KEBIJAKAN UMUM DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015

(1)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2013 i

KEBIJAKAN UMUM DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2014

(2)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2013 i

TIM PENGEMBANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2015

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Pengarah : 1. Wakil Rektor Bid. Akademik, Pengemb., dan Hub. Internasional 2. Wakil Rektor Bid. Sumber Daya, Keuangan, dan Adm. Umum Koordinator : Wakil Rektor Bid. Perenc., Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha Ketua : Dr. Agus Setiabudi, M. Si

Anggota : 1. Dr. Wawan Setiawan, M. Kom 2. Drs. Budi Kudwadi, MT

3. Dr. Rasto, M. Pd

4. Dr. Asep Suryana, S. Pd., M. Pd

5. Drs. A. Budhi Salira, M. Si

(3)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 i PENGANTAR

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2015 memiliki arti penting dalam sejarah kelembagaan UPI, karena RKAT 2015 merupakan RKAT pertama dalam status UPI PTN bh, selain itu RKAT 2015 merupakan RKAT terakhir dalam implementasi Renstra UPI 2011-2015.

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT 2015 ini menjadi guide bagi setiap unit kerja dalam menyusun RKAT 2015, sehingga program dan kegiatan RKAT unit kerja serasi dan relevan dengan kebijakan umum universitas dan fokus program tahun 2015 dan harmonis dengan tuntutan target Renstra tahun 2015, sehingga langsung dan tidak langsung RKAT unit kerja berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja universitas dalam menjalankan misi untuk mencapai visi UPI menjadi universitas pelopor dan unggul.

Selain Renstra 2011-2015 terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI memberikan warna tersendiri dalam pengembangan program dan kegiatan RKAT tahun 2015, terutama dalam penataan tatakelola universitas sebagai PTN bh, sejalan dengan itu tema RKAT 2015 mengusung tema:

“Peningkatan mutu dan keunggulan akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, melalui implementasi tata kelola universitas UPI PTN bh,”

Akhirnya, selaku Pimpinan Universitas, saya berharap mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir dan bathin agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya serta semoga Allah SWT., selalu melimpahkan taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Amiiin.

Bandung, Agustus 2014 Rektor,

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

NIP 195003211974121001

(4)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

A. LATAR BELAKANG ... 1

B. DASAR PENYUSUNAN ... 3

C. KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 ... 4

1. Dasar Penentuan Kebijakan:... 4

2. Tema Sentral Program dan Kegiatan UPI tahun 2015 adalah ... 4

3. Penataan Program dan Kegiatan ... 4

a. Program dan kegiatan pada Fakultas, SPs, dan Kampus Daerah: ... 4

b. Program dan kegiatan pada tingkat Program Studi ... 5

c. Program dan kegiatan pada Lembaga, Direktorat, Biro, UPT, dan unit kerja Nonakademik lainnya harus: ... 5

4. Kebijakan Pengembangan Program dan Kegiatan 2015 ... 5

a. Kebijakan Umum: ... 6

b. Tema program dan fokus-fokus program: ... 6

c. Program dan Kegiatan Rutin dan Operasional ... 7

d. Program Pengembangan ... 9

e. Program Keberlanjutan ... 9

D. SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKAT TAHUN 2015 ... 9

1. Sumber Dana ... 9

2. Dana Non PNBP Tahun 2015 ... 10

3. Dana DIPA-BOPTN Tahun 2015 ... 11

a. Usulan Kegiatan ... 11

b. Kegiatan yang dapat dibiayai pada tingkat universitas (Permendikbud No. 108 tahun 2013); ... 11

c. Mekanisme pendanaan ... 12

E. PENGELOMPOKKAN UNIT PENGELOLA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN ... 12

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ... 13

1. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan ... 14

2. Indikator Kinerja Unit Kerja Nonakademik ... 16

(5)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 iii

G. PROSEDUR PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN ... 16

1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan ... 16

2. Program dan Kegiatan pada Tingkat Fakultas, Pasca Sarjana, Kampus Daerah, dan Jurusan/Program Studi ... 17

a. Fakultas/Kampus Daerah ... 17

b. Jurusan dan program Studi ... 17

3. Program dan Kegiatan pada unit Nonakademik ... 18

4. Usulan Biaya Kegiatan ... 18

5. Alur Penyusunan Program dan Kegiatan 2015 ... 18

a. Pengembangan Arah Kebijakan Umum Program dan Kegiatan UPI 2015 ... 18

b. Pengembangan Program dan Kegiatan UPI 2015 ... 19

c. Rapat Dinas Kelembagaan ... 21

d. Penyusunan Program dan Kegiatan Unit... 21

e. Reviu Program Kegiatan ... 22

f. Implementasi Program ... 23

g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ... 23

H. KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN RKAT TAHUN 2015... 24

1. Fakultas/SPs/Kampus Daerah ... 24

2. Unit Nonakademik ... 24

I. JADWAL KEGIATAN ... 25

J. DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN FAKULTAS ... 26

K. DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM STUDI ... 40

L. DAFTAR ISIAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT LAIN ... 65

Lampiran 1: Taget Capaian Kinerja Tahunan ... 70

Lampiran 2: Indikator Kinerja Program Studi ... 83

Lampiran 3: Format Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan ... 84

Lampiran 4: Diagram Penerbitan SPM di Lingkungan Kemdikbud ... 85

Lampiran 5: Mata Anggaran Kegiatan/Chart of Account ... 86

(6)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 1

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2015 merupakan tahun ke dua masa transisi tatakelola dala status UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh). Bersamaan dengan itu, tahun 2015adalah tahun kelimadan merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis UPI 2011-2015, serta tahun tahun estafet kepemimpinan universitas untuk periode 2015- 2020.

Terbitnya PP No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI, dan disahkannya Peraturan MWA No.01/PER/MWA UPI/2014, tanggal 4 Juni 2014, merupakan momentum dalam yang mendasari perubahan tatakelola universitas sebagai PTN bh. Dinamika pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas ini mengikuti dinamika peraturan dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang diharapkan akan memberi arah pada kemajuan dan pengembangan UPI hingga menjadi perguruan tinggi yang lebih otonom dan berdaya saing pada dunia internasional.

Sebagai tahun terakhir implementasi Renstra 2011-2015 diharapkan semua program dapat dilaksanakan dalam untuk menuntaskan seluruh target Renstra sehingga visi sebagai universitas pelopor dan unggul dapat secara bertahap diwujudkan. Kondisi ini memberikan implikasi pada rumusan program dan kegiatan tahun 2015 yang harus secara selektif dirancang ke arah penyelesaian target Renstra 2011-2015. Kinerja program dan kegiatan tahun 2015 akan menjadi landasan dan baselineuntuk pengembangan rencana Renstra UPI 2016-2020.

Sesuai PP No 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN bh, maka dana masyarakat yang semula dinamakan dana Usaha dan Tabungan Universitas (UTU/Non PNBP) pada saat PT BHMN dan dana PNBP pada masa transisi menggunakan PPK BLU menjadi dana Non PNBP. Walaupun penetapan dana masyarakat kembali Non PNBP yang berimplikasi pada diberikannya keleluasaan dan otonomi dalam pengelolaan sumber daya terutama keuangan, trnasparansi dan akuntabilitas tetap harus menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan UPI hingga memberikan penguatan pada penerapangood university governance.

Sumber dana Non PNBP yang masih menjadi sumber utama penerimaan UPI adalah

biaya pendidikan. Dengan pemberlakuan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejak 2013

dan pemberian akses yang sangat luas bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik

(7)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 2 yang baik tapi secara ekonomi kurang mampu, maka pelu dilakukan ekstensifikasi sumber pendapatan lainnya (kerjasama, research, edupreunuer, pemanfaatan aset dan fasilitas, dll). Pengembangan sumber-sumber pendapatan lain dari berbai mitra universitas baik pemerintah maupun swasta melalui dana Cooporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang harus terus digali.

Untuk RKAT tahun 2015 program dan kegiatan akan masih di danai oleh sumber pendanaan dari Non PNBP dan BOPTN. Khusus pendanaan yang bersumber dari BOPTN efektivitas pelaksanaan program dan kegiatannya akan dievaluasi. Sistem reward and punishmentakan diterapkan sebagi respon terhadap konerja unit dalam pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana BOPTN.

Kebijakan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2015 adalah Renstra UPI 2011-2015, dengan target capaian untuk implementasi tahun ke lima (2015).

Disamping itu kebijakan umum, program prioritas, dan program unggulan universitas juga harus menjadi rujukan tambahan, agar program dan kegiatan senantiasa sejalan dengan arah kebijakan dan program kerja Pimpinan Universitas 2015.

Berdasarkan hasil Monev berbasis webimplementasi RKAT 2014 pada semester pertama mengindikasikan bahwa realisasi program rerata telah hampir mencapai 45% dengan daya serap anggaran hampir 50%. Yang perlu mejadi perhatian kita semua adalah masih banyaknya unit kerja yang mengajukan revisi RKAT yang disebabkan karena tidak cermatnya penyusunan RKAT 2014, dan diharapkan untuk tahun 2015 tidak banyak unit kerja yang mengajukan revisi RKAT.

Penyusunan RKAT 2015 dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu Kelompok Unit Akademik

(Fakultas, SPs, Kampus Daerah) dan Kelompok Unit Nonakademik (Direktorat, Biro,

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [LPPM], Unit Pelaksana Teknis

[UPT], Perpustakaan, Sekretariat Universitas [SU], Senat Akademik [SA], Dewan Audit

[DA], Majelis Wali Amanat [MWA], Satuan Audit Internal [SAI], Satuan Penjaminan Mutu

[SPM], Hubungan Masyarakat [Humas]). LPPM termasuk Unit Akademik tetapi dalam

penyusunan RKAT 2015ini masuk ke dalam kelompok Unit Nonakademik.

(8)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 3

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan PemerintahNo. 15 Tahun 2014tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;

11. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Majelis Wali Amanat No. 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI PTN bh;

13. Ketetapan MWA No. 21/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) UPI 2011-2015;

14. Keputusan MWA No.9/MWA/VII/2010 tentang Pengangkatan Rektor UPI periode 2010-2015;

15. Ketetapan MWA No. 003/TAP/MWA UPI/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2014;

16. Permendikbud No. 108 tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

17. Permendikbud No. 73 tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

18. Permenkeu No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;

19. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan

Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014.

(9)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 4

C. KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

1. Dasar Penentuan Kebijakan:

a. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dikti 2010-2014;

b. Rencana Strategis UPI 2011-2015;

c. Target Renstra UPI 2011-2015 untuk Tahun Kelima (2015);

d. Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2014, semester I (Januari-Juni 2014).

2. Tema Sentral Program dan Kegiatan UPI tahun 2015 adalah

Tema tersebut merupakan tahapan dalam pencapaian sasaran strategis UPI pada tahun 2015 yaitu UPI sebagai sentral kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang diakui pada tataran regional, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya untuk meraih posisi worldclass university in education pada tahun 2025. Penekanan pada sisi akademik dan riset merupakan wujud dari arah pengembangan universitas untuk menjadi research-based teaching university.

3. Penataan Program dan Kegiatan

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi kelembagaan, setiap unit harus memperhatikan bobot prioritas program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program dan kegiatan pada Fakultas, SPs, dan Kampus Daerah:

1) Bersifat koordinatif dan memfasilitasi pencapaian program akademik jurusan dan program studi di lingkungannya.

2) Memberi dukungan dan fasilitasi sumber daya bagi kelancaran program dan pengembangan akademik.

3) Berorientasi pada pengembangan institusi untuk peningkatan mutu dan layanan akademik.

4) Diimplementasikan oleh unit sesuai dengan fungsinya:

a) Program dan kegiatan yang sifatnya rutin, administratif, pengelolaan sumber daya, pemeliharaan aset dan fasilitas, dan pengembangan institusi

“Peningkatan mutu dan keunggulan akademik, riset, dan pengabdian kepada

masyarakat, melalui implementasi tata kelola universitas UPI PTN bh,”

(10)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 5 diimplementasikan oleh fakultas, SPs, dan kampus daerah sebagai unit kerja;

b) Program dan kegiatan yang sifatnya pelaksanaan dan pengembangan program akademik, pengabdian pada masyarakat/penerapan bidang ilmu dilaksanakan oleh jurusan dan program studi.

b. Program dan kegiatan pada tingkat Program Studi

Program dan kegiatan pada tingkat program studi merupakan bagian dari RKAT Fakultas dalam didokumentasikan dalam bentuk Daftar RincianKegiatan dan Anggaran (DRKA) Jurusan/Prodi yang memuat:

(1) RKA Rutin dan Operasional, dan

(2) RKA Pengembangan Jurusan/Program Studi.

RKA Rutin Operasional ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, praktikum, perkantoran, dan pemeliharaan peralatan kantor/laboratorium. RKA Rutin Operasional disusun berdasarkan pagu yang dialokasikan untuk masing-masing program studi dan diintegrasikan ke dalam sistem RKAT.

RKA Pengembangan Jurusan/Prodi ditujukan untuk peningkatan kinerja, pencapaian prestasi, dan pengembangan keunggulan akademik masing-masing prodi. RKA Pengembangan Jurusan/Prodi disusun berdasarkan Proposal yang memuat Evaluasi Diri dan Rencana Pengembangan Jurusan/Program Studi.

c. Program dan kegiatan pada Lembaga,Direktorat, Biro, UPT, dan unit kerja Nonakademik lainnya harus:

1) Memberi dukungan yang nyata pada kelancaran manajemen universitas;

2) Memfasilitas kelancaran dan pencapaian program bagi semua unit akademik;

3) Berorientasi pada pengembangan institusi.

4. Kebijakan Pengembangan Program dan Kegiatan 2015

Kebijakan pengembangan program dan kegiatan merujuk pada target capaian dari

implementasi Renstra UPI 2011-2015 untuk tahun ke empat yang meliputi enam

kebijakan dan 50 program. Dari target Renstra tersebut pimpinan universitas

(11)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 6 menetapkan juga program prioritas yang merupakan program unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, yang meliputi:

a. Kebijakan Umum:

Dalam penyusunan RKAT 2015 diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1) Mengintegrasikan sumber pendanaan non PNBP, DIPA, BOPTN dalam RKAT unit.

2) Optimalisasi sumber daya untuk mendukung program dan kegiatan bagi pencapaian target Renstra pada tahun 2015.

3) Sinkronisasi program dan kegiatan pada setiap unit kerja dengan fokus program dan kegiatan pimpinan universitas.

4) Menempatkan proses transisi tata kelola universitas menuju PTN bh sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja setiap unit kerja.

b. Tema program dan fokus-fokus program:

Berdasarkan bidang tugas pembantu rektor, tema program, prioritas, dan fokus- fokus program adalah sebagai berikut:

1) Bidang Akademik, Pengembangan dan Hubungan Internasional (APHI):

Tema: “Implementasi Tata kelola UPI PTN bh dan Penguatan Pilar-pilar Akademik Menuju Rekognisi Internasional”

Fokus-fokus program:

a) Peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran berbasis hasil penelitian;

b) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan profesi;

c) Akreditasi nasional dan internasional;

d) Integrasi penyelenggaraan program sarjana dan pascasarjana;

e) Implementasi berbagai kerjasama internasional (joint certificate/dual degree, joint program, dll);

f) Penguatan kapasitas penelitian yang bertumpu pada kekuatan Kelompok Bidang Keilmuan (KBK);

g) Peningkatan perolehan HKI, publikasi nasional, dan internasional kontribusi hasil penelitian terhadap kebijakan nasional;

h) Peningkatan partisipasi dalam pemecahan masalah pembangunan di masyarakat berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian;

i) Peningkatan kualitas pengabdian berbasis kemitraan, kewirausahaan,

dan pemberdayaan masyarakat;

(12)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 7 j) Implementasi statuta universitas dan penataan struktur organisasi

universitas;

k) Pengembangan fakultas dan program studi yang berdaya saing tinggi.

2) Bidang Sumber Daya, Keuangan,dan Administrasi Umum:

Tema: “Penerapan Good University Governance (Bidang SDM, Keuangan, Sumber Daya dan Usaha) Berbasis Teknologi Infomasi dan

Komunikasi”

Fokus-fokus program:

a) Pengembangan dan penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja;

b) Peningkatan mutu dan kinerja pegawai;

c) Penguatan manajemen sumber daya berbasis TIK;

d) Optimalisasi pemanfaatan aset dan fasilitas universitas;

e) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.

3) Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha:

Tema: “Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Mutu Layanan Kegiatan Kemahasiswaan dengan Berorientasi kepada Peningkatan Prestasi Mahasiswa”

Fokus-fokus program:

a) Peningkatan kapasitas perencanaan, monotor, dan evaluasi yang lebih terpadu;

b) Implementasi dan pengembangan sistem bantuan bagi mahasiswa tidak mampu;

c) Pembinaan bakat dan prestasi akademik dan kemahasiswaan;

d) Penataan sistem organisasi kemahasiswaan;

e) Pembinaan karakter dan jiwa kewirausahaan mahasiswa;

f) Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni;

g) Penataan unit usaha universitas.

c. Program dan Kegiatan Rutin dan Operasional Program rutin dan operasional meliputi:

1) Gaji, Honor, dan Tunjangan

2) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Daftar kegiatan rutin dan operasional beserta unit pelaksana ditampilkan dalam

Tabel 1.

(13)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 8 Tabel 1. Daftar Kegiatan Rutin dan Operasional

No Kegiatan

Unit Pelaksana

Univ Fak Prodi Unit non akademik A Gaji, Honor, dan Tunjangan

1 Gaji V V

2 Tunjangan-tunjangan:

a) Tunjangan manajemen V V V*)

b) Tunjangan prestasi kerja V V V

c) Tunjangan tengah tahunan V V V

d) Tunjangan tahunan/THR V V V*)

e) Tunjangan /Insentif khusus V f)Insentif khusus

laboran/pustakawan

V V

g)Insentif khusus sopir/pramu kantor/security/petugas kebersihan

V

h)Insentif kegiatan khusus V V

3 Honor BPPC V V V

4 Tunjangan PDG V V V*)

5 Honorarium Tenaga Honorer V V V V

6 Uang makan tenaga honorer V V V V

7 Gaji/Honor ke-13 tenaga honorer V V V 8 Honorarium Panitia Pengadaan

Barang/Jasa

V V

9 Honorarium Panitia Pembangunan fisik

V 10 Honorarium Panitia

Pemeliharaan/rehabilitasi

V 11 Honorarium Panitia Peneriman

Barang/Jasa

V V

12 Honorarium Panitia Tim Teknis V

13 Honorarium Kepanitiaan Adhock V V V

B Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1 Pemeliharaan gedung V V

2 Pemeliharaan peralatan kantor V V V

3 Pemeliharaan halaman V V V

4 Operasional kendaraan dinas V V V

5 Pengelolaan aset dan fasilitas V V V

6 Operasional Kebersihan V V V V

7 Cleaning service V

8 Perjalanan dinas V V V V

9 Pengelolaan SDM V V V V

10 Kebutuhan ATK V V V V

11 Peralatan penunjang (Peralatan kebersihan, alat listrik, dll)

V V V V

Catatan:) hanya di beberapa unit nonakademik*

(14)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 9 d. Program Pengembangan

Program yang dirancang unit kerja untuk melaksanakan Tupoksi dan Penyelenggaraan Tridhama yang meliputi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik, riset, dan pengabdian, sejalan dengan pengembangan universitas yang merujuk pada Renstra UPI, dan Renstra Unit 2011-2015.

e. Program Keberlanjutan

Program yang berlanjut dari program tahun sebelumnya, atau program yang harus ada setiap tahun tapi tidak merupakan prioritas.

D. SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKAT TAHUN 2015

1. Sumber Dana

Sebagaimana tahun tahun sebelumnya sumber utama pendanaan program dan kegiatan dalam RKAT 2015 adalah berasal dari sumber pendapatan UPI dari biaya pendidikan dan sumber pendapatan lainnya yang sah yang diperoleh UPI yang disebut dana Non PNBP. Sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 55 tahun 2013 tentang pemberlakuan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), maka untuk tahun 2015juga dana BOPTN merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pengembangan program dan kegiatan RKAT tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Sumber Utama Pendanaan RKAT 2015

No Unit Kerja

**Sumber Dana *)**

Non PNBP DIPA-REGULER DIPA-BOPTN

Reguler Penugasan Reguler Penugasan Reguler Penugasan

1 Universitas V - V - V -

2 Fakultas V V - V V -

3 SPs V V - V - -

4 Kampus Daerah V - - - V -

5 Jurusan/Prodi V - - V V -

6 Prodi SPs V - - -

7 LPPM V V - V - V

8 Direktorat/Biro V V - V - V

9 UPT/Unit Lain V V - V - V

Keterangan:

*) Kegiatan unit kerja bisa didanai oleh satu sumber atau beberapa sumber dana

**) Sumber dana Non PNBP yang didistribusikan ke unit kerja adalah bersumber dari UKT dan DPL (UM-

UPI)

(15)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 10 Non PNBP adalah seluruh penerimaan universitas yang berasal dari masyarakat (SPP/UKT, Kerjasama, Hibah, Usaha, dll). Sumber dana ini diperuntukkan untuk mendanai kegiatan:

a. RKAT Reguler Universitas dan unit kerja;

b. RKAT Penugasan Unit kerja.

DIPA-REGULER adalah sumber dana yang berasal dari APBN untuk mendanai program dan kegiatan rutin dan pembangunan. Sumber dana ini diperuntukkan untuk mendanai kegiatan:

a. RKAT Universitas;

b. RKAT Penugasan Unit kerja.

DIPA-BOPTN adalah sumber dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dalam mekanisme bantuan operasional bagi perguruan tinggi, yang penggunaannya merujuk pada Permendikbud No. 108 Tahun 2013tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Sumber dana ini diperuntukkan untuk mendanai kegiatan:

a. RKAT Reguler Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, dan Jurusan/Prodi;

b. RKAT Penugasan LPPM, Direktorat/Biro, UPT/Unit lain.

2. Dana Non PNBP Tahun 2015

Ketentuan penggunaan dana Non PNBP untuk RKAT Reguler Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Jurusan/Prodi, LPPM, Direktorat/Biro, dan UPT/Unit Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan rutin dan operasional pendidikan termasuk praktikum;

b. Kegiatan rutin dan operasional manajemen;

c. Kegiatan pembangunan, rehab gedung, perbaikan peralatan;

d. Program pengembangan dan peningkatan mutu akademik (praktikum, seminar, workshop, UTS, UAS, pengembangan kurikulum, ISO, dll);

e. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

f. Bantuan kegiatan kemahasiswaan;

g. Kegiatan kelembagaan, peningkatan citra, dan internasionalisasi;

h. Program pengembangan unit;

i. Program keberlanjutan.

(16)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 11 3. Dana DIPA-BOPTN Tahun 2015

Saat ini belum ada alokasi BOPTN Tahun 2015 untuk semua PTN bh termasuk UPI, sehingga ketentuan penggunaan dana DIPA-BOPTN untuk RKAT Reguler Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, dan Jurusan/Prodi, LPPM, Direktorat/Biro, dan UPT/Unit lain,untuk sementara mengacu pada kegiatan tahun 2014, sebagai berikut:

a. Usulan Kegiatan

1) Usulan BOPTN-bh 2015 harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/ToR) dan data pendukung lain yang relevan dengan sifat usulan.

2) Usulan BOPTN-bh 2015 dari Unit Kerja diharapkan menyesuaikan dengan kemampuan penyerapan BOPTN-bh tahun 2014 di masing-masing Unit Kerja, sedangkan alokasi anggarannya mengacu ke BOPTN yang dikelola Unit Kerja pada tahun 2014.

3) Harga satuan yang diusulkan untuk mendanai kegiatan dari BOPTN-bh 2015 mengacu ke Permenkeu No 53/2014 tentang Standar Biaya masukan TA 2015.

b. Kegiatan yang dapat dibiayai pada tingkat universitas (Permendikbud No. 108 tahun 2013);

1) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

2) Biaya pemeliharaan peralatan dan gedung;

3) Penambahan bahan praktikum/kuliah;

4) Bahan pustaka;

5) Penjaminan mutu;

6) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;

7) Pembiayaan langganan daya dan jasa;

8) Pelaksanaan kegiatan penunjang;

9) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran;

10) Honor dosen non pegawai negeri sipil;

11) Honor tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil;

12) Pengadaan dosen tamu;

13) Peralatan sederhana.

(17)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 12 c. Mekanisme pendanaan

1) Fakultas/Kampus Daerah dan jurusan/program studi akan mendapatkan pagu yang bersumber dari DIPA-BOPTN (BOPTN Fakultas dan BOPTN Jurusan/Prodi).

2) Kegiatan BOPTN Fakultasmodel block grant dengan rincian kegiatan terintegrasi pada RKAT:

a) Pelatihan dosen;

b) Pemeliharaangedung;

c) Bahan habis pakai;

d) Persiapan surveilance ISO/Pengembangan POB;

e) Pemeliharaan peralatan kantor;

f) Pemeliharaan fasilitas kelas/lab.

3) Kegiatan BOPTN Jurusan/Program Studi model block grant dengan rincian kegiatan terintegrasi pada RKAT:

a) Bahan habis pakai;

b) Pemeliharaan peralatan kantor/lab;

c) Pengadaan bahan praktikum;

d) Pengadaan bahan pustaka.

E. PENGELOMPOKKAN UNIT PENGELOLA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Untuk keperluan teknis pendokumentasian RKAT unit-unit pengelola program dan anggaran dikelompokkan menjadi Organ utama; Universitas/rektorat; Unit akademik; dan Unit Nonakademik(Lembaga, Direktorat, Biro dan Unit Lain; dan UPT dan Lab School).

Pengelompokkan unit pengelola program kegiatan dan anggaran terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengelompokkan unit pengelola kegiatan dan anggaran

No Nama Unit

1 Organ Utama Majelis Wali Amanat Dewan Audit

Senat Akademik 2 Universitas/Rektorat

Kantor WR Bidang Akademik, Pengembangan, dan Hubungan Internasional

Kantor WR Bidang Sumber Daya,Keuangan,dan Administrasi Umum

Kantor WR Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha

(18)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 13

No Nama Unit

3 Unit Akademik

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)

Fakultas Pendididikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)

Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (FPOK) Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Sekolah Pascasarjana (SPs)

UPI Kampus Cibiru UPI Kampus Sumedang UPI Kampus Tasikmalaya UPI Kampus Purwakarta UPI Kampus Serang

4 Lembaga, Direktorat, Biro dan Unit Lain

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Direktorat Akademik

Direktorat Keuangan

Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Kerjasama dan Usaha

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Biro Aset dan Fasilitas

Badan Koordinasi dan Pengembangan Sekolah Lab. dan Kampus Daerah Perpustakaan

Poliklinik

Sekretariat Universitas Hubungan Masyarakat Satuan Audit Internal Satuan Penjaminan Mutu 5 UPT dan Lab School

UPT LBK

UPT Kebudayaan

Lab School Bumi Siliwangi Lab School Cibiru

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Setiap unit kerja diharuskan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja

kegiatan. Indikator kinerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kegiatan

dan Anggaran unit kerja yang pencapaiannya akan dievaluasi oleh Pimpinan Universitas.

(19)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 14 1. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang sifatnya kumulatif dan merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator kinerja yang sifatnya output dan outcome program dan kegiatan secara langsung.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Fakultas, SPs, dan Kampus Daerah

No Indikator Kinerja Satuan

Capaian Tahun

2014

Target Capaian Tahun 2015 1. Persentase Prodi Terakreditasi A dan B %

2. Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional

Sertifikat

3. Jumlah Pusat Studi Unit

4. Rata-rata Lama Studi Tahun

5. IPK Rata-rata IPK

6. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu % 7. Persentase mahasiswa yang menyatakan puas

atas layanan akademik program studi

%

8. Rata-rata masa tunggu Alumni Bulan 9. Jumlah Kegiatan Penelitian Kompetitif yang

diperoleh

Keg.

Peneltian Rp 10. Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kompetitif yang diperoleh

Keg.

Pengabdian Rp

11. Jumlah Publikasi Nasional a. Terakreditasi Dikti

b. Tidak Terakreditasi/lainnya

Publikasi

12. Jumlah Publikasi Internasional Publikasi

13. Jumlah Perolehan HKI HKI

14. Jumlah Penerbitan buku Judul

15. Jumlah Jurnal yang terakreditasi Jurnal 16. Jumlah Program PPG yang diselenggarakan Program

17. Jumlah Guru Besar Orang

18. Persentase Dosen Bergelar Doktor % 19. Persentase Dosen dengan Kualifikasi Pendidikan

minimal S2

%

20. Rasio Dosen Mahasiswa 1 :

21. Jumlah Program dan Dana Kerjasama Program

Rp.

(20)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 15

No Indikator Kinerja Satuan

Capaian Tahun

2014

Target Capaian Tahun 2015 22. Jumlah Program Internasional Program

23. Jumlah Kerjasama Internasional Kerjasama 24. Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa yang

dibiayai DIKTI dan Instusi lain

Kegiatan

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Jurusan/Program Studi

No Indikator Kinerja Satuan

Capaian Tahun

2014

Target Capaian Tahun 2015

1. Nilai Akreditasi A, B, C,

Tidak Terakreditasi 2. Jumlah perolehan sertifikat manajemen mutu

internasional

Sertifikat

3. Jumlah KBK KBK

4. Rata-rata Lama Studi Tahun

5. IPK Rata-rata IPK

6. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu % 7. Persentase mahasiswa yang menyatakan puas atas

layanan akademik program studi

%

8. Rata-rata masa tunggu Alumni Bulan 9. Jumlah Kegiatan Penelitian Kompetitif yang

diperoleh

Keg.

Peneltian Rp 10. Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kompetitif yang diperoleh

Keg.

Pengabdian Rp

11. Jumlah Publikasi Nasional c. Terakreditasi Dikti

d. Tidak Terakreditasi/lainnya

Publikasi

12. Jumlah Publikasi Internasional Publikasi

13. Jumlah Perolehan HKI HKI

14. Jumlah Penerbitan buku Judul

15. Jumlah Jurnal yang terakreditasi Jurnal 16. Jumlah lulusan program PPG Mahasiswa

17. Rasio Dosen Mahasiswa 1 :

(21)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 16

No Indikator Kinerja Satuan

Capaian Tahun

2014

Target Capaian Tahun 2015 18. Jumlah Program dan Dana Kerjasama Program

Rp.

19. Jumlah program internasional Program 20. Jumlah Kerjasama Internasional Kerjasama 21. Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa yang

dibiayai DIKTI dan Instusi lain

Kegiatan

2. Indikator Kinerja Unit Kerja Nonakademik

Unit Nonakademik mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan tupoksinya, rumusan Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja nonakademik harus ditetapkan oleh unit masing-masing sesuai tupoksi dan sebagai penunjang pencapaian indikator Kinerja Utama Universitas.

Tabel 6. Indikator Kinerja Unit Nonakademik

No Indikator Kinerja Satuan

Capaian Tahun

2014

Target Capaian

Tahun 2015 1. Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar

internasional/ISO

Sertifikat 2. Jumlah staf yang mengikuti pelatihan peningkatan

Kompetensi Staf

Orang

3. Ketersediaan prosedur baku %

4. Pengembangan sistem manajemen berbasis TIK sistem 5. *)

dst *)

Ket: ) diisi sesuai dengan karakteristik unit kerja*

G. PROSEDUR PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan yang disampaikan unit kerja sekurang-kurangnya

mencakup:

(22)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 17

Komponen Usulan Keterangan

1. Kebijakan Renstra Rujuk Renstra UPI 2. Program Renstra Rujuk Renstra UPI

3. Kegiatan Lihat Daftar Rincian Kegiatan

4. Indikator Kinerja Kegiatan Sesuaikan dengan kegiatan, kapasitas sumber pendukung, dan kondisi unit kerja 5. Usulan Biaya kegiatan Perkiraan biaya berdasarkan perhitungan

bobot kegiatan, standar biaya yang berlaku, kemampuan unit kerja.

6. Akun Pembelanjaan Disesuaikan dengan akun standar yang berlaku untuk setiap pembelanjaan

Usulan RKAT disampaikan melalui sistem e-planning (sistem RKAT 2015), dan hardcopy yang sudah ditandatangani oleh pimpinan unit disampaikan ke Ditrenbang untuk dilakukan pembahasan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

2. Program dan Kegiatan pada Tingkat Fakultas, Pasca Sarjana, Kampus Daerah, dan Jurusan/Program Studi

a. Fakultas/Kampus Daerah

Usulan RKAT fakultas dan kampus daerah harus memprioritaskan kegiatan rutin dan operasional, dan apabila memungkinkan maka alokasi dapat digunakan untuk kegiatan pengembangan fakultas dan kampus daerah.Usulan RKAT fakultas/kampus daerah menggunakan pagu indikatif 2015.

b. Jurusan dan program Studi

Prosedur pengajuan usulan RKAT 2015 jurusan/program studi dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap usulan kelompok Program Rutin dan Operasional danusulan kelompok Program Pengembangan. Jurusan yang menjalankan fungsi koordinatif hanya mengusulkan program rutin dan operasional.

1) Program Rutin dan Operasional

Usulan program rutin dan operasional jurusan/program studi adalah kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal penyelenggaraan akademik, tupoksi, dan manajemen jurusan, dan program studi.

Jurusan/program studi mengajukan RKAT 2015 untuk program rutin dan

operasional sesuai dengan pagu indikatif2015.

(23)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 18 2) Program Pengembangan

Usulan RKAT 2015 jurusan/program studi untuk kelompok program pengembangandisampaikan setelah menerima pagu definitif 2015 yang ditetapkan oleh peraturan rektor.Usulan RKAT 2015 jurusan/program studi untuk program pengembangan disampaikan melalui proposal kegiatan pengembangandengan merujuk pada Pedoman Pengajuan Proposal Pengembangan Jurusan/Program Studi.

3. Program dan Kegiatan pada unit Nonakademik

Pada unit nonakademik, terdapat dua kelompok kegiatan, yaitu kegiatan rutin operasional dan kegiatan tupoksi. Panduan ini telah memuat kegiatan yang sifatnya operasional dan rutin. Sedangkan kegiatan tupoksi sesuai dengan tugas dan fungsi dan kegiatan lainnya, dapat diusulkan oleh masing-masing unit.

4. Usulan Biaya Kegiatan

Setiap kegiatan telah diberikan besaran perkiraan biaya maksimal, yang mengacu pada dan tidak melebihi pada standar biaya masukan (SBM) tahun 2015 dari Kemenkeu, dan standar biaya umum 2015 (tarif kegiatan) yang ditetapkan oleh Peraturan Rektor UPI. Usulan biaya kegiatan mengandung variabel tarif dan bobot kegiatan, bobot kegiatan dapat mencakup lingkup kegiatan atau volume (seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata kuliah dll).

Total biaya kegiatan untuk setiap unit maksimal harus sesuai dengan pagu anggaran masing-masing unit.

5. Alur Penyusunan Program dan Kegiatan 2015

Secara keseluruhan mekanisme penyusunan Program dan Kegiatan UPI 2015 disusun dengan mengikuti alur sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.

a. Pengembangan Arah Kebijakan Umum Program dan Kegiatan UPI 2015

1) Rektor menyampaikan arah Kebijakan Umum Program dan Kegiatan 2015;

2) Wakil Rektor menyampaikan Program dan Kegiatan Prioritas/Unggulan 2015

sesuai bidang tugas masing-masing;

(24)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 19 3) Ditrenbang mengkompilasi dan merumuskan kebijakan umum pimpinan

universitas dan kegiatan prioritas/unggulan para Wakil Rektor dalam panduan penyusunan rencana program dan kegiatan 2015.

b. Pengembangan Program dan Kegiatan UPI 2015

1) Menjabarkan Renstra 2011-2015, untuk tahun ke lima (2015) dengan melihat tema, target capaian, dan sasaran yang harus tercapai;

2) Menjabarkan Kebijakan Umum universitas tahun 2015;

3) Mencantumkan Kegiatan prioritas/unggulan masing-masing Wakil Rektor;

4) Mencantumkan Program pengembangan unit kerja.

(25)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015 20 AGENDA KEGIATAN PENYUSUNAN RKAT TAHUN 2015

Ju ru sa n / P ro g ra m S tu d i F a ku lta s /S P s D ire kt o ra t/ B ir o / L e m b a g a /U P T R ekt o r / WR M W A

13 Agustus 2014 14 - 25 Agustus 2014 26 Agust – 23 Sept 2014 29 Sept - 31 Okt 2014

RAPAT DINAS KELEMBAGAAN

Kebijakan Penyusunan Prog.

& Keg. 2015

Koordinasi Prog. &

Keg. 2015 Fakultas/KD/SPs dan Program Studi

Penyusunan Daftar Isian Prog.

& Keg. (DIPK) Jurusan/ Prodi

Penyusunan Usulan Prog. &

Keg. 2015 Fakultas/KD/

SPs

DOKUMEN Usulan Prog. & Keg. 2015 Fakultas/KD/SPs

DIPK Prodi

DOKUMEN Rancangan RKAT UPI

2015 Penetapan RKAT

UPI 2015

DOKUMEN RKAT UPI 2015

RENSTRA UPI 2011-2015

Penyusunan Usulan Prog.&

Keg.2015 Direktorat/Biro/

Lembaga/UPT

DOKUMEN Usulan Prog. &

Keg. 2015 Direktorat/Biro/

Lembaga/UPT

RENSTRA Fakultas 2011-2015

RENSTRA Prodi 2011-

2015

Pembahasan Prog.

& Keg. UPI 2015 dengan Unit Kerja

Penyusunan Rancangan

RKAT UPI 2015 Lokakarya

Penyusunan Prog. & Keg.

BOPTN 2015

(26)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2014 21 c. Rapat Dinas Kelembagaan

Dalam Rapat Dinas Kelembagaan Rektor menyampaikan Kebijakan Umum Pengembangan Program dan Kegiatan, dan Wakil Rektor menyampaikan Program dan Kegiatan Prioritas/Unggulan masing-masing bidang untuk tahun 2015 kepada Pimpinan Unit Kerja, Fakultas, Pascasarjana, Kampus Daerah, Jurusan/Prodi, Lembaga, Direktorat, Biro, dan Unit Lainnya, serta UPT dan Lab School, dengan jumlah peserta yang diundang Rapat Dinas sebanyak 372 orang.

d. Penyusunan Program dan Kegiatan Unit

1) Para Pimpinan Unit Kerja membentuk Tim Koordinasi pada unit masing- masing yang bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan dan reviu rancangan Program dan Kegiatan pada unit-unit di bawah garis komando dan garis koordinasinya (Divisi/ Bagian/Seksi/Sub Bagian/Jurusan/Program Studi);

2) Tim koordinasi penyusunan Program Fakultas terdiri atas: Dekan, Para Pembantu Dekan, Para Ketua Jurusan, Ketua Prodi, dan Kasi/Kasubag;

3) Para Pimpinan Unit Kerja melakukan sosialisasi kepada unit-unit yang ada di bawah garis komando dan garis koordinasinya (Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Jurusan/Program Studi);

4) Pimpinan Unit, Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Jurusan/Program Studi mengundang rapat staf yang ada di lingkungan kerja masing-masing (dosen/tenaga administrasi) untuk menyusun rancangan program kegiatan unit masing-masing, dan menandatangani daftar hadir yang merupakan lampiran usulan program;

5) Pimpinan pada Unit Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Jurusan/Program Studi menyampaikan rancangan program kegiatan yang telah memperoleh persetujuan rapat staf pada unit masing-masing kepada Tim Koordinasi pada tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Kampus Daerah, Direktorat, Biro, Sekretariat Universitas, dan UPT, dan dilampiri daftar hadir penyusunan rancangan program;

6) Tim Koordinasi melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap

rancangan program kegiatan unit-unit bersama-sama dengan Pimpinan

Unit terkait;

(27)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015 22

22 7) Tim Koordinasi menyampaikan rancangan program kegiatan unit-unit yang

telah dibahas dan disetujui kepada Pimpinan Unit Kerja;

8) Tim Koordinasi pada Unit lain adalah unsur pimpinan yang ada di lingkungan unit kerja tersebut.

e. Reviu Program Kegiatan

1) Program rutin dan Operasional

a) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan rancangan kegiatan pada lingkungan kerja di bawah koordinasinya kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha sesuai jadwal yang ditetapkan;

b) Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha dibantu oleh Tim Reviuwer (terdiri atas Tim Ditrenbang, Tim Ditkeu, dan Tim yang ditugaskan oleh Rektor) melakukan reviu terhadap usulan program dan kegiatan rutin dan operasional yang diajukan unit-unit kerja di lingkungan UPI;

c) Tim Reviuwer melakukan reviu terhadap usulan program dan kegiatan rutin dan operasional, besaran volume pembelanjaan, dan akun yang digunakan;

d) Tim Reviuwer melaporkan hasilnya kepada Rektor;

e) Rektor mengundang Pimpinan Unit Kerja untuk menyelaraskan keutuhan program kegiatan dalam RKAT UPI 2015 sesuai hasil analisis tim reviuwer.

2) Program Pengembangan

a) Pimpinan Jurusan/Program Studi menyampaikan usulan program pengembangan kepada Fakultas untuk dilakukan reviu dan disetujui oleh Dekan.

Laboratorium/

Kelompok Bidang

Rapat Jurusan/Prodi

Usulan Kegiatan Laboratorium/

Kelompok Bidang

Pemb. Program dan Kegiatan Fakultas

Dokumen Rencana Program dan

Kegiatan FAKULTAS Usulan/Input

Program dan Kegiatan Jurusan/

Prodi

(28)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015 23

23 b) Dekan menyampaikan usulan program pengembangan seluruh

Jurusan/Program Studi kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha sesuai jadwal yang ditetapkan melalui Ditrenbang;

c) Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha dibantu oleh Tim Reviuwer (terdiri atas Tim Ditrenbang, Tim Ditkeu, dan Tim yang ditugaskan oleh Rektor) melakukan reviu terhadap seluruh usulan program pengembangan yang diajukan unit-unit kerja di lingkungan UPI;

d) Tim Reviuwer melakukan reviu terhadap program pengembanganyang meliputi:

1) Kualitas evaluasi diri

2) Kesesuaian hasil evaluasi dengan rencana pengembangan

3) Keterkaitan dengan target Renstra, Kebijakan Umum, Program Prioritas/Unggulan,

4) Kegiatan Pengembangan Jurusan/Program Studi

5) Kelayakan usulan rencana biaya, besaran volume pembelanjaan, akun yang digunakan;

e) Tim Reviuwer melaporkan hasilnya kepada Rektor;

f) Rektor mengundang Pimpinan Unit Kerja untuk menyelaraskan keutuhan program kegiatan dalam proposal pengembangan Jurusan/Program Studi sesuai hasil analisis tim reviuwer.

f. Implementasi Program

Seluruh unit kerja di lingkungan UPI mengimplementasikan program yang tercantum dalam Program dan KegiatanRKAT 2015 unit masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1) Setiap Unit Kerja di lingkungan UPI menyampaikan laporan implementasi Program dan Kegiatan 2015 secara online melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis web setiap bulan.

2) Ditrenbang c.q. Divisi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan:

a) Mengevaluasi laporan yang masuk dari setiap unit kerja;

(29)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015 24

24 b) Menyiapkan laporan berkala untuk dijadikan dasar pengambilan

kebijakan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan bulanan;

c) Menyiapkan bahan-bahan untuk Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Universitas Tahun 2015;

d) Melakukan evaluasi terhadap keterlaksanaan program dan kegiatan tahun 2015;

e) Menyiapkan perencanaan Program dan Kegiatan UPI 2015 berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Unit tahun 2015.

H. KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN RKAT TAHUN 2015

1. Fakultas/SPs/Kampus Daerah

a. Penetapan Indikator Kinerja Utama Fakultas/SPS/Kampus Daerah (kinerja berdasarkan kegiatan pada Program dan Kegiatan);

b. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Jurusan / Program Studi;

c. Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran Fakultas/SPS/Kampus Daerah;

d. Daftar Rencana Kegiatan dan Anggaran Jurusan/Program Studi;

e. Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan RKAT;

f. Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya (PNS/Honorer).

2. Unit Nonakademik

a. Indikator Kinerja Kegiatan;

b. Dokumen Rencana Kegiatan;

c. Daftar Hadir Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan;

d. Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya

(PNS/Honorer).

(30)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015 25

25 I. JADWAL KEGIATAN

No Tanggal Kegiatan Koordinator/Pelaksana

1 23 Juni 2014 Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusun Rencana Program dan Kegiatan 2015

WR PKKU/Ditrenbang

2 17 Juli 2014 Penyusunan Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan 2015

Pimp.Univ/Ditrenbang

3 13 Agustus 2014 Rapat Dinas Kelembagaan Pimp.Univ/Ditrenbang 4 14 – 25 Agustus 2014 Penyusunan usulan Program dan

Kegiatan Rutin dan Operasional di unit dasar Jur/Prodi

Ketua Jurusan/Ketua Prodi

Lokakarya penyusunan program dan kegiatan BOPTN 2015

Ditrenbang dan Dit Keuangan

5 26 - 29 Agust. 2014 Kompilasi Usulan Program dan Kegiatan, Unit Kerja

(Dilaksanakan di Fakultas/SPs/KD)

Dekan/Dir SPS/Dir.

Kampus Daerah 6 1 September 2014 Penyerahan usulan RKAT Unit

kepada Universitas

Fakultas/SPs/KD, LPPM dan Unit Lainnya.

7 2 – 5 September 2014 Pembahasan Program Rutin dan Operasional

Tim Ditrenbang dan Tim Dit Keungan

8 8 – 12 September 2014 Penyusunan Program

Pengembangan Unit Akademik (Pagu Definitif)

Fakultas/SPS/KD/Jur/Prodi

9 15 – 19September 2014 Pembahasan Program Pengembangan oleh Tim Universitas dengan Unit Kerja

Tim Ditrenbang dan Tim Dit Keungan

10 22 – 24 September 2014 Revisi usulan RKAT di unit kerja sesuai hasil pembahasan (Pagu Definitif)

Fakultas/SPs/KD, LPPM dan Unit Lainnya.

11 26 September 2014 Penyerahan usulan RKAT hasil revisi dari unit kerja ke Ditrenbang

Fakultas/SPs/KD, LPPM dan Unit Lainnya

12 29 Sept.-10 Okt. 2014 Integrasi usulan Program dan Kegiatan ke dalam dokumen RKAT

Ditrenbang 13 15-19 September 2014 Penyusunan RKAT Universitas Ditrenbang 14 17 Oktober 2014 Reviu Usulan RKAT dengan

Pimpinan Universitas

Pimp. Universitas 15 31 Oktober 2014 Penyampaian usulan RKAT 2015

kepada MWA

Pimpinan Universitas

(31)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015 26

J. DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN FAKULTAS

FAKULTAS/SPs/KD: ………..

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NO KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN URAIAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN

OUTCOME TARIF TERTINGGI *) MAK URAIAN MAK VOLUME x SATUAN **) BIAYA

SATUAN

TOTAL BIAYA

VOLUME SATUAN V1 S1 x V2 S2 x V3 S3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

A Peningkatan Mutu Kinerja Akademi, Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1 Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik baik secara internal maupun eksternal

a Akreditasi BAN-PT Fasilitasi Akreditasi BAN-

PT

Keg 7.500.000

52511153

Honorarium Pengembangan Manajemen

x x

52511143 Lembur Pegawai

Administrasi Umum

52511210 Biaya Konsumsi

52511215

Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

b Akreditasi Asosiasi Profesi Penyiapan Dokumen Keg 7.500.000

52511153

Administrasi Umum

52511215

c Sertifikasi ISO Fasilitasi Sertifikasi ISO Paket 25.000.000

52511153

Administrasi Umum

52511215

d Audit dari SPM Fasilitasi Audit SPM Paket 10.000.000

52511153

(32)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015 27

SATUAN

TOTAL BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Administrasi Umum

52511215

e Audit dari SAI Fasilitasi Audit SAI Paket 10.000.000

52511153

52511143 Lembur Pegawai Administrasi Umum

52511215

2 Pengembangan kultur akademik

a Pengembangan Silabus, SAP, dan Bahan Ajar

Buku Kumpulan Silabus, SAP, dan B Ajar

Paket 2.500.000

5251129

B. Reproduksi Kurikulum, SAP, GBPP, SKS, Jadwal Kuliah

b Penyelenggaraan Praktikum Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan praktikum

Smt 50.000.000

52511116

Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Lainnya

52511215

c Monitoring perkuliahan Penyelenggaraan

monitoring perkuliahan

Keg 5.000.000 52511112 Honorarium

Supervisi

52511215

d Monitoring praktikum Penyelenggaraan

monitoring praktikum

Keg 5.000.000

52511112 Honorarium Supervisi

52511215

e Penyelenggaraan UTS dan UAS Koordinasi Penyelenggaraan UTS

Keg 10.000.000 52511110 Honorarium

Pengawas Ujian

52511215

Koordinasi

Penyelenggaraan UAS

Keg 10.000.000 52511110 Honorarium

Pengawas Ujian

(33)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015 28

SATUAN

TOTAL BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

52511215

f Hibah Penulisan Buku Ajar Hibah Buku Ajar Buah 5.000.000 52511113 Honorarium Dosen

g Penyelenggaraan Dual Mode Koordinasi Keg Dual Modes

Keg 100.000.000

52511116

Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Lainnya

52511215

h Praktek Lapangan/School Visit Koordinasi pelaksanaan PPL

Keg 5.000.000 52511154 Honorarium Panitia

52511215

5251153 Biaya Perjalanan Lainnya

5251152 Transport Lokal

i Ujian Sidang Koordinasi

Penyelenggaraan Ujian Sidang

Keg 2.500.000

52511123 Honor Pembicara

52511154 Honorarium Panitia

52511215

j Pembimbingan Akademik Koordinasi PA Keg 5.000.000 52511113 Honorarium Dosen

52511215

k Penyelenggaraan Wisuda Penyelenggaraan wisuda Keg 25.000.000 52511154 Honorarium Panitia

52511215

l Penyelenggaraan Kuliah Umum Kuliah Umum Mahasiswa Baru

Keg 25.000.000

5251153 Biaya Perjalanan Lainnya

(34)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015 29

SATUAN

TOTAL BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

5251152 Transport Lokal

52511215

m Perkuliahan oleh Dosen tamu Dosen Tamu Asing Orang 15.000.000

5251116 Honorarium Dosen Tamu

3 Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum

a Pengembangan Kurikulum Workshop Pengemb

Kurikulum

Keg 5.000.000

52511113 Honorarium Dosen

52511215

4 Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik

a Peningkatan Kompetensi Dosen Bantuan studi lanjut S2 Orang 2.500.000

52511927

Biaya Tugas Belajar (SDM yang disekolahkan)

Bantuan studi lanjut S3 Orang 5.000.000

52511927

Biaya Tugas Belajar (SDM yang disekolahkan)

Pelatihan/kursus Orang 2.000.000

52511925

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM

5 Pengembangan pembelajaran berbasis TIK

a Pengembangan LMS Koordinasi dan fasilitasi

LMS

Paket 2.500.000

52511215

b Hibah pengembangan konten LMS Pemberian Hibah MK 1.000.000

52511113 Honorarium Dosen

6 Pengembangan arah kebijakan

penelitian universitas

a Pengembangan Payung Penelitian Workshop Pegembangan Payung Penelitian

Keg 5.000.000

52511122 Honor Penyusun Payung Penelitian