LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

(1)

i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2015

KECAMATAN NOGOSARI

KABUPATEN BOYOLALI

(2)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nogosari Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 .

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi

keberhasilan/kegagalan Kecamatan Nogosari serta dapat diketahui apakah

program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Nogosari).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Nogosari dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Nogosari Tahun 2015 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Nogosari di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Nogosari dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Nogosari Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Boyolali, Pebruari 2016 CAMAT NOGOSARI,

WAGINO,S.Sos,MM Pembina Tk I

(3)

iii DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ... v

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Gambaran Organisasi ... 7

BAB II RENCANA STRATEJIK ... 10

2.1 Rencana Strategis ... 10

2.2 Perjanjian Kinerja ... 24

BAB III PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 32

3.1 Capaian Kinerja ... 32

3.2 Realisasi Anggaran ... 105

BAB IV PENUTUP ... 118

4.1 Simpulan ... 118

4.2 Saran ... 119

DAFTAR LAMPIRAN ... 120 A Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B Rencana Strategis 2010-2015

C Indikator Kinerja Utama

D Rencana Kinerja Tahunan 2015

E Perjanjian (Penetapan) Kinerja 2015

(4)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja ... 24

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ... 39

Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Sasaran ... 104

Tabel 3.9 Capaian Kinerja per Bagian ... 105

(5)

v IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Nogosari adalah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan tahun ke-5 dari 5 tahun yang direncanakan sesuai Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Nogosari 2010 – 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2015 ini berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Selama 2015, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 14 program 35 kegiatan yang direncanakan dengan anggaan belanja langsung Rp. 2.133.851.000,- untuk mencapai 8 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Pencapaian Sasaran

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 8 sasaran yang telah ditetapkan adalah 92%, sehingga dikategorikan Baik, Indikator kinerja yang capaian kinerjanya mencapai 100% adalah :

a. Jumlah gedung pertemuan yang dibangun

b. Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

c. Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat

d. Prosentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

e. Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Nogosari

f. Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainnya

g. Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat

h. Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa

i. Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara

j. Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan

k. Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan lembaga ekonomi pedesaan

Sedangkan Indikator kinerja yang capaiannya di bawah 100% adalah :

a. Nilai IKM (99%)

b. Jumlah keikutsertaan dalam kompetisi olah raga (0%)

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kami belum berhasil mencapai tingkat kinerja maksimal. Hal ini dikarenakan ada kegiatan yang biasanya diadakan di tingkat Kabupaten pada tahun ini tidak dilaksanakan.

Rencana dan Realisasi Anggaran

(6)

(7)

LAKIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement).

Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan

oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015,

pemerintah daerah menyusun LKjIP 2014 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan

dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja

Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (Tapkin),

dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja

instansi pemerintah (Kecamatan Nogosari) dalam mencapai sasaran strategis instansi

sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun

anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja

Sekeretariat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan

kinerja;

2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Nogosari;

3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Nogosari

pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP

Kecamatan Nogosari antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun

(8)

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Nogosari dapat dilihat dari aspek kelembagaan,

tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Nogosari (sesuai Peraturan Bupati

Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Kabupaten Boyolali), adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial

dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di

wilayah kecamatan. Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan mempunyai tugas dan

fungsi memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan

masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

a. _{pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan,}

ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;

b. penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;

dan

c. pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan

pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali. Kecamatan

Kabupaten Boyolali terdiri dari :

1. Camat.

2. Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Seksi Pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

6. Seksi Pembangunan.

7. Seksi Perekonomian.

(9)

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan diperoleh dengan mengakomodasi isu

organisasi (Kecamatan Nogosari), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program

RPJMD Kabupaten 2011-2015, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan

fungsi Kecamatan, yaitu :

1. pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati

kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi

yang ada di wilayah;

2. optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan;

3. penyelenggaraan pelayana publik yang prima;

4. peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur;

5. mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan

secara optimal sesuai tugas dan fungsi;

2. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan

dan menyikapi perubahan peraturan;

(10)

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi dan misi Kecamatan Nogosari sebagaimana tercantum dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut:

a. Visi

Merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin

dicapai Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas

dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011–2015) yang akan datang

sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nogosari

adalah “Terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, lebih bersih dan berwibawa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat serta pro investasi”.

Kondisi diharapkan ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan

pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum,

transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan

efesiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Sedangkan Kecamatan Nogosari yang lebih

sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari

visi Kabupaten Boyolali 2011-2015 atau visi Bupati terpilih pada periode tersebut.

Kecamatan Nogosari selama lima tahun ke depan akan mendorong dan

mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Nogosari

khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta

mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya

saing daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi

sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah di Kecamatan Nogosari.

b. Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nogosari Kabupaten

Boyolali, untuk mewujudkan visi organisasi, adalah :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan berwibawa;

2. Mengembangkan kemampuan administrasi, komunikasi dan informasi pemerintah

dan pembangunan;

3. Mengembangkan potensi wilayah di bidang budaya, pertanian, peternakan, industry

dan tata kota;

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;

(11)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-8 Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang

dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun

2011-2015 mempunyai sasaran strategis :

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif

dan demokratis

2. Terselenggaranya pembinaan politik

3. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan

pembangunan

4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

5. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim

usaha investasi

6. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

8. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim

usaha investasi

9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 12 indikator kinerja

dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara

lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Nogosari masuk dalam lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan

dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke

dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang

memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik

program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 2011-2015 dengan mengambil

target tahun 2015.

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)

tahun. Rencana Strategis Kecamatan Nogosari sebagaimana tertuang dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

(12)

No Tujuan Sasaran Indikator TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terbangunya suatu

pemerintahan yang Gedung Kantor dan terawatnya kendaraan dinas

70% 70% 70% 70% 70%

3. Terbangunya suatu

pemerintahan yang

4 Terwujudnya sistim

politik dan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya

2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg

5 Terbangunya suatu

pemerintahan yang

6 Meningkatkan

peran masyarakat

7 Terbangunya suatu

pemerintahan yang yang akuntabel.

Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian dan administrasi Desa

70% 70% 70% 70% 70%

8 Terbangunya suatu

(13)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-10

9 Terbangunya suatu

pemerintahan yang

10 Terciptanya

infrastruktur yang memadai

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara

600m 600m 600m 600m 600m

11 Terbangunya suatu

pemerintahan yang

12 Meningkatnya

kualitas sumber kompetisi Olah raga

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 0

13 Terbangunya suatu

pemerintahan yang

14 Meningkatnya

perekonomian

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2010-2015

lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU

(14)

sebagai acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Indikator

Kinerja Utama Kantor Kecamatan Nogosari sebagaimana tertuang dalam dokumen

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Nogosari sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama 2010-2015

No Sasaran Renstra Indikator Kinerja

Utama

Satua

n Alasan Sumber Data Penanggungjawab

1 2 3 4 7 6 5

a. Terwujudnya tata pemerintah yang lebih bersih, bervvibawa. Konstitusional, efektif dan demokratis.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah

% Hasil monitoring

keamanan dan kenyamanan wilayah

Kasi Trantib

b. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa,

Kali Daftar Hadir Kasubbag Umpeg

c. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa,

Kali Agenda monev

pembangunan desa

Kasi Pembangunan dan Kasi Sosial dan PMD

d. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

Tercapainya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Bulan Agenda laporan

bulanan, semesteran dan tahunan

Kasubbag Renlap

e. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

Nilai IKM Hasil Survey

IKM

Kasubbag Umpeg

2. Terselenggaranya

pembinaan politik

Terlaksananya peringatan hari jadi HUT RI dan hari besar lainnya

Kegt Daftar Hadir Kasi Trantib

3. Meningkatnya partisipasi

perempuan dalam

Kasi Sosial dan PMD

4. Meningkatnya

(15)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-12

2.4. Rencana Kinerja Tahun 2015

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih

lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah

kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan

karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus

pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan

demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana

Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Nogosari, disusun mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Nogosari 2011-2015 dengan mengambil target

tahun 2015.

Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Nogosari selengkapnya tertuang

dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 sebagaimana berikut :

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik

Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

12 bulan

Tercapainya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12 bulan

Terlaksananya survey kepuasan masyarakat (IKM) 70%

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah

12 kali

desa yang akuntabel. administrasi desa desa

5. Meningkatnya kondisi

dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

m Hasil monev

pembangunan jalan poros desa

Kasi Pembangunan

6. Meningkatnya prestasi

pemuda dan olah raga

Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga

Kali Agenda

pengiriman Tim Olah raga

Kasi Sosial PMD

7. Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kali Agenda monev

kegiatan lembaga usaha desa

Kasi Perekonomian

8. Terbangunnya database

(16)

Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan

pelaporan terhadap semua kegiatan

pembangunan di wilayah Kec. Nogosari

70%

6

Terselenggaranya pembinaan politik Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainnya

2 kali

8

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

70 %

9

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

 Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa

 Terlaksananya bintek aparatur pemerintah desa

 Terlaksananya Pemilihan Perangkat Desa  Terlaksananya monitoring ADD

70 %

1 kali

2 kali

13 kali 10

Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan

 Terarah dan tersusunnya data skala prioritas pemabangunan

 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan PNPM

80 %

12 bulan

11

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara (m) 300m

12

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan Olah Raga

Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga 4 kali

13

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 kali

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Kecamatan Nogosari tahun 2015 disusun

berdasar Renstra Kecamatan Nogosari 2011-2015, Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2015, dan Dakumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015.

Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nogosari Tahun 2015 :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015

N0 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

Jumlah gedung pertemuan yang dibangun 1 unit

Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

12 kali

Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat

(17)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-14 Prosentase tercapainya sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

70%

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa)

2 kali

Nilai IKM 80

2 Terselenggaranya pembinaan politik Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya

2 Kegt

3 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat

70 %

4 Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa

70%

5 Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

600m

6 Terbangunya data base dan informasi untuk keperluan Perencanaan Pembangunan

Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan

80%

7 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Jumlah Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga

4 kali

8 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita

(18)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Nogosari merupakan perwujudan kewajiban

Kecamatan Nogosari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Kinerja Kecamatan Nogosari tahun 2015 tergambar dalam tingkat

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai

ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Nogosari dapat berupa keluaran (output) dan hasil

(outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Nogosari Tahun 2015. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non

fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program

berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun

anggaran (APBD Kabupaten) 2015, Kecamatan Nogosari telah melaksanakan berbagai

kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 8

sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja

(19)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-16 2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja

menggunakan rumus :

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan

kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 100% = Baik (B)

c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)

d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015

`N0 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Th 2015

1 Terwujudnya tata

pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

Jumlah gedung pertemuan yang dibangun

1 unit 1 unit 100% Baik

Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

12 kali 12 kali 100% Baik

Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat

70% 70% 100% Baik

Prosentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

70% 70% 100% Baik

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa)

2 kali 2 kali 100% Baik

Nilai IKM 80 79 99% Baik

2. Terselenggaranya pembinaan politik

Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya

2 Kegt 2 kegt 100% Baik

3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat

70 % 70% 100% Baik

4. Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

(20)

5. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

600m 600m 100% Baik

6. Terbangunya data base dan informasi untuk keperluan Perencanaan Pembangunan

Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan

80% 80% 100% Baik

7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Jumlah Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga

4 kali - 0% Kurang

8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita

Jumlah monitoring,evaluasi dan pelaporan

2 kali 2 kali 100%

Rata-rata capaian 92%

3.2. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencian realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bermaksud

membandingkan antara capaian kinerja tahun bersangkutan dengan rencana

pencapaian kinerja pada sasaran yang ada dalam IKU. Rincian ini memuat sasaran

strategis dalam Renstra Kecamatan pada sasaran yang ada dalam IKU, realisasi

kinerja tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun bersangkutan, rencana pencapaian

kinerja dalam Renstra Kecamatan pada sasaran yang ada dalam IKU sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No

a. Terwujudnya tata pemerintah yang lebih bersih, bervvibawa.

b. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa,

(21)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-18 d. Terwujudnya tata

pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa,

e. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

Nilai IKM 78 78 78 79 79 80

2. Terselenggaranya

pembinaan politik

Terlaksananya peringatan hari jadi HUT RI dan hari besar lainnya

Kegt 2 2 2 2 2 10 -

3. Meningkatnya partisipasi

perempuan dalam

4. Meningkatnya

pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

% 70 70 70 70 70 70 -

5. Meningkatnya kondisi

dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

m 600 600 600 600 600 600 _-

6. Meningkatnya prestasi

pemuda dan olah raga

Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga

Kali 4 4 4 4 0 20 _-

7. Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kali 2 2 2 2 2 10 _-

8. Terbangunnya database

(22)

3.3. _{Evaluasi Kinerja}

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi

terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut

tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu

kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari

guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam

melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara

lain :

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja;

- Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya;

- Menjelaskan kesesuaian program/kegiatan dengan sasaran dan indikator kinerja;

- Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja;

- Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target

kinerja.

Selanjutnya, guna memudahkan penyebutan tingkat keberhasilan, digunakan

kategori capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

a. Nilai kinerja sasaran lebih dari 100% diketegorikan Sangat baik.

b. Nilai kinerja sasaran antara 75-100% diketegorikan Baik.

c. Nilai kinerja sasaran antara 55-75% diketegorikan Cukup.

d. Nilai kinerja sasaran kurang dari 55% diketegorikan Kurang.

Berikut penjelasan evaluasi kinerja Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali per

sasaran :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

a. Capaian kinerja meliputi 6 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%, 100%,

100%, 100% dan 99%. Secara keseluruhan (rata-rata)100% (kategori baik)

b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015

mengalami kesamaan.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

(23)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-20 Indikator kinerja Satuan

Target

2 Jumlah pelaksanaan koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

kali 60 12 12 12 12 12 12 100% B Subbag

Keuangan

3 Terselenggaranya monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

terhadap semua

kegiatan

pembangunan di

Wilayah Kec.

Nogosari (13 Desa)

kali 10 2 2 2 2 2 2 100% B Sie

tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% 7

Indikator : Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah,

Terselenggaranya monitoring Evaluasi dan Pelaporan terhadap semua kegiatan

pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa), Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan wilayah, Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

sudah bisa dicapai dengan baik pada 5 tahun terakhir dan sudah sesuai dengan target

kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra. Sedangkan indikator “Nilai IKM” dan

“Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga” belum bisa terpenuhi karena masih dibawah target.

2. Sasaran 2 : Terselenggaranya pembinaan politik

a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%.

(24)

Indikator kinerja Satuan Target

1. Terlaksananya Peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya

kali 10 2 2 2 2 2 2 100% B Sie

Pem -an

Rata – rata 100% B

Indikator : Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainnya”

kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

mengalami kesamaan.

gori Koordinator

1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

% 70 - 70 70 70 70 70 100 B Sie SPM

Rata – rata 100 B

Indikator : “Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan” sudah bisa dicapai dengan baik pada 5 tahun terakhir dan sudah sesuai dengan target kinerja

hingga tahun 2015 pada Renstra.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

(25)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-22 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator : “Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa”

kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra.

5. Sasaran 5 : Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

mengalami kesamaan.

Indikator : “Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara” sudah bisa dicapai dengan baik pada 5 tahun terakhir dan sudah sesuai dengan target kinerja

hingga tahun 2015 pada Renstra.

6. Sasaran 6 : Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

(26)

1. Keikutsertaan dalam kompetisi

dikarenakan kegiatan ini mengikuti program dari Kabupaten, jika Kabupaten tidak

melaksanakan maka target di Kecamatan juga tidak bisa tercapai.

7. Sasaran 7 : Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan

mengalami kesamaan.

Indikator : “Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan” sudah bisa dicapai dengan baik pada 5 tahun terakhir dan sudah

sesuai dengan target kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra.

8. Sasaran 8 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita

(27)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-24 b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015

mengalami kesamaan.

1.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Sasaran 1 : Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa,

konstitusional, efektif dan demokratis Sasaran ini dilaksanakan dengan 4 program, yaitu :

a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu:

 Pembangunan gedung pertemuan

1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan

berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum

program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan

indikator kinerja yang telah ditetapkan;

2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja :

-

3. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian

target kinerja :

-

b. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

(28)

-

target kinerja :

-

c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

target kinerja :

-

d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

 Terlaksananya patroli wilayah

1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil

memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang

dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan;

-

target kinerja :

-

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu:

(29)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-26  Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

ditetapkan;

-

target kinerja :

-

f. Program Fasilitasi kegiatan dari belanja hibah

-

target kinerja :

-

2. Sasaran 2 : Terselenggaranya pembinaan politik

Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan. Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan yaitu:

 Peringatan Hari besar Nasional.

 Pembinaan, peningkatan Iman dan taqwa di kalangan masyarakat.

ditetapkan;

-

target kinerja :

(30)

3. Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program Peningkatan peran

serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan yaitu Pembinaan organisasi perempuan.

ditetapkan;

-

target kinerja : -

4. Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

Sasaran ini dilaksanakan dengan 3 program, yaitu Program pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Program ini dilaksanakan dengan 2 Kegiatan yaitu :

 Pembinaan administrasi desa

 Pendampingan pengelolaan alokasi dana desa

 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa

ditetapkan;

-

3. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target

kinerja :

-

5. Sasaran 5 : Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program pembangunan

infrastruktur perdesaan . Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan yaitu :

 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

(31)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-28 dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan;

-

kinerja :

-

6. Sasaran 6 : Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program Pembinaan dan

pemasyarakatan olah raga . Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan yaitu :

 Terlaksananya pengiriman kontingen olah raga ke tingkat Kabupaten

ditetapkan;

-

kinerja :

-

7. Sasaran 7 : Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan

Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program Perencanaan

Pembangunan Daerah . Program ini dilaksanakan dengan 2 Kegiatan yaitu :

 Pelaksanaan Musrenbang SKPD

 Monitoring, evaluasi, pelaporan PNPM dan RKPDes

 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

ditetapkan;

(32)

target kinerja :

-

8. Sasaran 8 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita

Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program Pengembangan

lembaga ekonomi perdesaan . Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan yaitu :

ditetapkan;

-

target kinerja :

(33)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-30 Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran :

3.2 Akuntabilitas keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali pada

tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari

APBD Tahun 2015 berjumlah Rp. 2.33.851.000,- terealisasi Rp. 2.080.916.846,-- dengan penyerapan sebesar 97,52% .

Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja dari

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2015 selengkapnya sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Sasaran/Program/ Kegiatan

Realisasi Tahun 2011

1 2 3 5

Sasaran 1 :

Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

1.1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Kegiatan :

1.1.1 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.

9,769,500 12,268,500 10,975,000 13,9000,000 60,000

1.2 Program Peningkatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan:

1.2.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0 1,779,000 2,468,750 2,992,000 2,225,000

1.2.2. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

0 0 0 0 2,000,000

1.3 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan:

1.3.1 Pengendalian keamanan lingkungan

0 2,450,000 2,420,000 15,250,000 9,520,000

1.4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Kegiatan:

1.4.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(34)

1.5 Program Fasilitasi Kegiatan dari Belanja Hibah

Kegiatan :

1.5.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelapran

0 0 0 0 22,200,000

Sasaran 2 :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita

2.1 Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Kegiatan :

2.1.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

0 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000

Sasaran 3 : Terselenggaranya pembinaan politik

3.1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan :

3.1.1 Peringatan Hari Besar. 3,876,000 4,500,000 4,500,000 5,000,000 2,500,000 3.1.2 Pembinaan, Peningkatan Iman

dan Tagwa di Kalangan masyarakat

0 0 0 5,000,000 1,000,000

Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

4.1 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

Kegiatan :

4.1.1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)

5,000,000 4,977,000 5,968,500 6,986,000 7,000,000

Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

5.1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa Kegiatan :

a. Pembinaan Administrasi Desa 3,650,000 3,500,000 3,850,000 7,000,000 6,725,000

b. Pemilihan Kepala Desa/Pengisian Perangkat Desa

0 1,750,000 5,000,000 0 0

c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan keuangan desa

0 0 0 3,000,000 1,600,000

d. Pendampingan pengelolaan alokasi dana desa

0 0 0 3,000,000 3,000,000

(35)

LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 II-32 investasi

6.1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Kegiatan :

6.1.1 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

137,363,750 185,454,500 535,188,250 640,218,000 1,086,332,000

6.1.2 Pembangunan sarana prasarana umum

0 0 97,196,000 0 0

Sasaran 7: Terbangunnya data base dan informasi untuk keperluan Perencanaan Pembangunan 7.1 Program Perencanaan Pemba

ngunan Daerah Kegiatan:

7.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD

3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 3,700,000

7.1.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan PNPM dan RKPDes

4,243,824 4,239,000 8,243,500 14,750,000

7.1.3 Pengembangan partsipasi masy. Dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

0 0 0 0 1,825,000

Sasaran 8: Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

8.1 . Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. 8.1.1 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,500,000 0

Sasaran 9:Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan dengan tersediannya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

9.1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

9.1.1 Pembangunan dan

pengoperasian SIAK secara terpadu

0 112,394,191 0 0 0

(36)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 8 (delapan) sasaran yang telah ditetapkan adalah 92%. Kurangnya capaian kinerja dari 8 sasaran tersebut dikarenakan ada salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di tingkat Kabupaten pada tahun ini tidak terealisasi.

4.2 Saran

Selain mempertahankan kinerja yang sudah baik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali:

1. Meningkatkan kualitas hasil perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) dan dapat mengurangi kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan;

2. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya;

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan baik pencapaian target kinerja;

Nogosari, Pebruari 2016

CAMAT NOGOSARI

WAGINO, S.Sos, MM

Pembina Tk. I