Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan

(1)

512

Kode Rekening Uralan

Jumlai Sebelum Perubahan

»4Rp)

Setelah Perubahan

R p r t a m h a h / ( h P r

(Rp)

(••rang)

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

'A Penjelasan

f 2 3 4 5 6 7

2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.075.000,00 10.075.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan Z04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.0Z Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

1.625.000,00 t.000.000.00 (625,000.00) (38,46) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

0,00 625.000,00 625.000,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

2.04.1.17.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG OAN JASA 209.925.000,00 274.925.000,00 65.000.000,00 30,96

2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 425.000,00 425.000,00 0.00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.01.01. Belanja atat lulls kantor 425.000.00 425.000.00

-

0,00 Beianja alat tulis kantor

2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.0 3. Belanja Jasa Kantor 209X00.000,00 274.500.000 00 65.000.000,00 31,03 Dipergunakan u n t u k : 2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pihak Ketiga 209.500.000,00 274.5UO.000.00 65.000,000.00 31,03 Belanja J a s a Pihak Ketiga

2.04.1.17.01.1S. PROGRAM PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

2.636.050.000,00 2.468.708.000.00 (107.342.000,00) (3.35)

2.04.1.17.01.16.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PERASARANA PARIWISATA

175.000.000,00 185.000.000,00 10.000.000,00 5,71 L o k a s i : Kabupaten Pacitan

Target Hasil : Peningkatan Kunjungan wisata Target Keluaran: Jumlah Sarana dan Parasarana Pariwisata yang di Pelihara

2.04.1.17.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00

2.04.1.17.01.16.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2T:00.000,00 1.620.000.00 (480.000.00) (22.85) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.04.1.17.01.16.02.5.Z 1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

0,00 0,00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

2.04.1.17.01.16.0Z5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

0,00 480.000,00 480.000.00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

2.04.1,17.01.16.02.5.2X. BELANJA BARANG DAN JASA 172.900.000,00 135.450.000,00 (37.450.000,00) (21,66)

(2)

.tiimteh fRol —Rertamhah / (berkuranq)—

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

(Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

2.04.1.17.01.16.0Z5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kartor 1 iQfi nnn nn

I . I v O . U U U . U U

1 iofi nm nn n nn Belanja aiat tuiis kantor 2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu

n i i s r h a f f p f v k f i r i r v r l

n nn Q

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

ytn n n n n n a — 7n n n n nn n_{U , U U} n n _{Betanja aiat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kerin;}

2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.01.05. Beianja peralatan ketiersihan dan bahan pembersih

0.00 5.720.0GO.OO 5.720.000.00 0.00 Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2.04.1,17.01.16.02.S.2X.02. Belanja Bahan/Material

rt rtrt

n n n _0,00 A A A

0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.15.0Z5.Z2.02.01. Belartja bahan baku bangunan 0.00 O.DO

-

0,00 Beianja bahan baku bangunan

2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.0 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000.00 400.000,00

-

0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.05.01. Belarija cetak 0.00 O.OO

-

0.00 Belanja cetak

2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000.00 400.000.00

-

0.00 Belanja Penggandaan

2.04.1.17.01,16.02.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 1.000XOO.OO — 0.00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Oarat 1.000.000 00 1.000.000.00 0 00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

2.04.1.17.01.16.02.5.2X.15. Belanja Perje'enan Dinas 2.710.00 0,00 2.710.000.00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2114 1 1701 16 07 6 7 9 1 * ; 01 Deianja peijaianan uinas oaiam uaeran 2.710.000.00 Z710.000.00 0.00 Deianjd p c r j a l d n d l l U l l l d S U d l d J l l U d C l d l l

2.04.1.17.01.18.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosiaiisasi dan bimbingan teknis PNS

0,00 0.DO

-

t f

ywtrponmljifcaXWVSQPJICA

\A 1 17 " 1 I f i ivy fi 7 7 17 n7 _{Belanja sosiaiisasi} _{U , U I J} n nn

U . U U

n nn

U . U U Belanja sosiaiisasi

2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 167.595.000,00 115.105.000.00 (52.490.000,00) (31.32) Dipergunakan u n t u k : 2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20.04. Belanjft-Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

167.595.000.00 115.105.000.00 (52.490.000.00) (31,32) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2.04.1.17.01.16.02.5X.3. BEUkNJA MODAL 0,00 47A50.000.00 47.450.000,00 0.00

2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat TIdak Bermotor

0,00 7X00.000,00 7X00.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak 0.00 7.200.000.00 7.200.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan gerobak 2.04.1.17.01.16.0.2.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Bengkel

(3)

Jumlati fRni Bertamb»h-f (betkufanq)—

Kode Rekening Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) % Penjelasan

7 ₃ ₄ _s ₆ 7 _f

2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.08.07. Belanja Modal Pompa Air 0.00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Belanja Modal Pompa Air

2.04.1.17.01.16.02.S.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanlan dan Petemakan

0,00 0,00 0,00 Dipergunakan u n t u k ;

2.04.1.17.01.16.C2.5.2.3.09.07. Belanja Modal Alat Pemotong Rumput 0,00 0,00 0.00 Belanja Modal Aiat Pemotong Rumput

2.04,1.17.01.16.02.S.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

0,00 12.000.000,00 12.000X00,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.02.5.Z3.11.03. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 0,00 IZOOO.OOO.DO 12.000.000.00 0,00 Beianja Modal Pengadaan Kipas Angin 2.04.1.17.01.16.02.S.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

KomunlkasI

0,00 20X50.000,00 20X50.000.00 0,00 Dipergunakan u n t u k ;

2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.17.04. Betanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

0.00 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

2.04.1.17.01.16.I)2.5.2X.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Perrbeiian*) Bangunei

0,00 0,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.09. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembetian Tempat Wisata

0.00 0,00 - 0,00 Beianja modal Pengadaan konstruksi/pembelian T e m p a t W

2.04.1.17.01.16.03. PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA UNGGULAN

200.000.000,00 200.000.000,00

-

0,00 1 nkafii' Kah Parifan

L W \ S 4 i . i \ 0 v . fl o w i i a k f l

Sumber D a n a :

Target Hasii : Tenwujudnya Kenyamanan Para Wisatawan

Target Keiuaran : JumlaiT-Garana dan Prasarana Y a n i i Mf^maHai

fl 0 1 I M I V I d 1 l 0 U O f l

2.04.1.17.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.250.000,00 3.900.000,00 (2.350.000,00) (37,60)

2.04.1.17.01.16.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.250.000,00 3.900X00,00 (2X50.000.00) (37,60) Dipergunakan u n t u k : ~

Z04.1.17.01.16.03.5.2.1.01.01. Horwrarium Panilia Pelaksana Kegiatan 4.700.O0O.00 3.000.000.00 (1.700.000,00) (36.17) Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 2.04.1.17.01.16.03.5.2.1.01.02. Horrararium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

1.550.000,00 900.000.00 (650.000,00) (41.94) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

2.04.1.17.01.16.03.5.2X. BELANJA BARANG DAN JASA 4.600.000,00 6.950X00,00 2X50X00,00 51,09

2.04.1.17.01,16.03.SX.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 1.740.000,00 ,., ^ 2X30X00,00 790.000,00 45,40

(4)

lumlalUEti)! B»rtambatUt berkurana)—

"re fxvQv nCReiling Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) •A Penjelasan

t 2 3 4 5 6 7

2.04.1.17.01.16.03.5.2.Z01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100,00 Belanja Dokumentasl/Dekorasi 2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.760.000,00 1.560.000,00 780,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 200.000,00 1.760.000,00 1.560.000,00 780,00 Belanja Penggandaan

2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.15. Betanja Perjalanan Dinas 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

7 0 4 1 1 7 0 1 1 R m 6 7 7 1 6 ni _{ocianja peijdidndn oinas oaidin o a e r a n} _2.660.000,00 _2.660.000,00

-

_0.00 R a l ^ n i A n 0 r i ^ l ^ p > ^ n HJIYQC H a i s m ria^fatl _{D d c n j a pcrjdldriaLi Uilloa Udlolll UdCldJI} 9

m fkA 4 4 q i ¥ 4 4 0 A I e t t

2.04.1.17.01.16.03.5.2X. BELANJA MOOAL 189.150.000,00 189.150.000,00 0,00

2.04.1.17.01.16.03.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembetian*) Bangunan

189.150.000,00 189.150.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.03.5.2.3.26.09. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata

A A A fl FA f

yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA

\ n n nn

189.150.000,00 189.150.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat W 2 04 1 17 01 I E OE

*iV^A 1*18 *W 1 A 1 O lUO • _WISATA

325.000.000,00 325.000.000,00

-

0,00 L o k a s i : Kabupaten Pacitan Sumber D a n a :

Target Hasil : Peningkatan Kunjungna Wisata T a r n f i l KAliifiran ' II Imiah l^arana rian Prafiarana

1 d 1Vd IXC.i¥J01 a l l . w i 1 lid 11 v d 1 d i i d u d i i i 1 d a a i a i la

Pariwisata Y a n g Memadai 2.04.1.17.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI fi_b.ZUU.UUU,UU ynn nnn nn * onn nnn_{3.81)0.000,00} nn / * A A A A A A A A l _{|Z.4UU.UUU,IIU)} too 74\

(38,71)

• 2.04.1.17.01.16.06.5.2.1.01. Honorarium PNS fi6X00.000,00 tnn nnn nn * A A A A A A A A

3.800.000,00

11 A A A A A A A A *

(2.400.000,00) to O 74\

(38,71) Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.06.5.2,1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6 200 0 0 0 0 0 3 SOO 000 DO r2 400 000 00) (38,71) Honorarium Panitia Pelaksana Keg'atan

2.04.1.17.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG OAN JASA 3.200.000,00 5.600.000,00 2.400.000,00 75,00

2.04.1.17.01.16.06.S.2X.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 980.000,00 2.275.000.00 1.295.000,00 132,14 Dipergunakan u n t u k : 2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 980.000,00 2.275.000,00 1.295.000,00 13Z14 Beianja aiat tulis kantor 2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.0 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 1.150.000,00 700.000,00 155,56 Dipergunakan u n t u k :

4 2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 450.000,00 1.150.000.00 700.000.00 155,56 Belanja Penggandaan

2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.770.000.00 2.175.000,00 405.000,00 22,88 Dipergunakan u n t u k :

(5)

J u m t a h ( R n l R e r t a m h a h / ( h e r k i i r a n n l

Kode Rekening Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan % Penjelasan

1

r

2

3 4 5 6 7

2.04.1.17.01.16.06.5X.3. BELANJA MOOAL 315.600.000,00 315.600.000,00 0,00

2.04.1.17.01.1S.06.5X.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan

315.600.000,00 315.600.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

165.600.000,00 165.600.000.00

-

0,00 Beianja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat W

Z04.1.17.01.16.06.5.2.3.26.27. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir

150.000.000,00 150.000.000,00 0.00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir

2.04.1.17.01.16.13. PEMBAHASAN PERDA RIPDA 100.000.000,00 100.000.000,00

-

0,00 L o k a s i : Kabupaten Pacitan

Sumber D a n a :

idrgei n s s j i , reroe KiDoa oan r'eruDanan r e r a a Tahun 2015

Target Keluaran: Perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Oesrah ( R I P D A ) Perubahan Perda No. 21 Tahun 2010

2.04.1.17.01.16.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI yfi yen n n n nn

0 U . 0 g U . U U U , \ I U

yn ynn ntin nn

0 u . 0 u U - U u U , U V icfi n n o f\n\

2.04.1.17.01.16.11.5X.1.01. Honorarium PNS 20.250.000,00 20.200.000,00 (50.000,00) Dipergunakan untuk:

2.04.1.17.01.16.13.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 20.200.000.00 (50.000,00) (0 25) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.04.1.17.01.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.750.000,00 79.800.000,00 50.000,00 0,06

2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal HabIs Kantor 570.000,00 620.000,00 50.000,00 8,77 Dipergunakan untuk: Z04.1.17.01.16.13.5.2.2.01.01. Belanja alat tolis kantor 570.000.00 620.000.00 50.000.00 8,77 Belanja aiat tulis kantor

2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.330.000,00 13.330.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

Z04.1.17.01.16.13.5.2.Z05.01. Belanja cetak 11.500.000,00 11.500.000.00 0.00 Belanja cetak

2.04.1.17.01.16.13.5.2.Z06.02. Belanja Penggandaan 1.830.000.00 1.830.000.00 0,00 Beianja Penggandaan

2.04.1.17.01.16.13XX.2.0fi. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor f • •

(6)

J t r m t A h (Rnl Rerfamhnh ( ( h A r k i i r a n r t )

' • r e - r v v u v n c n c i i i i i L | Ufa M i l

Sebelum Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) % P A n f 4kr d i j c i a a c i i i

rnlkifeUTROKD

13 c 9 n

1 2 3 4 5 6 7

2.04.1.17.01.16.13.5.2.Z10.07. Belanja Sewa Sound System Z400.000.00 2.400.000.00 0.00 Beianja S e w a Sound System

2.04.1.17.01.16.13.5.2X.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.550.000,00 33.550.000,00 0X0 Dipergunakan u n t u k ;

2.04.1.17.01.16.13.5.2.Z11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 23.050.000.00 23.050.000,00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.04.1.17.01.16.13.5.ZZ11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 10.500.000,00 10.500.000.00 - 0,00 Belanja makanan dan minuman tamu

2.04.1.17.01.16.13.5.2X.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.500.000,00 27.500.000,00

-

0,00 Dipergunakan untuk t

%

Z04.1.17.01.16.13.5.ZZ15.01. Belanja petjalanan dinas dalam daerah 11.760.000.00 11.760.000,00

-

0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah Z04.1.17.01.16.13.5.Z2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.740.000,00 15.740.000.00 A A A _0,00 _{Belanja perjaianan dinas luar daerah}

r* 2.04.1.17.01.16.14. PENINGKATAN PEMBANGUNAN

SARANA DAN PRASARANA PARMISATA (DAK)

1.836.050X00,00 1.658.708.000,00 (177X42X00.00) (9.66) Lokasi: Kabupaten Pacitan Sumber D a n a ;

Target Hasil : Peningkatan kunjungan wisata

T a r ^ a f 1 0 — 1 , , —* l i . n n t a l x c 0 r A n 0 rian n r a c 9 r a n 9

1 argei rseiuaran . juinian saiana udn pidssiana pariwisata yang di bangun

2.04.1.17.01.16.14X.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.475X00,00 33.575.000,00 (900X00,00) (2,61)

2.04.1.17.01.16.14X.Z1.01. Honorarium PNS 34.475.000,00 33.575.000,00 (900.000,00) (2,61) Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.14.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.400.000.00 30.900.000,00 1.500.000.00 5,10 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.04.1.17.01.16.14.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

1 — _ —

Jasa

5.075.000.00 •• • 2.300.000.00 (2.775.000.00) (54.68) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

0,00 375.000,00 375.000,00 0,00 Honorarium Ttm Pemeriksa Barang dan J a s a

•f 2.04.1.17.01.16.14X.2.Z „ BELANJA BARANG DAN JASA 40.525X00,00 40.980.000,00 455X00,00 1.12

2.04.1.17.01.16.14.SXX.01. Betanja Batian Pakal Habis Kantor 5.170.000,00 4.290X00,00 (880X00,00) (17X2) Dipergunakan u n t u k : 2.04.1.17.01.16.14.5.ZZ011. Belanja alat tulis kantor 5.170.000.00 4.290.000,00 (880.000,00) (17,02) Belanja alat lulls kantor

re

2.04.1.17.01.16.14XX.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1X75.000,00 2.160X00,00 885X00,00 69,41 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.06.01. Belanja cetak 875.000.00 1.275.000.00 400.000.00 45.71 Beianja cetak

(7)

.lumlah

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( R n l _—Bertambah

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

_t_{tberkuraoq)—}

Kode Rekening Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.08. Beianja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0.00 2.400.000,00 2.400.000.00 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 1.800X00,00 (1.200.000,00) (40,00) Dipergunakan untuk:

2.04.1.17.01.16.14.5.Z2.11.02. Beianja makanan dan minuman rapat 3.000.000.00 1.800.000.00 (1.200.000,00) (40,00) Belanja makar.an dan minuman rapat 2 04 1 17 01 16 14 5 2 3 I f i

fl* V

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

*T* P 1 >W • * • Wk « * t * u * * « a * 1 Wv Belanja Perjalanan Dinas 31.080X00,00 30X30.000,00 (750X00,00) (3.41) Dipergunakan untuk:

4 2.04.1.17.01.16.14.5.2.Z15.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 11.080.000.00 11.080.000.00 0.00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 19.250.000.00 (750.000,00) (3,75) Belanja peijalanan dinas luar daerah

2.04.1.17.01.16.14.5.2.3. BELANJA MOOAL 1.761.050.000,00 1.584.153.000,00 (176.897.000,00) (10.04)

2.04.1.17.01.1 C.14.5XX.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan

1.761.050.000,00 1.584.153.000,00 (176.897.000,00) (10.04) Dipergunakan untuk:

1.761.050.000.00 1.584.153.000.00 (176.897.000,00) (10.04) Betanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat W

2.04.1.17.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN

KEMITRAAN

1.037.710.000X0 1.102.710.000,00 65.000X00,00 6,26

2.04.1.17.01.17.07. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA OAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA

0,00 75.000X00,00 75.000X00,00 0,00 L o k a s i : • Sumber D a r i a :

7 HA A 47 ni 47 m C 7 i

^ • v 4 * l * l / * U 1 * 1 / k

ywtrponmljifcaXWVSQPJICA

VI,9-A,1, BELANJA PEGAWAI 0,00 1.850.000.00 1.850X00,00 0,00

f

2.04.1.17.01.17.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 1.850.000,00 1.850X00,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

f

Z04.1.17.01.17.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.350.000,00 1.350.000.00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.04.1.17.01.17.07.5.Z 1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

0,00 300.000.00 300.000,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

re

0,00 200.000.00 200.000.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.17.D7.5.2X. 2.04.1.17.01.17.07X.2.2.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 73.150.000,00 73.150X00,00 0,00

t '

2.04.1.17.01.17.D7.5.2X.

(8)

Jumlah (Rn) Rpxlamhah / (herkufing)—

• W 0 Kode Rekening Uralan

Sebelum

p

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A P I t h 9 h 9 f l

Setelah

Perubahan (Rp) % pan Irtl9rean s C I 1 jc 1 a4a 1

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

1

1 ₂ ₃ ₄ _s ₆ ₇

2.04.1.17.01.17.07.5.ZZ01.01. Gelanja atat tulis kantor n nn

U.UU

o TRC r w i nn

Z.f oa.UUU.UU n nn U.UU Belanja alat tulis kantor

Z04.1.17.01.17.07.5.ZZ01.11. Belanja Ookumentasi/Oekorasi 0,00 870.000.00 870.000,00 0.00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 1.310.000,00 1.310.000,00 0.00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.17.07.5.Z2.0$.01. Betanja cetak O.DO 600.000,00 600.000,00 0,00 Rnlania nptnk

2 ( U 1 17 n i 17 n7 oo OR no

fi.vM. 1 . I / . U I . If -uf . V .Z.Z.UO.UZ- Belanja Pengga.ndaan 0,00 710.000,00 710.000.00 0.00 Belanja Penggandaan

t nt A At DA At Alt F t t A l ¥

2.04.1.17.01.17.fl7X.2X.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 3 ono nnn on 3 nnn non nn n nn Dipergunakan u n t u k :

1 f\ A A At DA At Dt C t t na nA

2.04.1,17.01.17.07.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0.00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Belanja sewa S a r a n a Mobilitas Darat

lO 2.04.1.17.01.17 07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuinan 0,00 5.250XOO,CD 5.250X00,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.D4.1.17.01.17.07.5.2.2.11.0Z Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 2.000.000.00 2.000.000,00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 0.00 3.250.000.00 3.250.000.00 0.00 Betanja makanan dan minuman peserta 2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.14. Belanja Pakaian ktiusus dan harl-tiarl

tertentu

0,00 1.125X00,00 1.125X00,00 0,00 Dipargunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 0.00 1.125.000.00 1.125.000,00 0.00 Beianja pakaian olahraga

2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.1 S. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 8.830X00,00 8.830X00,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.17.07.5.ZZ15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 8.83O.0O0.0O 8.830.000,00 0,00 Beianja perjalanan dinas daiam daerah 2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosiaiisasi

dan bimbingan teknis PNS

0 nn ^ r t r t nnn nn

v L . ' jU.UUUrVU

rt rtrt

Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.17.02. Belanja sosiaiisasi 0,00 50.000.000,00 50-000.000,00 0.00 Belanja sosiaiisasi

(

2.04.1,17.01.17.08. PENINGKATAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA

1.037.710.000,00 ' 1X27.710X00,00 (10.000X00,00) (0,96) Lokasi: Kabupaten Pacitan Sumber D a n a :

T a ^ e t Hasil : Peningkatan kerja sama dengan masyarakatdalam pengelolaan pariwisata Target Keiuaran : Obyek wisata yang disewa

t

2.04.1.17.01.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.750.000.00 8X50X00.00 (1.400X00,00) (14.36)

2.04,1.17.01.17.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.750.000,00 8X50X00,00 (1.400.000,00) (14.36) Dipergunakan u n t u k :

(9)

l

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, . m t ¥ h r P n 1 _{— B a r t a m b a h J (barkurangl—}

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rot % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

2.04.1.17.01.17.08.5.Z1.01.D2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.750.000,00 1.000.000.00 {750.000.00) (42.86) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

T

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

f\A 4 4y fi4 47 no c 7 4 n4 no _{Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan}

Jasa

0.00 750.000,00 750.C00.00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

2.04.1.17.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.027.960.000,00 1.013X60.000,00 (14.600X00,00) (1.«) 2.04.1.17.01.17.O8.5XX.01. B e i a n i a B a h a n P a k a l Hahia Kantnr

k i q i v f l i j a u a i i a i f l

yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA

e a n c i l I I0l0ta | \ * | * ¥ V <

1X20.000,00 1X40X00,00 120X00,00 9,09 n i n A m i m s k a n tintuk* W I P v l M U

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

₁_{10 n o . . u t i¥ w n •} 2.04.1.17.01.17.08.5.ZZ01.01. Belanja alat tulis kantor 1.320.000.00 1.440.000.00 120.000.00 9.09 Beianja aiat tulis kantor

2.04.1.17.01.17.08.5X.2.03. Belanja Jasa Kantor 706.400.000,00 683X00.000.00 (23.400X00,00) (3.31) Dinerauriakan u n t u k : 2.D4.1.17.01.17.08.5.ZZ03.23. Belanja Jasa Teknis 70S 400 000 00 6 8 3 DDO 000 00 133 400 0 0 0 0 0 1 (3.31) Belanja J a s a Teknis 2.04.1.17.01.17.08.5.2X.D6. Belanja Cetak dan Penggandaan • n n n n A n n 4 C A n n n n n n

1.640.000,00

CAtl A A A A A

840.000,00

Aan n n n nn 105,1)0

4r\ ti nn

(4.07) (4.07) 99,55

2.04.1.17.01.17.08.5.ZZ06.02. Belanja Penggandaan nnn nnn nn 1 PAn nnn nn

CAtl A A A A A

840.000,00

Aan n n n nn 105,1)0

4r\ ti nn

(4.07) (4.07) 99,55

Belanja Penggandaan 2.04.1.17.01.17.08.5.2X.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/G udang/Parktr

309.600.000,00 297.000.000,03 (12.600.000,00)

(12.600.000.00) 4X80X00,00

105,1)0

4r\ ti nn

(4.07) (4.07) 99,55

2.04.1.17.01.17.08.5.ZZO7.05. Belanja Sewa Tanah 309.600.000.00 297.000.000.00

(12.600.000,00)

(12.600.000.00) 4X80X00,00

105,1)0

4r\ ti nn

(4.07) (4.07) 99,55

Beianja S e w a T a n a h 2.04.1.17.01.17.08.5X.2.11. p a f s n l a UAkdimiri riAn M i n i J i r i A n

w c i Q i i j a f n a n a i i a i i u a i i n i i i i M i ' i v t ' 4.400.000,00 8.780.000.00

(12.600.000,00)

(12.600.000.00) 4X80X00,00

105,1)0

4r\ ti nn

(4.07) (4.07)

99,55 D i n o r n i i n a k a n lintilk * U I U 0 I u u i l o n a . t U I i ¥ u r \ •

2 04 1 17 01 17 08 5 Z Z 1 1 02 R^lanis m s l f a n a n H^n fnimrman r s n s t _4.400.000.00 _8.780.000.00 _4.380.000.00 _99.55

0,00

0.00

Belanja makanan dan minuman rapat 2.04.1.17.01.17.08.5XX.14. Belanja Pakalan khusus dan harf-hJu

tertentu

0,00 8.400.000,00 8.400.000,00

99.55 0,00

0.00

2.04.1.17.01.17.08.5.ZZ14-04. Belanja pakaian olahraga 0,00 8.400.000.00 8.400.000.00

99.55 0,00

0.00 Belanja pakaian olahraga 2.04.1.17.01.17.08.5XX.15. Belanja Perjalanan Dinas ~ £.440.000,00 10X50X00,00 5.410.000,00 99,45 Dipergunakan u n t u k ;

Z04.1.17.01.17.08.5.ZZ15.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 5.440.000.00 10.850.000,00 5.410.000,00 99.45 Betanja perjalanan dinas dalam daerah

2.04.1.17.01.17.08.SXX.21. Beianja Jasa Konsultansi 0,00 2X50.000,00 2.250X00,00 0.00 Dipergunakan u n t u k :

2.04.1.17.01.17.D8.5.ZZ21.04. Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis 0.00 Z250.000.00 2.250.000.00 0,00 Beianja J a s a Konsultasi Bimbingan Teknis

2.04.1.17.01.17.08.5X.3. BELANJA MODAL 0,00 6.000.000,00 6.000X00,00 0,00

2.04.1.17.01.17.08.5XX.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan : Kantor

(10)

Kode Rekening

1

2.04.1.17.01.17.08.5.Z3.10 OZ

Urate n

Belanja modal Pengadaan mesin hitung Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

Jumlah (RpL Sebelum

Perubahan

0.00 11.942.728.747,00 (3.716.848.747.00)

Seteteh Perubahan

6.O00.00O.OO 12.059.720.177.40 (Z511.540.177.40)

. Bertambah

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

I (berkurangV-(Rp)

6.0O0.000.OO 116.991.430.40 1.205.308.569.60

0,00 0.98 (32.43)

Penjelasan

(11)

Jumlah (Rot Bertambah / fberkurano)

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) %

Penjelasan

y ₃ ₄ ₅ ₆ 7

1.19.1.15.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00 0.00

-

0,00

Jumlah Pendapatan O.OO 0,00

-

0,00

1.19.1.19.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.339.867.118,00 4.458.591.859.80 118.724.741,80 2.74

1.19.1.19.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.724.867.118,00 1.693.591.859,80 (31.275X58X0) ( U I )

1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI fl v f l f l flflB A n

1.724.867,118,00

fl f A r e

yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA

Pn M O PA A A

1.693.591,859,80

j t f l rerep A P A A n \

(31X75X58,20) (1.81) 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01. GaJI dan Tunjangan 1.724.867.118,00 fl P A r e f n f l A C A D A

1.693.591.859,80

i r e f l rerep A P B re m

(31.275X58,20) (1.81) 1.19.1.19.O1.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.249.537.978.00 1.248.342.833.00 (1.195.145.00) (0.10) 1.19.1.19,01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjar^an Keluarga 131.421.810.00 124.859.200.40 (6.562.609.60) (4.99)

1.19.1.19.01.Q0.00.5.1.V01.03. Tunja;.g3n Jabatan 156.353.925.00 157.407.000.00 1,053.075.00 0,67

1.19.1.19.01.00.00,5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 28.421.575.00 26.911.000.00 (1.510.575.00) (5.31) 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06, Tunjangan Beras 75.589.826.00 . 68.752.651.20 (6.837.174,80) (9.05) 1.19.1.19.O1.O0.O0.5.1.1.O1.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.081.073.00 16.747.219.00 (17.333.854,00) (50.86)

1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 18.226.00 15.080,40 (3.145.60) (17.26)

1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.09. luran Asuransi Kesehatan 41.428.647,00 41.374.679,80 (53.967,20) (0,13) 1.19.1.19,01.00.00.5.1.1.01.21. Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan

Kecelakaan Kerja

8.014.058.00 9.182.196.00 1.168.138.00 14,58

1.19.1.19.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.615.000.000,00 2.765.000.000,00 150.000.000,00 5,74

1.19.1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

550.000.000,00 590.000.000,00 40.000.000,00 7X7

1.19.1.19.01.01.19. PENINGKATAN OAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

550.000.000,00 590.000.000,00 40.000.000,00 7X7 L o k a s i : -Sumber O a n a :

(12)

.liimlAh fPpl —Bertambah J (berkuranal—

Kode Rekening Uralan SAhpliim w q u q i u i i B

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perubahan

S e t e l a h

4

1 2 3 4 S 6 7

1 14 1 i e n i n i 14 c 9 1 _{CJ C L A N J A r C U A W A I} _{81.950.000,00} _{66.000.000,00} _{(15.950X00,00) (19,46)}

1 14 1 1* m m 14 c y 4 n i _{Honoranum PNS} _{75.000.000,00} _{66.000.000,00} _{(9X00X00,00; (12,00)} _{Dipergunakan untuk:}

1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 71,100.000.00 66.000.000,00 rt 100 000 DDI f7 171 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.19.1.19.01.01.19.5.Z1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

3.900.000,00 0.00 (3.90O.C0O.O0) : 100,00) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.19.1.19.01.01.19.SX.1.03. Uang Lembur 6.950X00,00 0.00 (6.950.000,00) (100,00) Dipergunakan untuk:

4 4n 4 4n n4 fS4 4n A A AA

1.19.1.19.01.01.19.5.Z 1.03.01. Uang Lembur PNS 6.950.000,00 0.00 (S.950.000.00) :100.00) Uang Lembur P N S

fl fln fl flA rtfl A f l flA

yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA

P 7 7

1.19.1.19.01.01.19.5XX. BELANJA BARANG DAN JASA 458X60.000.00 512X10.000,00 53.950X00,00 11,76

1 131 1 9 0 1 0 1 1 9 5 2 2 0 1 D&lania Rafian Patral UaKta Kantnr

Deianjd p a n a n t^anai n a u i s ^ a n i o r 49.109.575,00 64.957.500,00 15X47.925,00 32.27 Dipergunakan untuk i

1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 29.056.600,00 33.86Z200.0O 9.80S.600.00 33.75 Beianja alat tulis kantor 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu

pijar. battery kering)

5.586.775.00 7 713.350.00 Z126.575.00 33.06 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kerin;

1.19.1,19.01.01.19.5.2.2.01.04. Betanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.500.000,00 1.500.000.00 0,00 Belanja perangko. materai dan benda pos lainnya

1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.05. Belanja peralatan ketiersihan dan bahan pembersih

9.786.200.00 13.701.950,00 3.915.750.00 40.01 Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 4Q 4 4a f\4 nt 4a P y t n4 atk

1 . 1 9 . 1 . 1 9 . 0 1 . 0 ) . 19.3.4.4.01.00. Belanja pengisian tabung gas 930.000,00 930.000.00 - 0.00 Belanja pengisian tabung gas 1.19.1.19.01.01.19.5.2.Z01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 250.000.00 250.000,00 0.00 Beianja pengadaan blanko Cek/Giro 1.19.1.19.01

usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA

.a i.19.5.ZZ01.11. Beianja Dokumentasi/Dekorasi ZOOO.DOO.OO 2.000.000.00 0.00 Beianja Dokumentasi/Dekorasi 1.19.1.19.01.01.19.5.2X.03. Belanja Jasa Kantor 68.440.000,00 55.770.000,00 (12.670.000,00) (18,51) Dipergunakan u n t u k : 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.000.000.00 6.720.000.00 (Z28Q.00O,0O} (25,33) Betanja telepon

1.19.1.19.01.01.19.5.2.Z03.Q2. Belanja air 840,000,00 840.000.00 0.00 Belanja air

1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.03. Belanja listrik 21.000.000.00 23.520.000.00 Z520.000.00 12.00 Betanja listrik

(13)

l i i m l a t i

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

ian\ _{Bertambah/ Iberkuranoi—}

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Oinas

14.400.000.00 10.800.000,00 (3.600.000.00) (25.00) Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.22. Belanja Jasa Cleaning Service 3.000.000.00 9.000.000.00 0.00 Belanja J a s a Cleaning Service 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.24. Beianja Jasa Pihak Ketiga 6.500.000.00 0.00 (6.500.000,00) :ioo,oo) Beianja J a s a Pihak Ketiga 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 64.625X25,00 73.767.400,00 9.142.075,00 14,15 Dipergunakan untuk i

1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.05.01. Beianja Jasa Service 5.400.000.00 8.600.000,00 3.2OO.O00.0O 59,26 Beianja J a s a Service

1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.05.0Z Belanja Penggantian SiAu Cadang 17 779 325 00 22.621.400.00 4 842 075 00 2723 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

38.396.000.00 38.396.000,00

4.150.000.00

X a * l U 3 . U uu,uu

15.930,000,00 7.175.000.00

0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.05. Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan 3-050.000.00

AV'V 0 9 * U U U ,U 11

38.396.000,00

4.150.000.00

X a * l U 3 . U uu,uu

15.930,000,00 7.175.000.00

1.100.000.00

y fiMfi nnn n n

36.07

4C 4K

Belanja SuratTanda Nomor Kendaraan 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Per>ggandaan

3-050.000.00

AV'V 0 9 * U U U ,U 11

38.396.000,00

4.150.000.00

X a * l U 3 . U uu,uu

15.930,000,00 7.175.000.00

1.100.000.00

y fiMfi nnn n n

36.07

4C 4K _{Dipergunakan u n t u k :}

1.19.1.19,01.01.19.5.2.2.05.01. 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.02.

Belanja cetak 12.890.000.00

38.396.000,00

4.150.000.00

X a * l U 3 . U uu,uu

15.930,000,00 7.175.000.00

3.040.000.00 23.58 0.00

Beianja cetak 1.19.1.19,01.01.19.5.2.2.05.01.

1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.175.000.00

38.396.000,00

4.150.000.00

X a * l U 3 . U uu,uu

15.930,000,00 7.175.000.00

3.040.000.00 23.58

0.00 Belanja Penggandaan 1.13.1.19.01.01.19.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor —

3.000X00,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) Dipergunakan untuk i

1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 5 nnn nnn nn n nn 0.00 27X80.000,00

17 nnn nnn nni

\ Z . U \nJ-UuU, u U (

'inn nm

, I U U , U u (

Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.000.000.00

n nn 0.00 27X80.000,00

(1.000,000,00) :100,00) Belanja Sewa Sound System 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27X80X00.00

n nn 0.00

27X80.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k : 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan r.-rjuiman harian

pegawai

11.630.000,00 11 630.000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman harian p e g a w a i .

1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.02. Beianja makanan dan minuman rapat 15.750.000.00 15.750.000.00 0,00 Beianja makanan dan minuman rapat 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.14. Belanja Pakalan ktiusus dan harl-harl

tertentu

11.250.000,00 24.150.000,00 12.900.000,00 114,67 Dipergunakan u n t u k :

(14)

Kode Rekening Uraian

Jumlah-(Rp) Bertambah / (bet kurang)—

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) •A penjelasan

1 2 3 4 5 g 7

1 19 1 1901X1 1 9 S 2 7 1S Belanja Perjalanan DInaa 193.925X00X0 219X65X00,00 25.340X00,00 13,07 Dipergunakan u n t u k :

1 19 1 19 01 01 1 9 5 5 7 1 5 0 1 I .

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i v > !• i v . v i . u 1 . i

yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA

a*a;-Am . ta-x> i .

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.225.000.00 35.165.000,00 (3.060.DC0.0O) (8.01) D — 1 — — — n — t — — — — riinac n a l a m riasran

D c i a n j a peijaianan uinas uaiairi uaeran

1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.15.02. Belanja peijalanan dinas luar daerah 155.700.000,00 184.100.000.00 28.400.000.00 18,24 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.19.1.19.01.01.19.5XX.20. Belanja Pemeliharaan 21X65.100,00 24.415.100,00 3X50.000,00 15,90 Dipergunakan untuk:

1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

10.665.100.00 10.665.100.00 0,00 Beianja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

4 4Q 4 4 a n * / * i

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

4a c y y nn nc _{Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin}

10.400.000,00 13.750.000.00 3.350.000.00 32,21 21,76

Beianja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.19.1.19.01X1.19.S.2X. BEtANJA MOOAL 9.190.000,00 11.190X00,00 2X00.000,00

32,21 21,76

1.19.1.19X1X1.19.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 7 ODD DQO SO 7 DDO 0 0 0 0 0 0 DO Dipergunakan u n t u k : Belanja modal Pengadaan sofa

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

Belanja modal Pengadaan dispenser

7.000.000.00 1.050.000,00

0.00

7.000.000.00 0,00 Belanja modal Pengadaan sofa

fl flnfl j a n f l F f l 4A P 7 7 4 t

1.19.1.19.01X1.19.5.2X.14.

Belanja modal Pengadaan sofa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

Belanja modal Pengadaan dispenser

7.000.000.00 1.050.000,00 0.00 3.050.000,00 2.000.000.00 1.050.000.00 2.000.000,00 2.000.000.00 190,46 0,00 0.00 0,00

Dipergunakan u n t u k ;

1 191 1901 01 1 9 5 5 ^ 1 4 na 1 . 1 9 . 1 1 1 9 - U l . v 1 1 I 9 . V . 0 . H V . I* T . U* I ,

1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.14.07.

Belanja modal Pengadaan sofa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

Belanja modal Pengadaan dispenser

7.000.000.00 1.050.000,00 0.00 3.050.000,00 2.000.000.00 1.050.000.00 2.000.000,00 2.000.000.00 190,46 0,00 0.00 0,00

D — 1 — — l i — w v\ nf4ii D A A / —a r i a a n > 1 ! — — — —— — —

Deianja moaai r e n g a a a a n oispenser 1 191 1901 01 1 9 5 5 ^ 1 4 na

1 . 1 9 . 1 1 1 9 - U l . v 1 1 I 9 . V . 0 . H V . I* T . U* I ,

1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan

piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu /pisau 1.050.000,00 3.050.000,00 2.000.000.00 1.050.000.00 2.000.000,00 2.000.000.00 190,46 0,00 0.00 0,00

Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/se

1.19.1,19X1X1.19.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

1.140X00,00 1.140.000,00

190,46

0,00 0.00

0,00 Dipergunakan u n t u k ;

1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja

600.000,00 600.000.00 O.OO Beianja modal Pengadaan Jam dinding/meja

1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.15.U3. Belanja Modal Kain Penghias Ruangan 540.000.00 540.000.00 0,00 Belanja Modal Kain Penghias R u a n g a n "

1.19.1.19X1X2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

50.000.000,00 50X00.000,00 0,00

1.19.1.19X1X2.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

50X00.000,00 50X00.000,00 0,00 L o k a s i :

-Sumber D a n a :

(15)

Jumlah (Rnl R e r t a m h a h / ( h e r k n r a n f j l

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

A 1 4 4 4a i\4 ny f\y K y y _{EELANJA BARANG DAN JASA}

1X00.000,00 1.000X00,00 0,00

1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.01. D C I a l J J a D a i l a J I • a n a l n a l i i a r \ a l l l v r 825X00,00 825X00X0 • 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 825.000,00 825.000,00 0.00 Belanja alat tulis kantor

1.19.1.19.01.02.07.5.2X.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 175.000,00 175.000X0 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.02.07.5.Z2,06.02. Belanja Penggandaan 4yc finn nn _1/9.000,00 A

yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA

7c nnn nn n nn _0,00 _{Belanja Penggandaan}

* 1.19.1.19.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 49.000.000,00 49.000.000.00 0.00

1.19.1.19.01.02.0 7.5.2.3.12. ocidnja i n v Q v l rcnydudan i x O m p U L C r 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00) Dipergunakan u n t u k :

•

1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.03. R ^ l s n i a nw4st\ p R f V i a H a a n k n i r i f M i t a r fv^tA u ^ i d i ijoi I I ^ A J o l T C I i ^ d U d d i • n u n i p i i l c l I I U L C

tx>ok

20.000.000.00 15.000.000.00 (5.000.000,00) (25.00) D C I a n j a I l l U U a l r C l i g d U a d l l fiUMipUlCI J i U l C U U U f i

1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000.00 5.000.000.00 0,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.19.1.19.01.02.07.5.2J.I 5. Beianja Modal Pengadaan Penghlas

Ruangan Rumah Tangga

16.500.000,00 21.500.000.00 5.000.000,00 30,30 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.15.03. Belanja Modal Kain Penghias Ruangan 16.500.000.00 16.500.000.00 0.00 Beianja Modal Kain Penghias Ruangan 1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.15.04. Belanja Modal TV dan kelengkapannya 0,00 5.000.000,00 5.000.000.00 0,00 Belanja Modal T V dan kelengkapannya 1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio

7.500X00,00 7.500X00,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1 19 1 19 01 02 07 5 2 3 16 01

Iq 19' 1' l9iV 1 V •

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

1 V i & i V - 1 V ' V 1 < u c i d l I j d i i m U d l « c i i y d U d d l l I k d H l f t r i e l 7.500.000,00 7.500.000.00 0,00 D c i a n j a m O u a i i C f l L J a U a d n I S d i l l C I a

1.19.1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA OAN KEUANGAN

25.000.000,00 25X00.000,00 0.00

1.19.1.19.01X6.09. MONITORING PENILAIAN LAKIP OAN PENILAIAN MANDIRI

25.000.000,00 25X00.000,00 0,00 _{L o k a s i :}

-Sumber O a n a :

Target Hasil : Terpenuhinya L A K I P . R E N S T R A . R E N J A , R K A / D P A Target Keluaran: Terjantaunya Terevaluasi penyusunan l A K I P . R E N S T R A , R E N J A . RKA/DPA 1.19.1.19X1X6.09.5.2.1.

. . .

(16)

Kode Rekening Uraian

Jumlati (Rp) Bertambah / (berkurang)—

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) 1 * Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.19.1.19.01.06.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.400.000,00 14X00.000,00 * 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.06.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000.00 14.400.000.00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.19.1.19.01.06.09.5.2.2. BELANJA BARANG OAN JASA 10.600.000,00 10.600X00,00 0,00

1.19.1.19.01.06.09.5.2X.01. Rplania Rahan Pakal Hahl« Kantnr D c i a i i j a D a l i a n raivai naifia i \aiiivi

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.470.000,00 2X70X00,00 0,00 riinnrntinyVstn itntiik*

D l U d M U I l a n d l

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

1 U I I L U n a

1.19.1.19.01.06.09.5.Z2.01.01. Betanja alat tutis kantor Z470.000,00 Z470.000.00 0.00 Betanja alat tuiis kantor

1.19.1.19.01.06.D9.5.2X.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.630.000,00 £630X00,00 • 0.00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.OrO6.09.5.ZZ06.01. Belanja cetak 2.140.000.00 Z140.000.00 0.00 Betanja cetak

1.19.1.19.01.06.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 490.000,00 490.000.00

-

0.00 Beianja Penggandaan

1.19.1.19.01.06.09.S.2.2.1S. 1.19.1.19.01.06.09.5.2.Z 15.02. 119 119 0115

l . f l l . l . 1 I . U I . I V .

1.19.1.19.01.1S.C7.

Belanja Perjalanan Oinas 5.500X00,00 5X00.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.06.09.S.2.2.1S. 1.19.1.19.01.06.09.5.2.Z 15.02. 119 119 0115

l . f l l . l . 1 I . U I . I V .

1.19.1.19.01.1S.C7.

Belanja perjatanan dinas luar daerah 5.500.000.00 5X00.000.00 0.00

3.91

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.19.1.19.01.06.09.S.2.2.1S.

1.19.1.19.01.06.09.5.2.Z 15.02. 119 119 0115

l . f l l . l . 1 I . U I . I V .

1.19.1.19.01.1S.C7.

r i\ 1 0\ jr \ f \i t i r E^rim\jiv¥ i n n r \ t n n i i M n n p i

DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.150.000.000,00 1.195X00.000,00 45.000X00,00 0.00 3.91 1.19.1.19.01.06.09.S.2.2.1S.

1.19.1.19.01.06.09.5.2.Z 15.02. 119 119 0115

l . f l l . l . 1 I . U I . I V .

1.19.1.19.01.1S.C7. KOMUNITAS INTELIJENP DAERAH 850.000.000,00 865X00.000,00 15.000.000,00 1,76 L o k a s i : • Sumber Dana :

Target Hasil : Meningkatnya situasi dam kondisi yang aman dan kondusif

Target Keiuaran : Terselenggarany kegiatan monitoring/pemantauan keamanan dan keterliban

1.19.1.19.01.15.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 699X00.000,00 694.000.000,00 (5.000.000,00) (0,72)

1.19.1.19.01.15.07.5X.1.01, Honorarium PNS 699.C;;0.000,00 694.n00.000,00 (5.000X00,00) (0,72) Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 699.000.000,00 694.000.000,00 (5.000.000,00) (0.72) Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

1.19.1.19.01.15.07.5.2X, BELANJA BARANG DAN JASA 151X00.000,00 171X00X00,00 20.000X00,00 13X5

1.19.1.19.01.15.07.5.2X.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 6X04.900,00 7.134X00,00 330.000,00 4,85 Dipergunakan u n t u k : 1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.583.900.00 6.918.900.00 330.000.00 5,01 Gelanja atat tuiis kantor 1.13:i.19.01.15.07.5.Z2.01.04. Belanja perangko, materat dan'berida pos

lainnya

(17)

Jumlah IRpl Bertambah f Iberkuranel—

Perubahan

SeteUh

1 2 3 4 5 6 T

1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.0 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.285.100,00 4X85.100,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.15.07.5.2.2,06.02. Belanja Penggandaan 4.285.100.00 4.285.100,00 0.00 Beianja Penggandaan

1.19,1.19.01.15.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.850.000.00 44.350.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.15.07.5.2.Z11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 44.850.000.00 44.850.000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat

1 14

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 I 4 n i I K n7

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

c y y IK

I . I V . I . I 9 . U 1 .1 V . W f ,o.a.z.i 4 .

Belanja Perjalanan Dinas 95.060.000,00 114.730.000,00 19.670.000,00 20,69 L r i p C i y U r i o r t a i l U l l l U l f t •

1 19 1 19 01 I S 07 5 2_2 I S 01 Rplnnfn n A r i n l n n n n riinaa Hdlam rtzx^fstft 49.920.000.00 64.960.000,00 15.040.000.00 30.13 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1 1 0 i l a m i c

usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA

H T G I T I G n a _{Belanja perjalanan dinas luar daerah} _{45.140.000.00} _{49.770.000.00} _4.630.000,00 _10,26 _Oeionjd p c r j a l a i l d n UindS lUdf U d C l d l i

1.19.1,19.01.19.08. PENGAWASAN AURAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PAKEM)

50.000.000.00 50.000.000,00

-

0,00 L o k a s i : Kec. Sudimoro dan K e c Ngadirojo Sumber Dana :

Targel Hasil : Meningkatnya pemahaman dan

u c i i u c i 0 i i w o i l 11 * 0 9 J01 01\0i Kv* 1 l o u a u a J i i a l •

kepercayaan

Target Keluaran : Terselenggaranya sosiaiisasi Penghayatan Aliran Keprcayaan Masyarakat ( PAKEM)

1.19.1.19.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 0.00

1.19.1.19.01.15.08.5XX.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 5.627.500.00 5.627.500,00 • 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.01.01. Belanja tulis kantor 5.552.500.00 5.552.500.00 0.00 Belanja alat tulis kantor

1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 75.000.00 75.000.00 0.00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.19.1.19.01.15.08XXX.Oe. Belanja r^tak dan Penggandaan 4.582.500,00 4X82.500,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.06.01. Gelanja cetak 4.075.000.00 4.075.000.00 0.00 Belanja cetak

1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.06.02. Belanja renggandaan 507.500.00 507.500.00 0,00 Belanja Penggandaan

1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parklr

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

(18)

lumlah tRai Bertambah/tberkureiwri—

r Kode Rekening Uralan

Sebe lum Perubahan

deieian

1 2 3 4 5 6 7

1.19.1.19.01.15.0S.5X.2.10. f i p l ^ h n l a ^ ^ w a P ^ r i i a n n l f A H A n / f a n

Peralatan Kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

-

0,00 ninAmitnnk^n t i n f i i l f *

t / i p c i i J U I I C I I V a l l U l l l U n a

1.19.1.19.01,15.08.5.Z2.10.07, Belanja Sewa Sound System 2.000.000.00 ZOOO.000.00 0,00 Belanja Sewa Sound System

1.19.1.19.01.15.08.5.2X.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19,01.15.08.5.2.Z11.02. Belar^a makanan dan mrnuman rapat 1.500.000.00 1.500.000.00

-

0,00 Betanja makanan dan minuman rapat

•

1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 8.250.000,00 8.250.000.00 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.19.1.19.01.15.0 8.5.2X.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.040.000,00 20.040.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.15.08.5.ZZ15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.940.000.00 15.940.000.00

-

0.00 Belanja perjalanan dinas daiam daerah 1.19.1.19.01.15.08.5.2.Z15.02. Belarija perjalanan dinas luar daerah 4.100.000.00 4.100.000.00 • 0.00 Belanja peijalanan dinas luar daerah

1.19.1.19.01.15.0 5.5.2XX8. Betanja Jasa Protesl S.OOO.OC3,00 6.000.000,00

-

1.19.1.19.01.15.08.5.Z2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 6.0OO.000.00 6.000.000.00

-

0,00 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

-1.19.1.19.01.15.09.

•fYPMICA - .

FORUM KEWASPAOAAN DINI MASYARAKAT

50.000.000.00 70.000.000,00 20.000X00,00 40,00 L o k a s i : K e c Tegalombo dan K e c Kebonagung Sumber D a n a :

Target Hasil : Terciptanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana secara dini Target Keiuaran : Terselenggaranya sosiaiisasi dan kegiatan FKDM "

1.19.1.19.01.15.09.S.2X. BELANJA BARANG DAN JASA SO.000.000,00 70.000.000,00 20.000X00,00 40,00

1.19.1.19.01.15,09.S.2X.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 3.062.500,00 4.900.000,00 1.837.500,00 60,00 Dipergunakan u n t u k : 1.19.1.19.01.15.09.5.ZZ01.01. Belanja alat tulis kantor 3.017.500.00 4.834.000.00 1.816.500,00 60.20 Beianja aiat tulis kantor 1.19.1.19.01.15.09.5.2.Z01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 45.000,00 66.000.00 21.000.00 46,67 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

re

1.19.1.19.01.15.09.SXX.C6. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.887.500,00 4.225.000,00 1.337X00.00 46,32 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.15.09.5.ZZ06.01. Belanja cetak 2.275.000.00 3.525-000,00 1.250.000,00 54,95 Belanja cetak

-4

(19)

Kode Rekening Uraian Sebelum perubahan

Setelah

Perubahan I R D I •A Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.19.1.19.01.15.09.SXX.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parklr

7

rtrtrt rtrtrt rtrt

y nnn nnn nn

V . U U U . U U U , U U

4_{rtrtrt rtrtrt rtn 50,00}

Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000.00 3.000.000,00 1.000.000.00 50.00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.19.1.19.01.15.09.5.2X.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.15.09.5.2.Z10.07. Belanja Sewa Sound System 2 000 000 00 3 000 0 0 0 DO 1 000 ODO 0 0 5 0 0 9 Beianja S e w a Sound System t.19.1.19.01.15.09XXX.ll. Belanja Makanan dan Minuman 8X50.000XO 12X75.000X0 4.125X00,00 48,25 Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19.01.15.09,5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000.00 1.800.000,00 0.00 Beianja makanan dan minuman rapat 1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 6.750.000.00 10.875.000.00 4.125.000,00 61.11 Belanja makanan dan minuman peserta 1.19.1,19.01.15.09.5 J J . 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 25.500.000,00 33.200.000.00 7.700.000,00 30,20

45,94 0.00 50,00

Belanja perjalanan dinas daiam daerah 1.19.1.19,01.15.09.5.ZZ1S.01.

1.19.1.19 01.15 09,5.2,2.15.02 1.19.1.19.01.15.09.5 J.2.2S. t.19.1.19.01.15.09.5.2.Z28.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.760.000,00 24.460.000.00 7.70O.O00.OO 30,20 45,94 0.00 50,00

Belanja perjalanan dinas daiam daerah 1.19.1.19,01.15.09.5.ZZ1S.01.

1.19.1.19 01.15 09,5.2,2.15.02 1.19.1.19.01.15.09.5 J.2.2S. t.19.1.19.01.15.09.5.2.Z28.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Jasa ProfesI

8.740.000,00 8.740.000.00 •

30,20 45,94 0.00 50,00

Belanja perjalanan dinas luar daeran Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19,01.15.09.5.ZZ1S.01. 1.19.1.19 01.15 09,5.2,2.15.02 1.19.1.19.01.15.09.5 J.2.2S. t.19.1.19.01.15.09.5.2.Z28.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Belanja Jasa ProfesI 6.000.000,00 9.000.000,00 3X00.000,00

30,20 45,94 0.00 50,00

Belanja perjalanan dinas luar daeran Dipergunakan u n t u k :

1.19.1.19,01.15.09.5.ZZ1S.01. 1.19.1.19 01.15 09,5.2,2.15.02 1.19.1.19.01.15.09.5 J.2.2S.

t.19.1.19.01.15.09.5.2.Z28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 6.000.000.00 9.000.000,00 3.000.000.00 50.00 J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.19.1.19.01.15.10. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING

50.000.000,00 60.000.000,00 "10.000.000,00 20,00 L o k a s i : -Sumber D a n a :

Target Hasil : Terciptanya situasi dan kondisi yang airian uan l e i K e n u a i i oi uaeran

Target Keiuaran : Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing di Daerah

1.19.1.19.01.15.10XXX. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000X00,00 20,00

1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.585.000,00 5.170.000,00 585X00,00 12,76 Dipergunakan u n t u k : 1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.01.01. Belanja atat bJlis kantor 4.540.000.00 5.125.000.00 585.000.00 12.89 Beianja alat tulis kantor 1.19.1.19.01.15.10.5.2.201.11.

1.19.1.19.0i.l5.10.5X.2.O6;' .

Belanja Dokumentasi/Dekorasi <