Laporan Audit Mutu Internal. Program Studi SI Sistem Informasi Universitas Dharmas Indonesia

(1)

Laporan

Audit Mutu Internal

Program Studi SI Sistem Informasi

Universitas Dharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Universitas Dharmas Indonesia

Desember 2017

(2)

A. Maksud Audit Internal

Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal

Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia

C. Ruang Lingkup Audit

- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) D. Team Auditor

Ketua Team Auditor : Estuhono,S.Pd., M.Pd Sekertaris : M. Anggraini, M.Pd Anggota : Riyadi Saputra, M.Pd

Eka Filahanasari, M.Pd Innayatill Izzah, M.Pd E. Waktu Audit

Hari / Tanggal : Selasa - Kamis, 12 – 14 Desember 2017

Jam : 08.00– 16.00 WIB

F. Area Audit

(1)Program Studi S1 Sistem Informasi

G. Identifikasi Dokumen Referensi

Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI

b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

(3)

I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2.

Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada Lampiran 3

(4)

Lampiran 1: TEMUAN AUDIT

KTS/OB REFERENSI TEMUAN AUDIT

KTS Minor SOP Undhari, Buku Panduan SPMI,

OB

(5)

Lampiran 2:

REKOMENDASI Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

No Temuan Audit Rekomendasi Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi

1 2 3 4 5 6

(6)

Lampiran 3:

CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT

No Catatan Khusus (Bukan Temuan) Rekomendasi Tindak Lanjut

1

2

3

(7)

(8)

(9)

(10)

SURAT TUGAS

No. 050/UNDHARI/ST/XII/2017

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia

pada tanggal 12 - 14 Desember 2017, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia

menugaskan kepada:

Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep

Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PG PAUD : Fitri Sari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd

Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Mayroza Wiska, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH

Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat

tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dharmasraya, 11 Desember 2017

Rektor,

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

NIP. 195911241986031002

(11)

1

AUDIT PLAN

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 12 – 14 Desember 2017

Time

Area

Auditee

Auditor

Keterangan

Hari Pertama: Selasa 12 Desember 2017

08.30 –

09.30 Opening Meeting (LPMI)

Ketua LPMI & Tim Auditor

Komitmen

Kebijakan Mutu

09.30 – 12.00 Rektorat

1. _2.

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

_{Amar Salahuddin, M.Pd}

1. _2.

Estuhono, M. Pd

_{M. Anggraini, M.Pd}



_

SOP Undhari

Renstra



Renop

09.30 – 12.00

Lembaga Penelitian dan

_{Pengabdian Masyarakat}

1. Gunawan Ali, M.Kom

1. _2.

Estuhono, M. Pd

_{M. Anggraini, M.Pd}



Renstra dan Renop

_Penelitian

09.30 – 12.00

Pusat Operasinal

_Perkuliahan

1. Rio Rendra Norestio, S. Kep

1. M. Anggraini, M.Pd



Sistem Perkuliahan

09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan

1.

2. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt

Siti khotimah, M.Keb

3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Riyadi Saputra, M.Pd

2. Eka Filahanasari, M.Pd

3. Innayatill Izzah, M.Pd



SOP Undhari



Buku Kebijakan SPMI



Buku Manual SPMI



Buku Standar SPMI

(12)

2

Break hari pertama 12.00 -13.30

13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer

1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom

2. Dwi Winarti,M,Kom

3. Zainul Aras, M.S.I

4. Asril, M.Kom

1. Riyadi Saputra, M.Pd

2. Eka Filahanasari, M.Pd

3. Innayatill Izzah, M.Pd



SOP Undhari



Buku Kebijakan SPMI



Buku Manual SPMI



Buku Standar SPMI



Buku Frmulir SPMI

Hari Kedua : Rabu , 13 Desember 2017

08.30 –

12.00 Fakultas Pendidikan

1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si

2. Muhammad Subhan, M. Pd

3. Adilla Jefiza, M.Pd

4. Fajrin Satria, M.pd

5. Faradilla Intan Sari, M.Pd

6. Zuhar Ricky, M.Pd

7. Antik Estika Hader, M.Si

1. Ns. Candra Saputra, M.Kep

2. Siti khotimah, M.Keb

3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

4. Luqman Fernando,MH

5. Kelik Purwanto, MM

6. Khairul Amri, MH



SOP Undhari



Buku Kebijakan SPMI



Buku Manual SPMI



Buku Standar SPMI



Buku Frmulir SPMI

08.30 – 10.00

Fakultas Hukum Ekonomi

_{dan Bisnis}

1. Luqman Fernando,MH

2. Kelik Purwanto, MM

3. Khairul Amri, MH

1. Riyadi Saputra, M.Pd

2. Fitri Sari, M.Pd

3. Rusyidah Ulva, MA



SOP Undhari



Buku Kebijakan SPMI



Buku Manual SPMI



Buku Standar SPMI



Buku Frmulir SPMI

12.00 – 13.00

Lunch Break

(13)

3

13.30 – 16.00

UPT Labor Bahasa dan Labor

Kesehatan

1. Raudhatul Husni, M. Pd

2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes

1. Siska Nurul Marwiyah,

M.Kom

2. Ruzi Rinaldi, M. Kom



SOP Labor

Hari Ketiga : Kamis , 14 Desember 2017

08.30 – 10.00 UPT Asrama

1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb

1. Mayroza Wiska, MM

2. Jujuk Juan Colin, M.PdE

3. Joni Afriko, MH



SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen

Close Meeting ( Ruangan

Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,

Kepala UPT, Auditor dan Peserta



Diskusi

Sementara Auditor

Temuan



Rapat

Tinjauan

Manajemen

Dharmasraya, 11 Desember 2017

Kepala LPMI Universitas Dharmas

Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

(14)

FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak 12 Desember 2017

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 1 dari 4

Hari/Tanggal : Selasa/ 12 Desember 2017 Auditee : Zainul Aras Z, S. Kom, M. SI

Jam :13.30 -16.00 Wib Auditor : Eka Filahana Sari, M. Pd

Fak/Prodi : Ilmu Komputer / Sistem

Informasi

a. Ketua : Riyadi Saputra, M. Pd

Lingkup Audit : Prodi b. Anggota : Eka Filahana Sari, M. Pd

c. Anggota : Innayatil Izzah, M. Pd

No Standar Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1. Kompetensi

Lulusan

1. Apakah prodi telah mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan KKNI dalam melaksanakan capaian pembelajaran lulusan? Program Studi sudah mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan KKNI dalam melaksanakan capaian pembelajaran lulusan.

2. Apakah prodi memiliki dan melaksanakan penenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015? Program Studi sudah mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan KKNI dalam melaksanakan capaian pembelajaran lulusan.

2. Standar 2.

Isi Pembelajaran

1. Apakah prodi merancang, merumuskan dan pemutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan? Program Studi sudah merancang, merumuskan dan pemutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan, di buktikan dengan adanya Tracer Study Lulusan.

2. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan kemajuan teknologi atau zaman sekarang? Materi Pembelajaran di Universitas Dharmas Indonesia sudah sesuai dengan kemajuam teknologi dan zaman sekarang.

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

1. Apakah teknik dan metode pembelajaran di kelas menggunakan alat bantu, seperti infokus dan wirelles? Teknik dan metode pembelajaran di kelas menggunakan alat bantu, seperti infokus dan wireless, namun jumlahnya masih

(15)

FORMULIR

No. Dokumen

Revisi 01

Halaman 2 dari 4

kurang mencukupi pada hari – hari padat jam perkuliahan. Sehingga ada beberapa dosen pada saat mengajar tidak menggunakan wireless dan infokus.

2. Apakah dosen memberikan materi menggunakan modul, buku atau PPT? Dosen memberikan materi menggunakan modul, buku atau PPT.

4. Standar 4.

Penilaian Pembelajaran

1. Apakah dosen menyusun dan melaksanakan mekanisme

penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan

menggunakan: 1) rubrik sebagai instrumen penilain proses pembelajaran; 2) portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilain hasil pembelajaran; 3) teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa? Dosen Pada Program Studi Informasi dalam menyusun dan melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan ada menggunakan rubrik, portofolio dan teknik observasi dalam penilain dan penugasan mahasiswa dengan di buatnya dalam bentuk kerja kelompok.

2. Apakah dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan? Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dalam bentuk laporan nilai dan hasil pembelajaran.

3. Standar 5.

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. Apakah dosen memiliki minimal kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi? Dosen memiliki minimal kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.

2. Berapa jumlah maksimal mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing per tahun? 1 Orang dosen

(16)

FORMULIR

No. Dokumen

Revisi 01

Halaman 3 dari 4

memebimbing maksimal 10 orang mahasiswa bimbingan setiap tahun.

3. Apakah Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga

kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya? Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi yang diminta.

4. Apakah Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga

kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya? Perguruan tinggi mewajibkan Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

4. Standar 6. Pengelolaan

Pembelajaran

1. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan PERABOT dengan jumlah dan kondisi disesuaikan dengan kebutuhan program studi? Perguruan tinggi sudah memastikan dan mencukupi ketersediaan PERABOT dengan jumlah dan kondisi yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi 2. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan BUKU,

BUKU ELEKTRONIK, DAN REPOSITORY dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan program studi? Perguruan tinggi sudah memastikan ketersediaan BUKU, BUKU ELEKTRONIK, DAN REPOSITORY dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan program studi, namun masih belum lengkap, dan referensinya masih kurang banyak atau belum begitu lengkap.

(17)

FORMULIR

No. Dokumen

Revisi 01

Halaman 4 dari 4

5. Standar 7. Pembiayaan

Pembelajaran

1. Apakah Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Perguruan tinggi sudah mewajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tertuang dalam buku standar mutu.

2. Apakah Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi? Perguruan tinggi sudah menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Standar 8.

Sarana dan Prasarana

1. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi? Perguruan tinggi sudah menetapkan biaya investasi yang di tuangkan dalam RKAT Institusi.

2. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran? Perguruan Tinggi sudah melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang di buktikan dengan laporan keuangan pertahun.

Dharmasraya, 12 Desember 2017 Auditor