REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI KABUPATEN JEMBRANA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEGAWAI
JENIS BELANJA
MODAL
BARANG DAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Halaman : 1
JASA
SEBELUM PERUBAHAN
PEGAWAI
JENIS BELANJA
MODAL
BARANG DAN JUMLAH
7 8 9 10= 7+8+9
JASA
( Rp )
11 = 10 - 6 12
% BERTAMBAH / ( BERKURANG ) SETELAH PERUBAHAN
1 URUSAN WAJIB 34.331.241.159,00 114.168.833.748,00 110.423.055.345,00 258.923.130.252,00 35.006.739.711,00 136.287.553.814,33 139.028.599.534,04 310.322.893.059,37 51.399.762.807,37 19,85
1 01 PENDIDIKAN 3.607.856.000,00 9.184.416.119,00 24.976.852.200,00 37.769.124.319,00 3.470.181.000,00 10.391.817.069,00 29.133.668.168,00 42.995.666.237,00 5.226.541.918,00 13,83
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.607.856.000,00 9.184.416.119,00 24.976.852.200,00 37.769.124.319,00
01 01 3.470.181.000,00 10.391.817.069,00 29.133.668.168,00 42.995.666.237,00 5.226.541.918,00 13,83
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
406.266.000,00 538.472.517,00 75.000.000,00 1.019.738.517,00
1 01 1.01.01 01 309.827.000,00 732.859.467,00 99.110.000,00 1.141.796.467,00 122.057.950,00 11,96
Penyediaan jasa surat menyurat 50.000.000,00 50.000.000,00
1 01 1.01.01 01 01 32.000.000,00 32.000.000,00 ( 18.000.000,00) ( 36,00)
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
24.500.000,00 24.500.000,00
1 01 1.01.01 01 03 24.500.000,00 24.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 87.650.217,00 87.650.217,00
1 01 1.01.01 01 10 222.207.967,00 222.207.967,00 134.557.750,00 153,51
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
48.318.500,00 48.318.500,00
1 01 1.01.01 01 11 62.808.500,00 62.808.500,00 14.490.000,00 29,98
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11.750.000,00 75.000.000,00 86.750.000,00
1 01 1.01.01 01 13 8.750.000,00 99.110.000,00 107.860.000,00 21.110.000,00 24,33
Penyediaan makanan dan minuman 61.000.000,00 61.000.000,00
1 01 1.01.01 01 17 80.870.000,00 80.870.000,00 19.870.000,00 32,57
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
240.000.000,00 240.000.000,00
1 01 1.01.01 01 18 259.800.000,00 259.800.000,00 19.800.000,00 8,25
Penyediaan jasa tenaga administrasi 406.266.000,00 253.800,00 406.519.800,00
1 01 1.01.01 01 19 309.827.000,00 26.923.000,00 336.750.000,00 ( 69.769.800,00) ( 17,16)
Penyediaan upakara / upacara keagamaan 15.000.000,00 15.000.000,00
1 01 1.01.01 01 23 15.000.000,00 15.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
428.900.000,00 428.900.000,00
1 01 1.01.01 02 535.807.800,00 535.807.800,00 106.907.800,00 24,92
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa
Kendaraan Dinas/OPerasional
72.000.000,00 72.000.000,00
1 01 1.01.01 02 12 74.000.000,00 74.000.000,00 2.000.000,00 2,77
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
356.900.000,00 356.900.000,00
1 01 1.01.01 02 24 461.807.800,00 461.807.800,00 104.907.800,00 29,39
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 157.000.000,00 157.000.000,00
1 01 1.01.01 03 228.600.000,00 228.600.000,00 71.600.000,00 45,60
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
157.000.000,00 157.000.000,00
1 01 1.01.01 03 05 228.600.000,00 228.600.000,00 71.600.000,00 45,60
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
20.880.000,00 2.657.400,00 1.126.400,00 24.663.800,00
1 01 1.01.01 06 33.894.000,00 2.843.400,00 1.126.400,00 37.863.800,00 13.200.000,00 53,51
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.880.000,00 2.657.400,00 1.126.400,00 24.663.800,00
1 01 1.01.01 06 01 33.894.000,00 2.843.400,00 1.126.400,00 37.863.800,00 13.200.000,00 53,51
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 130.550.000,00 143.822.000,00 404.397.000,00 678.769.000,00
1 01 1.01.01 15 118.550.000,00 128.522.000,00 554.397.000,00 801.469.000,00 122.700.000,00 18,07
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
131.250.000,00 131.250.000,00
1 01 1.01.01 15 42 281.250.000,00 281.250.000,00 150.000.000,00 114,28
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan parkir
273.147.000,00 273.147.000,00
1 01 1.01.01 15 51 273.147.000,00 273.147.000,00
Lomba Gugus dan Lembaga PAUD 5.650.000,00 3.586.000,00 9.236.000,00
1 01 1.01.01 15 67 5.650.000,00 3.586.000,00 9.236.000,00
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
15.000.000,00 46.307.500,00 61.307.500,00
1 01 1.01.01 15 68 3.000.000,00 31.007.500,00 34.007.500,00 ( 27.300.000,00) ( 44,52)
Lomba-lomba TK berprestasi 3.400.000,00 3.928.500,00 7.328.500,00
1 01 1.01.01 15 81 3.400.000,00 3.928.500,00 7.328.500,00
penyelenggaraan operasional sekolah TK 106.500.000,00 90.000.000,00 196.500.000,00
1 01 1.01.01 15 82 106.500.000,00 90.000.000,00 196.500.000,00
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
348.100.000,00 2.061.187.784,00 14.087.163.950,00 16.496.451.734,00
1 01 1.01.01 16 320.050.000,00 2.076.338.234,00 17.955.357.418,00 20.351.745.652,00 3.855.293.918,00 23,37
Pembangunan Gedung Sekolah 10.825.000,00 2.406.685.500,00 2.417.510.500,00
1 01 1.01.01 16 01 10.825.000,00 2.406.685.500,00 2.417.510.500,00
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
4.420.000,00 741.650.000,00 746.070.000,00
1 01 1.01.01 16 09 4.420.000,00 901.950.000,00 906.370.000,00 160.300.000,00 21,48
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
1 01 1.01.01 16 14 1.500.000,00 375.000,00 66.500.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 100,00
Pengadaan Mebulair Sekolah 2.500.000,00 725.900.000,00 728.400.000,00
1 01 1.01.01 16 19 2.500.000,00 725.900.000,00 728.400.000,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1 01 1.01.01 16 20 38.999.000,00 473.610.000,00 512.609.000,00 512.609.000,00 100,00
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
6.500.000,00 1.002.750.000,00 1.009.250.000,00
1 01 1.01.01 16 41 6.500.000,00 1.002.750.000,00 1.009.250.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
6.415.000,00 1.161.060.000,00 1.167.475.000,00
1 01 1.01.01 16 44 6.415.000,00 1.358.560.000,00 1.364.975.000,00 197.500.000,00 16,91
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih
dan Sanitary
2.900.000,00 416.325.000,00 419.225.000,00
1 01 1.01.01 16 56 2.900.000,00 416.325.000,00 419.225.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta
1.122.524.934,00 1.122.524.934,00
1 01 1.01.01 16 63 1.122.524.934,00 1.122.524.934,00
Penyelenggaraan Paket B setara SMP 114.000.000,00 40.514.850,00 154.514.850,00
1 01 1.01.01 16 68 114.000.000,00 40.514.850,00 154.514.850,00
Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran 103.050.000,00 103.050.000,00
1 01 1.01.01 16 80 44.300.000,00 44.300.000,00 ( 58.750.000,00) ( 57,01)
Lomba-lomba Pendidikan 159.550.000,00 44.495.000,00 204.045.000,00
1 01 1.01.01 16 81 159.550.000,00 44.495.000,00 204.045.000,00
Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
15.000.000,00 31.363.000,00 4.379.713.000,00 4.426.076.000,00
1 01 1.01.01 16 84 5.625.000,00 44.235.000,00 6.197.184.608,00 6.247.044.608,00 1.820.968.608,00 41,14
Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
15.000.000,00 8.580.000,00 3.249.080.450,00 3.272.660.450,00
1 01 1.01.01 16 88 5.625.000,00 34.531.450,00 4.401.892.310,00 4.442.048.760,00 1.169.388.310,00 35,73
Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan
547.547.000,00 547.547.000,00
1 01 1.01.01 16 91 547.547.000,00 547.547.000,00
Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP
5.400.000,00 19.165.000,00 2.000.000,00 26.565.000,00
1 01 1.01.01 16 95 14.868.000,00 2.000.000,00 16.868.000,00 ( 9.697.000,00) ( 36,50)
Penyelenggaraan Ujian Nasional ( SD dan SMP )
5.400.000,00 15.193.000,00 2.000.000,00 22.593.000,00
1 01 1.01.01 16 96 15.193.000,00 2.000.000,00 17.193.000,00 ( 5.400.000,00) ( 23,90)
Green and Clean School ( Dikdas ) 29.090.000,00 29.090.000,00
1 01 1.01.01 16 97 29.090.000,00 29.090.000,00
Penyelenggaraan UKS SD dan SMP 27.000.000,00 51.215.000,00 78.215.000,00
1 01 1.01.01 16 98 27.000.000,00 51.215.000,00 78.215.000,00
Lomba Wawasan Wiyata Mandala 6.750.000,00 14.890.000,00 21.640.000,00
1 01 1.01.01 16 99 6.750.000,00 14.890.000,00 21.640.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.225.400.000,00 5.460.504.218,00 10.230.614.850,00 16.916.519.068,00
1 01 1.01.01 17 1.097.600.000,00 5.805.591.718,00 10.165.127.350,00 17.068.319.068,00 151.800.000,00 0,89
Pembangunan Gedung Sekolah 3.310.000,00 3.338.992.850,00 3.342.302.850,00
1 01 1.01.01 17 01 3.310.000,00 3.973.192.850,00 3.976.502.850,00 634.200.000,00 18,97
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 53.200.000,00 204.000.000,00 257.200.000,00
1 01 1.01.01 17 18 53.200.000,00 204.000.000,00 257.200.000,00
Pengadaan Mebeluer Sekolah 500.000,00 523.600.000,00 524.100.000,00
1 01 1.01.01 17 19 500.000,00 614.600.000,00 615.100.000,00 91.000.000,00 17,36
Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah
17.430.000,00 6.164.022.000,00 6.181.452.000,00
1 01 1.01.01 17 41 ( 6.181.452.000,00) ( 100,00)
Pelatihan Penyusunan Kurikulum 11.600.000,00 9.825.000,00 21.425.000,00
1 01 1.01.01 17 58 11.600.000,00 9.825.000,00 21.425.000,00
Penyelenggaraan Paket C setara SMA 136.800.000,00 15.009.668,00 151.809.668,00
1 01 1.01.01 17 63 15.009.668,00 15.009.668,00 ( 136.800.000,00) ( 90,11)
Kegiatan pembinaan olimpiade mata pelajaran
149.000.000,00 52.510.000,00 201.510.000,00
1 01 1.01.01 17 70 149.000.000,00 52.510.000,00 201.510.000,00
Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan ( Prog.
Pend. Menengah )
158.100.000,00 42.897.500,00 200.997.500,00
1 01 1.01.01 17 71 147.300.000,00 68.097.500,00 215.397.500,00 14.400.000,00 7,16
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Penyelenggaraan Bantuan Operasional
Sekolah SMP, SMA/SMK
692.400.000,00 4.994.400.000,00 5.686.800.000,00
1 01 1.01.01 17 73 694.200.000,00 4.547.750.000,00 16.850.000,00 5.258.800.000,00 ( 428.000.000,00) ( 7,52)
Green and Clean School 11.000.000,00 2.808.000,00 13.808.000,00
1 01 1.01.01 17 74 11.000.000,00 2.808.000,00 13.808.000,00
Pemantapan dan Try Out ujian akhir SMP, SMA, SMK
39.500.000,00 75.909.000,00 115.409.000,00
1 01 1.01.01 17 76 39.500.000,00 75.909.000,00 115.409.000,00
Wawasan Wiyata Mandala 9.000.000,00 82.232.940,00 91.232.940,00
1 01 1.01.01 17 78 9.000.000,00 81.732.940,00 500.000,00 91.232.940,00
Lomba Usaha Kesehatan Sekolah 9.000.000,00 58.947.660,00 67.947.660,00
1 01 1.01.01 17 79 9.000.000,00 58.697.660,00 250.000,00 67.947.660,00
Pelaksanaan Ujian Akhir SMA,SMK 6.000.000,00 31.524.450,00 37.524.450,00
1 01 1.01.01 17 83 6.000.000,00 31.524.450,00 37.524.450,00
Lomba Adiwiyata SMA/SMK 3.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00
1 01 1.01.01 17 84 ( 23.000.000,00) ( 100,00)
Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan SMA,SMK
1 01 1.01.01 17 85 21.000.000,00 804.717.500,00 5.355.734.500,00 6.181.452.000,00 6.181.452.000,00 100,00
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 48.100.000,00 344.246.650,00 178.550.000,00 570.896.650,00
1 01 1.01.01 18 48.100.000,00 326.228.900,00 358.550.000,00 732.878.900,00 161.982.250,00 28,37
Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Non formal
66.852.500,00 133.050.000,00 199.902.500,00
1 01 1.01.01 18 06 51.250.000,00 133.050.000,00 184.300.000,00 ( 15.602.500,00) ( 7,80)
Diklat Menjahit 12.600.000,00 41.886.750,00 54.486.750,00
1 01 1.01.01 18 17 12.600.000,00 41.886.750,00 54.486.750,00
Diklat Serati Banten 4.200.000,00 17.475.000,00 21.675.000,00
1 01 1.01.01 18 19 4.200.000,00 17.475.000,00 21.675.000,00
Diklat Tata Rias 12.600.000,00 54.989.250,00 67.589.250,00
1 01 1.01.01 18 26 12.600.000,00 54.989.250,00 67.589.250,00
Jambore PTK-PNF 4.500.000,00 4.500.000,00
1 01 1.01.01 18 32 4.500.000,00 4.500.000,00
Hari Anak Nasional 10.125.000,00 10.125.000,00
1 01 1.01.01 18 33 37.709.750,00 37.709.750,00 27.584.750,00 272,44
Hari Aksara Internasional 2.075.000,00 2.075.000,00
1 01 1.01.01 18 34 2.075.000,00 2.075.000,00
Gebyar PAUD 500.000,00 18.650.000,00 19.150.000,00
1 01 1.01.01 18 35 500.000,00 18.650.000,00 19.150.000,00
Diklat kecantikan kulit 12.600.000,00 65.837.550,00 78.437.550,00
1 01 1.01.01 18 47 12.600.000,00 50.837.550,00 63.437.550,00 ( 15.000.000,00) ( 19,12)
Diklat Kepemangkuan 5.600.000,00 33.892.400,00 39.492.400,00
1 01 1.01.01 18 48 5.600.000,00 18.892.400,00 24.492.400,00 ( 15.000.000,00) ( 37,98)
Penyelenggaraan Operasional SKB 27.963.200,00 45.500.000,00 73.463.200,00
1 01 1.01.01 18 49 27.963.200,00 45.500.000,00 73.463.200,00
Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SKB
1 01 1.01.01 18 50 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.428.560.000,00 47.625.550,00 1.476.185.550,00
1 01 1.01.01 20 1.542.160.000,00 555.025.550,00 2.097.185.550,00 621.000.000,00 42,06
Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK 6.000.000,00 36.275.000,00 42.275.000,00
1 01 1.01.01 20 02 7.000.000,00 35.275.000,00 42.275.000,00
Diklat Penilaian Kinerja Guru 25.000.000,00 7.270.550,00 32.270.550,00
1 01 1.01.01 20 03 25.000.000,00 7.270.550,00 32.270.550,00
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standart kualifikasi
1 01 1.01.01 20 07 502.000.000,00 502.000.000,00 502.000.000,00 100,00
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA,
dan SMK
4.500.000,00 4.080.000,00 8.580.000,00
1 01 1.01.01 20 15 4.500.000,00 4.080.000,00 8.580.000,00
Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
1.393.060.000,00 1.393.060.000,00
1 01 1.01.01 20 19 1.505.660.000,00 6.400.000,00 1.512.060.000,00 119.000.000,00 8,54
1 02 KESEHATAN 12.438.950.183,00 18.339.136.103,00 21.732.291.170,00 52.510.377.456,00 14.598.351.735,00 23.030.548.156,33 21.975.051.809,23 59.603.951.700,56 7.093.574.244,56 13,50 1 02 01 DINAS KESEHATAN 6.527.328.183,00 7.172.071.159,00 9.968.234.930,00 23.667.634.272,00 6.363.239.516,00 8.926.495.775,47 9.912.822.499,23 25.202.557.790,70 1.534.923.518,70 6,48
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
111.960.000,00 503.019.305,00 363.818.800,00 978.798.105,00
1 02 1.02.01 01 111.960.000,00 541.559.301,00 561.318.800,00 1.214.838.101,00 236.039.996,00 24,11
Penyediaan jasa surat menyurat 11.700.000,00 11.700.000,00
1 02 1.02.01 01 01 11.700.000,00 11.700.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 111.960.000,00 111.960.000,00
1 02 1.02.01 01 07 111.960.000,00 111.960.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.500.000,00 27.500.000,00
1 02 1.02.01 01 09 27.500.000,00 27.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 60.400.405,00 60.400.405,00
1 02 1.02.01 01 10 60.400.410,00 60.400.410,00 5,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
47.551.900,00 47.551.900,00
1 02 1.02.01 01 11 47.551.900,00 47.551.900,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
180.347.000,00 363.818.800,00 544.165.800,00
1 02 1.02.01 01 13 184.373.791,00 561.318.800,00 745.692.591,00 201.526.791,00 37,03
Penyediaan makanan dan minuman 17.700.000,00 17.700.000,00
1 02 1.02.01 01 17 34.865.000,00 34.865.000,00 17.165.000,00 96,97
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
111.820.000,00 111.820.000,00
1 02 1.02.01 01 18 96.820.000,00 96.820.000,00 ( 15.000.000,00) ( 13,41)
Penyediaan upakara / upacara keagamaan 46.000.000,00 46.000.000,00
1 02 1.02.01 01 23 78.348.200,00 78.348.200,00 32.348.200,00 70,32
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
357.840.000,00 873.594.400,00 3.921.867.130,00 5.153.301.530,00
1 02 1.02.01 02 357.840.000,00 609.976.472,00 4.073.812.362,00 5.041.628.834,00 ( 111.672.696,00) ( 2,16)
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 160.000.000,00 160.000.000,00
1 02 1.02.01 02 05 169.000.000,00 169.000.000,00 9.000.000,00 5,62
Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional
72.000.000,00 72.000.000,00
1 02 1.02.01 02 12 72.000.000,00 72.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 191.700.000,00 25.000.000,00 3.761.867.130,00 3.978.567.130,00
1 02 1.02.01 02 22 191.700.000,00 25.000.000,00 3.904.812.362,00 4.121.512.362,00 142.945.232,00 3,59
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
166.140.000,00 776.594.400,00 942.734.400,00
1 02 1.02.01 02 24 166.140.000,00 512.976.472,00 679.116.472,00 ( 263.617.928,00) ( 27,96)
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 38.000.000,00 38.000.000,00
1 02 1.02.01 03 38.000.000,00 38.000.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
38.000.000,00 38.000.000,00
1 02 1.02.01 03 05 38.000.000,00 38.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
27.660.000,00 27.660.000,00
1 02 1.02.01 05 10.400.000,00 49.160.000,00 59.560.000,00 31.900.000,00 115,32
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
27.660.000,00 27.660.000,00
1 02 1.02.01 05 03 10.400.000,00 49.160.000,00 59.560.000,00 31.900.000,00 115,32
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00 10.000.000,00
1 02 1.02.01 06 10.000.000,00 10.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00 10.000.000,00
1 02 1.02.01 06 01 10.000.000,00 10.000.000,00
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1.160.000.000,00 1.160.000.000,00
1 02 1.02.01 15 1.160.112.000,00 1.160.112.000,00 112.000,00 0,00
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00
1 02 1.02.01 15 01 1.160.112.000,00 1.160.112.000,00 112.000,00 0,00
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.498.300.000,00 2.162.099.200,00 5.287.249.000,00 11.947.648.200,00
1 02 1.02.01 16 3.920.500.000,00 3.699.912.200,53 4.548.550.000,00 12.168.962.200,53 221.314.000,53 1,85
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
2.937.000,00 4.664.102.000,00 4.667.039.000,00
1 02 1.02.01 16 03 2.937.000,00 3.542.653.000,00 3.545.590.000,00 ( 1.121.449.000,00) ( 24,02)
Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan
777.300.000,00 1.270.910.400,00 264.000.000,00 2.312.210.400,00
1 02 1.02.01 16 04 723.300.000,00 2.318.974.733,00 626.750.000,00 3.669.024.733,00 1.356.814.333,00 58,68
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 436.071.300,00 159.147.000,00 595.218.300,00
1 02 1.02.01 16 07 939.356.467,53 159.147.000,00 1.098.503.467,53 503.285.167,53 84,55
Peningkatan kesehatan masyarakat 1.328.000.000,00 318.376.500,00 1.646.376.500,00
1 02 1.02.01 16 09 1.349.000.000,00 304.840.000,00 1.653.840.000,00 7.463.500,00 0,45
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
2.393.000.000,00 133.804.000,00 200.000.000,00 2.726.804.000,00
1 02 1.02.01 16 12 1.848.200.000,00 133.804.000,00 220.000.000,00 2.202.004.000,00 ( 524.800.000,00) ( 19,24)
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 176.880.000,00 176.880.000,00
1 02 1.02.01 20 196.035.000,00 196.035.000,00 19.155.000,00 10,82
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
176.880.000,00 176.880.000,00
1 02 1.02.01 20 02 196.035.000,00 196.035.000,00 19.155.000,00 10,82
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00
1 02 1.02.01 21 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00
1 02 1.02.01 21 01 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
59.117.000,00 59.117.000,00
1 02 1.02.01 23 45.500.000,00 45.500.000,00 ( 13.617.000,00) ( 23,03)
Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008)
45.500.000,00 45.500.000,00
1 02 1.02.01 23 02 45.500.000,00 45.500.000,00
Penyusunan Standarisasi Analisis 13.617.000,00 13.617.000,00
1 02 1.02.01 23 05 ( 13.617.000,00) ( 100,00)
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Belanja Pelayanan Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYAAN BLUD PUSKESMAS
1.522.378.183,00 2.063.324.254,00 387.950.000,00 3.973.652.437,00
1 02 1.02.01 34 1.925.689.516,00 2.477.863.801,94 721.791.337,23 5.125.344.655,17 1.151.692.218,17 28,98
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk
105.686.183,00 9.800.000,00 115.486.183,00
1 02 1.02.01 34 01 105.686.183,00 13.300.000,00 118.986.183,00 3.500.000,00 3,03
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk
128.977.414,00 3.700.000,00 132.677.414,00
1 02 1.02.01 34 02 131.305.414,00 23.272.371,09 154.577.785,09 21.900.371,09 16,50
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya
257.650.000,00 25.000.000,00 282.650.000,00
1 02 1.02.01 34 03 303.718.150,00 38.202.221,90 341.920.371,90 59.270.371,90 20,96
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya
279.978.000,00 81.500.000,00 361.478.000,00
1 02 1.02.01 34 04 321.828.000,00 95.550.000,00 417.378.000,00 55.900.000,00 15,46
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah
187.104.000,00 12.000.000,00 199.104.000,00
1 02 1.02.01 34 05 329.861.595,00 22.959.688,00 352.821.283,00 153.717.283,00 77,20
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah
250.406.000,00 18.250.000,00 268.656.000,00
1 02 1.02.01 34 06 337.278.286,54 118.250.000,00 455.528.286,54 186.872.286,54 69,55
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya
242.542.000,00 15.300.000,00 257.842.000,00
1 02 1.02.01 34 07 329.861.595,00 22.959.688,00 352.821.283,00 94.979.283,00 36,83
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya
34.800.000,00 276.963.405,00 37.500.000,00 349.263.405,00
1 02 1.02.01 34 08 25.560.000,00 325.633.404,80 120.640.000,00 471.833.404,80 122.569.999,80 35,09
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo
134.556.000,00 25.764.000,00 160.320.000,00
1 02 1.02.01 34 09 155.900.000,00 16.000.000,00 171.900.000,00 11.580.000,00 7,22
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo
223.980.000,00 16.500.000,00 240.480.000,00
1 02 1.02.01 34 10 239.599.127,70 41.500.000,00 281.099.127,70 40.619.127,70 16,89
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan
162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00
1 02 1.02.01 34 11 207.418.993,00 85.618.993,00 293.037.986,00 85.637.986,00 41,29
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan
5.000.000,00 306.445.435,00 72.500.000,00 383.945.435,00
1 02 1.02.01 34 12 1.000.000,00 332.028.978,00 149.953.710,14 482.982.688,14 99.037.253,14 25,79
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan
162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00
1 02 1.02.01 34 13 162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan
5.000.000,00 117.850.000,00 61.500.000,00 184.350.000,00
1 02 1.02.01 34 14 137.450.000,00 46.900.000,00 184.350.000,00
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara
103.040.000,00 10.000.000,00 113.040.000,00
1 02 1.02.01 34 15 174.483.000,00 29.000.000,00 203.483.000,00 90.443.000,00 80,00
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara
122.260.000,00 22.300.000,00 144.560.000,00
1 02 1.02.01 34 16 212.000.000,00 58.225.256,00 270.225.256,00 125.665.256,00 86,92
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo
121.800.000,00 24.200.000,00 146.000.000,00
1 02 1.02.01 34 17 129.600.000,00 16.400.000,00 146.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 Pendukung Pelayanan Kesehatan pada
BLUD Puskesmas II Mendoyo
144.800.000,00 74.200.000,00 219.000.000,00
1 02 1.02.01 34 18 151.500.000,00 67.500.000,00 219.000.000,00
1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 5.911.622.000,00 11.167.064.944,00 11.764.056.240,00 28.842.743.184,00 8.235.112.219,00 14.104.052.380,86 12.062.229.310,00 34.401.393.909,86 5.558.650.725,86 19,27 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
115.662.000,00 115.662.000,00
1 02 1.02.02 01 141.137.000,00 141.137.000,00 25.475.000,00 22,02
Penyediaan jasa tenaga administrasi 115.662.000,00 115.662.000,00
1 02 1.02.02 01 19 141.137.000,00 141.137.000,00 25.475.000,00 22,02
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 111.000.000,00 111.000.000,00
1 02 1.02.02 03 111.000.000,00 111.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
111.000.000,00 111.000.000,00
1 02 1.02.02 03 02 111.000.000,00 111.000.000,00
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 352.450.000,00 352.450.000,00
1 02 1.02.02 16 374.775.000,00 374.775.000,00 22.325.000,00 6,33
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 352.450.000,00 352.450.000,00
1 02 1.02.02 16 20 374.775.000,00 374.775.000,00 22.325.000,00 6,33
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/
RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
2.653.760,00 10.829.746.240,00 10.832.400.000,00
1 02 1.02.02 26 35.653.760,00 10.779.492.840,00 10.815.146.600,00 ( 17.253.400,00) ( 0,15)
Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III )
5.451.426.240,00 5.451.426.240,00
1 02 1.02.02 26 04 18.000.000,00 5.403.577.840,00 5.421.577.840,00 ( 29.848.400,00) ( 0,54)
Pengadaan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif ( PONEK )
3.255.000.000,00 3.255.000.000,00
1 02 1.02.02 26 27 10.000.000,00 3.221.270.000,00 3.231.270.000,00 ( 23.730.000,00) ( 0,72)
Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
2.653.760,00 2.123.320.000,00 2.125.973.760,00
1 02 1.02.02 26 29 7.653.760,00 2.154.645.000,00 2.162.298.760,00 36.325.000,00 1,70
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT
5.795.960.000,00 10.700.961.184,00 934.310.000,00 17.431.231.184,00
1 02 1.02.02 33 8.093.975.219,00 13.582.623.620,86 1.282.736.470,00 22.959.335.309,86 5.528.104.125,86 31,71
Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit 4.520.000.000,00 8.410.920.684,00 410.000.000,00 13.340.920.684,00
1 02 1.02.02 33 01 6.669.967.219,00 11.075.793.120,86 462.726.470,00 18.208.486.809,86 4.867.566.125,86 36,48
Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit
1.275.960.000,00 2.290.040.500,00 524.310.000,00 4.090.310.500,00
1 02 1.02.02 33 02 1.424.008.000,00 2.506.830.500,00 820.010.000,00 4.750.848.500,00 660.538.000,00 16,14
1 20 08 KECAMATAN NEGARA
1 20 09 KECAMATAN MELAYA
1 20 10 KECAMATAN MENDOYO
1 20 11 KECAMATAN PEKUTATAN
1 20 12 KECAMATAN JEMBRANA
1 03 PEKERJAAN UMUM 337.703.000,00 1.617.863.838,00 44.460.699.962,00 46.416.266.800,00 367.633.000,00 2.730.349.151,00 67.648.048.137,81 70.746.030.288,81 24.329.763.488,81 52,41
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10= 7+8+9 11 = 10 - 6 12 1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 337.703.000,00 1.613.575.838,00 44.183.699.962,00 46.134.978.800,00 367.633.000,00 2.728.066.151,00 67.406.196.137,81 70.501.895.288,81 24.366.916.488,81 52,81
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
81.036.000,00 373.681.955,00 99.500.000,00 554.217.955,00
1 03 1.03.01 01 81.036.000,00 373.681.955,00 99.500.000,00 554.217.955,00
Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00
1 03 1.03.01 01 01 3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.136.000,00 17.136.000,00
1 03 1.03.01 01 07 17.136.000,00 17.136.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.425.400,00 1.425.400,00
1 03 1.03.01 01 08 1.425.400,00 1.425.400,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.500.000,00 12.500.000,00
1 03 1.03.01 01 09 12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 59.796.555,00 59.796.555,00
1 03 1.03.01 01 10 59.796.555,00 59.796.555,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
73.160.000,00 73.160.000,00
1 03 1.03.01 01 11 73.160.000,00 73.160.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
99.500.000,00 99.500.000,00
1 03 1.03.01 01 13 99.500.000,00 99.500.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 22.300.000,00 22.300.000,00
1 03 1.03.01 01 17 22.300.000,00 22.300.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
194.000.000,00 194.000.000,00
1 03 1.03.01 01 18 194.000.000,00 194.000.000,00
Penyediaan jasa tenaga administrasi 63.900.000,00 63.900.000,00
1 03 1.03.01 01 19 63.900.000,00 63.900.000,00
Penyediaan upakara / upacara keagamaan 7.500.000,00 7.500.000,00
1 03 1.03.01 01 23 7.500.000,00 7.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4.049.000,00 877.856.550,00 4.756.382.750,00 5.638.288.300,00
1 03 1.03.01 02 4.049.000,00 877.856.550,00 4.806.382.750,00 5.688.288.300,00 50.000.000,00 0,88
Pembangunan rumah jabatan 1.974.000,00 11.427.500,00 1.255.136.000,00 1.268.537.500,00
1 03 1.03.01 02 01 1.974.000,00 11.427.500,00 1.255.136.000,00 1.268.537.500,00
Pembangunan gedung kantor 2.075.000,00 17.283.250,00 3.501.246.750,00 3.520.605.000,00
1 03 1.03.01 02 03 2.075.000,00 17.283.250,00 3.551.246.750,00 3.570.605.000,00 50.000.000,00 1,42
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
72.000.000,00 72.000.000,00
1 03 1.03.01 02 12 72.000.000,00 72.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
777.145.800,00 777.145.800,00
1 03 1.03.01 02 24 777.145.800,00 777.145.800,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.000.000,00 14.000.000,00
1 03 1.03.01 03 14.000.000,00 14.000.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
14.000.000,00 14.000.000,00
1 03 1.03.01 03 05 14.000.000,00 14.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.000.000,00 15.000.000,00
1 03 1.03.01 06 15.000.000,00 15.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.000.000,00 15.000.000,00
1 03 1.03.01 06 01 15.000.000,00 15.000.000,00
