Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 URUSAN PILIHAN INDUSTRI
Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KODE
PENDAPATAN 5.539.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.539.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.539.000.000,00 Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
BELANJA 31.632.220.412,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.930.220.412,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.930.220.412,00
BELANJA LANGSUNG 20.702.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 754.633.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01
46.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00
139.328.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.328.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
179.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.400.000,00
36.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
76.485.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.485.000,00
83.420.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Halaman 1
KODE
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
27.600.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00
79.900.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.900.000,00
74.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02
25.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
85.357.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
77.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.808.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.192.000,00
4.141.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.816.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.325.000,00
4.216.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.816.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.008.065.000,00
1.08 . 2.07.01 . 15
2.008.065.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.873.050.000,00
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.015.000,00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 350.195.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15
89.175.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03
Halaman 2
KODE
261.020.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.020.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.200.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 361.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17
361.000.000,00 Promosi Perdagangan
2.06 . 2.07.01 . 17 . 14
2.06 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361.000.000,00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 251.800.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18
93.000.000,00 Pengambangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00
19.400.000,00 Pengambangan Pasar Lelang Daerah
2.06 . 2.07.01 . 18 . 05
2.06 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00
139.400.000,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
2.06 . 2.07.01 . 18 . 06
2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.400.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
Pembinaan Lingkungan Sosial 6.875.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20
1.165.210.000,00 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan
Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Hasil
Tembakau 2.07 . 2.07.01 . 20 . 01
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.210.000,00
5.709.790.000,00 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam
Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan Antara Lain Melalui Bantuan
Permodalan dan Sarana Produksi 2.07 . 2.07.01 . 20 . 02
2.07 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.415.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.684.375.000,00
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 125.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 20
125.000.000,00 Pembinaan Industri
2.06 . 2.07.01 . 20 . 02
2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 762.020.000,00 2.06 . 2.07.01 . 21
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
31.745.000,00 Penataan tempat berusaha di pasar
2.06 . 2.07.01 . 21 . 01
2.06 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00
2.06 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.695.000,00
151.431.000,00 Pembinaan disiplin pedagang
2.06 . 2.07.01 . 21 . 03
2.06 . 2.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.681.000,00
2.06 . 2.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00
578.844.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
2.06 . 2.07.01 . 21 . 05
2.06 . 2.07.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 280.650.000,00
2.06 . 2.07.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.694.000,00
2.06 . 2.07.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.500.000,00
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 9.015.330.000,00 2.06 . 2.07.01 . 22
9.015.330.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pasar
2.06 . 2.07.01 . 22 . 01
2.06 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.330.000,00
2.06 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000.000,00
Program Resi Gudang 79.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 23
79.000.000,00 Resi Gudang
2.06 . 2.07.01 . 23 . 01
2.06 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00
2.06 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (26.093.220.412,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4
