KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI KABUPATEN JEMBRANA

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEGAWAI

JENIS BELANJA

MODAL

BARANG DAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Halaman : 1

JASA

SEBELUM PERUBAHAN

PEGAWAI

JENIS BELANJA

MODAL

BARANG DAN JUMLAH

7 8 9 10= 7+8+9

JASA

( Rp )

11 = 10 - 6 12

% BERTAMBAH / ( BERKURANG ) SETELAH PERUBAHAN

1 URUSAN WAJIB 34.331.241.159,00 114.168.833.748,00 110.423.055.345,00 258.923.130.252,00 35.006.739.711,00 136.287.553.814,33 139.028.599.534,04 310.322.893.059,37 51.399.762.807,37 19,85

1 01 PENDIDIKAN 3.607.856.000,00 9.184.416.119,00 24.976.852.200,00 37.769.124.319,00 3.470.181.000,00 10.391.817.069,00 29.133.668.168,00 42.995.666.237,00 5.226.541.918,00 13,83

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA

OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3.607.856.000,00 9.184.416.119,00 24.976.852.200,00 37.769.124.319,00

01 01 3.470.181.000,00 10.391.817.069,00 29.133.668.168,00 42.995.666.237,00 5.226.541.918,00 13,83

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

406.266.000,00 538.472.517,00 75.000.000,00 1.019.738.517,00

1 01 1.01.01 01 309.827.000,00 732.859.467,00 99.110.000,00 1.141.796.467,00 122.057.950,00 11,96

Penyediaan jasa surat menyurat 50.000.000,00 50.000.000,00

1 01 1.01.01 01 01 32.000.000,00 32.000.000,00 ( 18.000.000,00) ( 36,00)

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

24.500.000,00 24.500.000,00

1 01 1.01.01 01 03 24.500.000,00 24.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 87.650.217,00 87.650.217,00

1 01 1.01.01 01 10 222.207.967,00 222.207.967,00 134.557.750,00 153,51

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

48.318.500,00 48.318.500,00

1 01 1.01.01 01 11 62.808.500,00 62.808.500,00 14.490.000,00 29,98

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11.750.000,00 75.000.000,00 86.750.000,00

1 01 1.01.01 01 13 8.750.000,00 99.110.000,00 107.860.000,00 21.110.000,00 24,33

Penyediaan makanan dan minuman 61.000.000,00 61.000.000,00

1 01 1.01.01 01 17 80.870.000,00 80.870.000,00 19.870.000,00 32,57

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

240.000.000,00 240.000.000,00

1 01 1.01.01 01 18 259.800.000,00 259.800.000,00 19.800.000,00 8,25

Penyediaan jasa tenaga administrasi 406.266.000,00 253.800,00 406.519.800,00

1 01 1.01.01 01 19 309.827.000,00 26.923.000,00 336.750.000,00 ( 69.769.800,00) ( 17,16)

Penyediaan upakara / upacara keagamaan 15.000.000,00 15.000.000,00

1 01 1.01.01 01 23 15.000.000,00 15.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

428.900.000,00 428.900.000,00

1 01 1.01.01 02 535.807.800,00 535.807.800,00 106.907.800,00 24,92

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa

Kendaraan Dinas/OPerasional

72.000.000,00 72.000.000,00

1 01 1.01.01 02 12 74.000.000,00 74.000.000,00 2.000.000,00 2,77

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional

356.900.000,00 356.900.000,00

1 01 1.01.01 02 24 461.807.800,00 461.807.800,00 104.907.800,00 29,39

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 157.000.000,00 157.000.000,00

1 01 1.01.01 03 228.600.000,00 228.600.000,00 71.600.000,00 45,60

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

157.000.000,00 157.000.000,00

1 01 1.01.01 03 05 228.600.000,00 228.600.000,00 71.600.000,00 45,60

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

20.880.000,00 2.657.400,00 1.126.400,00 24.663.800,00

1 01 1.01.01 06 33.894.000,00 2.843.400,00 1.126.400,00 37.863.800,00 13.200.000,00 53,51

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20.880.000,00 2.657.400,00 1.126.400,00 24.663.800,00

1 01 1.01.01 06 01 33.894.000,00 2.843.400,00 1.126.400,00 37.863.800,00 13.200.000,00 53,51

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 130.550.000,00 143.822.000,00 404.397.000,00 678.769.000,00

1 01 1.01.01 15 118.550.000,00 128.522.000,00 554.397.000,00 801.469.000,00 122.700.000,00 18,07

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

131.250.000,00 131.250.000,00

1 01 1.01.01 15 42 281.250.000,00 281.250.000,00 150.000.000,00 114,28

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan parkir

273.147.000,00 273.147.000,00

1 01 1.01.01 15 51 273.147.000,00 273.147.000,00

Lomba Gugus dan Lembaga PAUD 5.650.000,00 3.586.000,00 9.236.000,00

1 01 1.01.01 15 67 5.650.000,00 3.586.000,00 9.236.000,00

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

15.000.000,00 46.307.500,00 61.307.500,00

1 01 1.01.01 15 68 3.000.000,00 31.007.500,00 34.007.500,00 ( 27.300.000,00) ( 44,52)

Lomba-lomba TK berprestasi 3.400.000,00 3.928.500,00 7.328.500,00

1 01 1.01.01 15 81 3.400.000,00 3.928.500,00 7.328.500,00

penyelenggaraan operasional sekolah TK 106.500.000,00 90.000.000,00 196.500.000,00

1 01 1.01.01 15 82 106.500.000,00 90.000.000,00 196.500.000,00

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

348.100.000,00 2.061.187.784,00 14.087.163.950,00 16.496.451.734,00

1 01 1.01.01 16 320.050.000,00 2.076.338.234,00 17.955.357.418,00 20.351.745.652,00 3.855.293.918,00 23,37

Pembangunan Gedung Sekolah 10.825.000,00 2.406.685.500,00 2.417.510.500,00

1 01 1.01.01 16 01 10.825.000,00 2.406.685.500,00 2.417.510.500,00

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

4.420.000,00 741.650.000,00 746.070.000,00

1 01 1.01.01 16 09 4.420.000,00 901.950.000,00 906.370.000,00 160.300.000,00 21,48

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

1 01 1.01.01 16 14 1.500.000,00 375.000,00 66.500.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 100,00

Pengadaan Mebulair Sekolah 2.500.000,00 725.900.000,00 728.400.000,00

1 01 1.01.01 16 19 2.500.000,00 725.900.000,00 728.400.000,00

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

1 01 1.01.01 16 20 38.999.000,00 473.610.000,00 512.609.000,00 512.609.000,00 100,00

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah

6.500.000,00 1.002.750.000,00 1.009.250.000,00

1 01 1.01.01 16 41 6.500.000,00 1.002.750.000,00 1.009.250.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

6.415.000,00 1.161.060.000,00 1.167.475.000,00

1 01 1.01.01 16 44 6.415.000,00 1.358.560.000,00 1.364.975.000,00 197.500.000,00 16,91

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih

dan Sanitary

2.900.000,00 416.325.000,00 419.225.000,00

1 01 1.01.01 16 56 2.900.000,00 416.325.000,00 419.225.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta

1.122.524.934,00 1.122.524.934,00

1 01 1.01.01 16 63 1.122.524.934,00 1.122.524.934,00

Penyelenggaraan Paket B setara SMP 114.000.000,00 40.514.850,00 154.514.850,00

1 01 1.01.01 16 68 114.000.000,00 40.514.850,00 154.514.850,00

Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran 103.050.000,00 103.050.000,00

1 01 1.01.01 16 80 44.300.000,00 44.300.000,00 ( 58.750.000,00) ( 57,01)

Lomba-lomba Pendidikan 159.550.000,00 44.495.000,00 204.045.000,00

1 01 1.01.01 16 81 159.550.000,00 44.495.000,00 204.045.000,00

Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

15.000.000,00 31.363.000,00 4.379.713.000,00 4.426.076.000,00

1 01 1.01.01 16 84 5.625.000,00 44.235.000,00 6.197.184.608,00 6.247.044.608,00 1.820.968.608,00 41,14

Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

15.000.000,00 8.580.000,00 3.249.080.450,00 3.272.660.450,00

1 01 1.01.01 16 88 5.625.000,00 34.531.450,00 4.401.892.310,00 4.442.048.760,00 1.169.388.310,00 35,73

Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan

547.547.000,00 547.547.000,00

1 01 1.01.01 16 91 547.547.000,00 547.547.000,00

Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP

5.400.000,00 19.165.000,00 2.000.000,00 26.565.000,00

1 01 1.01.01 16 95 14.868.000,00 2.000.000,00 16.868.000,00 ( 9.697.000,00) ( 36,50)

Penyelenggaraan Ujian Nasional ( SD dan SMP )

5.400.000,00 15.193.000,00 2.000.000,00 22.593.000,00

1 01 1.01.01 16 96 15.193.000,00 2.000.000,00 17.193.000,00 ( 5.400.000,00) ( 23,90)

Green and Clean School ( Dikdas ) 29.090.000,00 29.090.000,00

1 01 1.01.01 16 97 29.090.000,00 29.090.000,00

Penyelenggaraan UKS SD dan SMP 27.000.000,00 51.215.000,00 78.215.000,00

1 01 1.01.01 16 98 27.000.000,00 51.215.000,00 78.215.000,00

Lomba Wawasan Wiyata Mandala 6.750.000,00 14.890.000,00 21.640.000,00

1 01 1.01.01 16 99 6.750.000,00 14.890.000,00 21.640.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.225.400.000,00 5.460.504.218,00 10.230.614.850,00 16.916.519.068,00

1 01 1.01.01 17 1.097.600.000,00 5.805.591.718,00 10.165.127.350,00 17.068.319.068,00 151.800.000,00 0,89

Pembangunan Gedung Sekolah 3.310.000,00 3.338.992.850,00 3.342.302.850,00

1 01 1.01.01 17 01 3.310.000,00 3.973.192.850,00 3.976.502.850,00 634.200.000,00 18,97

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 53.200.000,00 204.000.000,00 257.200.000,00

1 01 1.01.01 17 18 53.200.000,00 204.000.000,00 257.200.000,00

Pengadaan Mebeluer Sekolah 500.000,00 523.600.000,00 524.100.000,00

1 01 1.01.01 17 19 500.000,00 614.600.000,00 615.100.000,00 91.000.000,00 17,36

Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah

17.430.000,00 6.164.022.000,00 6.181.452.000,00

1 01 1.01.01 17 41 ( 6.181.452.000,00) ( 100,00)

Pelatihan Penyusunan Kurikulum 11.600.000,00 9.825.000,00 21.425.000,00

1 01 1.01.01 17 58 11.600.000,00 9.825.000,00 21.425.000,00

Penyelenggaraan Paket C setara SMA 136.800.000,00 15.009.668,00 151.809.668,00

1 01 1.01.01 17 63 15.009.668,00 15.009.668,00 ( 136.800.000,00) ( 90,11)

Kegiatan pembinaan olimpiade mata pelajaran

149.000.000,00 52.510.000,00 201.510.000,00

1 01 1.01.01 17 70 149.000.000,00 52.510.000,00 201.510.000,00

Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan ( Prog.

Pend. Menengah )

158.100.000,00 42.897.500,00 200.997.500,00

1 01 1.01.01 17 71 147.300.000,00 68.097.500,00 215.397.500,00 14.400.000,00 7,16

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Penyelenggaraan Bantuan Operasional

Sekolah SMP, SMA/SMK

692.400.000,00 4.994.400.000,00 5.686.800.000,00

1 01 1.01.01 17 73 694.200.000,00 4.547.750.000,00 16.850.000,00 5.258.800.000,00 ( 428.000.000,00) ( 7,52)

Green and Clean School 11.000.000,00 2.808.000,00 13.808.000,00

1 01 1.01.01 17 74 11.000.000,00 2.808.000,00 13.808.000,00

Pemantapan dan Try Out ujian akhir SMP, SMA, SMK

39.500.000,00 75.909.000,00 115.409.000,00

1 01 1.01.01 17 76 39.500.000,00 75.909.000,00 115.409.000,00

Wawasan Wiyata Mandala 9.000.000,00 82.232.940,00 91.232.940,00

1 01 1.01.01 17 78 9.000.000,00 81.732.940,00 500.000,00 91.232.940,00

Lomba Usaha Kesehatan Sekolah 9.000.000,00 58.947.660,00 67.947.660,00

1 01 1.01.01 17 79 9.000.000,00 58.697.660,00 250.000,00 67.947.660,00

Pelaksanaan Ujian Akhir SMA,SMK 6.000.000,00 31.524.450,00 37.524.450,00

1 01 1.01.01 17 83 6.000.000,00 31.524.450,00 37.524.450,00

Lomba Adiwiyata SMA/SMK 3.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00

1 01 1.01.01 17 84 ( 23.000.000,00) ( 100,00)

Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan SMA,SMK

1 01 1.01.01 17 85 21.000.000,00 804.717.500,00 5.355.734.500,00 6.181.452.000,00 6.181.452.000,00 100,00

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 48.100.000,00 344.246.650,00 178.550.000,00 570.896.650,00

1 01 1.01.01 18 48.100.000,00 326.228.900,00 358.550.000,00 732.878.900,00 161.982.250,00 28,37

Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Non formal

66.852.500,00 133.050.000,00 199.902.500,00

1 01 1.01.01 18 06 51.250.000,00 133.050.000,00 184.300.000,00 ( 15.602.500,00) ( 7,80)

Diklat Menjahit 12.600.000,00 41.886.750,00 54.486.750,00

1 01 1.01.01 18 17 12.600.000,00 41.886.750,00 54.486.750,00

Diklat Serati Banten 4.200.000,00 17.475.000,00 21.675.000,00

1 01 1.01.01 18 19 4.200.000,00 17.475.000,00 21.675.000,00

Diklat Tata Rias 12.600.000,00 54.989.250,00 67.589.250,00

1 01 1.01.01 18 26 12.600.000,00 54.989.250,00 67.589.250,00

Jambore PTK-PNF 4.500.000,00 4.500.000,00

1 01 1.01.01 18 32 4.500.000,00 4.500.000,00

Hari Anak Nasional 10.125.000,00 10.125.000,00

1 01 1.01.01 18 33 37.709.750,00 37.709.750,00 27.584.750,00 272,44

Hari Aksara Internasional 2.075.000,00 2.075.000,00

1 01 1.01.01 18 34 2.075.000,00 2.075.000,00

Gebyar PAUD 500.000,00 18.650.000,00 19.150.000,00

1 01 1.01.01 18 35 500.000,00 18.650.000,00 19.150.000,00

Diklat kecantikan kulit 12.600.000,00 65.837.550,00 78.437.550,00

1 01 1.01.01 18 47 12.600.000,00 50.837.550,00 63.437.550,00 ( 15.000.000,00) ( 19,12)

Diklat Kepemangkuan 5.600.000,00 33.892.400,00 39.492.400,00

1 01 1.01.01 18 48 5.600.000,00 18.892.400,00 24.492.400,00 ( 15.000.000,00) ( 37,98)

Penyelenggaraan Operasional SKB 27.963.200,00 45.500.000,00 73.463.200,00

1 01 1.01.01 18 49 27.963.200,00 45.500.000,00 73.463.200,00

Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SKB

1 01 1.01.01 18 50 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.428.560.000,00 47.625.550,00 1.476.185.550,00

1 01 1.01.01 20 1.542.160.000,00 555.025.550,00 2.097.185.550,00 621.000.000,00 42,06

Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK 6.000.000,00 36.275.000,00 42.275.000,00

1 01 1.01.01 20 02 7.000.000,00 35.275.000,00 42.275.000,00

Diklat Penilaian Kinerja Guru 25.000.000,00 7.270.550,00 32.270.550,00

1 01 1.01.01 20 03 25.000.000,00 7.270.550,00 32.270.550,00

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standart kualifikasi

1 01 1.01.01 20 07 502.000.000,00 502.000.000,00 502.000.000,00 100,00

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA,

dan SMK

4.500.000,00 4.080.000,00 8.580.000,00

1 01 1.01.01 20 15 4.500.000,00 4.080.000,00 8.580.000,00

Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1.393.060.000,00 1.393.060.000,00

1 01 1.01.01 20 19 1.505.660.000,00 6.400.000,00 1.512.060.000,00 119.000.000,00 8,54

1 02 KESEHATAN 12.438.950.183,00 18.339.136.103,00 21.732.291.170,00 52.510.377.456,00 14.598.351.735,00 23.030.548.156,33 21.975.051.809,23 59.603.951.700,56 7.093.574.244,56 13,50 1 02 01 DINAS KESEHATAN 6.527.328.183,00 7.172.071.159,00 9.968.234.930,00 23.667.634.272,00 6.363.239.516,00 8.926.495.775,47 9.912.822.499,23 25.202.557.790,70 1.534.923.518,70 6,48

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

111.960.000,00 503.019.305,00 363.818.800,00 978.798.105,00

1 02 1.02.01 01 111.960.000,00 541.559.301,00 561.318.800,00 1.214.838.101,00 236.039.996,00 24,11

Penyediaan jasa surat menyurat 11.700.000,00 11.700.000,00

1 02 1.02.01 01 01 11.700.000,00 11.700.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 111.960.000,00 111.960.000,00

1 02 1.02.01 01 07 111.960.000,00 111.960.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.500.000,00 27.500.000,00

1 02 1.02.01 01 09 27.500.000,00 27.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 60.400.405,00 60.400.405,00

1 02 1.02.01 01 10 60.400.410,00 60.400.410,00 5,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

47.551.900,00 47.551.900,00

1 02 1.02.01 01 11 47.551.900,00 47.551.900,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

180.347.000,00 363.818.800,00 544.165.800,00

1 02 1.02.01 01 13 184.373.791,00 561.318.800,00 745.692.591,00 201.526.791,00 37,03

Penyediaan makanan dan minuman 17.700.000,00 17.700.000,00

1 02 1.02.01 01 17 34.865.000,00 34.865.000,00 17.165.000,00 96,97

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

111.820.000,00 111.820.000,00

1 02 1.02.01 01 18 96.820.000,00 96.820.000,00 ( 15.000.000,00) ( 13,41)

Penyediaan upakara / upacara keagamaan 46.000.000,00 46.000.000,00

1 02 1.02.01 01 23 78.348.200,00 78.348.200,00 32.348.200,00 70,32

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

357.840.000,00 873.594.400,00 3.921.867.130,00 5.153.301.530,00

1 02 1.02.01 02 357.840.000,00 609.976.472,00 4.073.812.362,00 5.041.628.834,00 ( 111.672.696,00) ( 2,16)

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 160.000.000,00 160.000.000,00

1 02 1.02.01 02 05 169.000.000,00 169.000.000,00 9.000.000,00 5,62

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional

72.000.000,00 72.000.000,00

1 02 1.02.01 02 12 72.000.000,00 72.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 191.700.000,00 25.000.000,00 3.761.867.130,00 3.978.567.130,00

1 02 1.02.01 02 22 191.700.000,00 25.000.000,00 3.904.812.362,00 4.121.512.362,00 142.945.232,00 3,59

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional

166.140.000,00 776.594.400,00 942.734.400,00

1 02 1.02.01 02 24 166.140.000,00 512.976.472,00 679.116.472,00 ( 263.617.928,00) ( 27,96)

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 38.000.000,00 38.000.000,00

1 02 1.02.01 03 38.000.000,00 38.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

38.000.000,00 38.000.000,00

1 02 1.02.01 03 05 38.000.000,00 38.000.000,00

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

27.660.000,00 27.660.000,00

1 02 1.02.01 05 10.400.000,00 49.160.000,00 59.560.000,00 31.900.000,00 115,32

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

27.660.000,00 27.660.000,00

1 02 1.02.01 05 03 10.400.000,00 49.160.000,00 59.560.000,00 31.900.000,00 115,32

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10.000.000,00 10.000.000,00

1 02 1.02.01 06 10.000.000,00 10.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.000.000,00 10.000.000,00

1 02 1.02.01 06 01 10.000.000,00 10.000.000,00

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.160.000.000,00 1.160.000.000,00

1 02 1.02.01 15 1.160.112.000,00 1.160.112.000,00 112.000,00 0,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00

1 02 1.02.01 15 01 1.160.112.000,00 1.160.112.000,00 112.000,00 0,00

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.498.300.000,00 2.162.099.200,00 5.287.249.000,00 11.947.648.200,00

1 02 1.02.01 16 3.920.500.000,00 3.699.912.200,53 4.548.550.000,00 12.168.962.200,53 221.314.000,53 1,85

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

2.937.000,00 4.664.102.000,00 4.667.039.000,00

1 02 1.02.01 16 03 2.937.000,00 3.542.653.000,00 3.545.590.000,00 ( 1.121.449.000,00) ( 24,02)

Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

777.300.000,00 1.270.910.400,00 264.000.000,00 2.312.210.400,00

1 02 1.02.01 16 04 723.300.000,00 2.318.974.733,00 626.750.000,00 3.669.024.733,00 1.356.814.333,00 58,68

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 436.071.300,00 159.147.000,00 595.218.300,00

1 02 1.02.01 16 07 939.356.467,53 159.147.000,00 1.098.503.467,53 503.285.167,53 84,55

Peningkatan kesehatan masyarakat 1.328.000.000,00 318.376.500,00 1.646.376.500,00

1 02 1.02.01 16 09 1.349.000.000,00 304.840.000,00 1.653.840.000,00 7.463.500,00 0,45

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

2.393.000.000,00 133.804.000,00 200.000.000,00 2.726.804.000,00

1 02 1.02.01 16 12 1.848.200.000,00 133.804.000,00 220.000.000,00 2.202.004.000,00 ( 524.800.000,00) ( 19,24)

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 176.880.000,00 176.880.000,00

1 02 1.02.01 20 196.035.000,00 196.035.000,00 19.155.000,00 10,82

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

176.880.000,00 176.880.000,00

1 02 1.02.01 20 02 196.035.000,00 196.035.000,00 19.155.000,00 10,82

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00

1 02 1.02.01 21 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00

1 02 1.02.01 21 01 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

59.117.000,00 59.117.000,00

1 02 1.02.01 23 45.500.000,00 45.500.000,00 ( 13.617.000,00) ( 23,03)

Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008)

45.500.000,00 45.500.000,00

1 02 1.02.01 23 02 45.500.000,00 45.500.000,00

Penyusunan Standarisasi Analisis 13.617.000,00 13.617.000,00

1 02 1.02.01 23 05 ( 13.617.000,00) ( 100,00)

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Belanja Pelayanan Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYAAN BLUD PUSKESMAS

1.522.378.183,00 2.063.324.254,00 387.950.000,00 3.973.652.437,00

1 02 1.02.01 34 1.925.689.516,00 2.477.863.801,94 721.791.337,23 5.125.344.655,17 1.151.692.218,17 28,98

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk

105.686.183,00 9.800.000,00 115.486.183,00

1 02 1.02.01 34 01 105.686.183,00 13.300.000,00 118.986.183,00 3.500.000,00 3,03

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk

128.977.414,00 3.700.000,00 132.677.414,00

1 02 1.02.01 34 02 131.305.414,00 23.272.371,09 154.577.785,09 21.900.371,09 16,50

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya

257.650.000,00 25.000.000,00 282.650.000,00

1 02 1.02.01 34 03 303.718.150,00 38.202.221,90 341.920.371,90 59.270.371,90 20,96

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya

279.978.000,00 81.500.000,00 361.478.000,00

1 02 1.02.01 34 04 321.828.000,00 95.550.000,00 417.378.000,00 55.900.000,00 15,46

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah

187.104.000,00 12.000.000,00 199.104.000,00

1 02 1.02.01 34 05 329.861.595,00 22.959.688,00 352.821.283,00 153.717.283,00 77,20

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah

250.406.000,00 18.250.000,00 268.656.000,00

1 02 1.02.01 34 06 337.278.286,54 118.250.000,00 455.528.286,54 186.872.286,54 69,55

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya

242.542.000,00 15.300.000,00 257.842.000,00

1 02 1.02.01 34 07 329.861.595,00 22.959.688,00 352.821.283,00 94.979.283,00 36,83

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya

34.800.000,00 276.963.405,00 37.500.000,00 349.263.405,00

1 02 1.02.01 34 08 25.560.000,00 325.633.404,80 120.640.000,00 471.833.404,80 122.569.999,80 35,09

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo

134.556.000,00 25.764.000,00 160.320.000,00

1 02 1.02.01 34 09 155.900.000,00 16.000.000,00 171.900.000,00 11.580.000,00 7,22

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo

223.980.000,00 16.500.000,00 240.480.000,00

1 02 1.02.01 34 10 239.599.127,70 41.500.000,00 281.099.127,70 40.619.127,70 16,89

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan

162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00

1 02 1.02.01 34 11 207.418.993,00 85.618.993,00 293.037.986,00 85.637.986,00 41,29

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan

5.000.000,00 306.445.435,00 72.500.000,00 383.945.435,00

1 02 1.02.01 34 12 1.000.000,00 332.028.978,00 149.953.710,14 482.982.688,14 99.037.253,14 25,79

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan

162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00

1 02 1.02.01 34 13 162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan

5.000.000,00 117.850.000,00 61.500.000,00 184.350.000,00

1 02 1.02.01 34 14 137.450.000,00 46.900.000,00 184.350.000,00

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara

103.040.000,00 10.000.000,00 113.040.000,00

1 02 1.02.01 34 15 174.483.000,00 29.000.000,00 203.483.000,00 90.443.000,00 80,00

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara

122.260.000,00 22.300.000,00 144.560.000,00

1 02 1.02.01 34 16 212.000.000,00 58.225.256,00 270.225.256,00 125.665.256,00 86,92

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo

121.800.000,00 24.200.000,00 146.000.000,00

1 02 1.02.01 34 17 129.600.000,00 16.400.000,00 146.000.000,00

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Pendukung Pelayanan Kesehatan pada

BLUD Puskesmas II Mendoyo

144.800.000,00 74.200.000,00 219.000.000,00

1 02 1.02.01 34 18 151.500.000,00 67.500.000,00 219.000.000,00

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 5.911.622.000,00 11.167.064.944,00 11.764.056.240,00 28.842.743.184,00 8.235.112.219,00 14.104.052.380,86 12.062.229.310,00 34.401.393.909,86 5.558.650.725,86 19,27 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

115.662.000,00 115.662.000,00

1 02 1.02.02 01 141.137.000,00 141.137.000,00 25.475.000,00 22,02

Penyediaan jasa tenaga administrasi 115.662.000,00 115.662.000,00

1 02 1.02.02 01 19 141.137.000,00 141.137.000,00 25.475.000,00 22,02

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 111.000.000,00 111.000.000,00

1 02 1.02.02 03 111.000.000,00 111.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

111.000.000,00 111.000.000,00

1 02 1.02.02 03 02 111.000.000,00 111.000.000,00

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 352.450.000,00 352.450.000,00

1 02 1.02.02 16 374.775.000,00 374.775.000,00 22.325.000,00 6,33

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 352.450.000,00 352.450.000,00

1 02 1.02.02 16 20 374.775.000,00 374.775.000,00 22.325.000,00 6,33

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/

RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

2.653.760,00 10.829.746.240,00 10.832.400.000,00

1 02 1.02.02 26 35.653.760,00 10.779.492.840,00 10.815.146.600,00 ( 17.253.400,00) ( 0,15)

Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III )

5.451.426.240,00 5.451.426.240,00

1 02 1.02.02 26 04 18.000.000,00 5.403.577.840,00 5.421.577.840,00 ( 29.848.400,00) ( 0,54)

Pengadaan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif ( PONEK )

3.255.000.000,00 3.255.000.000,00

1 02 1.02.02 26 27 10.000.000,00 3.221.270.000,00 3.231.270.000,00 ( 23.730.000,00) ( 0,72)

Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

2.653.760,00 2.123.320.000,00 2.125.973.760,00

1 02 1.02.02 26 29 7.653.760,00 2.154.645.000,00 2.162.298.760,00 36.325.000,00 1,70

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT

5.795.960.000,00 10.700.961.184,00 934.310.000,00 17.431.231.184,00

1 02 1.02.02 33 8.093.975.219,00 13.582.623.620,86 1.282.736.470,00 22.959.335.309,86 5.528.104.125,86 31,71

Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit 4.520.000.000,00 8.410.920.684,00 410.000.000,00 13.340.920.684,00

1 02 1.02.02 33 01 6.669.967.219,00 11.075.793.120,86 462.726.470,00 18.208.486.809,86 4.867.566.125,86 36,48

Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

1.275.960.000,00 2.290.040.500,00 524.310.000,00 4.090.310.500,00

1 02 1.02.02 33 02 1.424.008.000,00 2.506.830.500,00 820.010.000,00 4.750.848.500,00 660.538.000,00 16,14

1 20 08 KECAMATAN NEGARA

1 20 09 KECAMATAN MELAYA

1 20 10 KECAMATAN MENDOYO

1 20 11 KECAMATAN PEKUTATAN

1 20 12 KECAMATAN JEMBRANA

1 03 PEKERJAAN UMUM 337.703.000,00 1.617.863.838,00 44.460.699.962,00 46.416.266.800,00 367.633.000,00 2.730.349.151,00 67.648.048.137,81 70.746.030.288,81 24.329.763.488,81 52,41

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 337.703.000,00 1.613.575.838,00 44.183.699.962,00 46.134.978.800,00 367.633.000,00 2.728.066.151,00 67.406.196.137,81 70.501.895.288,81 24.366.916.488,81 52,81

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

81.036.000,00 373.681.955,00 99.500.000,00 554.217.955,00

1 03 1.03.01 01 81.036.000,00 373.681.955,00 99.500.000,00 554.217.955,00

Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00

1 03 1.03.01 01 01 3.000.000,00 3.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.136.000,00 17.136.000,00

1 03 1.03.01 01 07 17.136.000,00 17.136.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.425.400,00 1.425.400,00

1 03 1.03.01 01 08 1.425.400,00 1.425.400,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.500.000,00 12.500.000,00

1 03 1.03.01 01 09 12.500.000,00 12.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 59.796.555,00 59.796.555,00

1 03 1.03.01 01 10 59.796.555,00 59.796.555,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

73.160.000,00 73.160.000,00

1 03 1.03.01 01 11 73.160.000,00 73.160.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

99.500.000,00 99.500.000,00

1 03 1.03.01 01 13 99.500.000,00 99.500.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 22.300.000,00 22.300.000,00

1 03 1.03.01 01 17 22.300.000,00 22.300.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

194.000.000,00 194.000.000,00

1 03 1.03.01 01 18 194.000.000,00 194.000.000,00

Penyediaan jasa tenaga administrasi 63.900.000,00 63.900.000,00

1 03 1.03.01 01 19 63.900.000,00 63.900.000,00

Penyediaan upakara / upacara keagamaan 7.500.000,00 7.500.000,00

1 03 1.03.01 01 23 7.500.000,00 7.500.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.049.000,00 877.856.550,00 4.756.382.750,00 5.638.288.300,00

1 03 1.03.01 02 4.049.000,00 877.856.550,00 4.806.382.750,00 5.688.288.300,00 50.000.000,00 0,88

Pembangunan rumah jabatan 1.974.000,00 11.427.500,00 1.255.136.000,00 1.268.537.500,00

1 03 1.03.01 02 01 1.974.000,00 11.427.500,00 1.255.136.000,00 1.268.537.500,00

Pembangunan gedung kantor 2.075.000,00 17.283.250,00 3.501.246.750,00 3.520.605.000,00

1 03 1.03.01 02 03 2.075.000,00 17.283.250,00 3.551.246.750,00 3.570.605.000,00 50.000.000,00 1,42

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

72.000.000,00 72.000.000,00

1 03 1.03.01 02 12 72.000.000,00 72.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional

777.145.800,00 777.145.800,00

1 03 1.03.01 02 24 777.145.800,00 777.145.800,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.000.000,00 14.000.000,00

1 03 1.03.01 03 14.000.000,00 14.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

14.000.000,00 14.000.000,00

1 03 1.03.01 03 05 14.000.000,00 14.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15.000.000,00 15.000.000,00

1 03 1.03.01 06 15.000.000,00 15.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15.000.000,00 15.000.000,00

1 03 1.03.01 06 01 15.000.000,00 15.000.000,00

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di