BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA

(1)

1 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2016

(2)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran utuh tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang sedang berjalan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menumbuhkan suatu kesadaran bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih sangat diperlukan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.Sistem Akuntabilitas diperlukan guna menekankan pada pengukuran hasil / capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa. Dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparansi. Hal ini sangat diperlukan kejelasan dari sasaran Bagian Tata Pemerintahan Desa untuk menjabarkan baik sesuatu yang akan dicapai maupun pencapaian hasil untuk periode tahun mendatang.

Kami menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud.

Malang, Januari 2016

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa

ttd

Ir. MOH. DARWIS Pembina Tk. I

NIP. 19631211 199103 1 012

(3)

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MALANG

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Malang, disusun dengan landasan hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya dilaporkan sebagai berikut :

A. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menuju Bagian Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel dan bekerja secara efektif dan efisien serta responsif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang. Landasan secara operasional penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, serta Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

B. Program aktifitas yang dicermati dari Rencana Strategi Tahun 2011-2015, penyusunan laporan ini melibatkan unsur staf dari Bagian Tata Pemerintahan Desa.

C. Setelah dilakukan kajian tentang apa yang telah dikerjakan selama 1(satu) tahun yang diaplikasikan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja, capaian kinerja akhir pada Tahun Anggaran 2014 dengan kategori berhasil, sebesar 99 %.

D. Berdasarkan besarnya Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.610.800.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), penyusunan laporan akuntabilitas ini dicoba dirinci ke dalam 8 program.

E. Upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan, diantaranya adalah percepatan pelaksanaan tugas, melalui pelatihan – pelatihan pegawai.

F. Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk kesinambungan pelaksanaan tugas, antara lain secara bertahap melanjutkan Diklat peningkatan kemampuan dan ketrampilan pegawai, peningkatan kinerja pelayanan yang tepat waktu, tepat kualitas dan kuantitas serta terbinanya koordinasi dan komunikasi internal maupun eksternal.

(4)

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ... . ... i

Daftar Isi ... ... ii

Ringkasan Eksekutif ... ... ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Maksud dan Tujuan ... 1

C. Gambaran Umum ... 1

1. Organisasi Perangkat Daerah ... 2

2. Sumber Daya Aparatur ... 2

3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2014 .. 8

D. Dasar Hukum ... 10

E. Sistematika.. ... 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 13

A. Perencanaan Strategis ... 13

1. Visi ... ... 13

2. Misi ... ... 13

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program ... 13

B. Perjanjian Kinerja ... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 16

A. Capaian Kinerja Organisasi ……… 17

1. Capaian Kinerja ... 17

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan solusi………… 21

3. Analisis penggunaan Sumber Daya Anggaran………... 25

B. Realisasi Anggaran ... 28

C. Prestasi Tahun 2015………... 30

BAB IV PENUTUP ... ... 31 LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2015 2. Lampiran II Pengukuran Kinerja Tahun 2015

3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 4. Lampiran IV Renstra Tahun 2011-2015

(5)

P P P Ê Ê Ê ^N ^N ^N ^D ^D ^D Â Â Â ^H ^H ^H Û Û Û ^L ^L ^L Û Û Û Â Â Â ^N ^N ^N

A. L AT AR BEL AK ANG

Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah unsur staf di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan dalam melaksanakan tugasnya di bawah Koordinasi Asisten Pemerintahan.

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut diatas, Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Stratejik (RENSTRA).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA).

Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk memberikan:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas- tugas yang menjadi tanggungjawab Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang disasarannya adalah peningkatan Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di berbagai bidang dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif dan terciptanya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan profesional;

3. Tersedianya data yang akurat tentang Perangkat Desa untuk kepentingan perbaikan kesejahteraan;

4. Tersosialisasinya aturan / produk hukum tentang Desa;

5. Terdatanya tanah kas desa yang akurat.

C. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perturan Bupati Malang Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Desa berada di bawah Asisten Pemerintahan

BAB

1

(6)

Adapun tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan dari Bagian Tata Pemerintahan Desa dapat digambarkan sebagai berikut :

1. ORG ANIS ASI PER ANG K AT D AER AH

1.1. T U G A S

 Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa, yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pendapatan dan Kekayaan Desa serta bidang Pengembangan dan Kelembagaan Desa;

 Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Asisten sesuai dengan bidang Tugasnya.

1.2. FUNGSI

 Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

 Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pendapatan dan Kekayaan Desa;

 Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Perangkat dan Administrasi Desa;

 Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Lembaga Desa dan Pengembangan Desa;

2. SUMBER DAYA APARATUR

Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa;

2. Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa;

3. Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa.

(7)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Tata Pemerintahan Desa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa.

a. Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

 Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pemerintahan Desa ;

 Menyusun pedoman dan Petunjuk Teknis serta bimbingan dalam penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa ;

 Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta mengadakan pembinaan tentang Perangkat Desa;

 Menyusun petunjuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

 Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD ;

 Memfasilitasi Kerjasama dan penyelesaian permasalahan antar Desa ;

 Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tentang Perangkat Desa ;

 Mengadakan Pembinaan tentang tugas dan fungsi Perangkat Desa serta mengevaluasi pelaksanaannya ;

 Menghimpun dan menelaah permasalahan yang berhubungan dengan Perangkat Desa;

 Menyusun perencanaan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Perangkat Desa ; Menganalisa data Administrasi Desa dalam rangka menyusun petunjuk pelaksanaan Administrasi Keuangan ;

 Menyusun pedoman dan petunjuk serta mengadakan pembinaan tentang penyelenggaraan Register Desa ;

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya.

KEPALA BAGIAN

TATA PEMERINTAHAN DESA

KEPALA SUB BAGIAN

PEMERINTAHAN DESA

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

S T A F

PENGEMBANGAN DAN KELEMBAGAAN DESA

S T A F

(8)

b. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas :

 Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa ;

 Menyusun pedoman dan petunjuk tentang penggunaan dan pemanfaatan Kekayaan Desa serta Inventarisasi Kekayaan Desa ;

 Menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pemeliharaan Kekayaaan Desa dan pengembangannya ;

 Menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang peningkatan Pendapatan Desa ;

c. Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas :

 Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa ;

 Mengumpulkan dan mensistematisasikan data proses tentang pembentukan, pemekaran, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemindahan dan perubahan nama Desa ;

 Mengumpulkan dan mensistematisasikan data, statistik, grafik, peta dan bentuk-bentuk visualisasi tentang pengembangan Desa ;

 Menyusun laporan tentang pelaksanaan pembentukan, pemekaran, pemecahan, penggabungan dan penghapusan wilayah serta perubahan batas dan nama Desa ;

 Menghimpunan, mengelola dan menganalisa permasalahan serta memberikan petunjuk/saran pertimbangan yang berhubungan dengan perkembangan Desa ;

 Menganalisa dan mengevaluasi data mengenai kegiatan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga masyarakat antara lain : LPMD, BPD, RT/RW, Paguyuban KB, Karang Taruna dan PKK ;

 Memberikan petunjuk dan pembinaan pada Lembaga Pemerintahan Desa, Kemasyarakatan dan Perekonomian Desa ;

2.1. KEADAAN PERSONIL/PEGAWAI

Jumlah tenaga staf di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk yang tersedia saat ini berjumlah 14 (Empat Belas) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :

(9)

No Nama Pangkat/Gol Jabatan Pendidikan

1. Ir. Moh. Darwis Pembina Tk. I

IV / b

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa

S - 1

2 Luluk Istianah, S.Sos Penata Tk. I III / d

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa

S – 1

3. Lis Setyaningsih, SH Penata Tk. I III / d

Kepala Sub Bagian Pendapatan dan

Kekayaan Desa

S – 1

4 Gatut Irawadi, S.Sos Penata Tk. I III / d

Kepala Sub Bagian Pengembangan dan

Kelembagaan Desa

S – 1

5 Sri Andriyani, SE Penata Muda Tk. I III / b

Staf S – 1

6 Agustinus Bayu Krisnata, SE

Penata Muda III / b

Staf S – 1

7 Tri Endah Wahyuni Penata Muda

III / a

Staf SMA

8 Ninik Winarti Pengatur II / c

Staf SMA

9 Yusuf Andriyono Pengatur

II / c

Staf SMA

10 Adi Noroyono Pengatur Muda Tk. I II / b

Staf SMA

11 Agus Tri Cahyono Sukwan Staf S-1

12 Andri Arifin Sukwan Staf SMA

13 Agung Jiwandono Sukwan Staf SMA

14 Ken Bayu Pratama Candika

Sukwan Staf D-1

15 Moh. Matsani Sukwan Staf SMA

1). Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Sub Bagian Laki- Laki Perempuan Jumlah

1. Pemerintahan Desa 3 orang 1 orang 4 Orang

2. Pendapatan dan

Kekayaan Desa 2 orang 3 orang 4 Orang

3. Pengembangan dan

Kelembagaan Desa 4 orang 1 orang 4 Orang

J U M L A H 9 orang 5 orang 14 Orang

2). Berdasarkan Golongan Ruang dan Berdasarkan Pendidikan

No ESELON

GOL / RUANG STRATA PENDIDIKAN

IV III II I Non gol SLTP SLTA SARMUD S-1 S-2

1 III 1 1

2 IV 3 3

(10)

3 STAF 3 3 2 2

4 SUKWAN 5 4 1

JUMLAH 1 6 3 5 6 7

2.2. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sampai dengan saat ini telah dilengkapi dengan perlengkapan dan inventaris kantor sebagai berikut:

- Komputer : 5 unit Keadaan baik

: 1 unit rusak berat

- Printer : 3 unit Keadaan baik

- Notebook : 3 unit Keadaan baik

- Layar : 1 unit Keadaan baik

- Mesin ketik manual : 2 buah Keadaan baik

- Ac : 3 unit Keadaan baik

- Mesin Hitung Manual : 2 buah Keadaan Baik

- Televisi : 1 unit Keadaan baik

- Rak Kayu : 2 buah keadaan baik

- Kursi rapat : 11 buah keadaan baik

: 1 buah rusak berat

- Jam Dinding : 2 buah keadaan baik

- Tustel : 1 keadaan baik

- Handy Cam : 1 Keadaan baik

- Lambang Garuda Pancasila : 1 keadaan baik - Meja kerja Pejabat eselon III : 1 buah keadaan baik - Meja kerja pejabat eselon IV : 4 buah keadaan baik - Meja kerja pejabat eselon IV : 4 buah keadaan baik

- Facximile : 1 buah rusak berat

- Lemari arsip untuk arsip dinamis : 1 buah keadaan baik - Gambar Presiden dan Wakil Presiden : 1 Pasang keadaan baik - Meja komputer : 1 buah rusak berat - Meja Kursi Tamu : 1 set Keadaan baik

- Kursi Tamu : 2 buah Keadaan baik

- Filling Kabinet : 3 unit Keadaan baik - Kendaraan dinas operasional roda 4 : 1 (satu) unit.

(11)

2.3. KEADAAN DANA YANG DIKELOLA

Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kabupaten Malang, untuk Tahun 2015 Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memiliki program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.610.800.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus ribu 0rupiah) dengan program sebagai berikut ;

1) Program Utam a

a) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa sebsar Rp173.952.500,- terdiri dari kegiatan :

(1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (penyelesaian permasalahan Desa) sebesar Rp. 149.210.700,-

(2) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Rp.

24.741.800,-

b) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 84.468.700,- dengan kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah ( Pendataan Tanah Kas desa )

c) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 137.018.500,- terdiri dari kegiatan :

(1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 50.998.100,-

(2) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa sebesar Rp. 86.020.400,-

d) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 561.405.400,- dengan kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

e) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sebesar Rp.

35.610.100,- dengan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

2) Program Pendukung

Program pendukung adalah terdiri dari beberapa kegiatan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program utama Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, kegiatan- kegiatan dalam program pendukung baik berupa administratif maupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara menyeluruh. Program Pendukung meliputi :

(12)

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 468.972.600,- yang terdiri dari kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan;

7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

8. Penyediaan Makanan dan Minuman;

9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah;

10. Rapat-rapat Koordinasi ke dalam Daerah;

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.800.000,- yang terdiri dari kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.487.400,- yang terdiri dari kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

2. Pen yusu na n Lap oran k eua nga n Ak hir T ahun . 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2014

No Sasar an Indikator Target Realisa si %

1.

2.

Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

Menciptakan

pelayanan kepada masyarakat dalam

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa:

a. Kelancaran administrasi/

ketepatan waktu pelaksanaan

b. Kelancaran administrasi/

ketepatan waktu pencairan ADD c. kelancaran

administrasi

pencairan Tunjangan Perangkat Desa Cakupan sosialisasi pembentukan

BumDes

100%

50.79%

100%

50.79%

100

(13)

3.

bidang pemerintahan secara prima

Mewujudkan tertib administrasi di bidang pemerintahan,

pertanahan dan kelembagaan

a. Kelancaran administrasi

pembentukan Dusun b. Cakupan pendataan

data tanah kas Desa

100%

100 100

1. a. Kelanc ara n ad mi nistrasi/k etepa tan wak tu pelak sanaa n, target 100% d an r eal isas i 1 00% a dala h den gan me mban din gk an pelak san aan Pi lk ades den ga n Renca na/Ja dwa l Pilk ades, progra m/k egi atann ya beru pa pelak san aan Pi lk ades na mun deng an ad an ya Surat E dar a n Ke me ntria n D ala m Ne geri Repu blik In don esia ta ngg al 09 Nov e mber 2 013, N o mor 140/7 635/P MD. P erih al Morat oriu m P e mil iha n Ke pal a D esa T ahun 201 4, sehi ngg a Pilk ades ya ng se harus n ya d ilak san ak an T ahun 2013 se ju ml ah 11 D es a diga bu ng de nga n 2 des a ditahu n 20 14 ya ng d il ak sanak an secara s erentak seba n yak 13 Desa di 9 K eca matan p ada tahu n 20 15 (d i ja dw alk an tang ga l 08 Mar et 201 5) .

b. Kelanc ara n ad mi nistrasi/k etep atan wak tu penc aira n ADD, target 100% d an rea lisas i 100%, bis a tercapa i k arena me nin gk at nya sumber d a ya ma nusia a parat ur pe meri ntah D esa setelah me ngik uti bi mtek pen yelen gar aan Pe merinta han D esa tentang A lok asi Da na D esa se -Kabup aten Mala ng u ntuk ADD sendir i di ba gi da la m 3 T ahap setiap T ahunn ya d an untuk T ahun 201 4 se mu a Des a me ngaj uk an ADD s esua i de nga n batas wak tu ya ng ad a setia p T ahapn ya.

c. Kela ncara n ad mi ni strasi/k etepatan wak tu p enca iran T unjan g an Perangk at D esa, targ et 10 0% d an re alis asi 10 0%, sa ma se perti ADD untuk tunjang an p eran gk at juga di ba gi da la m 3 T ahap Pencair an setia p T ahun Angg aran, seba gai co ntoh T ahap 3 Period e Bul an Septe mber s/d Dese mber pen gaj uan Pa li ng la mbat T anggal 1 5 Dese mber 2014 da n se mua D esa tela h me nga juk an se be lu m b atas ak h ir pe nga jua n se hin gg a re alis asi sesuai d en gan targ et.

2. Dari J u mla h D esa yang di tentuk an/ditarg etk an tereal isas i 100%, mela lui Sosi alis asi pe mb en tuk an BU MD es d i Ka bup ate n Ma lan g, g una men ingk atk an Penda pata n as li Desa ses uai deng an pote nsi Des a s eba n ya k 192 D esa yan g di t argetk an me nda pat sosi alis asi terea lisas i semu a seb an yak 192 Des a.

(14)

3. a. Kelanc ara n ad min istrasi pe mbe ntuk an Dusun, hal i ni terea lisas i k arena me nin gk atnya pel a yan an terhad ap Mas yar ak at Desa untuk T ahun 2 014 seb ag ai Con toh D esa Mul yor ejo Kec a mata n Nganta ng men a mba h Ju mlah D usunn ya ya itu D usun Kaw ed en diaj uk an k e Bag ian T at a Peme rintaha n D esa tang gal 18 Ju ni 2014 d an d ituan gk an dala m Peraturan D esa Mul yore jo da n disahk an serta d iun da ngk an d ala m Berita Da era h Ka bup ate n Ma lan g T ahun 201 4 n o 3 S eri C T anggal 25 Jun i 20 14 ole h Sek retaris Daera h Kabu paten Malan g .

b. Pendat aan/D ata T anah K as D e sa in i tere alis asi s esua i d eng an target k arena terlak san an ya so sialis asi t entan g Va lid asi T anah Kas D esa dari 3 78 Desa ya ng a da s uda h me mbu at se mu a data tanah k as Desa .

D. D AS AR HU KUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;

7. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

(15)

8. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang ” Madep Manteb ” paruh waktu;

9. Surat Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Nomor 141/33.1/421.012/2015 tentang Pengesahan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Malang.

E. SISTEMATIKA.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Ekse kutif

B AB I PEND AH ULU AN A. Latar Bel ak ang B. Mak sud da n T ujuan C. Gamb aran U mu m

1. Organisas i Pera ngk at daerah 2. Sumber Da ya Apar atur

3. Capa ia n Kiner ja SKPD T ahun 20 14 D. Dasar Huk u m

E. Sistematik a

B AB II PERENC AN AAN D AN PER J AN J I AN KE RJ A A. Perenca na an Strategis

1. Visi 2. Mis i

3. T ujuan, Sasaran, Keb ijak an d an Progra m B. Perjan jia n Kin erja

B AB III AK UNT ABILIT AS KINERJ A A. Capa ia n Kiner ja Organ isasi

1. Capa ia n Kiner ja

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan solusi 3. Analisis penggunaan Sumber Daya Anggaran

B. Real isasi An gg aran C. Prestasi T ahun 201 5

(16)

B AB IV PENUTUP L AM PIR AN-L AM PIR AN

1. La mpir an I Perjanjia n Kin erja T ahun 20 1 5 2. La mpir an II Pen guk uran Kin erj a T ahun 20 1 5

3. La mpir an III Re ncan a Kiner ja T ahuna n (RKT ) T ahun 201 5 4. La mpir an IV R enstra T ahun 20 1 1-201 5

(17)

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Di dalam suatu perencanaanstrategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan desa Setda Kabupaten malang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. V I S I

Terwujudnya profesionalisme kerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugas pokok demi terciptanya Good Governance

2. M I S I

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahanan Desa yang profesional melalui Pendidikan formal dan non formal ;

2. Menciptakan Manajemen Pemerintahan yang baik ; 3, Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tujuan, Sasaran , Kebijakan dan Program

 Tujuan

Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Malang dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya di Pemerintahan Desa mempunyai tujuan sebagai berikut :

 Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Perangkat Desa ;

 Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Lembaga Desa ;

 Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Masyarakat pedesaan.

 Sasaran

Dalam era Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Bagian Tata Pemerintahan Desa mempunyai sasaran sebagai berikut :

 Peningkatan Partisipasi masyarakatan dalam membangun Desa;

 Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades;

 Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD;

 Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes;

 Kelancaran administrasi pembentukan Dusun;

 Cakupan pendataan data Tanah Kas Desa

BAB

2

(18)

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk memberikan:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas- tugas yang menjadi tanggungjawab Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang disasarannya adalah peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa, memfasilitasi Permasalahan di Desa dan menginventaris Tanah Kas Desa.

 Kebijakan dan program

Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasar atas strategi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan cara pencapaiannya yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

Berdasar pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang, maka kebijakan di bidang Tata Pemerintahan Desa diarahkan pada:

- Kebijakan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

- Menciptakan Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

- Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang sesuai Tupoksi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

- Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;

- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa;

- Kebijakan validasi data Perangkat Desa;

- Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa.

(19)

B. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses perencanaan kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek.

Sebagai dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen Rencana Kerja Tahunan memuat sasaran yang ingin dicapai, penanggung jawab (pelaksana), indikator kinerja (outcome), serta target yang akan dicapai dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian.

Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada gambaran tabulasi berikut ini :

N o SA S AR AN IN D IK AT O R K IN ER J A T AR G ET

1.

2.

3.

Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima

Mewujudkan tertib

administrasi di bidang pemerintahan, pertanahan dan kelembagaan

ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades

b. Kelancaran administrasi/

ketepatan waktu pencairan ADD

Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes

a. Kelancaran administrasi pembentukan Dusun

b. Cakupan pendataan data tanah kas Desa

1 0 0 %

5 0 . 7 9 %

1 0 0 % 1 0 0 %

.

(20)

A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan Desa. Pengukuran dilakukan secara sistematik berdasarindikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai brikut:

a. IKU dapat diukur secara objektif b. IKU menggambarkan hasil

c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur d. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalm mewujubkan sasaran, tujuan, misi dan visi.

Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuasi dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas maupun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujubkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indicator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingakt pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Diguanakan Penilaian dengan skala Ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis. Program dan kegiatan sebagai berikut :

85 keatas : Sangat Berhasil 70  x < 85 : Berhasil

55  x < 70 : Cukup Berhasil x < 55 : Kurang Berhasil

BAB

3

(21)

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. CAPAIAN KINERJA

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda kabupaten malang

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Sasaran No Sasaran Strategis Indikator Kinerja T a rg e t

2 0 1 5

R e a l i s a s i 2 0 1 5

C a p a i a n ( %)

1.

2.

3.

Meningkatkan SDM Aparatur

Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

Menciptakan

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang

pemerintahan secara prima

Mewujudkan tertib administrasi di bidang

pemerintahan, pertanahan dan kelembagaan

Peningkatan Partisipasi

masyarakat dalam membangun desa:

Pilkades b. Kelancaran

administrasi/

ketepatan waktu pencairan ADD Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes

b. Cakupan

pendataan data tanah kas Desa

1 0 0 %

5 0 . 7 9 %

-

1 0 0 %

5 0 . 7 9 %

-

1 0 0 %

1 0 0

-

1 0 0

(22)

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja TARGET Realisasi (%) 2014

(n-1) 2015 (n)

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah

Desa yang

Profesional efektif dan efisien dalam melayani

masyarakat.

Menciptakan

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima

Mewujudkan tertib administrasi di bidang

pemerintahan,

pertanahan dan kelembagaan

Pilkades b. Kelancaran

administrasi/

ketepatan waktu pencairan ADD c. Kelancaran

administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa Cakupan

sosialisasi pembentukan BumDes

b. Cakupan

100

50,79

100

-

1 0 0

5 0 .7 9

1 0 0

-

5 0 .7 9

-

1 0 0

(23)

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA

No

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

TARGET AKHIR RENTRA

REALISASI Th. 2015

TINGKAT KEMAJUAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

Menciptakan pelayanan kepada masyarakat

dalam bidang pemerintahan secara prima Mewujudkan tertib administrasi

di bidang

a.Kelancaran administrasi/

ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b.Kelancaran

administrasi/

c.Kelancaran

administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa

Cakupan sosialisasi pembentukan

BumDes

a.Kelancaran administrasi

data tanah kas Desa

100

50,79

100

-

50,79

-

100

100%

-

100%

-

100%

(24)

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja ^REALISASI

Th. 2015

REALISASI NASIONAL

KET (+/-)

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

Menciptakan pelayanan kepada masyarakat

dalam bidang pemerintahan secara prima Mewujudkan tertib administrasi

di bidang

administrasi/

c.Kelancaran

BumDes

data tanah kas Desa

100

-

50,79%

100%

N

I

H

I

L

(25)

2. Analisis Pen yebab Keberhasil an/Kegagalan dan Solusi

1.a. Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades ditargetkan 100% hal ini dicapai sesuai dengan jadwal / akhir masa jabatan Kades yang diajukan oleh masing-masing desa untuk tahun 2015 Desa yang melaksanakan Pilkades ada 13 Desa dan telah dilaksanakan sesuai jadwal sehingga dapat dikatakan berhasil. untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula :

Pelaksanaan Pilkades

Presentase Pencapaian = x 100%

Rencana/Jadwal Pilkades

Untuk Tahun 2015 Jadwal Pilkades Realisasi dan Capaian adalah 100%

dikarenakan meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat, program/kegiatannya berupa pelaksanaan Pilkades namun dengan adanya Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 09 November 2013, Nomor 140/7635/PMD. Perihal Moratorium Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, sehingga Pilkades yang seharusnya dilaksanakan Tahun 2013 sejumlah 11 Desa digabung dengan 2 desa ditahun 2014 yang dilaksanakan secara serentak sebanyak 13 Desa di 9 Kecamatan pada tahun 2015 (di jadwalkan tanggal 08 Maret 2015) dan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ada sehingga dapat dikatakan Realisasi dan Capaian adalah 100% .

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kelancaran Adminitrasi / ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades mengalami keberhasilan.

a. Pelaksanaan Pilkades sesuai dengan Jadwal yang sudah di tentukkan b. Data Desa yang akan melaksanakan Pilkades di update secara berkala.

Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada (Internet dan Komputer) untuk Update data dari Desa dan Kecamatan.

b. Merencanakan pelaksanaan Pilkades sesuai dengan Jadwal yang ada (mengontrol masa akhir jabatan Kades)

Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

1.b. Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD ditargetkan 100% hal ini dicapai dengan

(26)

Jumlah Desa Penerima ADD tepat waktu

Jumlah Desa yang di usulkan

378 Desa

Perhitungan = x 100% = 100%

378 Desa

Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD dilaksanakan 3 Tahap setiap Tahun Anggaran dan Bagian tata Pemerintahan Desa sebagai Verifikator dan mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap Desa menyampaikan pertanggungjawaban ADD Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan ADD tahap berikutnya sebagai contoh Tahap 3 Periode Bulan September s/d Desember pengajuan Paling lambat Tanggal 15 Desember 2014 dan semua Desa ( 378 Desa ) telah mengajukan sebelum batas akhir pengajuan yaitu tanggal 13 Desember 2014 sehingga realisasi sesuai dengan target.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kelancaran Adminitrasi / ketepatan waktu waktu pencairan ADD mengalami keberhasilan.

a. Pelaksanaan Pencairan ADD sesuai dengan Jadwal yang sudah di tentukkan

b. Men ingk atk an profesio nal is me apar atur mela lu i pen di dik an dan pel atih an gun a ter wuj udn ya tuntuta n p ela yan an yan g opti mal;

a. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada (Internet dan Komputer) untuk Update data dari Desa dan Kecamatan.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat surat baik surat cetak maupun surat elektronik ( email , dll) bagi Desa yang belum mengajukan pencairan ADD.

Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

1.c. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap perangkat Desa masuk dalam Alokasi Dana Desa. Indikator Kinerja Utama Pada Bagian Tata Pemerintahan Desa tentang Kelancaran Administrasi pencairan tunjangan Perangkat Desa dihapus dikarenakan sudah termasuk dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.

(27)

2. Dalam upaya menciptakan pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang Pemerintahan secara prima melalui sosialisasi pembentukan BUMDes sesuai dengan jumlah Desa yang mendapat sosialisasi guna meningkatkan

pelayanan Masyarakat khusunya bidang

perekonomian(kebutuhan/pemenuhan kebutuhan Masyarakat Pedesaan) yang diwadahi dalam BUMDes, hal ini tercapai karena jumlah desa yang disosialisasi hadir seluruhnya. Untuk Indikator Cakupan pembentukan BUMDes ditargetkan 100% hal ini dicapai sesuai dengan jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi pembentukan BUMDes, untuk Tahun 2015 Desa yang mendapatkan Sosialisasi adalah 192 Desa sesuai dengan jumlah Desa yang diusulkan 192 Desa dari 378 Desa di wilayah Kabupaten Malang sehingga dapat dikatakan berhasil.

Jumlah Desa yg mendapat sosialisasi

Jumlah Desa

192 Desa

Perhitungan = x 100% = 50.79%

378 Desa

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Cakupan Sosialisasi pembentukan BUMDes mengalami keberhasilan :

a. Sosialisasi dan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

a. Mengoptimalkan pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa

Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Pengembangan Ekonomi masyarakat Perdesaan. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

3.a. Kelancaran administrasi pembentukan Dusun, hal ini terealisasi karena meningkatnya pelayanan terhadap Masyarakat Desa dalam bidang Pemerintahan dan juga pemekaran wilayah Desa yang di imbangi dengan meningkatnya jumlah Penduduk di setiap Desa. Indikator kelancaran pembentukan Dusun baru (untuk tahun 2015 tidak ada pembentukan Dusun Baru ) sehingga untuk Tahun 2015 tidak ada target dan realisasi karena tidak ada pengajuan dari Desa tentang pembentukan Dusun Baru.

(28)

Rata-rata lama waktu pembentukan Dusun

Baru tahun ini

Rata-rata lama waktu pembentukan Dusun

Baru tahun lalu

6 hari kerja

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kelancaran Administrasi Pembentukan Dusun mengalami keberhasilan atau kegagalan. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab antara lain :

a. Adanya beberapa desa dalam penyampaian surat yang di tujukan kepada Bupati belum mengetahui Camat/Kecamatan.

b. Pemahaman peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat Desa belum sepenuhnya.

a. Mensosialisasikan Peraturan yang ada.

b. Setiap surat yang di tujukan Ke Bupati harus mengetahui Camat / tembusan kepada Camat.

Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

3.b. Pendataan/ Data Tanah Kas Desa ini terealisasi sesuai dengan target dikarenakan terlaksananya Sosialisasi dan Validasi Data Tanah Kas Desa yang dilakukan. Untuk Indikator kelancaran Cakupan pendataan data tanah kas Desa tahun 2015 ditargetkan 100% hal ini dicapai dengan data 378 Desa yang ada sudah menyampaikan Data Tanah Kas Desa ke Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Inventarisasi Data Tanah Kas Desa Sudah Realisasi dan Data yang masuk sebanyak 378 Desa dan pada Tanggal 3 s/d 15 Juni dilaksanakan Kegiatan Pensertipikatan Tanah Kas Desa di 7 (tujuh ) Eks Pembantu Bupati Malang yang di hadiri oleh Seluruh Kepala Desa di Wilayah Kab. Malang.

Jumlah Desa yg sudah membuat

data tanah kas desa

Jumlah desa

(29)

378 Desa

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Cakupan pendataan data Tanah Kas Desa mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab antara lain :

a. Data Tanah Kas Desa yang ada sudah di validasi setiap Tahun.

b. Pemahaman peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat Desa belum sepenuhnya.

a. Mensosialisasikan Peraturan yang ada dan melakukan persertifikatan Tanah Kas Desa, serta melaporkan setiap ada perubahan data ke Bagian Tata Pemerintahan Desa..

Dala m hal penc ap aia n k inerja Bagia n T ata Pemerinta han D es a tersebut pro gra m/k egatan yang me nun juk k an output p alin g me nduk un g ba gi p enc apa ian k inerj a org an isasi ada lah Pen a taan Pengu asa an, p e mil ik an, pe ngu naan d an pe ma nfaata n T anah. Ha l tersebut di k aren ak an progr a m/k egiatan terseb ut dap at me mbe rik an da mpak sec ara l angs ung k epa d a mas yarak at

3. AN ALISIS PENGGUN AAN SUM BER D AY A ANGG AR AN

Sebag ai u pa ya mewu judk an k inerja yan g baik , tentun ya harus diduk un g a ngg aran yan g me ma dai serta d apat diperta ng gun gja wabk an p eng un aann ya.

Tabel 3.5

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja ANGGARAN

% ANGGARAN

(1) (2) (3) (5)

1 Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah

Desa yang

Profesional efektif dan efisien dalam melayani

masyarakat.

ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades

Rp. 149.210.700 17,27%

(30)

2

3

Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima Mewujudkan tertib

administrasi di bidang

b.Kelancaran administrasi/

c.Kelancaran

BumDes

data tanah kas Desa

Rp. 561.405.400

-

Rp. 35.610.100

Rp. 24.741.800

Rp. 92.868.700

64,98%

0%

4,12%

2,86%

10,75%

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran

N o

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja KINERJA ANGGARAN

(1) (2) ^Target ^Reali

sasi

Capai an

Alokasi Realisasi Capai an 1 Meningkatkan

SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

administrasi/

ketepatan waktu

pencairan ADD c.Kelancaran

100

-

100

-

100

-

149.210.700

561.405.400

-

149.210.700

559.854.400

-

100%

99,72

%

-

(31)

2

3

Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima Mewujudkan tertib

pemerintahan, pertanahan dan

kelembagaan

Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes

a.Kelancaran administrasi pembentukan Dusun b. Cakupan

50,79

-

100

50,79

-

100

-

100

. 35.610.100

24.741.800

92.868.700

35.610.100

24.741.800

80.217.800

100%

95%

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No SASARAN INDIKATOR

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

1

2

Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam

membangun desa:

ketepatan waktu

pelaksanaan Pilkades b.Kelancaran

administrasi/

ketepatan waktu

pencairan ADD c.Kelancaran

administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes

100

-

100

99.72

-

100

0

0.27

-

0

(32)

3 Mewujudkan tertib

pemerintahan, pertanahan dan

kelembagaan

a.Kelancaran administrasi pembentukan Dusun

b. Cakupan pendataan data tanah kas Desa

-

100

95

0

13.62

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu, sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Malang Pada Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 930 / 146 / DPPA / 421.119 / 2015 Tanggal 17 September 2015 Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengelola anggaran belanja dengan sumber dana PAD dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Langsung : Rp. 1.610.800.000,- - Belanja Pegawai Rp 259.634.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp 1.330.266.000,- - Belanja Modal Rp. 20.900.000,-

Jumlah seluruh Anggaran Belanja : Rp. 1.610.800.000,-

Realisasi anggaran belanja dalam rangka pencapaian target-target kegiatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program/ Kegiatan Belanja/

Kegiatan Anggaran Realisasi Capai

an %

Terlaksananya kegiatan Administrasi

Perkantoran secara cepat, tepat, efektif dan efisien

Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Program Pelayan Adminitrasi Perkantoran

Program Peningkatan

Rp. 468.972.600

Rp. 30.800.000

Rp. 242.472.600

Rp. 30.800.000

51.70

100

(33)

aparatur sesuai dengan kebutuhan

Tersusunnya Laporan Keuangan Semester dan Akhir tahun

Terlaksananya Pendataan Tanah Kas Desa

Terlaksananya Validasi Data Perangkat dan

Sosialisasi Peraturan Terlaksananya

Pembinaan

Pembentukan BUM Desa

Terfasilitasinya permasalahan Desa

Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program

Pengembangan lembaga

Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

membangun Desa

Rp. 6.487.400

Rp. 84.468.700

Rp. 137.018.500

Rp. 35.610.100

Rp. 173.952.500

Rp. 6.487.400

Rp. 84.468.700

Rp. 137.018.500

Rp. 35.610.100

Rp. 173.952.500

100

94.97

100

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA