Persentase Korban Bencana alam / Sosial yang tertangani

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kota Mojokerto SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.08.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase Korban Bencana alam / Sosial yang tertangani 100 Persentase

Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp6.561.899.250 (enam miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Korban Bencana alam / Sosial yang tertangani 100 Persentase

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp6.561.899.250

Keluaran Jumlah Korban Bencana Alam / Sosial yang ditangani 100 Persentase

Hasil Persentase korban bencana alam / sosial yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya

100 Persentase

Kelompok Sasaran Kegiatan : Korban Bencana Sosial Dan Korban Bencana Alam

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Mojokerto

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya 12 kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp6.561.899.250

5.1.01 Belanja Pegawai Rp6.320.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp6.320.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp6.320.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp6.320.000

[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN Rp6.320.000

[-] PPTK

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Orang x 2 Bulan

2.520.000 0 Rp5.040.000

[-] STAF PENGELOLA

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Orang x 2 Bulan

640.000 0 Rp1.280.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp6.555.579.250

5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.348.679.250

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.06.06.2.01 - 1.06.2.08.0.00.02.0000 - Peneta… Kota Mojokerto Halaman 1 dari 5

(6)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.348.679.250

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp110.000.000

[#] PEMENUHAN KEBUTUHAN KORBAN BENCANA Rp110.000.000

[-] Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Paket Bangunan 1

Spesifikasi : bahan bangunan untuk korban bencana ringan s.d sedang

20 Paket Paket 5.000.000 10.000.000 Rp110.000.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp10.348.250

[#] ATK KEGIATAN Rp8.214.250

[-] ATK Kegiatan BallPoint

Spesifikasi : AE-7 Standart

180 Buah Buah 1.500 27.000 Rp297.000

Buku Kwitansi

Spesifikasi : Besar 100 lembar

15 Buah Buah 6.000 9.000 Rp99.000

HVS 70 Gr

Spesifikasi : Folio

50 Rim Rim 45.000 225.000 Rp2.475.000

Isi Stapples

Spesifikasi : kecil, No. 10

50 Buah buah 1.250 6.250 Rp68.750

Ordner

Spesifikasi : Folio Bantex

10 Buah Buah 34.000 34.000 Rp374.000

Snelhecter Map

Spesifikasi : Plastik Folder One

50 Buah Buah 2.800 14.000 Rp154.000

Staples/Hechmachine Spesifikasi : HD-10 Joyko

50 Buah Buah 9.500 47.500 Rp522.500

Stop Map

Spesifikasi : Map Diamond 5002 Folio / Stop Map Diamond 5002 / 1 PAK ISI 50 PCS

2 Dus dus 80.000 16.000 Rp176.000

Stop Map

Spesifikasi : Plastik Kancing

50 Buah Buah 4.600 23.000 Rp253.000

Tinta/Toner Printer

Spesifikasi : Refil catridge tipe 85A, 83A, 35A

50 Unit Unit 69.000 345.000 Rp3.795.000

[#] SOSIALISASI UGB PUB Rp2.134.000

[-] ATK Kegiatan BallPoint

Spesifikasi : G-1, Gel Pen Pilot

120 Buah Buah 12.000 144.000 Rp1.584.000

Buku Block Note

Spesifikasi : Garis / isi 60 Lembar Smile

100 Buah Buah 5.000 50.000 Rp550.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp15.335.000

[#] BAHAN CETAK Rp2.850.000

[-] Bahan Cetak Cetak Backdrop/Banner

Spesifikasi : Bahan Vinyl 180 gr

100 M2 m2 15.000 0 Rp1.500.000

Jilid

Spesifikasi : Biasa, Mika + Lakban s/d 5 cm

20 Buku Buku 30.000 0 Rp600.000

Photo Copy

Spesifikasi : HVS, F4 70 gr

2500 Lembar

Lembar 300 0 Rp750.000

[-] Undian Gratis Berhadiah/Pengumpulan Uang Barang Cetak Brosur/Leaflet

Spesifikasi : Uk. A4 1 sisi

2 Rim rim 350.000 70.000 Rp770.000

Cetak Handout Seminar

Spesifikasi : 50 Lembar dan Jilid Biasa

100 Eksemplar

Eksemplar 37.500 375.000 Rp4.125.000

mug (souvenir) Spesifikasi :

300 Buah Buah 23.000 690.000 Rp7.590.000

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp19.800.000

[-] Undian Gratis Berhadiah/Pengumpulan Uang Barang Tas Pelatihan

Spesifikasi : Bahan : Kain

100 Buah Buah 180.000 1.800.000 Rp19.800.000

5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Rp385.000.000

(7)

[#] PEMENUHAN KEBUTUHAN KORBAN BENCANA Rp385.000.000 [-] Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana

Family Kit

Spesifikasi : bahan dan perlengkapan keluarga

20 Paket Paket 5.000.000 10.000.000 Rp110.000.000

Homeware 1

Spesifikasi : perlengkapan rumah tangga untuk korban bencana ringan s.d sedang

20 Paket Paket 5.000.000 10.000.000 Rp110.000.000

Homeware 2

Spesifikasi : perlengkapan rumah tangga untuk korban bencana berat

15 Paket Paket 10.000.000 15.000.000 Rp165.000.000

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp5.698.036.000

[#] PEMENUHAN KEBUTUHAN KORBAN BENCANA Rp96.536.000

[-] Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Beras

Spesifikasi : IR64

2000 Kg Kg 9.500 1.900.000 Rp20.900.000

Goodie bag Zipper

Spesifikasi : Spundbond Press Uk. 30 x 40, Resleting, Sablon

200 Buah Buah 14.000 280.000 Rp3.080.000

Gula Pasir Spesifikasi :

400 Kg Kg 11.900 476.000 Rp5.236.000

Mie

Spesifikasi : Goreng isi 90 gr Sedap

400 Dus Dus 104.000 4.160.000 Rp45.760.000

Minyak Goreng

Spesifikasi : 2 L Sania

400 Buah Buah 25.000 1.000.000 Rp11.000.000

Telur

Spesifikasi : Ayam Ras

400 Kg Kg 24.000 960.000 Rp10.560.000

[#] PENANGANAN COVID 19 Rp5.461.500.000

[-] penanganancovid19

Belanja paket sembako + pengemasan Spesifikasi : untuk warga terdampak covid

31500 Paket paket 150.000 472.500.000 Rp5.197.500.000

Paket Sembako dengan CBP

Spesifikasi : Sembako Tanpa Beras

1500 Paket Paket 60.000 9.000.000 Rp99.000.000

Paket sembako + pengemasan

Spesifikasi : untuk warga terpapar covid

1000 Paket paket 150.000 15.000.000 Rp165.000.000

[#] PENYEDIAAN MAKANAN SIAP SAJI / DAPUR UMUM Rp140.000.000

[-] penanganancovid19 Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

5000 Kotak Kotak 28.000 0 Rp140.000.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp110.160.000

[#] PENANGANAN COVID 19 Rp110.160.000

[-] Penyaluran Bantuan Air Mineral

Spesifikasi : Botol, 600 ml Aqua,

120 Dus Dus 54.000 0 Rp6.480.000

Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

2160 Kotak Kotak 28.000 0 Rp60.480.000

Snack Kotak Spesifikasi : Biasa

2160 Kotak Kotak 20.000 0 Rp43.200.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp199.400.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp170.800.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp11.200.000

[-] Undian Gratis Berhadiah/Pengumpulan Uang Barang Jasa Narasumber kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/

Bintek (Kegiatan Sejenis)

Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan

1 Orang / Jam

Orang / Jam

1.400.000 0 Rp1.400.000

Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/

Bintek (Kegiatan Sejenis)

Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan

8 Orang / Jam

Orang / Jam

900.000 0 Rp7.200.000

(8)

Moderator

Spesifikasi : Jasa Pendukung Kegiatan Seminar/

Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)

2 Orang / Hari

Orang / Hari

700.000 0 Rp1.400.000

Pembaca Doa

2 Orang / Hari

Orang / Hari

200.000 0 Rp400.000

Pembawa Acara

2 Orang / Hari

Orang / Hari

400.000 0 Rp800.000

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp149.100.000

[-] penanganancovid19

Biaya pendistribusian beras ke titik lokasi Spesifikasi : dalam kota

10000 Paket paket 1.550 0 Rp15.500.000

Biaya Pengemasan Beras

Spesifikasi : beras 10 kg include karung

10000 Paket paket 1.840 0 Rp18.400.000

[-] Penyaluran Bantuan Jasa Tenaga Kasar / Angkut

Spesifikasi :

1152 Orang / Hari

OH 100.000 0 Rp115.200.000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp6.300.000

[-] Penyaluran Bantuan Jasa Petugas Kebersihan Kegiatan

Spesifikasi :

126 Orang / Hari

Orang / Hari

50.000 0 Rp6.300.000

5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp4.200.000

[-] Penyaluran Bantuan Tenaga Kurir

Spesifikasi : Upah/Jasa dengan Satuan (Orang/Kegiatan)

120 Orang / Kegiatan

Kegiatan 35.000 0 Rp4.200.000

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp28.600.000

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp28.600.000

[-] Undian Gratis Berhadiah/Pengumpulan Uang Barang Sewa Gedung Pertemuan

Spesifikasi : Hotel Ayola, Half Day, Makan 1x dan Coffee Break 1x, Pemakaian Ruangan 6 Jam

130 Paket Per Pax 200.000 2.600.000 Rp28.600.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp7.500.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp7.500.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp7.500.000

[-] Undian Gratis Berhadiah/Pengumpulan Uang Barang Biaya Transportasi Di Dalam Kota Mojokerto

Spesifikasi : Peserta yang berasal dari masyarakat berupa Pelatihan/ Sosialisasi/ Bintek dan Sejenisnya

100 Orang Orang 75.000 0 Rp7.500.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.561.899.250 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp6.561.899.250

(9)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp1.638.256.000

Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp2.739.899.000

Mei Rp0

Juni Rp3.160.000

Juli Rp1.076.524.250

Agustus Rp0

September Rp0

Oktober Rp1.104.060.000

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp6.561.899.250

Mojokerto, tanggal ____________________

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

CHOIRUL ANWAR, SH. M NIP: 196601041986031009

Mengesahkan,

PPKD

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH NIP: 196711191994031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM 196802061993011002 KETUA

2. AGUNG MOELJONO S, SH., MH 196711191994031007 WAKIL KETUA

3. MUH. SUGENG, SE. M.Si, Ak, C.A. CGCAE 196312121983021001 ANGGOTA

4. AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 197010111997031005 ANGGOTA

5. HARIYANTO, SE 196207071990031009 ANGGOTA

6. MASHUDI, SE, M.Si 196304071990031008 ANGGOTA

7. RIYANTO, SH, M.Si 196909051990031006 ANGGOTA

8. NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 197011011999011001 ANGGOTA

9. ACIM DARTASIM, S.Sos., MT 197204061993031009 ANGGOTA

10. JOKO RAHARJO, S.Kom 197506012001121006 ANGGOTA

30 Desember 2021