KATA PENGANTAR. Jakarta, 31 Januari 2022 Kepala, Woro Nur Endang Sariati

(1)

(2)

i

Kepala,

Woro Nur Endang Sariati

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh BUSKIPM

Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat dilaksanakan dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BUSKIPM Tahun 2022 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2022. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukannya dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BUSKIPM Tahun 2022

Jakarta, 31 Januari 2022

(3)

ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

I. Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tugas dan Fungsi 1

II. Rencana Strategis 3

2.1. Visi 3

2.2. Misi 4

2.3. Sasaran Kegiatan 4

III. Rencana Kinerja 6

3.1. Perjanjian Kinerja 6

3.2. Target Kinerja 8

3.3. Rencana Kerja Dan Anggaran 9

3.4. Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Anggaran 11

IV. Penutup 13

Lampiran 14

(4)

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan ssstem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan Rencana Kerja Tahunan 2022, komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-

KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Balai Uji Standar Karantina Ikan

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan

pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu, dan

(5)

2 keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Balai Uji Standar Karantina Ikan,Pegendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

2. Pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

3. Pelaksanaan uji profisiensi.

4. Pelaksanaan rancangan standarisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan

5. Pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK.

6. Penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan Unit Eselon I : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program : Program Dukungan Manajemen Unit Eselon II/Satker : Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan,

7. Pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional.

8. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium.

9. Pengumpulan dan pengolahan data.

10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

(6)

3 BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi

Visi Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memberikan jaminan Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), sebagai laboratoriun acuan maka aspek yang berkaitan dengan visi BKIPM di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang aman dan bermutu . Untuk itu, maka Visi

pembangunan BUSKIPM Tahun 2020-2024 adalah Memberikan Jaminan Hasil Pengujian yang berstandar Nasional dan Internasional.

Penjaminan Pengujian adalah bahwa pengujian dilakukan berdasarkan

metoda yang telah valid dan sesuai standar nasional dan internasional sehingga

memberikan jaminan bahwa hasil perikanan sehat, bermutu dan aman konsumsi

dimana mengandung arti bahwa hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan

karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang

ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan

manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumber daya hayati

ikan (Aman lingkungan).

(7)

4 2.2. Misi

Misi BUSKIPM adalah menjalankan misi Badan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang terdapat dalam Renstra BKIPM 2020 – 2024, dan dilakukan dalam rangka mencapai VISI BUSKIPM . Oleh karena itu, Misi yang di jalankan oleh BUSKIPM adalah :

Misi 1. Meningkatkan peran BUSKIPM sebagai laboratorium acuan UPT KIPM Misi 2. Pengembangan teknik dan metoda pengujian sesuai standar nasional

dan internasional

Misi 3. Mewujudkan BUSKIPM sebagai laboratorium reference International

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah titik yang ingin kita capai, dijalankan, dihasilkan, atau dicapai organisasi. Sasaran itu juga bisa menjadi patokan kesepakatan yang diinginkan oleh pihak-pihak dalam organisasi dan lebih jauh oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan BUSKIPM 2020-2024, maka sasaran kegiatan dan kondisi outcome/impact maka BUSKIPM telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Mengacu pada Balanced Scorecard BKIPM, Sasaran kegiatan dan indicator kinerja BUSKIPM Tahun 2022 adalah :

1. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif memiliki indikator kinerja:

a. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BUSKIPM (nilai) b. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup

UPT BUSKIPM (Dokumen)

(8)

5 c. Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji (Parameter) d. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT

BUSKIPM (parameter)

e. Penambahan ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan (parameter)

2. Sasaran Kegiatan Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM, memiliki indikator :

a. Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup BUSKIPM (Unit)

b. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup BUSKIPM (Indeks) c. Nilai Rekonsiliasi kinerja satker BUSKIPM

d. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup BUSKIPM (%)

e. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup BUSKIPM (%)

f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup BUSKIPM (Nilai))

g. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup BUSKIPM (Nilai)

h. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BUSKIPM (%)

i. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BUSKIPM (%)

(9)

6 BAB III

RENCANA KINERJA

3.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Unit/satuan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja berisi SS, IKU dan Target yang menjadi tanggungjawab pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada Kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk Kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya

Perjanjian Kinerja adalah komitmen dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Adapun tujuan dari penandatangan Perjanjian Kinerja adalah : 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi

4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

(10)

7 Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan BUSKIPM telah Menetapkan Target Kinerja dengan 14 Indikator Kinerja disertai target yang akan dicapai. Seperti tertuang pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1

Perjanjian Kinerja BUSKIPM TA 2022

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2022

1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

1 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan

publik di UPT BUSKIPM (nilai) 84 2

Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup UPT BUSKIPM (Dokumen)

1 3 Jumlah parameter yang dihasilkan

laboratorium acuan dan penguji (Parameter) 25 4

Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT BUSKIPM (parameter)

5

5 Penambahan ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan (parameter)

2 2 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

6 Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup

BUSKIPM (Unit) 1

7 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM

Lingkup BUSKIPM (Indeks) 83

8 Nilai Rekonsiliasi kinerja satker BUSKIPM 85 9 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas

LK lingkup BKIPM Lingkup BUSKIPM (%) ≤1 10

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup BUSKIPM (%)

70

11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup BUSKIPM (Nilai))

89 12 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup

BUSKIPM (Nilai) 81

13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

BKIPM Lingkup BUSKIPM (%) 75

14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN

BKIPM Lingkup BUSKIPM (%) 75

(11)

8 Guna mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari APBN

Penyusunan Perjanjian Kinerja Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra BUSKIPM Tahun 2020-2024, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Data Anggaran TA 2022

NO KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1. Pengendalian Mutu 2,500,000,000

2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan 2,132,000,000 3.

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

12,572,558,000 Total Anggaran Balai Uji Standar Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2022

17,204,558,000

3.2. Target Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis BUSKIPM 2020-2024 dan Rencana Kerja

Tahunan 2021 maka , maka BUSKIPM menetapkan target kinerja pada setiap

indikator sesuai dengan pagu anggaran Tahun 2022. Indikator Kinerja adalah tolok

ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis . Indikator kinerja BUSKIPM pada

dua sasaran strategis terdapat 14 IKU. Masing masing IKU tersebut telah memenuhi

kriteria indikator kinerja yang baik yaitu Spesifik dan jelas, dapat dicapai, dapat diukur

(12)

9 secara objektif dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta dapat menggambarkan tahapan perkembangannya (timelines)

Penjelasan pemenuhan kriteria Indikator Kinerja yang baik adalah sebagai berikut:

a. Spesifik

Indikator kinerja BUSKIPM spesifik sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga dapat memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.

b. Dapat Dicapai

Indikator kinerja BUSKIPM yang ditetapkan harus menantang namun bisa dicapai dan dalam kendali BUSKIPM.

c. Dapat Diukur

Indikator kinerja yang ditetapkan bersifat kuantitatif yaitu angka (jumlah capaian) dan nilai (prosentase) sehingga dapat diukur atau dapat dikuantifikasi dan lebih mudah mengumpulkan datanya, menghitung capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.

d. Relevan

Indikator Kinerja BUSKIPM telah relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh BUSKIPM

e. Timelines

Indikator Kinerja BUSKIPM bisa menggambarkan data perkembangan kinerja capainnya.

3.3. Rencana Kerja Dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran BUSKIPM adalah dokumen rencana keuangan

tahunan Satker BKIPM yang disusun menurut pagu anggaran dari Badan Karantina

(13)

10 Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA- 032.13.2.662897/2022 Tanggal 17 November 2022 dengan alokasi sebesar Rp.17.204.558.000,- . Anggaran tersebut untuk penyelenggaraan 3 program yaitu :

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan lingkup Pengendalian Mutu

b. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan lingkup kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

c. Program Dukungan Manajemen dengan lingkup kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Ketiga program dan ruang lingkup kegiatan diatas dijabarkan kedalam 15 Klasifikasi Rincian Output (KRO) seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.

Klasifikasi Rincian Output

NO KODE KEGIATAN VOLUME SATUAN ANGGARAN

1 3989.RAL.001 Pengadaan Sarana

Pengujian Mutu 1 Unit 2.500.000.000

2 3990.ADD.001

Unit Kerja yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik

1 Unit Kerja 73.000.000

3 3990.PBR.001

Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi

di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan

5 Parameter 265.000.000

4 3990.PBR.002

Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang

3990.PBR.002 dihasilkan laboratorium acuan

25 Dokumen 1.760.000.000

5 3990.PDD.001

Unit Kerja yang Menerapkan Standar Sistem

1 Unit Kerja 4.000.000

(14)

11 6 3990.PDD.002

Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen

1 Unit Kerja 30.000.000

7 3987.EBA.958 Layanan Hubungan

Masyarakat 1 Layanan 112.580.000

8 3987.EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan 270.250.000 9 3987.EBA.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan 11.582.435.000

10 3987.EBB.951 Layanan Sarana Internal 1 Unit 550.000.000

11 3987.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 49 Orang 43.900.000 12 3987.EBD.952 Layanan Perencanaan dan

Penganggaran 1 Layanan 1.893.000

13 3987.EBD.953 Layanan Pemantauan dan

Evaluasi 1 Layanan 3.000.000

14 3987.EBD.955 Layanan Manajemen

Keuangan 1 Layanan 1.500.000

15 3987.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan

Kearsipan 1 Layanan 7.000.000

ALOKASI ANGGARAN 17.204.558.000

Dalam Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dilampirkan dokumen:

1. Sumber Dana

2. Rincian Pengeluaran,

3. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan 4. Rincian Kerta Kerja Satker (Lampiran II)

3.4. Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Rencana Aksi Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana

kegiatan untuk mencapai target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu

disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi bersifat spesifik

pada masing masing kegiatan. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor

berkala (triwulan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi

permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk Triwulan

(15)

12 berikutnya. BUSKIPM telah menyusun Rencana Aksi yang memuat beberapa kriteria (Lampiran III)

1. Sasaran Kegiatan 2. Program

3. Indikator Kinerja Kegiatan 4. Target

5. Pagu anggaran

6. Komponen Kegiatan

(16)

13 BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Balai Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan

jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis BUSKIPM

2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk acuan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam satu tahun anggaran, dengan harapan

pencapaian target kinerja tepat waktu dan tepat sasaran. Rencana Kinerja Tahunan

ini memuat semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, baik

yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin. Dengan adanya Rencana Kerja

Tahunan ini BUSKIPM akan lebih mudah melaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan dan anggaran

(17)

(18)

(19)

(20)

1 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

032.13.EC 2,500,000,000

Pengendalian Mutu

3989 2,500,000,000

Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base

Line] 1.0 Unit

3989.RAL 2,500,000,000

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Sarana Pengujian Mutu

3989.RAL.001 1.0 Lokasi 2,500,000,000

Sarana pengujian Mutu U

051 2,500,000,000

A Alat Laboratorium 2,500,000,000

PNP (KPPN.175-Jakarta VI )

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,500,000,000

2,500,000,000 2,500,000,000

1.0 UNIT DNA Sequenser

-

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

032.13.HB 2,132,000,000

Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

3990 2,132,000,000

Standarisasi Lembaga[Base Line] 1.0 Lembaga

3990.ADD 73,000,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik

3990.ADD.001 1.0 Unit Kerja 73,000,000

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat berbasis digital

terhadap layanan BKIPM U

051 73,000,000

A Pekan Pelayanan Publik 25,000,000

RM (KPPN.175-Jakarta VI )

521211 Belanja Bahan 20,000,000

20,000,000 20,000,000

1.0 PKT Perlengkapan Pekan Pelayanan Publik

-

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 OK Perjalanan Dinas Pembukaan PPP

-

B Konsultasi Publik Standar Pelayanan BKIPM 23,000,000

521211 Belanja Bahan 12,250,000

1,400,000 1,400,000

1.0 PKT ATK

-

1,000,000 1,000,000

1.0 PKT Komputer Supplies

-

1,000,000 1,000,000

1.0 PKT Penggandaan Dokumen

-

350,000 350,000

1.0 PKT Spanduk

-

8,500,000 170,000

50.0 OK Perlengkapan Peserta

-

522151 Belanja Jasa Profesi 6,000,000

6,000,000 1,000,000

6.0 OJ Tokoh Masyarakat, Akademisi, Menpan

-

522191 Belanja Jasa Lainnya 4,750,000

4,750,000 95,000

50.0 OK Katering

-

C Inovasi Pelayanan BUSKIPM 25,000,000

25,000,000 25,000,000

1.0 PKT Pengembangan Aplikasi SIMLAB BUSKIPM

-

Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line] 30.0 Rekomendasi Kebijakan

3990.PBR 2,025,000,000

(21)

2 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line] 30.0 Rekomendasi Kebijakan Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan

3990.PBR.001 5.0 Paramater 265,000,000

Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang

terakreditasi di UPT BKIPM U

051 110,000,000

A ISO 17025 (Penambahan 5 Parameter) 80,000,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30,000,000

30,000,000 30,000,000

1.0 PKT Biaya Akreditasi

-

40,000,000 40,000,000

1.0 THN Kalibrasi Alat Laboratorium

-

10,000,000 2,500,000

4.0 OK Perdin Assessor

-

B Mengikuti Uji Profisiensi Provider Lain 30,000,000

30,000,000 30,000,000

1.0 PKT Biaya UP sebagai peserta

-

Jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan

U

052 155,000,000

A Penyusunan parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional (JLPPI) sektor kelautan dan perikanan

115,000,000

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 110,000,000

110,000,000 110,000,000

1.0 PKT Bahan Uji Ring test

-

5,000,000 5,000,000

1.0 OK Perdin Temu Teknis JLPPI (Padang)

-

B ISO 17043 40,000,000

30,000,000 30,000,000

1.0 PKT Biaya Akreditasi

-

10,000,000 5,000,000

2.0 OK Perdin Assesor

-

Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan

3990.PBR.002 25.0 Dokumen 1,760,000,000

Metode/parameter ujji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, Validasi Metode, Uji Profisiensi, Control Positif, Rapid Test)

U

051 1,760,000,000

A RSNI Metode Pengujian 5,000,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,000,000

5,000,000 1,000,000

5.0 OK Perjalanan Tim Konseptor Pembahasan RSNI dengan

Komite Teknis -

(22)

3 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

B Validasi Metode Uji 180,000,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 30,000,000

30,000,000 10,000,000

3.0 PKT Bahan Pendukung Validasi

-

150,000,000 50,000,000

3.0 PKT Bahan Uji Validasi

-

C Uji Profisiensi 287,500,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12,500,000

12,500,000 2,500,000

5.0 PKT Biaya Pengiriman Uji Profisiensi

-

50,000,000 10,000,000

5.0 PKT Bahan Pendukung

-

225,000,000 45,000,000

5.0 PKT Bahan Uji

-

D Pembuatan Kontrol Positif 100,000,000

20,000,000 10,000,000

-

80,000,000 40,000,000

2.0 PKT Bahan Uji

-

E Pembuatan KIT Diagnostik 195,000,000

30,000,000 15,000,000

-

165,000,000 82,500,000

2.0 PKT Bahan Uji

-

F Penyelenggaraan Laboratorium Acuan 892,500,000

20,000,000 20,000,000

1.0 PKT Bahan Sanitasi Laboratorium

-

30,000,000 30,000,000

1.0 PKT Perlengkapan Keselamatan Laboratorium

-

15,000,000 15,000,000

1.0 PKT Perlengkapan Pendukung Laboratorium

-

60,000,000 5,000,000

12.0 BLN Bahan Pendukung Uji Mutu

-

60,000,000 5,000,000

12.0 BLN Bahan Pendukung Uji Penyakit Ikan

-

300,000,000 25,000,000

12.0 BLN Bahan Uji Penyakit Ikan

-

300,000,000 25,000,000

12.0 BLN Bahan Uji Mutu

-

(23)

4 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

12,000,000 12,000,000

1.0 PKT Pengelolaan Limbah Laboratorium

-

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 85,500,000

85,500,000 85,500,000

1.0 PKT Pemeliharaan Alat Laboratorium

-

10,000,000 10,000,000

1.0 OK Perjalanan Dinas Quality Assurance Ka UPT (Manado)

-

G Tindak Lanjut Twinning Program Laboratory 100,000,000

20,000,000 20,000,000

-

55,000,000 55,000,000

1.0 PKT Bahan Uji

-

25,000,000 5,000,000

5.0 OK Perjalanan Pengambilan Sampel

-

Standarisasi Lembaga[Base Line] 2.0 Lembaga

3990.PDD 34,000,000

Unit kerja yang menerapkan standar sistem

3990.PDD.001 1.0 Unit Kerja 4,000,000

Jumlah unit kerja yang menerapkan metode pengujian

sesuai standar U

051 4,000,000

A Penerapan Standar Sistem 4,000,000

4,000,000 4,000,000

1.0 OK Perjalanan BIMTEK ke Semarang

-

Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen

3990.PDD.002 1.0 Unit Kerja 30,000,000

Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO

37001:2016 U

052 5,000,000

A Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

37001 5,000,000

521211 Belanja Bahan 4,000,000

1,000,000 1,000,000

1.0 PKT Spanduk

-

3,000,000 3,000,000

1.0 PKT Pencetakan Laporan

-

1,000,000 1,000,000

1.0 PKT Biaya Antigen Auditor

-

Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025)

U

053 25,000,000

A ISO 9001 25,000,000

25,000,000 25,000,000

1.0 PKT Biaya Reakreditasi

-

(24)

5 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Dukungan Manajemen

032.13.WA 12,572,558,000

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

3987 12,572,558,000

Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] 14.0 Layanan

3987.EBA 11,965,265,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Hubungan Masyarakat

3987.EBA.958 1.0 Layanan 112,580,000

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi U

051 112,580,000

A Kehumasan dan Informasi BUSKIPM 74,500,000

521211 Belanja Bahan 74,500,000

20,000,000 20,000,000

1.0 PKT Pembuatan Bahan Informasi

-

10,000,000 10,000,000

1.0 PKT Pembuatan Laporan Tahunan

-

7,500,000 7,500,000

1.0 PKT Perlengkapan Pameran

-

10,000,000 10,000,000

1.0 PKT Pembuatan Laporan Kegiatan BUSKIPM

-

7,000,000 7,000,000

1.0 PKT Spanduk

-

20,000,000 20,000,000

1.0 PKT Leaflet/Flyer/Banner

-

B Knowledge Sharing 12,500,000

2,500,000 250,000

10.0 OK Seminar KIT

-

10,000,000 1,000,000

10.0 OJ Narasumber

-

C Majalah Quarantamina 25,580,000

521211 Belanja Bahan 10,000,000

10,000,000 10,000,000

1.0 PKT Pencetakan Majalah

-

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7,580,000

6,000,000 100,000

60.0 HAL Pembuat Artikel

-

150,000 150,000

1.0 OTER Sekretariat

-

600,000 300,000

2.0 OTER Redaktur

-

250,000 250,000

1.0 OTER Penyunting/Editor

-

400,000 400,000

1.0 OTER Penanggung Jawab

-

180,000 180,000

1.0 OTER Desain grafis

-

8,000,000 1,000,000

8.0 OJ Honor Reviewer

-

Layanan Umum

3987.EBA.962 1.0 Layanan 270,250,000

Layanan Umum dan Rumah Tangga U

051 270,250,000

A Perjalanan Dinas Pegawai BUSKIPM 231,250,000

70,000,000 7,000,000

10.0 OK Perjalanan Dinas (Undangan/Konsultasi/Koordinasi)

-

(25)

6 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 71,250,000

71,250,000 150,000

475.0 OK Undangan/Bimtek/Sosialisasi/KPPN

-

90,000,000 1,500,000

60.0 OK Undangan/Bimtek/Sosialisasi/Rekon

-

B Pengelolaan Perlengkapan Pendukung 39,000,000

521211 Belanja Bahan 31,500,000

24,000,000 24,000,000

1.0 PKT Perlengkapan Pendukung

-

7,500,000 500,000

15.0 UNIT Refill Tabung Pemadam Kebakaran

-

7,500,000 7,500,000

1.0 THN Biaya Pengangkutan

-

Layanan Perkantoran

3987.EBA.994 12.0 Layanan 11,582,435,000

Gaji dan Tunjangan U

001 6,861,310,000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6,861,310,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,461,981,000

2,110,067,000 2,110,067,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-

175,957,000 175,957,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

175,957,000 175,957,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

-

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 36,000

30,000 30,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

3,000 3,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-

3,000 3,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

-

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 156,123,000

133,611,000 133,611,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

11,256,000 11,256,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

11,256,000 11,256,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 50,062,000

42,962,000 42,962,000

1.0 THN Belanja Tunj. Anak PNS

-

3,550,000 3,550,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-

3,550,000 3,550,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

-

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 42,480,000

36,720,000 36,720,000

1.0 THN Belanja Tunj. Struktural PNS

-

2,880,000 2,880,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

-

2,880,000 2,880,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

-

(26)

7 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 191,050,000

163,300,000 163,300,000

1.0 THN Belanja Tunj. Fungsional PNS

-

13,875,000 13,875,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

-

13,875,000 13,875,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 18,513,000

15,867,000 15,867,000

1.0 THN Belanja Tunj. PPh PNS

-

1,323,000 1,323,000

1.0 BLN Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

-

1,323,000 1,323,000

1.0 BLN Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

-

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 119,071,000

119,071,000 119,071,000

1.0 THN Belanja Tunj. Beras PNS

-

511129 Belanja Uang Makan PNS 423,021,000

423,021,000 423,021,000

1.0 THN Belanja Uang Makan PNS

-

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 33,250,000

28,500,000 28,500,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-

2,375,000 2,375,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-

2,375,000 2,375,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-

512211 Belanja Uang Lembur 69,732,000

21,972,000 Uang Makan Lembur

>

420,000 35,000

12.0 OH Golongan I (1 Org x 1 Hari x 12 Bulan )

-

2,520,000 35,000

72.0 OH Golongan II ( 6 Org x 1 Hari x 12 Bln )

-

15,096,000 37,000

408.0 OH Golongan III (34 Org x 1 Hari x 12 Bln)

-

3,936,000 41,000

96.0 OH Golongan IV (8 Org x 1 Hari x 12 Bln )

-

47,760,000 Uang Lembur Pegawai

>

624,000 13,000

48.0 OJ Golongan I (1 Org x 4 Jam x 1 Hari x 12 Bulan )

-

4,896,000 17,000

288.0 OJ Golongan II ( 6 Org x 4 Jam x 1 Hari x 12 Bln )

-

32,640,000 20,000

1632.0 OJ Golongan III (34 Org x 4 Jam x 1 Hari x 12 Bln)

-

9,600,000 25,000

384.0 OJ Golongan IV (8 Org x 4 Jam x 1 Hari x 12 Bln )

-

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 3,295,991,000

3,295,991,000 3,295,991,000

1.0 THN Tunjangan Kinerja Pegawai

-

Operasional dan Pemeliharaan Kantor U

002 4,721,125,000

A Langganan Daya dan Jasa 1,077,660,000

522111 Belanja Langganan Listrik 740,400,000

740,400,000 61,700,000

12.0 BLN Listrik

-

(27)

8 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

522112 Belanja Langganan Telepon 12,000,000

12,000,000 1,000,000

12.0 bln Telepon

-

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 259,260,000

126,000,000 10,500,000

12.0 BLN Internet Gedung Laboratorium

-

126,000,000 10,500,000

12.0 BLN Internet Gedung Administrasi

-

7,260,000 605,000

12.0 BLN Langganan Zoom

-

522141 Belanja Sewa 66,000,000

66,000,000 5,500,000

12.0 bln Mesin Fotocopy

-

B Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 171,500,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 17,500,000

17,500,000 2,500,000

7.0 unit Biaya Pajak

-

154,000,000 22,000,000

7.0 UNIT Eksploitasi Kendaraan Roda 4

-

C Perawatan Kendaraan Roda 2 35,750,000

2,750,000 250,000

11.0 unit Biaya Pajak

-

33,000,000 3,000,000

11.0 unit Eksploitasi Kendaraan Dinas Roda 2

-

D Operasional Perkantoran 2,011,016,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,807,536,000

701,142,000 4,494,500

156.0 OB Honor Satpam (12 Org x 13 BLN)

-

65,650,000 5,050,000

13.0 OB Honor Supir (1 Org x 13 BLN)

-

725,432,000 4,292,500

169.0 OB Honor Pramubakti (13 Org x 13 BLN)

-

240,000,000 20,000,000

12.0 bln Cleaning Service

-

49,000,000 1,000,000

49.0 PEG Keperluan Rumah Tangga

-

26,312,000 26,312,000

1.0 THN Jamuan tamu

-

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 18,000,000

18,000,000 1,500,000

12.0 BLN Pengiriman Surat

-

25,000,000 25,000,000

1.0 THN ATK

-

25,000,000 25,000,000

1.0 THN Komputer Supplies

-

10,000,000 10,000,000

1.0 THN Pencetakan Kantor

-

(28)

9 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

25,000,000 25,000,000

1.0 THN ATK

-

25,000,000 25,000,000

1.0 THN Komputer Supplies

-

10,000,000 10,000,000

1.0 THN Pencetakan Kantor

-

25,480,000 520,000

49.0 PEG Keperluan Sehari-hari

-

40,000,000 40,000,000

1.0 THN Souvenir dan Plakat

-

E Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operator Kantor 583,176,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 121,296,000

121,296,000 19,000

6384.0 OH Makanan/minuman penambah daya tahan tubuh

-

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 191,640,000

36,120,000 3,010,000

12.0 OB Kuasa Pengguna Anggaran

-

35,040,000 2,920,000

12.0 OB Pejabat Pembuat Komitmen

-

15,000,000 1,250,000

12.0 OB Pejabat Penandatanganan SPM

-

48,600,000 810,000

60.0 OB Staf Pengelola Anggaran

-

13,080,000 1,090,000

12.0 OB Bendahara Pengeluaran

-

6,000,000 500,000

12.0 OB Bendahara Penerimaan PNBP

-

7,320,000 610,000

12.0 OB Atasan Langsung Pengelola PNBP

-

8,880,000 370,000

24.0 OB Anggota Pengelola PNBP

-

3,600,000 300,000

12.0 OB Penanggung Jawab SAI

-

3,000,000 250,000

12.0 OB Koordinator SAI

-

2,400,000 200,000

12.0 OB Ketua SAI

-

1,800,000 150,000

12.0 OB Anggota SAIBA

-

1,800,000 150,000

12.0 OB Anggota BMN

-

1,800,000 150,000

12.0 OB Aggota Persediaan

-

7,200,000 300,000

24.0 OB Pelaksana (Penyimpan BMN)

-

32,830,000 670,000

49.0 STEL Pakaian Dinas KKP (PNS)

-

32,830,000 670,000

49.0 STEL Pakaian Dinas Karantina Ikan (PNS)

-

15,340,000 590,000

26.0 STEL Pakaian Kerja Pramubakti

-

1,180,000 590,000

2.0 STEL Pakaian Kerja Supir

-

14,400,000 1,200,000

12.0 STEL Pakaian Kerja Satpam

-

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,160,000

8,160,000 680,000

12.0 OB Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

-

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 80,000,000

80,000,000 80,000,000

1.0 THN Penanganan Covid-19 di BUSKIPM

-

(29)

10 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

55,500,000 740,000

75.0 PEG Peningkatan Motivasi dan Koordinasi Pegawai

-

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 30,000,000

30,000,000 150,000

200.0 OK Biaya Swab

-

F Pemeliharaan Gedung Kantor 558,473,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 558,473,000

234,000,000 195,000

1200.0 M2 Pemeliharaan Gedung Laboratorium

-

304,200,000 195,000

1560.0 M2 Pemeliharaan Gedung Administrasi

-

20,273,000 11,000

1843.0 M2 Pemeliharaan Halaman Gedung

-

G Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 283,550,000

45,750,000 610,000

75.0 UNIT AC Split

-

16,500,000 1,500,000

11.0 UNIT AC Cassette

-

20,000,000 10,000,000

2.0 PKT Mesin Air dan Instalasi Air

-

14,600,000 730,000

20.0 UNIT Laptop

-

25,550,000 730,000

35.0 UNIT PC ( Personal Computer)

-

24,150,000 690,000

35.0 UNIT Printer

-

15,000,000 7,500,000

2.0 UNIT Jaringan Internet

-

15,000,000 7,500,000

2.0 UNIT PABX

-

24,000,000 24,000,000

1.0 UNIT Server

-

15,000,000 15,000,000

1.0 THN CCTV

-

4,000,000 1,000,000

4.0 UNIT Kamera

-

25,000,000 12,500,000

2.0 UNIT Genset

-

35,000,000 35,000,000

1.0 THN Listrik dan Audio visual

-

4,000,000 80,000

50.0 PEG Inventaris Kantor

-

Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 1.0 Unit

3987.EBB 550,000,000

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Layanan Sarana Internal

3987.EBB.951 1.0 Unit 550,000,000

Meubelair dan Sarana Lainnya U

052 550,000,000

A Mebelair 550,000,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 550,000,000

200,000,000 200,000,000

1.0 PKT Mebelair Laboratorium BUSKIPM

-

200,000,000 200,000,000

1.0 PKT Mebelair Ruang Pelayanan Laboratorium

-

150,000,000 150,000,000

1.0 PKT Mebelair Ruang Pelayanan Gedung Admin

-

Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line] 49.0 Orang

3987.EBC 43,900,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Manajemen SDM

3987.EBC.954 49.0 Orang 43,900,000

Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan

SDMA U

051 26,400,000

(30)

11 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Pembangunan dan Maintenance Zona Integritas 26,400,000

521211 Belanja Bahan 10,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 PKT Pencetakan (Banner, Stiker, Flyer)

-

5,000,000 5,000,000

1.0 PKT Penjilidan dan Pencetakan Laporan

-

8,000,000 1,000,000

8.0 OJ Narasumber

-

8,400,000 4,200,000

2.0 OK Perjalanan Forum WBK

-

Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan

Jabatan Fungsional U

052 17,500,000

A Penatausahaan SDMA dan Jabatan Fungsional 17,500,000

1,000,000 1,000,000

1.0 PKT Laporan Pengembangan SDMA dan JabFung

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,500,000

1,500,000 150,000

10.0 OK Undangan/Sosialisasi/Konsultasi/Bimtek (SDMA dan

JabFung) -

15,000,000 15,000,000

1.0 THN Undangan/Temu Teknis/Koordinasi/Diklat (SDMA dan

JabFung) -

Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] 4.0 Dokumen

3987.EBD 13,393,000

Layanan Perencanaan dan Penganggaran

3987.EBD.952 1.0 Layanan 1,893,000

Layanan Perencanaan dan Penganggaran U

051 1,893,000

A Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 1,893,000

500,000 500,000

1.0 PKT Penjilidan RKAKL dan Perkembangan DIPA

-

393,000 393,000

1.0 PKT ATK dan Komputer Supplies

-

1,000,000 1,000,000

1.0 PKT Pencetakan dan Penjilidan RKT

-

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

3987.EBD.953 1.0 Layanan 3,000,000

Layanan Pemantauan dan Evaluasi U

051 3,000,000

A Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi 3,000,000

1,500,000 1,500,000

1.0 PKT Pencetakan dan Penjilidan Laporan Triwulan

-

1,500,000 1,500,000

1.0 PKT Pencetakan dan Penjilidan LKJ

-

Layanan Manajemen Keuangan

3987.EBD.955 1.0 Layanan 1,500,000

Layanan Manajemen Keuangan U

051 1,500,000

A Penyusunan Dokumen Keuangan (Laporan Semester dan

Tahunan) 1,500,000

(31)

12 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(032) (13) (662897)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL 17,204,558,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1,500,000 1,500,000

1.0 PKT Pencetakan dan Penjilidan Laporan Keuangan dan

- BMN

Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

3987.EBD.974 1.0 Layanan 7,000,000

Layanan Penyelenggaraan Kearsipan U

051 7,000,000

A Penataan dan Pemberkasan Dokumen Persuratan dan

Kearsipan 7,000,000

3,652,000 3,652,000

1.0 PKT Perlengkapan Arsip

-

1,348,000 1,348,000

1.0 PKT Perlengkapan Arsip

-

2,000,000 1,000,000

2.0 OJ Narasumber pembinaan arsip

-

NIP 196705021993032001 Woro Nur Endang Sariati Jakarta Timur, 30 November 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir