ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH NAGARI CUBADAK
Tahun : 2018
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
PENDAPATAN 1.
1.1. PENDAPATAN ASLI NAGARI 6.100.000,00
1.1.1. Hasil Usaha Nagari 6.100.000,00
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00
1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah 0,00
1.2. DANA TRANSFER 1.356.087.400,00
1.2.1. Dana Nagari 681.012.000,00
1.2.2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 28.134.400,00
1.2.3. Alokasi Dana Nagari (ADN) 646.941.000,00
1.362.187.400,00 JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA 2.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari 558.823.000,00 2.1
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 232.073.040,00 2.1.1
2.1.1.1. Belanja Pegawai 232.073.040,00
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara 174.000.000,00 2.1.1.1.2. Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara, dan tunjangan BPRN56.700.000,00
2.1.1.1.3. Tunjangan lainnya 1.373.040,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran 168.979.600,00 2.1.2
2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 168.979.600,00
2.1.2.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 9.400.000,00
2.1.2.2.6. Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00
2.1.2.2.7. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas 15.675.000,00
2.1.2.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.714.600,00
2.1.2.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 16.940.000,00
2.1.2.2.14. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.250.000,00
2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 73.100.000,00
2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00
Pengelolaan keuangan nagari 24.638.000,00
2.1.3
2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 24.638.000,00
2.1.3.2.1. Honorarium 5.050.000,00
2.1.3.2.2. Uang lembur 7.000.000,00
2.1.3.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
2.1.3.2.6. Belanja Jasa Kantor 1.120.000,00
1 2 3 4
2.1.3.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 5.808.000,00
Penegasan batas Nagari/Jorong 11.437.800,00
2.1.4
2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 11.437.800,00
2.1.4.2.1. Honorarium 585.000,00
2.1.4.2.3. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 400.000,00
2.1.4.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00
2.1.4.2.6. Belanja Jasa Kantor 6.035.000,00
2.1.4.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 2.637.800,00
2.1.4.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.580.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari 26.357.000,00 2.1.7
2.1.7.2. Belanja Barang dan Jasa 26.357.000,00
2.1.7.2.1. Honorarium 4.525.000,00
2.1.7.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00
2.1.7.2.6. Belanja Jasa Kantor 7.640.000,00
2.1.7.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 640.000,00
2.1.7.2.12. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.040.000,00
2.1.7.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 8.712.000,00
2.1.7.2.15. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.000.000,00
Penyelenggaraan Perencanaan Nagari 12.770.000,00
2.1.9
2.1.9.2. Belanja Barang dan Jasa 12.770.000,00
2.1.9.2.1. Honorarium 585.000,00
2.1.9.2.2. Uang lembur 2.625.000,00
2.1.9.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
2.1.9.2.6. Belanja Jasa Kantor 800.000,00
2.1.9.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
2.1.9.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 7.260.000,00
Pembangunan/Rehab Sedang/Berat sarana dan prasarana kantor Nagari (Konstruksi)27.600.000,00 2.1.12
2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00
2.1.12.2.1. Honorarium 750.000,00
2.1.12.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00
2.1.12.3. Belanja Modal 24.350.000,00
2.1.12.3.26. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 24.350.000,00 Operasional Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) 14.400.000,00 2.1.14
2.1.14.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
2.1.14.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
2.1.14.2.6. Belanja Jasa Kantor 4.760.000,00
2.1.14.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 820.200,00
2.1.14.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 2.879.800,00
2.1.14.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 5.440.000,00
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari6.100.000,00 2.1.15
1 2 3 4
2.1.15.2. Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00
2.1.15.2.1. Honorarium 1.450.000,00
2.1.15.2.2. Uang lembur 1.000.000,00
2.1.15.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00
2.1.15.2.6. Belanja Jasa Kantor 560.000,00
2.1.15.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.289.600,00
2.1.15.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.400,00
Intensifikasi Pemungutan penerimaan daerah dan penerimaan nagari 14.067.200,00 2.1.17
2.1.17.2. Belanja Barang dan Jasa 14.067.200,00
2.1.17.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 540.000,00
2.1.17.2.6. Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00
2.1.17.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 232.800,00
2.1.17.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 3.194.400,00
2.1.17.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 7.100.000,00 2.1.18
2.1.18.2. Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00
2.1.18.2.1. Honorarium 1.200.000,00
2.1.18.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 1.420.000,00
2.1.18.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.180.000,00
2.1.18.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana kantor Nagari 8.500.000,00 2.1.21
2.1.21.3. Belanja Modal 8.500.000,00
2.1.21.3.21. Belanja Modal Komputer 5.500.000,00
2.1.21.3.25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00
Pengelolaan aset nagari 4.800.360,00
2.1.22
2.1.22.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.360,00
2.1.22.2.1. Honorarium 585.000,00
2.1.22.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 305.360,00
2.1.22.2.6. Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00
2.1.22.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00
2.1.22.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 1.210.000,00
2.1.22.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari 461.602.134,00
2.2
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan nagari 279.289.803,00 2.2.1
2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 9.960.322,00
2.2.1.2.1. Honorarium 6.600.000,00
2.2.1.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 1.945.922,00
2.2.1.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 809.400,00
2.2.1.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 605.000,00
1 2 3 4
2.2.1.3.53. Belanja Modal Jalan 269.329.481,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi nagari 32.200.000,00 2.2.3
2.2.3.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00
2.2.3.2.1. Honorarium 2.200.000,00
2.2.3.3. Belanja Modal 30.000.000,00
2.2.3.3.55. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 30.000.000,00
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan43.932.200,00 2.2.5
2.2.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00
2.2.5.2.1. Honorarium 2.200.000,00
2.2.5.3. Belanja Modal 41.732.200,00
2.2.5.3.42. Belanja Modal Bangunan Gedung Terbuka 41.732.200,00
Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pras20.750.000,00 2.2.6
2.2.6.2. Belanja Barang dan Jasa 20.750.000,00
2.2.6.2.1. Honorarium 750.000,00
2.2.6.2.5. Belanja Bahan/Material 20.000.000,00
Pelestarian lingkungan hidup 62.412.931,00
2.2.7
2.2.7.2. Belanja Barang dan Jasa 2.412.931,00
2.2.7.2.1. Honorarium 2.275.000,00
2.2.7.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 137.931,00
2.2.7.3. Belanja Modal 60.000.000,00
2.2.7.3.25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana infrastruktur dan lingkungan Nagari Lainn23.017.200,00 2.2.9
2.2.9.2. Belanja Barang dan Jasa 2.017.200,00
2.2.9.2.1. Honorarium 1.900.000,00
2.2.9.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 117.200,00
2.2.9.3. Belanja Modal 21.000.000,00
2.2.9.3.20. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 12.500.000,00 2.2.9.3.26. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 8.500.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 106.354.173,00
2.3
Pembinaan lembaga kemasyarakatan 43.056.173,00
2.3.1
2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 43.056.173,00
2.3.1.2.1. Honorarium 585.000,00
2.3.1.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 1.384.173,00
2.3.1.2.5. Belanja Bahan/Material 2.375.000,00
2.3.1.2.6. Belanja Jasa Kantor 21.635.000,00
2.3.1.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.639.600,00
2.3.1.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 15.437.400,00
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 18.500.000,00 2.3.2
2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00
1 2 3 4
2.3.2.2.5. Belanja Bahan/Material 1.500.000,00
2.3.2.2.6. Belanja Jasa Kantor 4.560.000,00
2.3.2.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 101.600,00
2.3.2.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 2.468.400,00
2.3.2.2.14. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.500.000,00 2.3.2.2.15. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.150.000,00
Pembinaan kerukunan umat beragama 8.026.000,00
2.3.3
2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 8.026.000,00
2.3.3.2.1. Honorarium 4.500.000,00
2.3.3.2.5. Belanja Bahan/Material 2.800.000,00
2.3.3.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 726.000,00
Pembinaan lembaga adat 10.800.000,00
2.3.5
2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
2.3.5.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 110.000,00
2.3.5.2.6. Belanja Jasa Kantor 4.080.000,00
2.3.5.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 202.000,00
2.3.5.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 3.608.000,00
2.3.5.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.800.000,00
Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat 16.980.000,00 2.3.6
2.3.6.2. Belanja Barang dan Jasa 16.980.000,00
2.3.6.2.1. Honorarium 3.125.000,00
2.3.6.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 675.000,00
2.3.6.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 9.680.000,00
2.3.6.2.15. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.500.000,00 Penyelenggaraan Bakti Gotong Royong masyarakat 8.992.000,00 2.3.7
2.3.7.2. Belanja Barang dan Jasa 8.992.000,00
2.3.7.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00
2.3.7.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 6.292.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 285.266.147,00
2.4
Peningkatan kapasitas masyarakat 160.810.147,00
2.4.3
2.4.3.2. Belanja Barang dan Jasa 145.160.147,00
2.4.3.2.1. Honorarium 5.840.000,00
2.4.3.2.3. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 24.100.000,00
2.4.3.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 17.330.347,00
2.4.3.2.6. Belanja Jasa Kantor 41.645.000,00
2.4.3.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.360.000,00
2.4.3.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 29.884.800,00
2.4.3.2.15. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 24.000.000,00
2.4.3.3. Belanja Modal 15.650.000,00
1 2 3 4
2.4.3.3.77. Belanja Modal Tanaman 5.000.000,00
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 23.456.000,00 2.4.5
2.4.5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.813.800,00
2.4.5.2.1. Honorarium 585.000,00
2.4.5.2.3. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.500.000,00
2.4.5.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 5.336.000,00
2.4.5.2.6. Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00
2.4.5.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 660.000,00
2.4.5.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 2.032.800,00
2.4.5.2.14. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.000.000,00
2.4.5.3. Belanja Modal 6.642.200,00
2.4.5.3.25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya 6.642.200,00
Pengelolaan, pemanfaatan sarana prasarana, pelayanan dasar, lingkungan & usaha ekonomi produktif101.000.000,00 2.4.6
2.4.6.2. Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00
2.4.6.2.1. Honorarium 585.000,00
2.4.6.2.3. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000,00
2.4.6.2.4. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00
2.4.6.2.6. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
2.4.6.2.8. Belanja Cetak dan Penggandaan 163.000,00
2.4.6.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 1.452.000,00
2.4.6.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 96.000.000,00
Bidang Tidak Terduga 1.267.101,00
2.5
Keadaan darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.267.101,00 2.5.1
2.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 1.267.101,00
2.5.1.2.5. Belanja Bahan/Material 783.101,00
2.5.1.2.13. Belanja Makanan dan Minuman 484.000,00
1.413.312.555,00 JUMLAH BELANJA (51.125.155,00) SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN 3. 3.1. Penerimaan Pembiayaan 101.125.155,00
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 101.125.155,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00
3.2.2. Penyertaan Modal 50.000.000,00
1 2 3 4 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
Cubadak, 12 April 2018 WALI NAGARI CUBADAK
