RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2020

(1)

RENCANA KERJA

DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN KOTA

PALEMBANG

TAHUN 2020

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KOTA PALEMBANG

(2)

Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2020

- 1 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233 TTaahhuunn 2 2001144 tteennttaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh jjoo PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh NNoommoorr 1188 T Taahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh jjoo PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa P Paalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann ddaann SSuussuunnaann P PeerraannggkkaattDDaaeerraahhKKoottaaPPaalleemmbbaanng. g

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang tetap menyelenggarakan tugas Pemerintah Kota Palembang khususnya dalam bidang arsip dan perpustakaan yakni menyangkut pembinaan, penataan, pengelolaan arsip dan perpustakaan instansi pemerintah, swasta, BUMD dan masyarakat dalam lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta menumbuh kembangkan minat baca masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas yang diemban merupakan bagian dari keseluruhan rencana pembangunan Kota Palembang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang. Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang tahun 2018 – 2023 melekat dan sesuai dengan Visi Kota Palembang yaitu : “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM TAHUN 2023”. dengan Misi “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, BERETIKA, MELALUI PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS YANG DIDUKUNG OLEH PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN PROFESIONAL”.

(3)

- 2 -

Untuk mewujudkan Visi dan misi tersebut diatas maka disusunlah Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang tahun 2019 sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2019 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Palembang khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja ) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851); 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(4)

Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2020 - 3 - 7. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 4433 TTaahhuunn 22000099 tteennttaanngg KKeeaarrssiippaann ( (LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 22000099 NNoommoorr 1 15522,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa NNoommoorr 5 5007711));; 8. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233 TTaahhuunn 22001144 tteennttaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann D Daaeerraahh ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 22001144 NNoommoorr 2 24444,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa NNoommoorr 5 5558877)) sseebbaaggaaiimmaannaa tteellaahh ddiiuubbaahh bbeebbeerraappaa kkaallii,, tteerraakkhhiirr ddeennggaann U Unnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 99 TTaahhuunn 22001155 tteennttaanngg PPeerruubbaahhaann KKeedduuaa A Attaass UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233 TTaahhuunn 22001144 tteennttaanngg P Peemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa T Taahhuunn 22001155 NNoommoorr 5588,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk I Innddoonneessiiaa NNoommoorr55667799));;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2020 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang:

(5)

- 4 -

2. Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang

3. Meningkatkan Budaya dan Minat Baca Masyarakat Kota Palembang

1.4 Sistematika penyusunan

Sistematika penyusuanan Rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota

3.2 Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

(6)

- 5 - BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang tahun 2018 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja tahun 2020. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dan rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan renja akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasikan sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapai. Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja dan Renstra sampai dengan tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2020 sebagaimana Tabel 2.1.

(7)

- 6 -

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 KOTA PALEMBANG

2 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)

1 24 Kearsipan

1 24 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1 24 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 24 1 1 1 Pe nye di a a n Ja s a Sura t Me nyura t 400 bh ma te ra i

6000 498 bh ma te ra i 6000 400 bh ma te ra i 6000 552 bh ma te ra i 6000 138% 400 bh ma te ra i 6000 552 bh ma te ra i 6000 138,00 600 bh ma te ra i 3000 247 bh ma te ra i 3000 300 bh ma te ra i 3000 317 bh ma te ra i 3000 106% 300 bh ma te ra i 3000 317 bh ma te ra i 3000 52,83 1 24 1 1 2 Pe nye di a a n Ja s a Komuni ka s i , Sumbe r Da ya Ai r

Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

5 re ke ni ng 4 re ke ni ng 4,00 re ke ni ng 4 re ke ni ng 100% 4,00 re ke ni ng 4 re ke ni ng 80,00

1 24 1 1 3 Pe nye di a a n Ja s a Pe ra l a ta n da n Pe rl e ngka pa n Ka ntor

Juml a h Ja s a Pe ra l a ta n da n Pe rl e ngka pa n Ka ntor

3 ora ng 2 ora ng 2 ora ng 2 ora ng 100% 2 ora ng 2 ora ng 66,67

1 24 1 1 6 8 mobi l 7 mobi l 7 mobi l 7 mobi l 100% 7 mobi l 7 mobi l 87,50

14 motor 13 motor 15 motor 13 motor 87% 15 motor 13 motor 92,86

1 24 1 1 7 Pe nye di a a n Ja s a Admi ni s tra s i Ke ua nga n

Juml a h ora ng da l a m pe nye di a a n ja s a a dmi ni s tra s i ke ua nga n

29 ora ng 11 ora ng 17 ora ng 17 ora ng 100% 17 ora ng 17 ora ng 58,62

1 24 1 1 8 Pe nye di a a n Ja s a Ke be rs i ha n Ka ntor Juml a h ora ng da l a m pe nye di a a n Ja s a Ke be rs i ha n Ka ntor & Juml a h Ba ha n Pe mbe rs i h s e l a ma s a tu ta hun

4 org 2 org 4 org 4 org 100% 4 org 4 org 100,00

1 24 1 1 9 15 Kompute r 2 kompute r 17 kompute r 9 kompute r 53% 17 kompute r 9 kompute r 60,00

17 AC 13 AC 15 AC 17 AC 113% 15 AC 17 AC 100,00

1 Me s i n Fotocopy 1 Me s i n Fotocopy 1,00 Me s i n Fotocopy 1,00 Me s i n Fotocopy 100% 1,00 Me s i n Fotocopy 1,00 Me s i n Fotocopy 100,00

1 24 1 1 10 Pe nye di a a n Al a t Tul i s Ka ntor Juml a h Pe nye di a a n Al a t Tul i s Ka ntor 58 Je ni s 58 Je ni s 58 Je ni s 58 Je ni s 100% 58 Je ni s 58 Je ni s 100,00 1 24 1 1 11 Pe nye di a a n Ba ra ng Ce ta ka n Juml a h Ba ra ng Ce ta ka n da n Pe ngga nda a n 25 Je ni s 25 Je ni s 25,00 Je ni s 25 Je ni s 100% 25,00 Je ni s 25 Je ni s 100,00 1 24 1 1 12 Pe nye di a a n Kompone n I ns ta l a s i Li s tri k/Pe ne ra nga n Ba nguna n Ka ntor

Juml a h Kompone n I ns ta l a s i Li s tri k/Pe ne ra nga n

Ba nguna n Ka ntor 30 Je ni s 30 Je ni s 30 Je ni s 30 Je ni s 100% 30 Je ni s 30 Je ni s 100,00 1 24 1 1 18 Ra pa t-Ra pa t Koordi na s i da n Kons ul ta s i ke Lua r Da e ra h Juml a h ra pa t koordi na s i da n kons ul ta s i ke l ua r da e ra h 30 Ka l i /th 23 Ka l i /th 30 Ka l i /th 30 Ka l i /th 100% 30 Ka l i /th 30 Ka l i /th 100,00 1 24 1 1 20 Pe nye di a a n Ja s a Te na ga Pe ga wa i Ti da k Te ta p Juml a h pe ga wa i ti da k te ta p

1 24 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 24 1 2 5 3 mobi l , 3 mobi l , 1 mobi l , 0 mobi l , 0% 0,00 mobi l , 0 mobi l , 0,00

8 motor roda 2 12 motor roda 2 1 motor roda 2 1 motor roda 2 100% 0 motor roda 2 0 motor roda 2 0,00

9 10 Ta rge t Ca pa i a n Ke rja Re ns tra Ta hun 2019 4 Re a l i s a s i Ta rge t Ki ne rja Ha s i l Progra m da n Ke l ua ra n Ke gi a ta n s .d Ta hun n-3 Kode

Ta rge t da n Re a l i s a s i Ki ne rja Progra m da n Ke gi a ta n Ta hun La l u (Ta hun 2018)

Juml a h bi a ya STNK Ja s a Pe me l i ha ra a n da n

Pe ri zi na n I ndi ka tor Ki ne rja Progra m

Pe nga da a n Ke nda ra a n Di na s /Ope ra s i ona l

Pe rki ra a n Re l i s a s i Ca pa i a n Ta rge t Re ns tra SKPD s .d Ta hun be rja l a n

Juml a h uni t ke nda ra a n Di na s /Ope ra s i ona l Pe nye di a a n Ja s a Pe rba i ka n Pe ra l a ta n Ke rja Progra m da n Ke gi a ta n Ta rge t Progra m da n Ke gi a ta n s /d Ta hun 2019 Re a l i s a s i Ca pa i a n Progra m da n Ke gi a ta n s /d Ta hun 2019 Pe nye di a a n Ja s a Pe me l i ha ra a n da n Pe ri zi na n Ke nda ra a n Di na s /Ope ra s i ona l : Ti ngka t Re a l i s a s i (%) Ti ngka t Ca pa i a n Re a l i s a s i Ta rge t Re ns tra (%) 1

Jumlah materai dalam penyediaan jasa surat

menyurat

Juml a h Uni t AC ya ng di pe rba i ki , Juml a h Uni t Kompute r ya ng di pe rba i ki

da n Juml a h Uni t Me s i n Fotocopy ya ng di pe rba i ki

Ta rge t Re nja SKPD Ta hun 2018 6 Re a l i s a s i Re nja SKPD Ta hun 2018 7 5

(8)

- 7 -

1 24 1 2 22 Pe me l i ha ra a n Ruti n/Be rka l a Ge dung Ka ntor :

Juml a h ge dung da l a m pe me l i ha ra a n ruti n/be rka l a ge dung

ka ntor

1 ge dung 1 ge dung 1 ge dung 1 ge dung 100% 1 ge dung 1 ge dung 100,00

1 24 1 2 24 Pe me l i ha ra a n Ruti n/Be rka l a Ke nda ra a n Di na s /Ope ra s i ona l

8 uni t mobi l 7 uni t mobi l , 7 uni t mobi l , 7 uni t mobi l , 100% 7 uni t mobi l , 7 uni t mobi l , 87,50

22 motor 12 motor roda 2 13 motor roda 2 13 motor roda 2 100% 13 motor roda 2 13 motor roda 2 59,09

1 24 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 24 1 3 2 Pe nga da a n Pa ka i a n Di na s be s e rta Pe rl e ngka pa nnya

Juml a h Pa ka i a n Di na s be s e rta pe rl e ngka pa nnya

64 s tel 51 s tel 55 s tel 54 s tel 98% 55 s tel 54 s tel 84,38

1 24 1 3 5 Pe nga da a n Pa ka i a n Ha ri -ha ri tetentu

Juml a h pa ka i a n khus us ha ri -ha ri tertentu

64 s tel 0 s tel 0,00 s tel 0,00 s tel 0,00 s tel 0 s tel 0,00

1 24 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 24 1 5 1 Pe ndi di ka n da n Pe l a ti ha n Forma l Juml a h ora ng dl m pe l a ks a na a n pe ndi di ka n

1 24 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 24 1 6 1 Pe nyus una n La pora n Ca pa i a n Ki ne rja da n Ikhti s a r Re a l i s a s i Ki ne rja SKPD

Juml a h l a pora n da l a m pe nyus una n l a pora n ca pa i a n ki ne rja & re a l i s a s i

ki ne rja SKPD

3 l a pora n 3 l a pora n 3 l a pora n 3 l a pora n 100% 3 l a pora n 3 l a pora n 100,00

1 24 1 6 2 Pe nyus una n Pe l a pora n Ke ua nga n Se me s tera n

Juml a h l a pora n dl m pe nyus una n l a pora n ke ua nga n s e me s tera n

1 La pora n 1 La pora n 1 La pora n 1 La pora n 100% 1 La pora n 1 La pora n 100,00

1 24 1 6 4 Pe nyus una n Pe l a pora n Ke ua nga n Akhi r Ta hun

Juml a h l a pora n dl m pe nyus una n l a pora n ke ua nga n ta huna n

1 24 1 6 6 Pe nyus una n pe l a pora n Tri wul a n Juml a h l a pora n dl m pe nyus una n l a pora n ke ua nga n tri wul a n

1 24 1 6 7 Pe nyus una n RKA SKPD DPA da n DPPA 4 Dokume n 4 Dokume n 4 Dokume n 4 Dokume n 100% 4 Dokume n 4 Dokume n 100,00

1 24 1 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1 24 1 15 5 Pe nga da a n Sa ra na Pe nyi mpa na n Juml a h Sa ra na Pe nyi mpa na n Ke a rs i pa n

dl m Pe ne ra pa n pe nge l ol a a n a rs i p s e ca ra

39,22 Pe rs e n 15,69 Pe rs e n 23,53 Pe rs e n 23,53 Pe rs e n 100% 23,53 Pe rs e n 23,53 Pe rs e n 59,99

1 24 1 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1 24 1 16 2 Pe nda ta a n da n Pe na ta a n Dokume n Ars i p Da e ra h Juml a h dokume n a rs i p da n buku da l a m pe nda ta a n da n pe na ta a n dokume n a rs i p da e ra h/da l a m me l a ks a na ka n pe nga rs i pa n di gi ta l 5 SKPD 2 SKPD 3 SKPD 3 SKPD 100% 3 SKPD 3 SKPD 60,00

1 24 1 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1 24 1 17 1 Pe me l i ha ra a n Ruti n/Be rka l a

Sa ra na Pe ngol a ha n da n Pe nyi mpa na n Ars i p

Juml a h s a ra na pe ngol a ha n da n pe nyi mpa na n a rs i p ya ng di pe l i ha ra a ga r Sa ra na da n Pra s a ra na ke a rs i pa n be rfungs i de nga n ba i k 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100% 1 SKPD 1 SKPD 100,00 Juml a h uni t pe me l i ha ra a n ruti n/be rka l a ke nda ra a n

(9)

- 8 -

1 24 1 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1 24 1 18 1 Penyus una n da n Penerbi tan Na s ka h Sumber Ars i p

Ja dwa l Retens i Ars i p (JRA) 5 Keg 7 Jeni s JRA 5 Jeni s JRA 5 Jeni s JRA 100% 5 Jeni s JRA 5 Jeni s JRA 100,00

1 24 1 18 3 Sos i a l i s a s i /Penyul uha n Kea rs i pa n di l i ngkunga n Ins tans i

Pemeri ntah/s wa s ta

Juml a h pes erta ya ng menda pa t s os i a l i s a s i kea rs i pa n da l a m pengel ol a kea rs i pa n

5 Keg 7 Keg 5 Keg 5 Keg 100% 5 Keg 5 Keg 100,00

1 26 1 15 Program Pengembangan Budaya Bacadan Pembinaan Perpustakaan

1 26 1 15 1 Pema s ya ra ka tan Mi na t da n Kebi a s a a n Memba ca untuk Mendorong Terwujudnya Ma s ya ra ka t Pembel a ja r Juml a h pengunjung perpus taka a n 31.407 pengunjung Perpus taka a n 44.617 pengunjung Perpus taka a n 29.067 pengunjung Perpus taka a n 23.875 pengunjung Perpus taka a n 82% 31.407 pengunjung Perpus taka a n 44.617 pengunjung Perpus taka a n 142,06

1 26 1 15 2 Pengemba nga n Mi na t da n Buda ya Ba ca Juml a h pengunjung perpus taka a n 31.407 pengunjung Perpus taka a n 44.716 pengunjung Perpus taka a n 29.067 pengunjung Perpus taka a n 23.875 pengunjung Perpus taka a n 82% 31.407 pengunjung Perpus taka a n 44.617 pengunjung Perpus taka a n 142,06

1 26 1 15 9 Penyedi a a n Ba ha n Pus taka Perpus taka a n Umum Da era h

(10)

9

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah sebagai berikut : 1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Palembang.

- Evaluasi terhadap pencapaian target

Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan Rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2018 dilaksanakan program/kegiatan sebanyak 10 program 34 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan reliasasi pelaksanaan pencapaian kegiatan mencapai 94.89 % secara rincian realisasi pelaksanaan pencapaian target kegiatan adalah 34 kegiatan mencapai 100 %

- Evaluasi terhadap kinerja keuangan

Dalam tahun anggaran 2019 aspek dukungan dana yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sebesar Rp 12.337.791.000,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 5.268.000 ,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp

(11)

7.069.791.000,-10

Tabel 2.2

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2019

Jumlah Anggaran Realisasi Sisa

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan Fisik

1 2 4 5 6 7 8 9

Urusan Wajib I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.493.236.901 1.450.543.252 42.693.649 97,14 100 Kearsipan

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 100

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 201.600.000,00 186.107.504,00 15.492.496 92,32 100

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlenkapan kantor 16.500.000,00 16.500.000,00 0 100,00 100

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12.653.125,00

11.253.850,00 1.399.275 88,94 100

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 119.690.000,00 107.910.000,00 11.780.000 90,16 100

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.200.000,00 24.000.000,00 1.200.000 95,24 100

7 Penyediaan jasa pebaikan peralatan kerja 13.500.000,00 13.474.000,00 26.000 99,81 100

8 Penyediaan alat tulis kantor 108.841.901,40 108.655.000,00 186.901,40 99,83 100

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 82.000.000,00 82.000.000,00 - 100,00 100

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.500.000,00

12.423.000,00 77.000 99,38 100

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 153.969.625,00 147.951.250,00 6.018.375 96,09 100

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

600.000,00

380.000,00 220.000 63,33 100

13 Penyediaan makanan dan minuman 38.646.000,00 36.018.752,00 2.627.248 93,20 100

14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 285.186.250,00 284.519.896,00 666.354,00 99,77 100

15 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 420.250.000,00 417.250.000,00 3.000.000 99,29 100

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 465.585.000,00 455.168.360,00 10.416.640 97,76 100

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 29.302.000,00 698.000 97,67 100

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.285.000,00 29.285.000,00 - 100,00 100

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 341.300.000,00 332.906.360,00 8.393.640 97,54 100

4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 65.000.000,00 63.675.000,00 1.325.000 97,96 100

III Program peningkatan disiplin aparatur 38.500.000,00 35.496.000,00 3.004.000 92,20 100

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 38.500.000,00 35.496.000,00 3.004.000 92,20 100

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 30.000.000,00 24.377.500,00 5.622.500 81,26 100

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 24.377.500,00 5.622.500 81,26 100

3

(12)

11 V

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

118.098.500,00

78.593.000,00 39.505.500 66,55 100

2 Penyusunan Laporan keuangan semesteran 5.400.000,00 3.885.000,00 1.515.000 71,94 100

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.400.000,00 4.115.000,00 1.285.000 76,20 100

4 Penyusunan Laporan Triwulan 5.100.000,00 4.055.000,00 1.045.000 79,51 100

5 Penyusunan RKA SKPD 17.650.000,00 16.595.000,00 1.055.000 94,02 100

VI Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan 245.242.000,00 216.598.500,00 28.643.500 88,32 100

2 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 81.120.000 55.685.000,00 25.435.000 68,65 100

3 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 37.672.000 34.463.500,00 3.208.500 91,48 100

VII Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

11.200.000

11.172.000,00 28.000 99,75 100

1 Pengadaan Sarana Penyimpanan 11.200.000 11.172.000,00 28.000,00 99,75 100

VIII Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah 714.436.000 680.882.400,00 33.553.600 95,30 100

1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 714.436.000 680.882.400,00 33.553.600 95,30 100

IX Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 45.100.000 44.725.000,00 375.000 99,17 100 prasarana kearsipan

1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip

45.100.000

44.725.000,00 375.000 99,17 100

X Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 218.658.000 212.918.000,00 5.740.000 97,37 100

1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 74.558.000 74.558.000,00 - 100,00 100

2 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta 144.100.000 138.360.000,00 5.740.000 96,02 100 3.413.606.401 3.239.124.012 174.482.389 94,89 100 151.648.500,00 107.243.000,00 44.405.500 70,72 100 1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0 100,00 100

Total

Pemasyarakatan minat dan Kebiasaan Membaca untuk

(13)

12

Dari data tersebut realisasi keuangan dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah sebesar Rp. 7.372.583.886,- dari rencana alokasi anggaran sebesar Rp 7.786.601.401,40 atau hanya sebesar 94.68 %

2. Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sampai dengan tahun 2019 seluruh program/kegiatan telah dapat dilaksanakan 5 Program dari 5 Program yang terdapat di Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang atau sebesar 100 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Penyelanggaraan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Arsip dan perpustakaan Kota Palembang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya :

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn 22001166 t

teennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann ddaann SSuussuunnaann PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanng, g

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang arsip dan perpustakaan, untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan.

b. Mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang arsip dan perpustakaan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan perpustakaan. d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(14)

13 2.2.2 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam UUnnddaanngg--UUnnddaannggNNoommoorr 2233

T

Taahhuunn 22001144 tteennttaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah

P

Peerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh NNoommoorr 1188 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh, maka Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan PPeerraattuurraann DDaaeerraahh K

Koottaa PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann ddaann S

SuussuunnaannPPeerraannggkkaattDDaaeerraahhKKoottaa PPaalleemmbbaanngg.

Kedudukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang termasuk ke dalam Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang kepala Dinas dan yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang arsip dan perpustakaan.

Berdasarkan PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn 2

2001166, susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Peprustakaan Kota Palembang terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat membawahi :

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan - Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang Pengelolaan Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip : - Seksi Pengelolaan Arsip Inaktif

- Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip

- Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip dan Sistem Informasi Kearsipan

d. Bidang Pembinaan Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan : - Seksi Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah

(15)

14

- Seksi Pembinaan Perusahaan, Ormas /Orpol, Masyarakat dan Pembinaan SDM

- Seksi Pengawasan

e. Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Pustaka : - Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan

Perpustakaan

- Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerja Sama Perpustakaan - Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan

f. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca :

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan - Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dapat dilihat pada bagan dibawah ini ::

(16)

15 2.2.3. Sumber Daya Manusia

2.2.3.1 Personil

Sumber daya manusia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembangper 31 Desember 2018 berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang PNS, 23 (dua puluh tiga) orang tenaga honorer dan 3 (tiga) orang tenaga jasa. Tiga Puluh orang PNS yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai/ Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

No. Pendidikan Jumlah

1. S2 14 2. S1 38 3. D3 6 4. SMA 16 5. SMP - JUMLAH 74 Tabel 2.4

Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

No. Golongan / Ruang Jumlah

(17)

16 2. IV/b 2 3. IV/a 15 4. III/d 13 5. III/c 4 6. III/b 4 7. III/a 2 8. II/d 3 9. II/c 2 10. II/b 1 11. II/a - 12. I/c 1 JUMLAH 45 Tabel 2.5

Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

No. Jabatan Jumlah

1. Eselon II.B 1 2. Eselon III.A 1 3. Eselon III.B 4 4. Eselon IV.A 15 5. Fungsional Pustakawan 2 5. Staf 25 JUMLAH 48

(18)

17

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang berpedoman pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang tahun 2018 – 2023 melekat dan sesuai dengan Visi Kota Palembang yaitu : “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM TAHUN 2023”. dengan Misi “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, BERETIKA, MELALUI PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS YANG DIDUKUNG OLEH PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN PROFESIONAL”.

Kinerja pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sampai dengan tahun 2017 yang didasarkan pada indikator Kinerja keberhasilan (IKK) sebagai Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan seperti tabel dibawah ini :

(19)

18

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG

S/D TAHUN 2019

OPD yang menerapkan Sistem Administrasi kearsipan yang baik

% 54,86 55,21 100,64 62,66

Arsip Yang dikelola berkas 1700 1790 105,29 1700

Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana kearsipan yang terpelihara dengan baik

kali 2 2 100,00 2

Jumlah Pengelola Kearsipan di

OPD orang 10 3 30,00 10

Kendala Anggaran dan sdh di anggarkan di tahun 2020 untuk 50 orang Pengelola Kearsipan di OPD

2

Meningkatnya Budaya dan Minat Baca Masyarakat Kota

Palembang

Jumlah Pemustaka Orang 32.000 43.393 135,60 33.000

Persentase

Capaian (%) Keterangan

1 Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Tahun

2019

Realisasi Tahun 2019

Target Tahun 2020

(20)

19

Secara umum menunjukan kinerja yang cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari tabel pencapaian kinerja Kota Palembang sampai dengan tahun 2019.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mengidentifikasikan sebagai berikut :

1. Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) kearsipan 2. Belum memadainya sarana dan prasarana kearsipan dan

perpustakaan

3. Minat Baca masyarakat masih lemah

4. Rendahnya kesadaran dan pemahaman aparatur tentang arsip

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang berdasarkan Rencana Strategis PD periode 2019-2023 yang telah disusun, dan dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Pada dasarnya yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu tentu dalam upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang guna mendukung fungsi Kearsipan dan Perpustakaan. Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang tertuang dalam

(21)

20

Lokasi Target Capaian Kerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana

Target Capaian Kerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 24 Kearsipan

1 24 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Palembang 13.617.824.500,00 11.337.356.700

2 18 1 1 Belanja Tidak Langsung 2.902.005.000,00 2.902.819.500

2 18 1 1 Belanja Langsung 10.715.819.500,00 8.434.537.200

2 18 1 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.357.481.000,00 3.066.586.000

2 18 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai dalam penyediaan Jasa Surat

Menyurat Dinas Kearsipan & Perpustakaan 1500 lembar materai 3000, 750 lembar materai 6000 15.000.000,00 APBD Kota Palembang 1500 lembar materai 3000, 750 lembar materai 6000 15.000.000,00

1 24 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya

Air, Listrik dan Internet Dinas Kearsipan & Perpustakaan

4 rekening 240.000.000,00 APBD Kota

Palembang 4 rekening 240.000.000

1 24 1 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah orang dalam Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Kearsipan & Perpustakaan

3 orang 11.600.000,00 APBD Kota

Palembang - 3 orang 11.600.000

1 24 1 1 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional :

Jumlah STNK dalam Jasa Pemeliharaan & Perizinan

Dinas/Operasional Dinas Kearsipan & Perpustakaan 7 STNK mobil, 16 STNK Motor 13.350.000,00 APBD Kota Palembang 7 STNK mobil, 16 STNK Motor 13.350.000

1 24 1 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah orang dalam penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Kearsipan & Perpustakaan 17 orang dan 120 buku cek, 310.116.000,00 APBD Kota Palembang 17 orang dan 120 buku cek, 435.786.000,00 Tabel 2.9.

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2019 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2018 Kota Palembang

(22)

21

1 24 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah orang dalam penyediaan jasa kebesihan kantor dan jumlah bahan pembersih

selama satu tahun

4 org 62.400.000,00 APBD Kota

Palembang 4 org 64.800.000,00

1 24 1 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah AC, Komputer dan Mesin Fotocopy yang

diperbaiki Dinas Kearsipan & Perpustakaan 17 unit AC, 15 unit komputer dan 1 unit Mesin Fotocopy 27.350.000,00 APBD Kota Palembang 17 unit AC, 15 unit komputer dan 1 unit Mesin

Fotocopy

27.350.000,00

1 24 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

58 Jenis 129.195.000,00 APBD Kota

Palembang 58 Jenis 180.000.000,00 1 24 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan

dan Penggandaan

25 Jenis 105.000.000,00 APBD Kota

Palembang 25 Jenis 127.800.000,00

1 24 1 1 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kearsipan & Perpustakaan

30 Jenis 30.000.000,00 APBD Kota Palembang

30 Jenis, 40.000

watt 273.000.000,00

1 24 1 1 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Unit dan jenis barang dalam penyediaan

peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kearsipan & Perpustakaan 1 bh genset, 1 set meja rapat, 1 unit handy talky, 1 unit camera, 1 unit handy camp, 1 bh brankas, 2 unit AC, 1 set sofa, 1 set multimedia, 1 LED TV 50', 1 LED TV32', 1 set PC soundsystem, 1 unit PC Multimedia, 20 jenis peralatan dapur dan 1 buah meja kerja 425.120.000,00 APBD Kota

Palembang - 10 item/31 unit 567.000.000,00

1 24 1 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan Bacaan Dinas Kearsipan & Perpustakaan

720 examplar 6.000.000,00 APBD Kota

Palembang - 720 examplar 6.000.000,00 1 24 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik

Kantor

10 Jenis 23.850.000,00 APBD Kota

Palembang 10 Jenis 23.500.000,00 1 24 1 1 17Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan dan minum

3036 Kotak 60.000.000,00 APBD Kota

Palembang 3036 Kotak 80.400.000,00 1 24 1 1 18Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Luar Daerah 25 kali/tahun 400.000.000,00 APBD Kota

Palembang 30 kali/tahun 600.000.000,00 1 24 1 1 20Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai

Tidak Tetap

Jumlah pegawai tidak tetap

(23)

22

1 24 1 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 1.013.400.000,00 931.071.200

1 24 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kearsipan & Perpustakaan 2 unit mobil dinas, 1 unit motor dinas 225.000.000,00 APBD - 0,00 1 24 1 2 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor :

Jumlah gedung dalam pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kearsipan & Perpustakaan

1 Gedung 60.000.000,00 APBD Kota

Palembang - 1 Gedung 87.000.000,00

1 24 1 2 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kearsipan & Perpustakaan 7 unit mobil dan 15 unit motor dinas 533.400.000,00 APBD Kota Palembang

-7 unit mobil dan 15 unit motor

dinas

594.071.200,00

1 24 1 2 42Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

Jumlah gedung yang di rehab

1 Gedung 195.000.000,00 APBD Kota

Palembang - 1 Gedung 250.000.000 1 24 1 3 Program peningkatan disiplin

aparatur 90.000.000,00 93.800.000

1 24 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

55 stel 41.250.000,00 APBD - 55 stel 45.050.000,00

1 24 1 3 5 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

55 Stel 48.750.000,00 APBD Kota

Palembang - 55 Stel 48.750.000 1 24 1 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 179.000.000,00

1 24 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah orang dlm pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan formal

Luar Daerah 10 orang 100.000.000,00 APBD Kota

Palembang - 19 orang 179.000.000,00

1 24 1 6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

395.090.000,00 395.090.000

1 24 1 6 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan dalam penyusunan laporan capaian kinerja & realisasi

kinerja SKPD Dinas Kearsipan & Perpustakaan 3 laporan, 8 dokumen 236.345.000,00 APBD Kota Palembang -3 laporan, 8 dokumen 236.345.000

1 24 1 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan dlm penyusunan laporan keuangan semesteran Dinas Kearsipan & Perpustakaan

1 laporan 19.050.000,00 APBD Kota

Palembang - 1 laporan 19.050.000

1 24 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Akhir Tahun

Palembang - 1 laporan 15.675.000

1 24 1 6 6 Penyusunan laporan triwulan

Jumlah laporan dlm penyusunan laporan keuangan triwulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan

Palembang 2 laporan 58.020.000

1 24 1 6 7 Penyusunan RKA SKPD RKA Induk dan RKA-P Dinas Kearsipan & Perpustakaan

4 Dokumen 66.000.000,00 APBD Kota

Palembang 4 Dokumen 66.000.000,00 1 24 1 15 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan 660.000.000,00 660.000

1 24 1 15 5 Pengadaan Sarana Penyimpanan Jumlah Sarana Penyimpanan Kearsipan Dinas Kearsipan & Perpustakaan 6 set rool opeck dan 2 unit Filling Kabinet 660.000.000,00 APBD Kota

Palembang - 6 set rool opeck 660.000

1 24 1 16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.470.432.000,00 1.500.000.000

1 24 1 16 2 Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah

Jumlah dokumen arsip dalam pendataan dan penataan dokumen arsip

daerah Dinas Kearsipan & Perpustakaan 8.581 lembar dan 4254 box 1.470.432.000,00 APBD Kota Palembang -8.581 lembar dan 4254 box 1.500.000.000 1 24 1 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

160.000.000,00 160.000.000

1 24 1 17 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang

Dinas Kearsipan & Perpustakaan 4254 berkas/box 160.000.000,00 APBD Kota Palembang - 4254 berkas/box 160.000.000

(24)

23

1 26 1 15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan BUMD Monev SIKD dan 36 SKPD Monev 2.459.352.000,00 5.916.765.800 1 26 1 15 1

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Jumlah Pengunjung perpustakaan Dinas Kearsipan & Perpustakaan 29.607 pengunjung perpustakaan kota palembang 776.220.000,00 APBD Kota Palembang -29.607 pengunjung perpustakaan kota palembang 4.000.000.000,00

1 26 1 15 2 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah pengunjung perpustakaan Dinas Kearsipan & Perpustakaan 29.607 pengunjung perpustakaan kota palembang 1.347.204.000,00 APBD Kota Palembang -29.607 pengunjung perpustakaan kota palembang 1.500.000.000

1 26 1 15 9 Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan Umum Daerah Jumlah Bahan Pustaka Dinas Kearsipan & Perpustakaan 34.984 eksamplar buku, 15912 eksamplar judul 335.928.000,00 APBD Kota Palembang -34.984 eksamplar buku, 15912 eksamplar judul 416.765.800,00

(25)

24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Permasalahan di bidang Perpustakaan khususnya dalam meningkatkan minat baca masyarakat kota Palembang merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu diperlukan masukan dari masyarakat. Beberapa masukan terkait program dan kegiatan untuk program kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang tahun 2019 dapat dilihat di Tabel 2.10

Tabel 2.10

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kota Palembang

Nama : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator _Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 Pengembangan Minat _{dan Budaya Baca}

- Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat SU I Jumlah Pengunjung Perpustakaan Rp 1.000.000.000 Usulan _terpending

(26)

25 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan, Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang periode 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023 adalah:

Pelembang Emas Darussalam 2023

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi

2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi

5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga klas dunia yang harmonis antara kehidupan manusia dan alam

(27)

26

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota palembang, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota palembang berkaitan langsung dengan Misi Kota Palembang yang “KEDUA” “Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dengan segala keterbatasan dan hambatan yang akan dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang menetapkan sasaran sebagai berikut : 1.Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan PD

2.Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang

3.Meningkatnya Budaya dan Minat Baca Masyarakat Kota Palembang. Sehubungan dengan sasaran tersebut Dinas Kearsipan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.Melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

2.Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan ke OPD dan instansi pencipta arsip secara berkala dan berkelanjutan.

3.Terus mendorong meningkatnya minat baca dengan cara menjadwalkan mobil perpustakaan keliling setiap hari kesekolah-sekolah dan tempat keramaian masyakarat, mengikuti jadwal gotong royong walikota dan wakil walikota palembang yang tergabung dalam layanan terpadu.

4.Menumbuhkan dan mengembangkan wadah, tempat, pojok, taman bacaan masyarakat

5.Pengadaan buku perpustakaan E-Book dan buku biasa guna menambah koleksi bahan pustaka di perpustakaan kota palembang. 6.Melakukan kerjasama silang layan dengan Polisi air.

(28)

27 3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan arah yang akan dicapai oleh suatu unit. Oleh karena itu suatu unit tidak akan dapat menghasilkan kinerja yang optimal tanpa didukung tujuan. Tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Prima;

2. Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang

(29)

28

Sasaran dan indikator kelompok sasaran merupakan acuan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah disusun. Sasaran dan indikator kelompok sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan PD Indikatornya :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan PD baku Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang Indokatornya :

a. OPD yang menerapkan Sistem Administrasi kearsipan yang baik

b. Arsip Yang dikelola

c. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana kearsipan yang terpelihara dengan baik

d. Jumlah Pengelola Kearsipan di OPD

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Kepustakaan Umum Indokatornya :

a. Jumlah Pemustaka

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dilakukan secara terprogram dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, disusun dalam periode 5 tahun sekali. Mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Rencana program dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana program tersebut merupakan tindak lanjut dari program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang tahun lalu yang belum terlaksana serta penambahan program yang difokuskan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan,

(30)

29

khususnya peningkatan minat dan budaya baca masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya pustakawan dan arsiparis. Hal ini dilakukan agar program pembinaan dan penataan arsip dan pengembangan perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah Kota Palembang dapat terlaksana secara efisien, efektif dan optimal.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah disusun serta dilaksanakan hingga saat ini masalah yang masih belum terpecahkan adalah terpenuhinya kuantitas sumber daya manusia secara khusus (specifik) untuk mengelola arsip dan perpustakaan. Kebutuhan sumber daya tersebut dalam bentuk pegawai profesional yang memiliki jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan.

Program dan Kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 1 2 3 4 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran _{Tingkat Layanan} Administrasi Perkantoran 100 %

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoram

01. Penyediaan Jasa Surat menyurat 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, _{Sumber Daya Air & Listrik} 03. Penyediaan Jasa Peralatan dan _{Perlengkapan Kantor} 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

07. Penyediaan Jasa Administrasi _Keuangan 08. Penyediaan Jasa Kebersihan _Kantor 09. Penyediaan Jasa Perbaikan _{Peralatan Kerja} 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11. Penyediaan Barang Cetakan & _Penggandaan 12 . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

17. Penyediaan Makan dan _Minuman 18. Rapat-rapat Koordinasi dan _{Konsultasi ke Luar Daerah} 20. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai _{Tidak Tetap}

(31)

30 2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 100%

02. Program Peningkatan Sarana & Prasarana

Aparatur 05. 22. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

42. Rehabilitasi sedang/berat _{gedung kantor}

3 Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur 100%

03. Program Peningkatan _{Disiplin Aparatur}

02. Pengadaan Pakaian Dinas _{beserta perlengkapannya} 05. Pengadaan Pakaian Khusus _{hari-hari tertentu} 4 Meningkatnya kualitas aparatur Diskarpus Kapasitas aparatur meningkat 100%

05. Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya

Aparatur

01. Pendidikan dan Pelatihan _Formal

5 Meningkatnya Disiplin dalam Penyusunan & penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat keakuratan & ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 02. Penyusunan Pelaporan _{Keuangan Semesteran} 04. Penyusunan Pelaporan _{Keuangan Akhir Tahun} 06. Penyusunan Laporan Tri _Wulan 07. Penyusunan Rencana _{Anggaran Kerja (RKA)}

6 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah OPD yang menerapkan Sistem Administrasi kearsipan yang baik 62,66 %

15. Program Perbaikan Sistem _{Administrasi Kearsipan}

02. Pengumpulan data 05. Pengadaan sarana penyimpanan Arsip Yang dikelola 1700 berkas

16. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

(32)

Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2020 31 Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana kearsipan yang terpelihara dengan baik 2 kali

17. Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan

Prasarana Kearsipan

01. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

02. Pemeliharaan rutin/berkala _{arsip daerah}

Jumlah Pengelola Kearsipan di OPD

10 orang

18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Infromasi

01. 03.

Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta 7 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Pengunjung Perpustakaan 33.000 org 15. Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

01.

Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar 02. Pengembangan Minat dan _{Budaya Baca} 09. Penyediaan Bahan Pustaka _{Perpustakaan Umum Daerah}

(33)

32

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG KOTA PALEMBANG 2020

2 3 4 5 6

2 18 Kearsipan 18.019.703.000,00 B' Ica

2 18 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang 5.268.000.000 P' Agus

A. Belanja Tidak Langsung 7.634.039.000,00 P'Enos

B. Belanja Langsung 6.783.059.660 - 10.385.664.000,00 10.381.020.000,00 P'Jau

2 18 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -3.602.604.340,00 2.640.504.000,00 4.644.000,00 Sek

2 18 1 1 1 Penyediaan Jas a Surat Menyurat 700 lembar materai 6000 dan 350 lembar materai

3000

3.000.000,00

- Materai 6000 2.400.000,00

- Materai 3000 600.000,00

2 18 1 1 2 Penyediaan Jas a Komunikas i, Sumber Daya Air 4 rekening 196.200.000,00

- Telepon = Rp. 150.000 x 12 bln 1.800.000,00

- Air = Rp. 700.000 x 12 bln 8.400.000,00

- Listrik = Rp. 6.000.000 x 12 bln 72.000.000,00

- Internet = Rp. 8.000.000 x 12 bln 96.000.000,00

- Internet mobil keliling = Rp. 500.000 x 12 bln x 3 unit 18.000.000,00

2 18 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional :

9 mobil, 16 motor dan 1 bentor

15.300.000,00

- STNK (5.2.2.05.05) :

- Roda 4 (9 unit) = 9 Unit x Rp. 1.200.000 10.800.000,00

- Roda 2 (16 unit) = 16 Unit x Rp. 250.000 4.000.000,00

- Roda 3 Operasional = 1 unit x Rp. 500,000 500.000,00

2 18 1 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 32 orang/8 buku cek 244.530.000,00

- Penandatangan SPM / Penerbit SPM (PA SKPD) :

1 org x 12 bln x Rp. 850.000,- 10.200.000,00

- KPA/PPK (6 org x 12 bln x Rp. 750.000,-) 54.000.000,00

- PPTK (13 org x 12 bln x Rp. 700.000,-) 109.200.000,00

- Penguji kelengkapan SPP/SPJ (PPK SKPD)

1 org x 12 bln x Rp. 550.000,- 6.600.000,00

- Pejabat Pengadaan : (1 org x 1 keg x Rp. 450.000) 450.000,00

- Pejabat/Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan

3 org x 1 keg x Rp. .600.000,- 1.800.000,00

- Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bln x Rp. 550.000,- ) : 6.600.000,00

- Staff Pengelola Keuangan PNS (3 org x 12 bln x Rp. 410.000,-) 14.760.000,00

- Staff Pengelola Keuangan Non PNS (6 org x 12 bln x Rp. 410.000,-) 29.520.000,00

- Pengurus Barang SKPD = 2 orang x Rp 450.000 x 12 bln 10.800.000,00

- ATK (5,2,2,01,01) 300.000,00

- Buku Cek ; 6 buku cek x Rp. 50.000 300.000,00

2 18 1 1 8 Penyediaan Jas a Kebers ihan Kantor 3 org/12 bln 25.200.000,00

- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor

= 3 org x 12 bln x Rp.700.000,- 25.200.000,00

2 18 1 1 9 Penyediaan Jas a Perbaikan Peralatan Kerja 26 AC ,37 Komputer, 1 mes in fotocopy, 1 s et

Jaringan

35.400.000,00

- Pemeliharaan AC = 26 bh x 3 kali/th x Rp. 300,000 23.400.000,00

- Pemeliharan Komputer + Laptop = 15 bh x Rp. 600.000 9.000.000,00

- Pemeliharan Mesin Fotocopy = 1 bh x Rp. 3000000 3.000.000,00

2 18 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 58 Jenis 158.974.000,00

2 18 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan 9 Jenis /13194 86.300.000,00

- Cetakan 80.000.000,00

- Fotocopy 6.300.000,00

2 18 1 1 12 Penyediaan Komponen Ins talas i Lis trik/Penerangan Bangunan Kantor

15.000.000,00

- Komponen Ins talas i 29 Jenis 15.000.000,00

Urus an/Bidang Urus an Pemerintah Daerah dan Program /

Kegiatan Tolak Ukur Kinerja Target Capaian Kerja Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Lokas i Kode

1

(34)

(35)

34

2 18 1 1 13 Penyedi a a n pera l a ta n da n perl engka pa n ka ntor 371.700.000,00

- Belanja Bahan Pembersih 30 Jeni s 16.000.000,00

- Ins ta l a s i Ja ri nga n Internet 1 pa ket 50.000.000,00

- Sewa Gedung Incl ude 1 gedung 100.000.000,00

- PC 2 uni t 0,00

- La ptop 1 uni t 10.000.000,00

- Eps on Mul ti guna 1 uni t 3.500.000,00

- Meja 1/2 bi ro 6 bh 0,00

- Mobi l ca rna va l 1 ka l i 20.000.000,00

- Lomba Bi da r 1 ka l i 20.000.000,00

- Boor 1 uni t 500.000,00

- Sca n Buku 1 uni t 15.000.000,00

- Penca ca h 1 uni t 75.000.000,00

- TV 1 uni t 15.000.000,00

- AC 2 uni t 25.000.000,00

- APAR 15 ta bung 3.000.000,00

- Va cum Cl ea ner 1 uni t 5.500.000,00

- Ai r Furi fy 1 uni t 10.000.000,00 - Ca ngki r 2 l us i n 500.000,00 - Pi ri ng 2 l us i n 700.000,00 - Ma ngkuk 2 Lus i n 700.000,00 - Coffee Ma ker 2 bh 700.000,00 - Sendok 3 l us i n 300.000,00 - Ga rpu 3 l us i n 300.000,00

2 18 1 1 15 Penyedi a a n Ba ha n Ba ca a n da n Pera tura n Perunda ng-unda nga n 2 Perda 100.000.000,00

-Foto copy 5.000.000,00

- Ceta k 1.500.000,00

.- Na ra s umber : 4 org x 4 ja m x 600.000 9.600.000,00

.- Na ra s umber : 4 org x 4 ja m x 400.000 6.400.000,00

- Perja l a na n Di na s ke l ua r kota 8 org 77.500.000,00

2 18 1 1 17 Penyedi a a n Ma ka na n da n Mi numa n 1826 Pors i 58.500.000,00

- Makan & Minum Kantor 10.000.000,00

- Makan & Minum Rapat

- Makan : 2 kali x 11 bln x 73 org x 36.500 1606 bungkus 30.000.000,00

- Makan & Minum Tamu :

- Makan : 20 org x 11 bln x 36.500 220 bungkus 18.500.000,00

2 18 1 1 18 Ra pa t-Ra pa t Koordi na s i da n Kons ul ta s i ke Lua r Da era h 35 ka l i /ta hun da n 1 ka l i /th

400.000.000,00 - Dl m Da era h : 320,000,000

- Lua r Negeri :

80,000,000,-2 18 1 1 19 Ra pa t-Ra pa t Koordi na s i da n Kons ul ta s i ke da l a m Da era h 133 ka l i /ta hun 10.000.000,00

2 18 1 1 20 Penyedi a a n Ja s a Tena ga Pega wa i Ti da k Teta p 29 ora ng/ta hun da n 11 ka l i pertemua n s ena m

920.400.000,00

- Tenaga Honorer Swakelola (Jasa Administrasi Pengolahan Data)

- 23 org x 13 bln x 3.000.000 897.000.000,00

Instruktur Senam

- 2 kali x 11 bln x 300.000 6.600.000,00

Jaga Malam

- 2 org x 12 bln x 700.000 16.800.000,00

2 18 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.765.100.000,00

2 18 1 2 5 Penga da a n Kenda ra a n Di na s /opera s i ona l 525.000.000,00

- Kenda ra a n Di na s Opera s i ona l 2 uni t 525.000.000,00

2 18 1 2 22 Pemel i ha ra a n Ruti n/Berka l a Gedung Ka ntor : 1 gedung 60.000.000,00

- Ba ha n Ba nguna n 20.000.000,00

- Pemel i ha ra a n Ta ma n 20.000.000,00

- Pemel i ha ra a n TOWER 20.000.000,00

2 18 1 2 24 Pemel i ha ra a n Ruti n/Berka l a Kenda ra a n Di na s /Opera s i ona l 9 uni t mobi l , 16 uni t motor di na s da n 1 uni t

460.100.000,00

- Belanja Jasa Service

- Roda 4 : 11 unit x 4 bln x 600.000 26.400.000,00

- Roda 2/3 : 17 Unit x 4 bln x 150.000 10.200.000,00

- Belanja Penggantian Suku Cadang

- Roda 4 : 11 unit x 3.500.000 38.500.000,00

- Roda 2/3 : 17 unit x 800.000 13.600.000,00

- BBM (5.2.2.05.03)

- Roda 4 Eselon II : 1 unit @ 3.000.000,- 36.000.000,00

- Roda 4 Eselon III : 7 unit @ 2.500.000 210.000.000,00

- Roda 4 Operasional : 3 unit @ 1.500.000 54.000.000,00

- Roda 2/3 : 17 unit x 350.000 71.400.000,00

2 18 1 2 42 Reha bi l i ta s i s eda ng/bera t gedung ka ntor 4.720.000.000,00

- Reha b Gedung Ka ntor 1 Pa ket 120.000.000,00

- Bi a ya Kons ul ta n Penga wa s a n Kegi a ta n Reha b Gedung Fa s i l ta s La ya na n Perpus ta ka a n Umum Kota Pa l emba ng

1 Pa ket 100.000.000,00