STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

(1)

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

1 KEBIJAKAN & ADMINISTRASI PERUSAHAAN

1.1 Perizinan (Akte Pendirian, NPWP, IMB, SIUP, SITU, TDP, Amdal, Passport, dll)

1.2 Tata Tertib Perusahaan

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 1.4 Tugas dan Tanggung Jawab 1.5 Peraturan Perusahaan

2 PERENCANAAN BISNIS (BUSINESS PLAN) 2.1 Visi dan Misi Perusahaan

2.2 Perencanaan Strategis / Strategic Plan

2.3 Perencanaan Menyeluruh / Conprehensive Plan 2.4 Anggaran Biaya (Budgeting Cost)

3 SYSTEM PEMASARAN / MARKETING 3.1 Marketing & Strategy

3.2 SOP Marketing & Strategy 3.3 SOP Marketing System

4 SYSTEM PROCUREMENT (PENGADAAN)

4.1 Prosedur Permintaan Pembelian (Purchase Requisition / PR) 4.1.1 Prosedur Permintaan Pembelian Persediaan Barang

Dagang (Stock)

4.1.2 Prosedur Permintaan Pembelian Persediaan Bukan Barang Dagangan (Non-Stock)

4.1.3 Prosedur Pengadaan Persediaan Bahan Baku (Raw Materials)

4.1.4 Prosedur Pengadaan Aktiva Tetap (Fixed Assets) 4.1.5 Prosedur Pengadaan Jasa (Service)

4.2 Prosedur Pemesanan Pembelian (Purchase Order / PO) 4.2.1 Prosedur Pesanan Pembelian Persediaan Barang

Dagang (Stock)

(2)

4.2.2 Prosedur Pesanan Pembelian Persediaan Bukan Barang Dagang (Non-Stock)

4.2.3 Prosedur Pengadaan Persediaan Bahan Baku (Raw Materials)

4.2.4 Prosedur Pengadaan Aktiva Tetap (Fixed Assets) 4.2.5 Prosedur Pengadaan Jasa (Service)

4.3 Prosedur Proses Pemilihan Pemasok (Vendor / Supplier Tender)

4.4 Prosedur Administrasi Data Pemasok (Vendor / Supplier) 4.5 Prosedur Retur Pembelian (Purchase Return)

4.6 Prosedur Pengujian Barang Baru (Quality Control)

5 STORAGE SYSTEM (GUDANG)

5.1 Persediaan Barang Dagang / Stock & Bukan Barang Dagang / Non-Stock

5.1.1 Prosedur Permintaan Barang (Minimum Stock) 5.1.2 Prosedur Penerimaan Barang (Receive Item)

5.1.3 Prosedur Pengembalian Barang (Purchase Return) 5.1.4 Prosedur Pengeluaran Barang (Packing)

5.1.5 Prosedur Pengiriman Barang (Delivery Item) 5.1.6 Prosedur Pemeriksaan (Stock Opname) dan

Penyesuaian Persediaan (Adjustment)

5.1.7 Prosedur Transfer / Perpindahan / Mutasi Persediaan (Item Transfer)

6 SYSTEM SALES (PENJUALAN BARANG DAGANG / JASA) 6.1 Prosedur Penjualan Barang Dagang Tunai

6.2 Prosedur Penjualan Barang Dagang Tempo 6.3 Prosedur Retur Penjualan Barang

6.4 Prosedur Administrasi Data Pelanggan / Customer

7 SYSTEM PENGIRIMAN BARANG

7.1 Persiapan Pengiriman Barang

7.2 Pengiriman Barang Via Kendaraan Sendiri

(3)

7.3 Pengiriman Barang Via Ekspedisi

8 SYSTEM FINANCE (KEUANGAN)

8.1 Kas (Kas Kecil, Kas/Bank, Kas Operational, Kas Bon) 8.2 Kas/Bank Operational.

8.2.1 Permintaan Dana/Kas/Bank/Operational 8.2.2 Pengisian/Permintaan Kas/Bank Operational 8.2.3 Penerimaan Kas/Bank Operational

8.2.4 Pengeluaran/Pembayaran Kas/Bank Operational 8.2.5 Pemeriksaan Kas (Cas Count)

8.3 Kas Kecil

8.3.1 Pembetukan Kas Kecil 8.3.2 Pengisian kas Kecil 8.3.3 Pengeluaran Kas Kecil 8.3.4 Penyelesaian Kas Kecil

8.4 Kas Bon

8.4.1 Prosedur Permintaan Kas Bon 8.4.2 Pengeluaran Kas Bon

8.4.3 Prosedur Penyelesaian Kas Bon

8.5 Piutang

8.5.1 Prosedur Administrasi Piutang 8.5.2 Prosedur Monitoring Piutang 8.5.3 Prosedur Penagihan Piutang

8.5.4 Pembentukan Cadangan Piutang (Tak Tertagih)

8.6 Hutang

8.6.1 Prosedur Administrasi Hutang

8.6.2 Prosedur Penerimaan Invoice/Tagihan/Hutang 8.6.3 Prosedur Monitoring Hutang

8.6.4 Prosedur Pembayaran Hutang Usaha 8.6.5 Prosedur Konfirmasi Hutang

(4)

8.7 Deposito

8.7.1 Prosedur Investasi (Deposito Berjangka / Tabungan) 8.7.2 Prosedur Pencairan Investasi (Deposito Berjangka /

Tabungan)

9 SYSTEM FIXED ASSETS (AKTIVA TETAP)

9.1 Prosedur Pemakaian/Peminjaman Aktiva Tetap

9.2 Prosedur Pengembalian Pemakaian/Peminjaman Aktiva Tetap

9.3 Prosedur Perbaikan & Pemeliharaan Aktiva Tetap 9.4 Prosedur Pemeriksaan Aktiva Tetap

9.5 Prosedur Aktiva Tetap yang sudah usang / Rusak 9.6 Prosedur Asuransi Aktiva Tetap

10 SYSTEM KENDARAAN

10.1 Prosedur Pemakaian/Peminjaman Kendaraan 10.2 Prosedur Pengembalian Pemakaian/Peminjaman

Kendaraan

10.3 Prosedur Pemeriksanaan Kendaraan

10.4 Prosedur Kendaraan yang sudah usang / Rusak 10.5 Prosedur Asuransi Kendaraan

10.6 Prosedur Perbaikan & Pemeliharaan Kendaraan

11 SYSTEM MECHANICAL, ELECTRONICAL & IT 11.1 Prosedur Penggunaan Kabel & Adaptor

11.2 Prosedur Pemeriksaan Peralatan Listrik & Mekanik 11.3 Prosedur Perbiakan Alat atau Mesin

11.4 Prosedur Pemeliharaan Alat atau Mesin 11.5 Prosedur Pembersihan Sisa Renovasi 11.6 Prosedur Serah Terima Pekerjaan Teknisi 11.7 Prosedur Simulasi Alarm

11.8 Prosedur Pengecekan Harian Mesin Kendaraan

11.9 Prosedur Pengecekan Harian Kebersihan Kendaraan 11.10 Prosedur PEngecekan Bahan Bakar Kendaraan

11.11 Prosedur Instalasi & Update Software

(5)

11.12 Prosedur Backup Database 11.13 Prosedur Backup System

11.14 Prosedur Pemeliharaan Hardware

11.15 Prosedur Pemeliharaan User & Password

12 PROCEDURE PRODUKSI

12.1 Prosedur Pemeriksaan Barang untuk Produksi

12.2 Prosedur Pengeluaran Barang dari Gudang Logistik ke Gudang Produksi

12.3 Prosedur Penerimaan Raw Material

12.4 Prosedur Pemakaian Barang untuk Produksi 12.5 Prosedur Pengelolaan / Produksi

12.6 Prosedur Barang dalam Proses

12.7 Prosedur Pemakaian Upah/Tenaga Kerja Produksi 12.8 Prosedur Laporan Harian Kerja Produksi

12.9 Prosedur Penyelesaian Produksi 12.10 Prosedur Quality Control

12.11 Prosedur Penyerahan Hasil Produksi 12.12 Prosedur Penyimpanan Hasil Produksi 12.13 Prosedur Pengeluaran Finish Good

13 SYSTEM HUMAN RESOURCE (SUMBER DAYA MANUSIA) 13.1 Prosedur Pengalihan Tenaga Kerja

13.2 Prosedur Permintaan Karyawan 13.3 Prosedur Izin pada Jam Kerja 13.4 Prosedur Rapat Manajemen

13.5 Prosedur Pembuatan Nomor Induk 13.6 Prosedur Pembuatan Tanda Pengenal 13.7 Prosedur Pembuatan Dokumen Karyawan 13.8 Prosedur Pengelolaan Surat Masuk

13.9 Prosedur Rawat Jalan dan Rawat Inap 13.10 Prosedur Cuti

13.11 Prosedur Pengangkatan Karyawan 13.12 Prosedur Berakhirnya Masa Kerja 13.13 Prosedur Surat Peringatan

(6)

13.14 Prosedur Skorsing Karyawan

13.15 Prosedur Resign/Mengudurkan Diri Karyawan 13.16 Prosedur PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 13.17 Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Kerja 13.18 Prosedur Rekruitmen Karyawan

13.19 Prosedur Mutasi

13.20 Prosedur Promosi Karyawan 13.21 Prosedur Surat Dinas

13.22 Prosedur Lembur di Luar Jam Kerja 13.23 Prosedur Lembur Karyawan

13.24 Prosedur Penilaian Karyawan Dalam Masa Percobaan 13.25 Prosedur Penilaian Karyawan Tahunan

13.26 Prosedur Perjalanan Dinas dan Pertanggungjawabannya 13.27 Prosedur Karyawan Meninggal Dunia

13.28 Prosedur Pembayaran Gaji Karyawan 13.29 Prosedur Usulan Kenaikan Gaji Karyawan

13.30 Prosedur Pemakaian Identitas dan Pakaian seragam Perusahaan

13.31 Prosedur Penerimaan Tamu Perusahaan

14 SYSTEM SECURITY & TRANSPORTASI

14.1 Prosedur Pemeriksaan Tamu Masuk & Keluar

14.2 Prosedur Pengawasan / Pemeriksaan Kendaraan Keluar &

Masuk

14.3 Prosedur Penanganan Pencurian

14.4 Prosedur Penanganan Ancaman Bom 14.5 Prosedur Penanganan Kebakaran 14.6 Prosedur Penanganan Kecelakaan 14.7 Prosedur Penanganan Alat Kerja

14.8 Prosedur Ronda Pengamanan Perusahaan

15 PROSEDUR KEBERSIHAN

15.1 Prosedur Kebersihan Kantor, Gudang, Produksi, Lapangan Kerja dan Lain-lain

(7)

16 PROCEDURE AUDIT (PEMERIKSAAN)

16.1 Prosedur Pemeriksaan Fisik Kas/Bank (Cash Count) 16.2 Prosedur Pemeriksaan & Pencocokan Rekonsiliasi Bank 16.3 Prosedur Pemeriksaan Fisik Persediaan Barang (Stock

Opname)

16.4 Prosedur Pemeriksaan Hutang / Piutang 16.5 Prosedur Pemeriksaan Aktiva Tetap

16.6 Prosedur Pemeriksaan Kehadiran Karyawan (Absensi) 16.7 Prosedur Pemeriksaan Quality Control

17 PROSEDUR KEARSIPAN

17.1 Prosedur Peralatan Penyimpanan Arsip 17.2 Prosedur Tata Cara Penyimpanan Arsip 17.3 Prosedur Penyimpanan Arsip

I. Management Consultant 1. Audit (Pemeriksaan)

• Pemeriksaan Standar & Prosedur Operasional Perusahaan (Standard Operational Procedure / SOP)

• Pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan seperti Laporan Kas (Cash Flow), Lap. Penjualan, Lap. Pembelian, Lap. Perubahan Modal.

• Pemeriksaan terhadap Penyimpangan yang dilakukan oleh SDM & Penyalahgunaan wewenang SDM & SOP yang terjadi di dalam perusahaan.

• Pengawasan (Control) System & Procedure, Standard Operational (SOP) secara periodik.

2. Operasional

• Membuat Standard Operational Procedure (SOP) perusahaan

• Implementasi / penerapan Standard Operational Procedure (SOP)

(8)

3. Accounting & Financial Reporting

• Membuat Laporan keuangan Perusahaan seperti Laporan Kas / Cash Flow, Laporan Neraca, Laba Rugi dan Perubahan Modal

4. SDM (Outsourcing)

• Menyediakan SDM Outsourcing

5. Training & Simulasi

• Accounting System Software : Accurate, Zahir & Fina Accounting.

• Training SDM Outsourcing

• Standard Operational Procedure (SOP) & Flow Chart

6. System Computerize

• Implementasi Accounting Software

II. Business Consultant

1. Meningkatkan kinerja operasional perusahaan

2. Mengefisiensi dan mengefektifkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan

3. Meningkatkan omzet penjualan perusahaan 4. Meningkatkan pendapatan (laba) perusahaan 5. Motivasi SDM / Mengadakan seminar-seminar

III. Lain-lain 1. Funder

• Membuat Proposal Kredit ke Bank

• Membuat Laporan Keuangan untuk Bank dari/ke antar Bank

• Membuat Proposal Bank / Take Over / Top Up / Restructure / Reschedule

2. Appraisal

• Membuat Laporan Appraisal (Taksasi Aktiva)

(9)

3. Pajak (Tax)

• Membuat Laporan Pajak

4. Trading / General Trading / Supplier

• Broker Property

• Perdagangan Umum

5. Biro Jasa

• Pembuatan Company Profile

• Pembuatan Website (Dinamis & Statis)

• Pengurusan SITU, SIUP, TDP dan lain-lain.