KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
Gedung Keuangan Negara I Lantai 5 Jalan Indrapura No. 5
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD)
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : BAR-380/S/WKN.10/KNL.01/2014
Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Juli tahun Dua Ribu Empat Belas , bertempat di Surabaya,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama
Jabatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Surabaya untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ;
:
:
:
I Gede Beniadi Baswara
198405062003121004
Petugas Rekonsiliasi BMN
II. Nama
Jabatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada KPU
KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua ;
:
:
:
DRS. AHMAD FAHRUDDIN, MM
196608221986031005
SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada KPU
KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada
Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan
Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2014
dengan hasil sebagai berikut :
ASET LANCAR ASET TETAP ASET LAINNYA BPYBDS BMN Ekstrakomptabel TOTAL (I + II) A B C B C 1 2 3 4 5 6 (1) (2) (3) (4) (5)
NO. AKUN NERACA
SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR
Persediaan
Tanah
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan 1
2 3 1
Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
3.093.513.565 0 0 0 785.305.375 0 785.305.375 150.700.000 0 150.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 -3.250.000 3.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 3.321.344.968 179.477.203 3.500.822.171 461.423.218 ( 57.364.612) 404.058.606 3.093.513.565 Nilai BMN Periode : Semester I Tahun Anggaran 2014
###066065082045051056048047083047087075078046049048047075078076046048049047050048049052###
N I P
N I P
KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD)
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:
7 Akumulasi Penyusutan Aset tetap ( 474.582.157) ( 57.364.612) ( 531.946.769) 2.853.421.750 240.091.815
2.853.421.750 240.091.815
4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
89.757.450 0 89.757.450
Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel ( 150.000) 0 ( 150.000)
EKSTRAKOMPTABEL A BMN NON NERACA II 2 1 BARANG HILANG 0 0 0 D BARANG RUSAK BERAT 0 0 0
POSISI BMN DI NERACA
I 3.321.344.968 179.477.203 3.500.822.171
0 0 0 0 0 0
2
-Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam
Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode
Semester I Tahun Anggaran 2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.
II.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
I Gede Beniadi Baswara
DRS. AHMAD FAHRUDDIN, MM
NIP 198405062003121004
NIP 196608221986031005
###066065082045051056048047083047087075078046049048047075078076046048049047050048049052### KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD)
LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
ASET LANCAR ASET TETAP ASET LAINNYA 11 13 16 1171 1321 1331 1341 1351 1361 (1) (2) (3) (4) (5) KODE URAIAN SALDO AWAL TAMBAH Persediaan TanahPeralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan 1311
1661
1621 Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain *)
POSISI BMN DI NERACA I
SEBELUM KOREKSI KURANG
SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(6)
I. REKONSILIASI SALDO AWAL DATA BARANG MILIK NEGARA
KOREKSI AUDIT 0 0 0 0 785.305.375 0 0 785.305.375 150.700.000 0 0 150.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 150.000) 0 0 ( 150.000) 89.757.450 0 0 89.757.450
PADA KPU KABUPATEN GRESIK(076010500657701000KD)
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : BAR-380/S/WKN.10/KNL.01/2014
0 0 0 0 0 0 0 0 PERKIRAAN NERACA 1371 Akumulasi Penyusutan ( 448.963.157) 0 0 ( 448.963.157) 1372 Akumulasi Penyusutan ( 25.619.000) 0 0 ( 25.619.000) 1373 Akumulasi Penyusutan 0 0 0 0 1374 Akumulasi Penyusutan 0 0 0 0 169111 Akumulasi Penyusutan 0 0 0 01611 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0 0 0 0
169122 Akumulasi Penyusutan ( 83.257.450) 0 0 ( 83.257.450) BPYBDS BMN Ekstrakomptabel B C Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel EKSTRAKOMPTABEL A BMN NON NERACA II 2 1 BARANG HILANG D BARANG RUSAK BERAT TOTAL (I + II) 0 0 0 0 150.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.321.344.968 0 0 3.321.344.968 3.321.344.968 0 0 3.321.344.968 2.853.421.750 0 0 2.853.421.750 2.853.421.750 0 0 2.853.421.750 461.423.218 0 0 461.423.218 6.500.000 0 0 6.500.000
--Nilai yang disajikan hanya nilai aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan
Aset laiin-lain berupa BMN.
*)
KPU KABUPATEN GRESIK(076010500657701000KD)
-1-PERKIRAAN NERACA URAIAN
KODE Per 01-01-2014 Per 30-06-2014
a. Pemutakhiran Data Mutasi Barang Milik Negara
MUTASI
II. PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJALAN
(6) SALDO AKHIR KURANG TAMBAH SALDO AWAL (5) (4) (3) (2) (1)
*) Nilai yang disajikan hanya nilai aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
Pemerintah dan Aset laiin-lain berupa BMN.
( 3.250.000) 0 3.250.000 6.500.000 ( 57.364.612) 0 404.058.606 461.423.218 243.765.325 ( 3.673.510) 3.093.513.565 2.853.421.750 243.765.325 ( 3.673.510) 3.093.513.565 2.853.421.750 183.150.713 ( 3.673.510) 3.500.822.171 3.321.344.968 ( 3.673.510) 3.500.822.171 183.150.713 3.321.344.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 TOTAL (I + II) BARANG RUSAK BERAT D BARANG HILANG 1 2 II BMN NON NERACA A EKSTRAKOMPTABEL Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel C B BMN Ekstrakomptabel BPYBDS 0 ( 86.507.450) ( 3.250.000) ( 83.257.450) Akumulasi Penyusutan 169122 0 0 0 0
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 1611 0 0 0 0 Akumulasi Penyusutan 169111 0 0 0 0 Akumulasi Penyusutan 1374 0 0 0 0 Akumulasi Penyusutan 1373 0 ( 27.126.000) ( 1.507.000) ( 25.619.000) Akumulasi Penyusutan 1372 0 ( 504.820.769) ( 55.857.612) ( 448.963.157) Akumulasi Penyusutan 1371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.757.450 0 89.757.450 0 ( 150.000) 0 ( 150.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.700.000 0 150.700.000 0 785.305.375 0 785.305.375 0 0 0 0 I POSISI BMN DI NERACA Aset Lain-lain *) Aset Tak Berwujud 1621 1661 1311 Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Jalan, Irigasi dan Jaringan Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Tanah Persediaan 1361 1351 1341 1331 1321 1171 16 13 11 ASET LAINNYA ASET TETAP ASET LANCAR
b. Rekonsiliasi Data Transaksi BMN Non Keuangan
2
-i. Mutasi Tambah BMN
No.
Perkiraan Neraca
Jenis Transaksi
Kuantitas
Nilai
-- -- -- 0 0T O T A L 0
ii. Mutasi Kurang BMN
No.
Perkiraan Neraca
Jenis Transaksi
Nilai
T O T A L 0
iii. Penyusutan BMN
No.
Perkiraan Neraca
Jenis Transaksi
Nilai
1 Peralatan dan Mesin Penyusutan Pertamakali 422.040.395
Penyusutan Transaksional -78.864.200
Penyusutan Reguler 161.794.574
2 Gedung dan Bangunan Penyusutan Pertamakali 22.605.000
Penyusutan Reguler 4.521.000
3 Aset lain-lain Penyusutan Pertamakali 2.327.000
Penyusutan Transaksional 72.364.200
Penyusutan Reguler 11.816.250
T O T A L 618.604.219
Peralatan dan Mesin
Jalan 2 4 3 6 7 (1) (2) (3) (4) (5) No. Uraian Nilai
Gedung dan Bangunan
Irigasi Jaringan
Aset Tetap Lainnya JUMLAH
5
Tanah 1
Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (6)
III. REKONSILIASI PENGELOLAAN BMN
Belum Ditetapkan Status Penggunaan
a. Pemutakhiran status penggunaan
Kuantitas Kuantitas Nilai
2
4 3
(1) (2) (3) (4) (5)
No. Uraian Pemanfaatan
Dalam proses pengajuan permohonan ke Penguna Barang 1
(6)
b. Pengelolaan BMN
Penggunaan Pemindahtangan Jumlah
Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang Dalam proses Pengelola Barang
Selesai di Pengelola Barang a. Dikembalikan
b. Ditolak c. Disetujui 5
Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang 6
Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang 7
Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang
8
9 Gagal / batal proses
Penghapusan (7)
Selesai serah terima