rptraperdaapbd_03 61 bkd

Lampiran III

1 September 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 13 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE

BELANJA 6.770.047.006,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.654.348.006,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.654.348.006,00

BELANJA LANGSUNG 3.115.699.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 388.561.050,00

1.20 . 1.20.13 . 01

12.326.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.326.000,00

6.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 6.600.000,00

108.180.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.180.000,00

69.166.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.166.250,00

65.667.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 65.667.800,00

10.809.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 10.809.000,00

3.240.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00

27.047.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.047.000,00

49.300.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Halaman 1

KODE

36.225.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.13 . 01 . 21

1.20 . 1.20.13 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 36.225.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.225.950,00

1.20 . 1.20.13 . 02

128.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 3.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.594.700,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 121.205.300,00

56.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 35.100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 21.300.000,00

43.840.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.840.000,00

21.985.950,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 26

1.20 . 1.20.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.985.950,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 58.290.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03

58.290.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20 . 1.20.13 . 03 . 05

1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.290.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05

15.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 15.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

29.588.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06

15.048.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.080.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.968.000,00

5.448.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.13 . 06 . 02

1.20 . 1.20.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 4.428.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00

9.092.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.916.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 2.176.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 138.594.500,00

1.20 . 1.20.13 . 30

Halaman 2

KODE

138.594.500,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Dasn Fungsi bagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 5.290.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 133.304.500,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.235.439.500,00

1.20 . 1.20.13 . 31

175.000.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 01

1.20 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 1.940.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.060.000,00

718.000.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 02

1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.510.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 600.490.000,00

200.000.000,00 Penempatan PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 41.494.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.506.000,00

250.000.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.920.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 206.080.000,00

350.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1.20 . 1.20.13 . 31 . 05

1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 151.212.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.788.000,00

198.984.000,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.320.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 167.664.000,00

124.751.500,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.670.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.081.500,00

102.300.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

1.20 . 1.20.13 . 31 . 11

1.20 . 1.20.13 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 102.300.000,00

38.000.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

1.20 . 1.20.13 . 31 . 12

1.20 . 1.20.13 . 31 . 12 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 4.952.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.048.000,00

48.104.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.20 . 1.20.13 . 31 . 15

1.20 . 1.20.13 . 31 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.552.000,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.13 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 29.552.000,00

30.300.000,00 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

1.20 . 1.20.13 . 31 . 17

1.20 . 1.20.13 . 31 . 17 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 11.205.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.095.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.770.047.006,00)

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

Halaman 4