Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Juli tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Teks penuh

(1)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA

Gedung Keuangan Negara I Lantai 5 Jalan Indrapura No. 5

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

PADA KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD)

PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : BAR-380/S/WKN.10/KNL.01/2014

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Juli tahun Dua Ribu Empat Belas , bertempat di Surabaya,

kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama

Jabatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Surabaya untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

:

:

:

I Gede Beniadi Baswara

198405062003121004

Petugas Rekonsiliasi BMN

II. Nama

Jabatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada KPU

KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

:

:

:

DRS. AHMAD FAHRUDDIN, MM

196608221986031005

SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada KPU

KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan

Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2014

dengan hasil sebagai berikut :

ASET LANCAR ASET TETAP ASET LAINNYA BPYBDS BMN Ekstrakomptabel TOTAL (I + II) A B C B C 1 2 3 4 5 6 (1) (2) (3) (4) (5)

NO. AKUN NERACA

SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR

Persediaan

Tanah

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan 1

2 3 1

Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

3.093.513.565 0 0 0 785.305.375 0 785.305.375 150.700.000 0 150.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 -3.250.000 3.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 3.321.344.968 179.477.203 3.500.822.171 461.423.218 ( 57.364.612) 404.058.606 3.093.513.565 Nilai BMN Periode : Semester I Tahun Anggaran 2014

###066065082045051056048047083047087075078046049048047075078076046048049047050048049052###

N I P

N I P

KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD)

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

7 Akumulasi Penyusutan Aset tetap ( 474.582.157) ( 57.364.612) ( 531.946.769) 2.853.421.750 240.091.815

2.853.421.750 240.091.815

4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

89.757.450 0 89.757.450

Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel ( 150.000) 0 ( 150.000)

EKSTRAKOMPTABEL A BMN NON NERACA II 2 1 BARANG HILANG 0 0 0 D BARANG RUSAK BERAT 0 0 0

POSISI BMN DI NERACA

I 3.321.344.968 179.477.203 3.500.822.171

0 0 0 0 0 0

(2)

2

-Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam

Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode

Semester I Tahun Anggaran 2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

II.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

I Gede Beniadi Baswara

DRS. AHMAD FAHRUDDIN, MM

NIP 198405062003121004

NIP 196608221986031005

###066065082045051056048047083047087075078046049048047075078076046048049047050048049052### KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD)

(3)

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN

ASET LANCAR ASET TETAP ASET LAINNYA 11 13 16 1171 1321 1331 1341 1351 1361 (1) (2) (3) (4) (5) KODE URAIAN SALDO AWAL TAMBAH Persediaan Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan 1311

1661

1621 Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain *)

POSISI BMN DI NERACA I

SEBELUM KOREKSI KURANG

SALDO AWAL SETELAH KOREKSI

(6)

I. REKONSILIASI SALDO AWAL DATA BARANG MILIK NEGARA

KOREKSI AUDIT 0 0 0 0 785.305.375 0 0 785.305.375 150.700.000 0 0 150.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 150.000) 0 0 ( 150.000) 89.757.450 0 0 89.757.450

PADA KPU KABUPATEN GRESIK(076010500657701000KD)

PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : BAR-380/S/WKN.10/KNL.01/2014

0 0 0 0 0 0 0 0 PERKIRAAN NERACA 1371 Akumulasi Penyusutan ( 448.963.157) 0 0 ( 448.963.157) 1372 Akumulasi Penyusutan ( 25.619.000) 0 0 ( 25.619.000) 1373 Akumulasi Penyusutan 0 0 0 0 1374 Akumulasi Penyusutan 0 0 0 0 169111 Akumulasi Penyusutan 0 0 0 0

1611 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0 0 0 0

169122 Akumulasi Penyusutan ( 83.257.450) 0 0 ( 83.257.450) BPYBDS BMN Ekstrakomptabel B C Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel EKSTRAKOMPTABEL A BMN NON NERACA II 2 1 BARANG HILANG D BARANG RUSAK BERAT TOTAL (I + II) 0 0 0 0 150.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.321.344.968 0 0 3.321.344.968 3.321.344.968 0 0 3.321.344.968 2.853.421.750 0 0 2.853.421.750 2.853.421.750 0 0 2.853.421.750 461.423.218 0 0 461.423.218 6.500.000 0 0 6.500.000

--Nilai yang disajikan hanya nilai aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan

Aset laiin-lain berupa BMN.

*)

KPU KABUPATEN GRESIK(076010500657701000KD)

(4)

-1-PERKIRAAN NERACA URAIAN

KODE Per 01-01-2014 Per 30-06-2014

a. Pemutakhiran Data Mutasi Barang Milik Negara

MUTASI

II. PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJALAN

(6) SALDO AKHIR KURANG TAMBAH SALDO AWAL (5) (4) (3) (2) (1)

*) Nilai yang disajikan hanya nilai aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

Pemerintah dan Aset laiin-lain berupa BMN.

( 3.250.000) 0 3.250.000 6.500.000 ( 57.364.612) 0 404.058.606 461.423.218 243.765.325 ( 3.673.510) 3.093.513.565 2.853.421.750 243.765.325 ( 3.673.510) 3.093.513.565 2.853.421.750 183.150.713 ( 3.673.510) 3.500.822.171 3.321.344.968 ( 3.673.510) 3.500.822.171 183.150.713 3.321.344.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 TOTAL (I + II) BARANG RUSAK BERAT D BARANG HILANG 1 2 II BMN NON NERACA A EKSTRAKOMPTABEL Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel C B BMN Ekstrakomptabel BPYBDS 0 ( 86.507.450) ( 3.250.000) ( 83.257.450) Akumulasi Penyusutan 169122 0 0 0 0

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 1611 0 0 0 0 Akumulasi Penyusutan 169111 0 0 0 0 Akumulasi Penyusutan 1374 0 0 0 0 Akumulasi Penyusutan 1373 0 ( 27.126.000) ( 1.507.000) ( 25.619.000) Akumulasi Penyusutan 1372 0 ( 504.820.769) ( 55.857.612) ( 448.963.157) Akumulasi Penyusutan 1371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.757.450 0 89.757.450 0 ( 150.000) 0 ( 150.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.700.000 0 150.700.000 0 785.305.375 0 785.305.375 0 0 0 0 I POSISI BMN DI NERACA Aset Lain-lain *) Aset Tak Berwujud 1621 1661 1311 Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Jalan, Irigasi dan Jaringan Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Tanah Persediaan 1361 1351 1341 1331 1321 1171 16 13 11 ASET LAINNYA ASET TETAP ASET LANCAR

b. Rekonsiliasi Data Transaksi BMN Non Keuangan

2

-i. Mutasi Tambah BMN

No.

Perkiraan Neraca

Jenis Transaksi

Kuantitas

Nilai

-- -- -- 0 0

T O T A L 0

(5)

ii. Mutasi Kurang BMN

No.

Perkiraan Neraca

Jenis Transaksi

Nilai

T O T A L 0

iii. Penyusutan BMN

No.

Perkiraan Neraca

Jenis Transaksi

Nilai

1 Peralatan dan Mesin Penyusutan Pertamakali 422.040.395

Penyusutan Transaksional -78.864.200

Penyusutan Reguler 161.794.574

2 Gedung dan Bangunan Penyusutan Pertamakali 22.605.000

Penyusutan Reguler 4.521.000

3 Aset lain-lain Penyusutan Pertamakali 2.327.000

Penyusutan Transaksional 72.364.200

Penyusutan Reguler 11.816.250

T O T A L 618.604.219

Peralatan dan Mesin

Jalan 2 4 3 6 7 (1) (2) (3) (4) (5) No. Uraian Nilai

Gedung dan Bangunan

Irigasi Jaringan

Aset Tetap Lainnya JUMLAH

5

Tanah 1

Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (6)

III. REKONSILIASI PENGELOLAAN BMN

Belum Ditetapkan Status Penggunaan

a. Pemutakhiran status penggunaan

Kuantitas Kuantitas Nilai

2

4 3

(1) (2) (3) (4) (5)

No. Uraian Pemanfaatan

Dalam proses pengajuan permohonan ke Penguna Barang 1

(6)

b. Pengelolaan BMN

Penggunaan Pemindahtangan Jumlah

Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang Dalam proses Pengelola Barang

Selesai di Pengelola Barang a. Dikembalikan

b. Ditolak c. Disetujui 5

Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang 6

Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang 7

Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang

8

9 Gagal / batal proses

Penghapusan (7)

Selesai serah terima

(6)

4

-V. INFORMASI PENTING LAINNYA

IV. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

----1,

.N

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

I Gede Beniadi Baswara

DRS. AHMAD FAHRUDDIN, MM

NIP 198405062003121004

NIP 196608221986031005

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :