RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

(1)

(2)

TOLOK UKUR TARGET TR W 1 TR W 2 TR W 3 TR W 4

1 Cakupan Layanan Administrasi Umum

Perkantoran 4 Fungsi 682,712,400

√

Sekretaris Dinas Perhubungan

1 1 Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Jumlah layanan administrasi umum perkantoran 12 layanan 351,757,400

√

Kasubag Umum, Asset, dan _Kepegawaian

1 2 Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi _Perkantoran Jumlah cakupan layanan pendukung administrasi _{umum perkantoran} 9 layanan 330,955,000

√

1 3 Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas _Organisasi Jumlah laporan survey internal kapasitas organisasi 1 Dokumen

√

Kasubag Perencanaan dan _Keuangan

2 Presentase ketersediaan sarana dan prasarana

kerja aparatur 100% 435,500,000

√

2 1 Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor 1 Unit 50,000,000

√

2 2 Penyediaan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis perlengkapan kantor 6 Jenis 345,500,000

√

2 3 Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor

berada dalam kondisi yang baik 1 Unit 10,000,000

√

Kasubag Umum, Asset, dan Kepegawaian

2 4 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis perlengkapan kantor berada dalam _{kondisi baik} 6 jenis 30,000,000

√

Kepala Dinas,

Maros, 15 Januari 2020

Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan

INDIKATOR KINERJA: Tingkat kepuasan internal Pegawai Dinas Perhubungan terhadap layanan kesekretariatan

TARGET KINERJA: Puas

PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM/KEGIATAN/AKSI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

(3)

Drs.H.RAHMAT BURHANUDDIN,M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19720202 199202 1 002

(4)

(5)

Perkantoran 4 Fungsi -

√

1 2 Kegiatan Pelayanan Dan Penatausahaan KepegawaianJumlah Cakupan Layanan Kepegawaian Yang _Dilaksanakan 5 Layanan

√

Kepala Dinas,

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19720202 199202 1 002 Maros, 15 Januari 2020

PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan

INDIKATOR KINERJA: Persentase Pegawai Dinas Perhubungan dengan SKP minimal "Baik"

TARGET KINERJA: 100 Persen

PROGRAM/KEGIATAN/AKSI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

(6)

√

1 1 Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD Jumlah dokumen perencenaan dan penganggaran 52 Dokumen -

√

1 2 Pengendalian OPD Jumlah dokumen SPJ fungsional dan administrasi _keuangan 12 Dokumen -

√

Kepala Dinas,

Pangkat: Pembina Utama Muda Maros, 15 Januari 2020

NIP. 19720202 199202 1 002

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan

INDIKATOR KINERJA: Predikat evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan

TARGET KINERJA: BB

PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM/KEGIATAN/AKSI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

(7)

√

1 1 Pelayanan dan Penatausahaan Keuangan Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi _{Keuangan OPD} 12 Dokumen

√

Kepala Dinas,

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan

INDIKATOR KINERJA: Persentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perhubungan

TARGET KINERJA: 0%

PENANGGUNG JAWAB: Kepala Dinas Perhubungan

PROGRAM/KEGIATAN/AKSI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

(8)

1 Jumlah uji KIR angkutan umum 2.286 Unit 5,925,000

√

Kepala Bidang _{Perhubungan Darat}

1 1 Pemeliharaan Fasilitas Terminal dan Area Parkir Jumlah fasilitas terminal dan area parkir dalam kondisi

baik 1 Unit 5,925,000

√

Kepala Seksi Terminal dan Parkir

Kepala Dinas,

Pengelolaan Angkutan Dan Lalu Lintas Darat

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kontribusi Sektor Perhubungan Terhadap PAD

INDIKATOR KINERJA: Persentase Retribusi Perhubungan Terhadap PAD

TARGET KINERJA: 0,08 Persen

PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM/KEGIATAN/AKSI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

(9)

1 Jumlah uji KIR angkutan umum 2.286 Unit 1,532,000

√

Kepala Bidang _{Perhubungan Darat}

1 1 Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah pengendara yang akan disurvey 100 Orang 1,532,000

√

UPTD PKB Dishub Maros

Kepala Dinas,

INDIKATOR KINERJA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Yang Nyaman

INDIKATOR KINERJA: Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Bertransortasi (IKM)

TARGET KINERJA: B (Baik)

JADWAL

PELAKSANAAN

_{PENANGGUNG JAWAB}

PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ANGGARAN

(Rp)

PROGRAM/KEGIATAN/AKSI

(10)

1 Pemasangan Rambu-Rambu 5 Jenis 457,774,000

√

Kepala Bidang Sarana dan _{Prasarana Perhubunga}

1 1 Pengadaan Pengaman Jalan dan Zona Selamat Sekolah Jumlah Jenis Peralatan Keselamatan Yang Tersedia 3 Jenis 287,088,000

√

Kepala Seksi Keselamatan _Transportasi

2 Jumlah arus penumpang angkutan umum yang

masuk/keluar daerah

13.029.974

Jiwa 170,686,000

√

Kepala Bidang Perhubungan Darat

2 1 Operasi Penertiban KIR dan Trayek Angkutan Jumlah Kegiatan Operasi Penertiban KIR dan Trayek _Angkutan 50 Unit 25,515,000

√

Kepala Seksi Angkutan Jalan _{dan Perkeretaapian}

2 2 Posko Pengamanan Natal dan Tahun Baru Jumlah petugas yang melaksanakan posko pengamanan _{natal dan tahun baru} 35 Orang 19,624,000

√

Kepala Seksi Rekayasa dan _{Manajemen Lalu Lintas}

2 3 Posko Pengamanan Operasi Ketupat Jumlah petugas yang melaksanakan posko pengamanan _{operasi ketupat} 35 Orang 19,924,000

√

2 4 Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Penyelenggara _{Lalu Lintas Angkutan Jalan (Forum LLAJ)} Jumlah instansi yang terkait dalam penanganan dampak _{penyelenggara LLAJ} 8 Instansi 3,231,000

√

2 5 Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan _Jalan Jumlah petugas lapangan yang melakukan pengawasan _{dan pengaturan lalu lintas} 21 Orang 90,000,000

√

Kepala Seksi Terminal dan _Parkir

2 6 Sosialisasi Zona Selamat Sekolah Jumlah peserta sosialisasi Zona Selamat Sekolah 100 Orang 12,392,000

√

2 7 Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Kegiatan _{Pengaturan dan Penertiban Lalu Lintas} Jumlah jenis perlengkapan kerja lapangan 1 Paket 208,250,000

√

2 8

Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Bupati Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Jumlah pengembang yang tidak memiliki dokumen Andalalin

25

Peruasahaan 5,655,000

√

Kepala Seksi Angkutan Jalan dan Perkeretaapian

3 Persentase orang melalui dermaga per tahun 40,05 % 104,700,000

√

Kepala Bidang

Perhubungan Laut,Sungai, dan Udara

Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan

Pengelolaan Angkutan Dan Lalu Lintas Sungai, Laut, Dan Udara

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

SASARAN STRATEGIS: Menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas

INDIKATOR KINERJA: Indeks fatalitas

TARGET KINERJA : 9,13

PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM/KEGIATAN/AKSI

INDIKATOR KINERJA

_ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

(11)

3 1 Digitalisasi Data Angkutan Laut dan Sungai dengan _{Kapasitas GT1-GT7} Jumlah dokumen digitalisasi data angkutan laut dan _{sungai dengan kapasitas GT1-GT7} _Dokumen500 9,995,000

√

Kepala Seksi Keselamatan _{Pelayaran Laut dan Sungai}

3 2 Sosialisasi dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas _{Angkutan Laut, Sungai, dan Penyeberangan} Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan keselamatan _{pelayaran, laut, sungai, dan penyeberangan} 200 Orang 13,025,000

√

Kepala Seksi Angkutan Laut, _{Sungai, dan Penerbangan}

3 3 Patroli dan Pengawasan Angkutan Sungai Jumlah kelengkapan kapal patroli dan pengawasan _{angkutan sungai} 3 Jenis 64,100,000

√

Kepala Seksi Angkutan Laut, _{Sungai, dan Penerbangan}

3 4 Sosialisasi Kedermagaan Jumlah peserta sosialisasi kedermagaan 100 Orang 17,580,000

√

Kepala Seksi Dermaga dan _{Penyeberangan}

(12)

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum yang

masuk/keluar daerah

13.029.974

Jiwa 5,100,000

√

Kepala Bidang Perhubungan Darat

1 1 Pelaksanaan Uji Emisi Buang Kendaraan Bermotor Jumlah kendaraan yang lulus uji emisi 50 Unit 5,100,000

√

Kepala UPTD Pengujian _{Kendaraan Bermotor}

Kepala Dinas,

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

SASARAN STRATEGIS: Menurunnya Kadar Polutan Kendaraan Bermotor

INDIKATOR KINERJA: Rasio Ketaatan Pengujian Standar Emisi

TARGET KINERJA: 0,21

PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM/KEGIATAN/AKSI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

(13)

1 Pemasangan Rambu-Rambu 5 Jenis 344,826,800

√

Kepala Bidang Sarana dan _{Prasarana Perhubunga}

1 1 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu

Lintas Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas 8 Jenis 276,326,800

√

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat 1 2 Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Berada Dalam

Kondisi Baik 5 Jenis 68,500,000

√

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat 1 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ASDP Jumlah Dermaga Rakyat yang dipelihara 2 Jenis 47,000,000