BAB 8 - Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (19 Nov 2018)

(1)

Rancangan Awal

RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program

Pembangunan, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja

Pembangunan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah sebagai ukuran keberhasilan

pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang meliputi aspek Kesejahteraan umum, aspek pelayanan

yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan

pilihan, juga daya saing daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk

memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian

visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama

(IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja

Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini

merupakan indikator-indikator kinerja

outcomes

atau

impact

(2)

Rancangan Awal

RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023

(3)

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2017)

TARGET CAPAIAN KINERJA

KON

DISI

AKHI

R

(202

3)

2019

2020

202 ₁

2022

2023

VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA

MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA

SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA

1.1 Persentase Masyarakat yang

Berakhlak Baik

Jumlah Orang yang Melaksanakan

Sholat Berjamaah di Mesjid Agung,

Mesjid Jami Kecamatan dan Mesjid

Al-Ikhlas Sukabumi

3 Persentase Unjuk Rasa yang

Disebabkan Konfik Inter dan Antar

Umat Beragama

(4)

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

TARGET CAPAIAN KINERJA

KON

DISI

AKHI

R

2019

2020

202 ₁

2022

2023

1 0,18

7

1.2.

2 Persentase Fasilitas Kesehatan

Terakreditasi Paripurna

2 69,83

69,83

74,63

1.3.

1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tahun

9,73

9,75

9,77

9,79

9,81

9,83

9,85

1.3.

5 Jumlah Raihan Medali pada Event

Olahraga Tingkat Provinsi dan

Nasional

9 91,25

91,31

1.4.

3 Persentase Penduduk Miskin

Persen

8,48

8,39

8,31

8,22

8,14

8,05

1.4.

4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen

9,06

(5)

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

TARGET CAPAIAN KINERJA

KON

DISI

AKHI

R

2019

2020

202 ₁

2022

2023

1.4.

6 Persentase Penanganan Gangguan

Keamanan, Ketentraman, dan

Ketertiban Masyarakat

persen

-

100

0 MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN

2.1 Indeks Kota Layak Huni Sektor

Infrastruktur, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup

Persentase Luasan Sawah Beririgasi

Baik

(6)

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

TARGET CAPAIAN KINERJA

KON

DISI

AKHI

R

2019

2020

202 ₁

2022

2023

7 Bencana

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,50

2.1.

8 SAUM (Sistem Angkutan Umum

Massal)

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

(Drainase dan Air Limbah)

Persen

Persentase KK dengan Akses Air

Bersih

Persentase Jalan Lingkungan yang

Baik

Jumlah Kelurahan ODF

Keluraha

n

-

1

2

3

4

(7)

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

TARGET CAPAIAN KINERJA

KON

DISI

AKHI

R

2019

2020

202 ₁

2022

2023

KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN

DAERAH SEKITAR

Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB)

Milyar

Rupiah

-

100

3.1.

6 Kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB

(8)

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

TARGET CAPAIAN KINERJA

KON

DISI

AKHI

R

2019

2020

202 ₁

2022

2023

10 77,90

78,70 79,10 79,5

Persentase Peningkatan Realisasi

Anggaran Non APBD Dalam

Pembangunan dan Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat

Persen

-

20

100 MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Angka

4 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Opini

WTP

4.1.

5 Indeks Pelayanan Publik

N.A.

2,6

2,75

3 3,1

3,25

(9)

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

TARGET CAPAIAN KINERJA

KON

DISI

AKHI

R

2019

2020

202 ₁

2022

2023

4.1.

8 Indeks Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE)

Angka

2*

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

4.2 Indeks Inovasi Daerah

Persen

-

60

65

70

75

80

4.2.

1 Persentase One Institution One

Inovation

Persen

25,00

30

40

50

60

70

4.2.

2 Persentase Pemanfaatan Hasil

Penelitian, Pengembangan, dan Kajian

Persen

40,00

50

60

70

80

90

4.2.

3 Persentase Inovasi Masyarakat

Persen

5,00

(10)

Selain itu, untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun KondisiKinerja pada akhir periode

RPJMD

2019 2020 2021 2022 2023

ASPEK DAYA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Pertumbuhan PDRB

2 Laju infasi _Persen _4,10 _4,03 _3,96 _3,90 _3,83 _3,76 _3,69 3 PDRB per kapita ADHB _Rp 23.701._586,61 24.421._078,35 25.140.5_70,08 25.860.0_61,82 26.579.55_3,56 27.299.04_5,30 27.299.04_5,30 4 PDRB per kapita ADHK _Rp 32.080.9_56,60 33.909.3_82,66 35.737.8_08,72 37.566.2_34,78 39.394.660,₈₄ 41.223.08_6,90 41.223.08_6,90 5 Indeks Gini Angka

0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 6 Persentase penduduk di atas _{garis Kemiskinan} persen

91,52 91,61 91,69 91,78

91,86 91,95 91,95 Persentase penduduk di bawah

(11)

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG_{URUSAN/ INDIKATOR} KINERJA PEMBANGUNAN

Satuan Kondisi_Kinerja pada awal

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

2019 2020 2021 2022 2023

8 Angka melek huruf

9 Angka rata-rata lama sekolah Tahun

9,71 9,75 9,77 9,79 9,81 9,83 9,85 10 Angka usia harapan hidup Tahun _71,90 _72,08 _72,27 _72,45 _72,63 _72,82 _73,00 11 Persentase balita gizi buruk persen 0,1 _<1 _<1 _<1 _<1 _<1 _<1 12 Prevalensi balita gizi kurang persen 5,41 _<10 _<10 _<10 _<10 _<10 _<10 13 Cakupan Desa Siaga Aktif persen 100 100 100 100 100 100 100 14 Angka partisipasi angkatan _kerja _angka _238,327 _5238,327 _10238,327 _15238,327 _20238,327 _25238,327

15 Tingkat partisipasi angkatan _kerja _angka _102.429 ₁₀₇₄₂₉ ₁₁₂₄₂₉ ₁₁₇₄₂₉ ₁₂₂₄₂₉ ₁₂₇₄₂₉ 16 Tingkat pengangguran terbuka Persen 9,06

8,66 8,46 8,26 8,06 7,86 7,86 17 Rasio penduduk yang bekerja _angka _112,386 _5112,386 _10112,386 _15112,386 _20112,386 _25112,386

19 kerja terhadap penduduk usia_{15 tahun ke atas} ₁₅₉₂₂ ₁₆₉₂₂ ₁₇₉₂₂ ₁₈₉₂₂ ₁₉₉₂₂ ₂₀₉₂₂ 21 Keluarga Pra Sejahtera dan _{Keluarga Sejahtera I}

22 Indeks Kepuasan Masyarakat 76,97

77,22 77,34 77,46

77,59 77,71 77,71 23 Persentase PAD terhadap _pendapatan persen _23,92 _24,14 _24,35 _24,56 _24,77 _24,99 _24,99 24

Peningkatan PAD

Persen

15 15 15 15 15 15 25 Opini BPK opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 26 Pencapaian skor Pola Pangan _{Harapan (PPH)} Skor

77,90

78,70

79,10

79,50

79,99

(12)

2019 2020 2021 2022 2023

35 Kontribusi sektor Perdagangan _{terhadap PDRB} persen 39,41 36 Kontribusi sektor Industri _{terhadap PDRB} persen 5,14 37 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor

Industri

ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib Layanan Urusan Wajib Dasar

1 Pendidikan

1.1. Pendidikan Anak Usia Dini _(PAUD) persen 67,72 _68,7 _70,2 _71,7 _73,2 _74,7 _74,7 1.4. Angka Partisipasi Murni

1.4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) _{SD/MI/Paket A} persen 96,7 _99,5 _99,6 _99,7 _99,8 _99,9 _99,9 1.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B persen 96,5 97 97,5 98 98,5 99,9 99,9

1.5. Angka partisipasi sekolah

1.5.1. Angka partisipasi sekolah _{(APS) SD/MI/Paket A} persen 104 ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ 1.5.2. Angka partisipasi sekolah _{(APS) SMP/MTs/Paket B} persen 117 ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀

1.6. Angka Putus Sekolah:

1.6.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/_MI 0,003 1.6.2. Angka Putus Sekolah (APS) _SMP/MTs 0,07

1.7. Angka Kelulusan:

(13)

2019 2020 2021 2022 2023

1.7.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs persen 100 ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ 1.8. Angka Melanjutkan (AM):

1.8.1. Angka Melanjutkan (AM) dari _{SD/MI ke SMP/MTs} persen 112,4 ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ 1.8.2. Angka Melanjutkan (AM) dari _{SMP/MTs ke SMA/SMK/MA}

1.9. Fasilitas Pendidikan:

1.9.1. Persentase Sekolah pendidikan_{SD/MI kondisi bangunan baik} persen 1.9.2. Persentase Sekolah pendidikanSMP/MTs kondisi bangunan

baik persen 1.12. Rasio guru/murid sekolah _{pendidikan dasar}

1.12.1 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SD/MI/Paket

A 1:22

1:21 1:21 1:20 1:20 1:20 1:20

1.12.2 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

SMP/MTs/Paket B 1:21

1:20 1:19 1:18 1:17 1:15 1:15

1.18. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta

aksara) persen 100 100 100 100 100 100 100

1.19. Guru yang memenuhi _{kualifikasi S1/D-IV} persen 92 _93,5 ₉₅ _96,5 ₉₈ ₁₀₀ ₁₀₀

2 Kesehatan

(14)

2019 2020 2021 2022 2023

100,000 kelahiran hidup

2.7. Rasio puskesmas, poliklinik, _{pustu per satuan penduduk} angka 0,16 _0,16 _0,16 _0,17 _0,17 _0,17 _0,17 2.8. Rasio Rumah Sakit per satuan _penduduk angka 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 _0,017 2.9. Rasio dokter per satuan _penduduk angka 0,45 _0,46 _0,47 _0,48 _0,49 _0.50 _0.50 2.10. Rasio tenaga medis per satuan _penduduk angka 0,76 _0,77 _0,78 _0,79 _0.80 _0,81 _0,81 2.11. Cakupan komplikasi kebidanan_{yang ditangani} persen 96,13 ₈₃ _83,5 ₈₄ _84,5 ₈₅ ₈₅ 2.12.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

persen 96,84

100 100 100 100 100 100 2.13. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) persen 100 100 100 100 100 100 100

2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk_{mendapat perawatan} persen 100 ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ 2.16. Persentase anak usia 1 tahun _{yang diimunisasi campak} persen 79,6 ₈₀ _80,5 ₈₁ _81,5 ₈₂ ₈₂ 2.17. Non Polio AFP rate per 100.000_penduduk jumlah 12 ₁₂ ₁₂ ₁₃ ₁₃ ₁₃ ₁₃ 2.18. Cakupan balita pneumonia _{yang ditangani} persen 86 ₈₆ ₈₇ ₈₈ ₈₉ ₉₀ ₉₀ 2.19. Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA persen 116,1 100 100 100 100 100 100

2.20. Tingkat prevalensi Tuberkulosis_{(per 100.000 penduduk)} Angka 415 415 415 415 415 415 ₄₁₅ 2.21. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000

(15)

2019 2020 2021 2022 2023

Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

2.23. Proporsi kasus Tuberkulosisyang diobati dan sembuh

dalam program DOTS persen 90 90 90 90 90 90 90 2.24. Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit DBD persen 100 100 100 100 100 100 100

2.25. Penderita diare yang ditangani persen 100 ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ 2.26. Angka kejadian Malaria permil <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2.27. Tingkat kematian akibat

malaria permil 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.28. Proporsi anak balita yang tidur _{dengan kelambu berinsektisida} persen 0 0 0 0 0 0 0 2.29. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan

obat anti malaria yang tepat persen 0 0 0 0 0 0 0 2.30. Prevalensi HIV/AIDS (persen) _{dari total populasi} persen < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% 2.32.

Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

persen 18 18 19 20 21 22 22 2.33. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

(16)

2019 2020 2021 2022 2023

2.39. Cakupan neonatus dengan _{komplikasi yang ditangani} persen 83,76 ₈₇ _87,5 ₈₈ _88,5 ₉₀ ₉₀ 2.40. Cakupan pelayanan anak balita persen 79,1 ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀

Balita Kurus yang Mendapat

Makanan Tambahan persen 100 12 12 13 14 15 15 2.42. Cakupankesehatan siswa SD danpenjaringan

setingkat Persen 96

100 100 100 100 100 100 2.43. Cakupan pelayanan kesehatan _{dasar masyarakat miskin} _persen ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ 2.44.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

persen 100 100 100 100 100 100 100

2.45.

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

persen 100 100 100 100 100 100 100

3 Pekerjaan Umum dan _{Penataan Ruang}

3.1. Pekerjaan Umum:

3.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan_{dalam kondisi baik} persen 79,25 3.1.4. Persentase jalan kota dalam _{kondisi baik}

3.1.7. Persentase rumah tinggal _bersanitasi persen 92,78 3.1.9. Persentase drainase dalam _{kondisi baik}

3.1.12. Persentase irigasi dalam _{kondisi baik}

(17)

2019 2020 2021 2022 2023

menggunakan air bersih

3.1.16. Persentase areal kawasan _kumuh persen 2,04

Persentase Luasan Kumuh Persen 1,85 3.1.17. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di

perkotaan

3.1.18. Rasio tempat pemakaman _{umum per satuan penduduk} 3.2. Penataan Ruang:

3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau perSatuan Luas Wilayah ber

HPL/HGB persen 32

3.2.2. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

3.2.3. Rasio bangunan ber- IMB per _{satuan bangunan} persen 36,42 3.2.4. Ruang publik yang berubah _{peruntukannya}

3.2.5.

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

3.2.6. Ketaatan terhadap RTRW

4 Perumahan Rakyat dan _{Kawasan Pemukiman}

(18)

2019 2020 2021 2022 2023

4.6. Persentase lingkungan _{pemukiman kumuh} persen 2,04 4.7. Persentase luasan permukiman_{kumuh di kawasan perkotaan}

4.8. Proporsi rumah tangga kumuh _perkotaan

5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

5.1. Cakupan petugas Perlindungan_{Masyarakat (Linmas)} Orang 2075 420 ₈₄₀ ₁₂₆₀ ₁₆₈₀ ₂₀₇₅ ₂₀₇₅ 5.2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) Persen 100 100 100 100 100 100 100 5.3. Cakupan pelayanan bencana _{kebakaran kabupaten/kota}

5.4.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

5.5. Persentase Penegakan PERDA Persen 0 ₈₀ ₈₅ ₉₀ ₉₅ ₁₀₀ ₁₀₀

6 Sosial

6.1. Persentase PMKS yang _{memperoleh bantuan sosial} persen 41,78 6.2. Persentase PMKS yang _tertangani

Persentase PMKS BDT yang

tertangani persen 100 100 100 100 100 100 100

Persentase PMKS NON BDT

yang tertangani persen 25 27 29 31 33 33 6.4.

Persentase panti sosial yang menerima program

(19)

2019 2020 2021 2022 2023

(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 6.5.

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana

kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 6.7.

Persentase Korban Bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)

persen 100 1 1 1 1 1

Persentase Korban Bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)

persen 20 21 22 23 24 25

6.8.

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase PSKS yang aktif dalam upaya Peningkatan

Kesejahteraan Sosial persen

15 20 25 30 35 35 Jumlah Penyelenggaraan

sumbangan Sosial yang

diprakarsai masyarakat organisasi

5 8 11 14 17 17 Persentase masyarakat miskin

yang datang Ke UPT SLRT persen 26 27 28 29 30 30 Peresentase disabilitas

terlantar ,Anak terlantar,Lanjut

(20)

2019 2020 2021 2022 2023

diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) 6.9.

Persentase penyandang cacat fisik dan mentals serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

persen 92,68

Layanan Urusan Wajib Non Dasar 1 Tenaga Kerja

1.1. Angka sengketa pengusaha-_{pekerja per tahun} _Angka ₄₀ ₃₈ ₃₅ ₃₃ ₃₀ ₃₀ 1.2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian

Bersama (PB)

Angka 35 33 30 28 25 25 1.3. Besaran pencari kerja yang _{terdaftar yang ditempatkan} _Angka ₆₀₀₀ ₆₅₀₀ ₇₀₀₀ ₇₅₀₀ ₈₀₀₀ ₈₀₀₀ 1.4. Keselamatan dan perlindungan _Angka ₄₀ ₃₈ ₃₅ ₃₃ ₃₀ ₃₀ 1.5. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program

Jamsostek

Angka 12318 12600 12900 13200 13500 13800 13800

1.6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Angka 10 8 6 7 5 5

1.7. Besaran Pemeriksaan _Perusahaan _Angka ₁₅₀ ₁₇₀ ₁₉₀ ₂₁₀ ₂₂₀ ₂₂₀ 1.9. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi

orang 50 60 70 80 90 90

1.10. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

orang 50 60 70 80 90 90

1.11. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

orang 60 70 80 90 100 100

(21)

2019 2020 2021 2022 2023

dan Perlindungan Anak

2.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah persen 27,03

2.6. Partisipasi angkatan kerja _perempuan persen 34,52

2.7.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

2.8.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu

tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

2.9.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 2.10.

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2.11.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(22)

2019 2020 2021 2022 2023

bagi perempuan dan anak korban kekerasan

2.18. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐laki pada

kelompok usia 15‐24 tahun persen 100 3 Pangan

3.1. Ketersediaan pangan utama 210.517 kg_permil 4 Pertanahan

4.1. Persentase luas lahan _{bersertifikat} persen 60,19 4.2. Penyelesaian kasus tanah _Negara persen 100 4.3. Penyelesaian izin lokasi persen 100

5 Lingkungan Hidup persen 100

Tempat pembuangan sampah

(TPS) per satuan penduduk /mil 584,19 584,19 585,69 586,19 586,69 587,19 587,19

Penegakan hukum lingkungan persen 100 100 100 100 100 100 100 5.26. Tersusunnya RPPLH _{Kabupaten/Kota} dokumen ₁ ₁

5.27. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan

kabupaten/kota persen

100 100 5.28. Terselenggaranya KLHS untuk _{K/R/P tingkat daerah provinsi} dokumen 1

5.29. Hasil Pengukuruan Indeks _{kualitas Air} titik lokasi 29 ₂₉ ₂₉ ₂₉ ₂₉ ₂₉ ₂₉ 5.30. Hasil Pengukuruan Indeks _{kualitas Udara} lokasi 28 ₂₈ ₂₈ ₂₈ ₂₈ ₂₈ ₂₈ 5.31. Hasil Pengukuruan Indeks_{kualitas Tutupan Lahan}

(23)

2019 2020 2021 2022 2023

terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota 5.38. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan

keterampilan % 100

100 100 100 100 100 100 5.39. Terfasilitasi penyediaan _{sarana/prasarana}

5.40. Terlaksananya pendidikan dan _{pelatihan masyarakat} % 100 ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ 5.41. Terlaksananya pemberian _{penghargaan lingkungan hidup} jenis 3 ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃

5.42.

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

% 100

100 100 100 100 100 100 5.43. Timbulan sampah yang _ditangani ton/tahun 45.895,40 _63.080,77 _63.774,66 _64.603,73 _65.572,78 _66.678,52 _66.678,52 5.44. Persentase jumlah sampah _{yang terkurangi melalui 3R} % 5,91 ₂₀ ₂₂ ₂₄ ₂₆ ₂₇ ₂₇ 5.45. Persentase cakupan area _pelayanan

5.46. Persentase jumlah sampah _{yang tertangani} persen 84,04 ₈₀ ₇₅ ₇₄ ₇₃ ₇₂ ₇₂

6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(24)

2019 2020 2021 2022 2023

satuan penduduk (Kepemilikan KTP)

6.2. Rasio bayi berakte kelahiran (Kepemilikan akta kelahiran

per 1000 penduduk) orang/mil

998,80 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6.5. Penerapan KTP Nasional _{berbasis NIK} Sudah

6.6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk

(KTP)/Pengurusan E-KTP persen

93,59 100 100 100 100 100 100 6.7. Cakupan penerbitan akta _kelahiran

7 Pemberdayaan Masyarakat _{dan Desa}

7.5. Persentase LPM Berprestasi

7.6. Persentase PKK aktif persen 100 7.7. Persentase Posyandu aktif persen 100

8 Pengendalian Penduduk _{dan Keluarga Berencana}

8.1. Laju pertumbuhan penduduk _(LPP) 8.2. Total Fertility Rate (TFR)

8.9. Ratio Akseptor KB / Prevalensi _{peserta KB aktif} persen 74,4 8.10. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah

usia 15 - 49 8.11.

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

(25)

2019 2020 2021 2022 2023

tahun

8.13. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

8.14. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

8.15. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

8.16. Cakupan anggota Bina _{Keluarga Balita (BKB) ber-KB} 8.17. Cakupan anggota Bina _{Keluarga Remaja (BKR) ber-KB} 8.18. Cakupan anggota Bina _{Keluarga Lansia (BKL) ber-KB} 8.19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap

Kecamatan

8.20. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

8.21.

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk / Rasio petugas lapangan KB/ penyuluhan KB (PLKB/PKB) di setiap desa/ kelurahan

(26)

2019 2020 2021 2022 2023

8.22.

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri 8.23. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)

setiap desa/kelurahan 8.24.

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

8.25.

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

8.26. Cakupan penyediaan InformasiData Mikro Keluarga di setiap kelurahan

8.27. Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

8.28.

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

8.29.

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

(27)

2019 2020 2021 2022 2023

9 Perhubungan

9.1. Jumlah arus penumpang _{angkutan umum} 9.2. Rasio ijin trayek

9.3. Jumlah uji kir angkutan umum 9.4. Jumlah Pelabuhan _{Laut/Udara/Terminal Bis}

9.5. Persentase layanan angkutan _darat persen 43,48 9.6. Persentase kepemilikan KIR _{angkutan umum}

9.7. Pemasangan Rambu- rambu 9.8. Rasio panjang jalan per jumlah _kendaraan 9.9. Jumlah orang/ barang yang _{terangkut angkutan umum} 9.10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per

tahun

10 Komunikasi dan _Informatika

10.1.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 10.2. Cakupan Layanan _{Telekomunikasi}

Web site milik pemerintah

daerah Ada

Pameran/expo 17 kali

(28)

2019 2020 2021 2022 2023

11.1. Persentase koperasi aktif persen 61,15 ₆₃ ₆₅ ₆₇ ₆₉ ₇₁ ₇₁ 11.2. Persentase UKM non BPR/LKM _aktif

11.3. Persentase BPR/LKM aktif

11.4. Persentase Usaha Mikro dan _Kecil persen 85,53 ₈₅ _84,5 ₈₄ _83,5 ₈₃ ₈₃

12 Penanaman Modal

12.1. Jumlah investor berskala _{nasional (PMDN/PMA)} ₆₀ ₆₅ ₇₀ ₇₅ ₈₀ 12.2. Jumlah nilai investasi berskala _{nasional (PMDN/PMA)} milyar Rp 30,63 ₂₀₀ ₂₀₀ ₂₀₀ ₂₀₀ ₂₀₀ 12.3. Rasio daya serap tenaga kerja

12.4. Kenaikan / penurunan Nilai _{Realisasi PMDN (milyar rupiah)} milyar Rp ₅ ₅ ₅ ₅ ₅

13 Kepemudaan dan Olah _Raga

13.1. Persentase organisasi pemuda _{yang aktif} 13.2. Persentase wirausaha muda 13.3. Cakupan pembinaan olahraga 13.4. Cakupan Pelatih yang _{bersertifkasi} 13.5. Cakupan pembinaan atlet _muda 13.6. Jumlah atlet berprestasi 13.7. Jumlah prestasi olahraga

Gelanggang / balai remaja

(29)

2019 2020 2021 2022 2023

14 Statistik

14.1. Tersedianya sistem data dan _{statistik yang terintegrasi}

14.2. Buku ”kota dalam angka” Ada 14.3. Buku ”PDRB Kota” Ada

15 Persandian

15.1.

Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah

16 Kebudayaan

16.1. Penyelenggaraan festival seni _{dan budaya} 10 kali 16.2. Bendas Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan 67

16.3. Jumlah karya budaya yang _{direvitalisasi dan inventarisasi} 16.4. Jumlah cagar budaya yang _{dikelola secara terpadu}

Sarana penyelenggaraan seni

dan budaya 31 buah

17 Perpustakaan

17.1. Jumlah pengunjung _{perpustakaan per tahun} org

30.000 35.000

70.000 105.000 140.000 175.000 175.000 17.2. Koleksi buku yang tersedia di _{perpustakaan daerah} eks

78.600

80.900

84.900

89.400 93.900 99.900 99.900 17.3. Rasio perpustakaan persatuan _penduduk

17.4. Jumlah rata-rata pengunjung _{pepustakaan/tahun} persen 105.276

105.276

1

(30)

2019 2020 2021 2022 2023

17.5. Jumlah koleksi judul buku _perpustakaan eks

69.168 71.198 74.712

79.672 82.632

87.120

87.120 17.6. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang

memiliki sertifkat 0rg

1 2 3 4 5 6 6

18 Kearsipan

18.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara

baku PD 33 33 33 33 33 33 33

18.2. Peningkatan SDM pengelola _kearsipan orang 50 ₅₀ ₅₀ ₅₀ ₅₀ ₅₀ ₅₀

Layan an Urusa

n Piliha

n

1 Pariwisata

1.1. Kunjungan wisatawan orang 212,713

1.2. Lama kunjungan Wisata hari 2 2 ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ 1.3. PAD sektor pariwisata

2 Pertanian

2.5. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

per hektar ton/ha

40.88 ton/Ha 2.6. Cakupan bina kelompok petani

5 Perdagangan

(31)

2019 2020 2021 2022 2023

pedagang/usaha informal

6 Perindustrian

6.1. Cakupan bina kelompok _pengrajin

Pertumbuhan Industri persen 2

7 Transmigrasi

7.1. Persentase transmigran

swakarsa persen 100

8 Kelautan dan Perikanan

8.1. Produksi perikanan persen 85,21

8.2. Konsumsi ikan 164,32

PENUNJANG URUSAN

1 Perencanaan Pembangunan

1.5. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

1.6. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

1.7. Kesesuaian rencana _{pembangunan dengan RTRW} Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target

program pembangunan daerah Persen

2 Keuangan

2.1. Opini BPK terhadap laporan _keuangan WTP

(32)

2019 2020 2021 2022 2023

APBD

2.4. Persentase program/kegiatan _{yang tidak terlaksana} persen 0 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ 2.5. Persentase belanja pendidikan _(20%)

2.6. Persentase belanja kesehatan _(10%) 2.7. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak

langsung

2.8. Bagi hasil kabupaten/kota dan _desa

2.9. Penetapan APBD persen 87,79

Rasio SILPA thdp total

pendapatan persen 70

Rasio realisasi belanja thd

anggaran belanja persen 60 Belanja untuk pelayanan dasar persen 62,1 Belanja untuk urusan

pendidikan dan kesehatan

Belanja Langsung terhadap total APBD

3 Kepegawaian serta _{pendidikan dan pelatihan}

3.1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

3.2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

(33)

2019 2020 2021 2022 2023

pada instansi pemerintah 3.5. Jumlah jabatan administrasi _{pada instansi pemerintah} 3.6. Jumlah pemangku jabatanfungsional tertentu pada

instansi pemerintah

4 Penelitian dan _pengembangan

4.1. Persentase implementasi _{rencana kelitbangan.} 4.2. Persentase pemanfaatan hasil _kelitbangan.

Penerapan SIDa:

4.3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. 4.4. Persentase kebijakan inovasi _{yang diterapkan di daerah.}

5 Pengawasan

5.1. Persentase tindak lanjut _temuan persen 105 5.2. Persentase pelanggaran _pegawai

5.3. Jumlah temuan BPK Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

6 Sekretariat Dewan

6.1.

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD

Provinsi/Kab/Kota

(34)

2019 2020 2021 2022 2023

untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

6.3.

Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

100 100 100 100 100 100 100

ASPEK DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi

1 Pengeluaran konsumsi rumah _{tangga per kapita} 2 Nilai tukar petani

3 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

4 Produktivitas total daerah 5 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total

desa

6 Rasio Ekspor + Impor terhadapPDB (indikator keterbukaan ekonomi)

(35)

2019 2020 2021 2022 2023

simpanan di BPR 9 Angka kriminalitas yang _tertangani 10 Rasio ketergantungan ….. data target olah bappeda