LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020

(1)

1

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN BANJAR

(2)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ……… i

DAFTAR TABEL ……… ii

DAFTAR GAMBAR ……… iii

KATA PENGANTAR ………iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ……… v

BAB I PENDAHULUAN ……… 1

A. Maksud dan Tujuan Laporan……….……….1

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ………..… 3`

C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi…….……… 4

D. Isu Strategis ……….……….8

E. Sistematika Penyajian……….……… 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……… 10

A. Indikator Kinerja Utama……… 10

B. Perjanjian Kinerja ……….13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……… 18

A. Capaian Kinerja Organisasi ……… 18

B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran…….……….. 49

C. Realisasi Anggaran ……….72

D. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2019………..78

BAB IV PENUTUP ……… 79

A. Kesimpulan ……… 79

B. Saran-saran ……… 80

(3)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 ii No 1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28

Tabel Permasalahan pada SKPD………. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020……… Penetapan Kinerja Tahun 2020………. Skala Nilai Perangkat Kinerja………. Realisasi Kinerja Tahun 2020………. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya………... Matrik Tujuan Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaan Tahun 2016-2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ... Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Target Periode Akhir……….. Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kebudayaan……… Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2020……….. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2020……….. Capaian Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 pada Sasaran 1 dan Sasaran 2 ... Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menunjang Pencapaian Sasaran 1 dan Sasaran 2 ... Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2020... Realisasi Indikator sasaran 4 tahun 2020... Capaian Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 pada Sasaran 3 dan Sasaran 4 ... Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menunjang Pencapaian Sasaran 3 dan Sasaran 4 ... Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2020... Capaian Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 pada Sasaran 3 dan Sasaran 5 ... Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menunjang Pencapaian Sasaran 3 dan Sasaran 4 ... Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2020... Capaian Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 pada Sasaran 3 dan Sasaran 6 ... Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menunjang Pencapaian Sasaran 3 dan Sasaran 6 ... Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2020... Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2020... Capaian Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 pada Sasaran 7 dan Sasaran 8 ... Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menunjang Pencapaian Sasaran 7 dan Sasaran 8 ... Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2020... Capaian Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 pada Sasaran 7 dan Sasaran 9 ... Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menunjang Pencapaian Sasaran 7 dan Sasaran 8 ... Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2020...

5 11 14 18 19 24 32 40 46 49 50 51 52 52 54 56 56 57 58 58 59 60 60 62 63 65 66 66 67 68 68

DAFTAR TABEL

Halaman

(4)

3.29 3.30 3.31 3.31

Capaian Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 pada Sasaran 7 dan Sasaran 10 ... Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menunjang Pencapaian Sasaran 7 dan Sasaran 10 ... Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020……….. Efisien Penggunaan Sumber Daya………..

70 70 71 76

(5)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 iv

DAFTAR GAMBAR

No Halaman 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6.1 3.6.2 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar……… Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya……… Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Apresiasi Terhadap Seni dan Budaya Islam……….... Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pelestarian Budaya yang Bernilai Religi………. Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pelestarian Budaya…… Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kunjungan

Wisatawan……… Capaian Kinerja 2020 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra… Capaian Kinerja 2020 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra… Persiapan Penampilan Aruh Sastra di Kabupaten Tabalong……… Penampilan Kelompok Seni dan Budaya Kabupaten Banjar……… Cagar budaya rumah banjar bubungan tinggi………. Pembangunan prasarana wisata Khatulistiwa Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat……… Sosialisasi Gebrak Pariwisata Kabupaten Banjar……….

4 37 38 38 39 39 44 45 53 55 61 64 64

(6)

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instani Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016-2021 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016-2021.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan yaitu dengan tugas pokok pembangunan pada urusan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar sendiri untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai visi dan misi Bupati Banjar yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja.

Terima kasih. Martapura, Januari 2021 Kepala Dinas, Haris Rifani, SH, MA Pembina Tk. I NIP. 19660610 199403 1 010

(7)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar 2016 - 2021 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar tahun 2019 menunjukan bahwa capaian pada sasaran strategis meningkatnya pelestarian budaya yang bernilai religi masuk pada kategori berhasil dengan tingkat capaian 100%, sasaran strategis meningkatnya pelestarian budaya masuk pada kategori berhasil dengan tingkat capaian 100% dan sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisata masuk pada kategori cukup berhasil dengan tingkat capaian 71,24% Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

(8)

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang

dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan

4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar kepada Bupati

2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan di bidang kebudayaan dan pariwisata, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)

(9)

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan

9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 71 Tahun 2016 tentang tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

B.1 KEDUDUKAN :

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar merupakan unsur kebudayaan dan pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS :

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B.3 FUNGSI :

(10)

tugas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknisdi bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan bupati.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang kebudayaan dan pariwisata.

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata, d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata,

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi SKPD terdiri dari: a. Kepala SKPD/Badan;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari

1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan 3. Seksi Kesenian dan Nilai Tradisional

d. Bidang Destinasi dan Pengembangan Obyek Pariwisata, terdiri dari 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata; 2. Seksi Pembinaan Kawasan dan Pelaku pariwisata; dan 3. Seksi Kemitraan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari

1. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand pariwisata; 2. Seksi Promosi Pariwisata; dan

(11)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 4 KEPALA DINAS SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG DESTINASI DAN PENGEMBANGAN OBYEK

PARIWISATA

SESKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ATRAKSI

PARIWISATA

SEKSI PEMBINAAN KAWASAN DAN PELAKU PARIWISATA

SEKSI KEMITRAAN DAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

BIDANG KEBUDAYAAN

SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

SEKSI SEJARAH DAN KEPURBAKALAAN SEKSI KESENIAN DAN NILAI

TRADISIONAL

BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI STRATEGI PEMASARAN DAN BRAND PARIWISATA

SEKSI PROMOSI PARIWISATA

SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

UPT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan

perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas

sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

(12)

yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 1

Tabel Permasalahan pada SKPD

No. Pokok Masalah Masalah Akar Masalah

1. belum optimalnya

pelestarian budaya yang bernilai religi

belum optimalnya

ekspresi budaya

yang bernilai religi

penyelenggaraan even festival budaya yang bernuansa religi masih rendah

2. belum optimalnya

pelestarian budaya

penghargaan/apresi asi terhadap seni dan budaya belum optimal pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya masih rendah. kurangnya ketersedian data kebudayaan - kurangnya ketersediaan sistem informasi data kebudayaan - kajian sejarah lokal belum optimal

(13)

6

Perlindungan

benda, situs, dan

kawasan cagar budaya belum optimal - partisipasi/keterlib atanmasyarakat dalam pelestarian benda, situs dan

kawasan cagar budaya masih rendah - kajian warisan/cagar budaya masih rendah 3 Rendahnya ontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB/ PAD Kurangnya daya tarik wisata - kurangnya pengembangan infrastruktur pendukung dan sarana prasarana pariwisata - kurangnya jenis paket wisata

(14)

Kurang optimalnya keterlibatan stake holder pariwisata - kurangnya keterlibatan tenaga profesional pariwisata (pemandu dan pendata wisata) - kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata - kurangnya keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan pariwisata

(15)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 8 Belum optimalnya pemasaran pariwisata - pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi belum optimal - kurangnya promosi pariwisata - kurangnya pelibatan masyarakat dalam promosi wisata - kurangnya peran aktif pelaku ekonomi kreatif

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016-2021

D. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal di dalam menjalankan tupoksinya.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (UNRESOLVED MATTERS) yaitu permasalahan yang

(16)

belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang. Lebih jelasnya lihat alur renstra pada aplikasi SIMPUN 19.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut.

1. Terancam punahnya budaya keagamaan 2. Terancam punahnya budaya asli banjar

3. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kabupaten banjar

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar; Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKj IP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020. Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2020 dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 beserta analisanya

Bab IV Penutup

(17)

10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang- undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar mengampu urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata. Berdasar urusan dan program yang diampu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar mendukung pencapaian misi Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

a. Misi 1 : Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana

kehidupan beragama;

b. Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;

c. Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis

(18)

unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan pariwisata sebanyak 3 (tiga) indikator.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 No . Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Definisi

Operasional Perhitungan Formulasi Sumber Data 1. Meningkatn ya pelestarian budaya yang bernilai religi Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan Merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat yang bernuansa keagamaan. Jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang dilestarikan dibagi jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang telah diinventaris dikali seratus Disbudp ar Dilestarikan = diberikan pembinaan, difasilitasi untuk mengekspresik an diri 2. Meningkatn ya pelestarian budaya Prosentase budaya yang dilestarikan Merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola Disbudp ar

(19)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 12 Dilestarikan = diberikan pembinaan, difasilitasi untuk mengekspresik an diri dibagi jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisi r dikali seratus 3. Meningkatn ya kunjungan wisata Jumlah

Wisatawan Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu di wilayah Kabupaten Banjar untuk tujuan rekreasi, pengembanga n pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara yang berasal dari dalam dan luar negeri Jumlah wisatawan nusantara + jumlah wisatawan mancanegar a Disbudp ar

(20)

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2020 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut .

(21)

14

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Tahun 2020

No _StrategisSasaran Indikator Sasaran satuan Target Program dan Kegiatan Indikator Satuan Target Anggaran Penanggu_ngjawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Meningkatnya pelestarian budaya yang bernilai religi

a Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan

Persen 9,09 a Program pengembangan

nilai budaya Prosentase even budaya yang bernilai religi Persen 7,14 Kabid Kebudayaan 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah even kesenian yang diselenggarakan /diikuti Even 1 48.000.000 Kasi Kesenian dan Nilai Tradisional 2 Fasilitasi penyelenggaraan Festival budaya daerah

Jumlah penyelenggaraan festival budaya yang dipersiapkan/difasilit asi Kegiatan/

festival 1 24.730.000 Kesenian Kasi dan Nilai Tradisional

2 Meningkatnya

pelestarian budaya a Persentase Budaya dilestarikan Pesen 63,41 b Program Pengelolaan keragaman budaya Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina

Persen 82,79 Kabid Kebudayaan

1 Fasilitasi pembentukan

kemitraan usaha profesi antar daerah

Jumlah persiapan keikutsertaan duta seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival/even budaya di luar daerah kali 1 114.500.000 Kasi Kesenian dan Nilai Tradisional 2 Sosialisasi pengelolaan keragaman budaya lokal daerah Jumlah warga masyarakat yang memahami pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya orang 65 38.090.000 Kasi Kesenian dan Nilai Tradidional c Program pengelolaan

infomasi budaya Prosentase ketersediaan data kebudayaan

Persen 45,45 Kabid Kebudayaan

(22)

1 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan Jumlah aplikasi sistem informasi kebudayaan yang dibangun/dikelola

aplikasi 1 36.560.000 Kasi Sejarah dan Kepurbakala

an 2 Lawatan kajian dan

sejarah nasional dan lokal Jumlah persiapan kajian /penelitian sejarah lokal Kegiatan/ lap 1 9.000.000 3 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan Informasi budaya Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

Lap 1 7.390.000 Kasi Cagar Budaya dan Permuseum

an

d Program Pengelolaan

kekayaan budaya Prosentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya Persen 13,33 Kabid Kebudayaan 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir orang

bulan 396 449.587.500 Kasi Cagar Budaya dan Permuseum an 2 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air Jumlah laporan penelitian/kajian warisan budaya

Lap 3 93.010.000 Kasi Sejarah dan Kepurbakala

an

3 Meningkatnya

kunjungan wisata a Jumlah wisatawan orang 5.198.225 e Program pengembangan destinasi pariwisata Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangkan Persen 66,57 Kabid Destinasi dan Pengemban gan Obyek Pariwisata

(23)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 16 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Jumlah prasarana pariwisata yang dibangun/dikemban gkan Unit 25 1.227.990.375 Kasi Pengelolaan dan Pengemban gan Atraksi Pariwisata 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK Fisik)

Jumlah prasarana pariwisata yang dibangun/dikemban gkan 3.264.292.000 Kasi Pengelolaan dan Pengemban gan Atraksi Pariwisata 3 Pengembangan jenis

dan paket wisata unggulan

Jumlah paket wisata

yang dikembangkan Paket 1 91.598.000 Kemitraan Kasi dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

4 Pengembangan jenis

dan paket wisata unggulan (DAK Non Fisik) Jumlah warga masyarakat yang memahami kegiatan pemandu wisata Orang 120 344.050.000 Kasi Kemitraan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata f Program pengembangan

kemitraan Prosentase pelaku pariwisata yang aktif Persen 67,05 Kabid Destinasi dan Pengemban gan Obyek Pariwisata 1 Pengembangan dan penguatan informasi dan database Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir

orang

bulan 204 250.266.000 Kemitraan Kasi dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

2 Pengembangan

sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Jumlah Pokdarwis

yang dibina kelompok 13 110.065.000 Pembinaan Kasi Kawasan dan Pelaku

(24)

3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina Unit 38 23.526.000 Kasi Kemitraan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata g Program pengembangan

pemasaran pariwisata Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan Persen 3 Kabid Pemasaran Pariwisata 1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan Jenis

3 371.061.000 Kasi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata

2 Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri

Jumlah promosi priwisata yang dikembangkan

Kali 1 319.743.500 Kasi Promosi Pariwisata

3 Peningkatan peran

serta masyarakat dalam pemasaran pariwisata

Jumlah duta wisata

yang dikoordinir orang bulan 192 8.860.000 Kasi Promosi Pariwisata

5 Workshop ekonomi

kreatif Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat keterampilannya Orang 60 91.418.000 PengembanKasi gan Ekonomi Kreatif 6 Penyusunan sistem informasi database ekonomi kreatif Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif laporan 1 56.740.000 PengembanKasi gan Ekonomi Kreatif

4 h. Program dan kegiatan

pendukung (sekretariat) 1.898.103.950 Sekretaris

Jumlah

8.878.581.325

(25)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 ₁₈ BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2020

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

 Jika semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

Capaian Indikator kinerja = (Realisasi / Rencana ) x 100 %

 Jika Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

Capaian Indikator kinerja = ((Rencana – (Realisasi - Rencana )/ Rencana)) x 100 %

Dinas Kebudayaan dan pariwisata Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Skala Nilai Perangkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi _Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi _Kinerja Kode

1 ≥ 100% Berhasil Hijau

2 70% < 100% Cukup Berhasil Biru

3 40% < 70% Kurang Berhasil Kuning

(26)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis/Pr ogram/Kegia tan Indikator Kinerja Cara Perhitungan Indikator Target Realisasi Capaian Predikat Satuan Tahun ₂₀₂₀ (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya pelestarian budaya yang bernilai religi Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan Jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang dilestarikan dibagi jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang telah diinventaris dikali seratus persen 9.09 9.09 100 Berhasil Meningkatnya even budaya yang bernilai religi Prosentase even budaya yang bernilai religi Jumlah even budaya yang bernuansa religi dibagi Jumlah even budaya yang dilaksanakan dikali seratus persen 7.14 7.14 100 Berhasil Meningkatnya pengembanga n kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah even kesenian yang diselenggarak an even 1 1 100 Berhasil Meningkatnya fasilitasi penyelenggara an festival budaya daerah Jumlah penyelenggara an festival budaya yang difasilitasi festival 1 1 100 Berhasil Meningkatnya pelestarian budaya Persentase Budaya dilestarikan Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola dibagi jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir dikali seratus

(27)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 20 Meningkatnya kelompok seni dan budaya yang dibina Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina dibagi jumlah kelompok seni dan budaya yang diinventarisir dikali seratus persen 82.79 82.79 100.00 Berhasil Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keragaman budaya Jumlah warga masyarakat yang memahami pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya orang 65 65 100 Berhasil Meningkatnya fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah Jumlah keikutsertaan duta seni dan budaya dalam penyelenggara an festival/even budaya di luar daerah kali 1 1 100 Berhasil Meningkatnya ketersediaan data kebudayaan Prosentase ketersediaan data kebudayaan Jumlah data kebudayaan yang tersedia dibagi jumlah data kebudayaan yang diperlukan dikali seratus persen 45.45 45.45 100 Berhasil Meningkatnya penerapan sistem informasi/dat abase kebudayaan Jumlah aplikasi sistem informasi kebudayaan yang dibangun/dike lola aplikasi 1 1 100 Berhasil Meningkatnya kesiapan penelitian/kaj ian sejarah lokal Jumlah persiapan penelitian/kaj ian sejarah lokal laporan 1 1 100 Berhasil Meningkatnya pengendalian program pengelolaan informasi budaya Jumlah laporan monitoring dan evaluasi laporan 1 1 100 Berhasil

(28)

Meningkatnya benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya Prosentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya Jumlah benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya diabgi junlah benda werisan budaya yang diinventarisir dikali seratus persen 23.33 43.33 185.73 Berhasil Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya benda dan tak benda

Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir orang bulan 396 396 100 Berhasil Meningkatnya Pengembanga n/Kajian/Pene litianBudaya Jumlah laporan penelitian/kaj ian warisan budaya laporan 3 10 333.33 Berhasil Meningkatnya kunjungan wisata Jumlah

wisatawan Jumlah wisatawan nusantara + jumlah wisatawan mancanegara orang 5,198,225 3,702,958 71.24 Cukup Berhasil Meningkatnya destinasi wisata yang telah dikembangka n Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangka n Jumlah destinasi wisata yang telah dikembangkan dibagi dengan jumlah destinasi wisaya yang akan dikembangkan dikali seratus persen 66.67 66.67 100.00 Berhasil Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Jumlah prasarana pariwisata yang dibangun/dike mbangkan unit 25 42 168 Berhasil Meningkatnya jenis dan paket wisata unggulan Jumlah paket wisata yang dikembangkan paket 1 1 100 Berhasil Meningkatnya pengetahuan pemandu wisata Jumlah warga masyarakat yang memahami kegiatan pemandu wisata orang 120 120 100 Berhasil

(29)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 22 Meningkatnya pelaku pariwisata yang aktif Prosentase pelaku pariwisata yang aktif Jumlah pelaku pariwisata yang aktif dibagi jumlah pelaku pariwisata yang diinventarisir dikali seratus persen 67.05 67.05 100.00 Berhasil Meningkatnya penguatan informasi dan database Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir orang bulan 204 204 100 Berhasil Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalism e bidang pariwisata Jumlah Pokdarwis yang dibina kelompok 13 13 100 Berhasil Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembanga n kemitraan pariwisata Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina unit 38 38 100 Berhasil Meningkatnya inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangka n Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangka n Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan buah 3 3 100 Berhasil Meningkatnya penggunaan tekhnologii nformasi dalam pemasaran pariwisata Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan jenis 3 3 100 Berhasil Meningkatnya promosi wisata Jumlah promosi priwisata yang dikembangkan kali 1 1 100 Berhasil Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemasaran pariwisata Jumlah duta wisata yang dikoordinir orang bulan 192 192 100 Berhasil Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat keterampilann ya orang 60 65 108 Berhasil

(30)

Terbangunnya system informasi (database) ekonomi kreatif Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif laporan 1 1 100 Berhasil

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan bagian dari kinerja strategis (SKPD) sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

(31)

24

Tabel 3.3

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

No. _{Strategis/Program/Kegiatan}Indikator Kinerja Sasaran Perhitungan Cara Indikator

Satuan 2017 2018 2019 2020

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina

Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina dibagi jumlah kelompok seni dan budaya yang diinventarisir

persen 80,00 80,00 85,00 85,07 Tidak Menjadi Indikator lagi

Tidak Menjadi Indikator lagi

2 Cakupan pemajuan kebudayaan

tak benda Jumlah unsur budaya tak benda yang dikelola dibagi jumlah unsur budaya tak benda

persen 50 50 62,5 62,5 Tidak Menjadi Indikator

lagi Tidak Menjadi Indikator lagi

3 Jumlah even kesenian yang diselenggarakan

kali 4 4 2 2 Tidak Menjadi Indikator lagi

4 Jumlah keikutsertaan dalam penyelenggaraan festival /even budaya di luar daerah

even 3 4 3 3 Tidak Menjadi Indikator lagi

5 Jumlah warga masyarakat yang terlibat aktif dalam sosialisasi pengelolaan dan keragaman budaya

orang 125 125 0 0 Tidak Menjadi Indikator

lagi Tidak Menjadi Indikator lagi

6 Prosentase budaya benda yang dikelola Jumlah budaya benda yang dikelola dibagi jumlah budaya benda yang diinventarisir

persen 50 50 72,73 72,73 Tidak Menjadi Indikator lagi

(32)

7 Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya yang dikoordinir

orang

bulan 300 300 360 360 Tidak Menjadi Indikator lagi Tidak Menjadi Indikator lagi

8 Jumlah petugas informasi seni

dan budaya yang dikoordinir orang bulan 36 36 36 36 Tidak Menjadi Indikator lagi Tidak Menjadi Indikator lagi

9 Jumlah tenaga ahli cagar budaya yang tersertifikasi

orang 0 0 7 6 Tidak Menjadi Indikator lagi

10 Meningkatnya

pengembangan/ kajian/ penelitian budaya dan sejarah

kajian 3 2 0 0 Tidak Menjadi Indikator lagi

11 Jumlah penelitian/kajian sejarah lokal yang dilaksanakan

kajian 3 12 0 0 Tidak Menjadi Indikator lagi

12 Jumlah aktualisasi adat budaya

daerah yang diselenggarakan kegiatan 2 2 2 Tidak Menjadi Indikator lagi Tidak Menjadi Indikator lagi

13 Jumlah kegiatan budaya yang bernuansa religi

Jumlah kegiatan budaya yang bernuansa religi

kegiatan 7 8 7 8 Tidak Menjadi Indikator lagi

Tidak Menjadi Indikator lagi 14 Jumlah penyelenggaraan festival budaya daerah yang difasilitasi

kegiatan 7 8 7 8 Tidak Menjadi Indikator lagi

15 Meningkatnya kunjungan wisata

Jumlah

wisatawan lokal

Orang 1.919.428 6.383.682 1.920.415 7.105.288 Tidak Menjadi Indikator lagi

16 Peningkatan wisatawan

mancanegara Jumlah wisatawan mancanegara

Orang 1.587 1.46 1.594 1.425 Tidak Menjadi Indikator

(33)

26

17 Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangkan

persen 48,08 44,23 63,46 63,46 Tidak Menjadi Indikator

lagi Tidak Menjadi Indikator lagi 18 Jumlah sarana dan prasarana

pariwisata yang

dibangun/dikembangkan

unit 13 29 15 15 Tidak Menjadi Indikator lagi

19 Jumlah Pokdarwis yang dibina

kelompok 12 13 13 13 Tidak Menjadi Indikator _lagi Tidak Menjadi Indikator _lagi 20 Jumlah sosialisasi sadar wisata

yang dilaksanakan

21 Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir

orang bulan

180 180 192 192 Tidak Menjadi Indikator lagi

22 Jumlah pelaku usaha

pariwisata yangn dibina unit 33 35 35 35 Tidak Menjadi Indikator lagi Tidak Menjadi Indikator lagi 23 Jumlah duta wisata yang

dikoordinir

orang bulan

192 192 192 192 Tidak Menjadi Indikator lagi

24 Jumlah jenis pemasaran pariwisata yang dikembangkan

Jumlah jenis pemasaran pariwisata yang dikembangkan

jenis 2 2 3 3 Tidak Menjadi Indikator lagi

25 Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan

jenis 3 3 3 3 Tidak Menjadi Indikator lagi

26 Jumlah pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan ekonomi kreatif (kali)

27 Jumlah promosi pariwisata yang dikembangkan

(34)

28 Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan Jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang dilestarikan dibagi jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang telah diinventaris dikali seratus Persen 45,45 45,45 9.09 9.09

29 Prosentase even budaya yang bernilai religi Jumlah even budaya yang bernuansa religi dibagi Jumlah even budaya yang dilaksanakan dikali seratus persen 50 50 7,14 7,14

30 Jumlah even kesenian yang diselenggarakan

even 4 4 1 1

31 Jumlah penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi

festival 8 8 1 1

32 Prosentase budaya yang dilestarikan Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola dibagi jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir dikali seratus Persen 70,73 70,73 63.41 65.85

(35)

28

33 Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina

Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina dibagi jumlah kelompok seni dan budaya yang diinventarisir dikali seratus persen 83 83 82,79 82,79

34 Jumlah warga masyarakat yang memahami pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya orang - - 65 65 35 Jumlahpersiapan/keikutsertaan duta seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival/even budaya di luar daerah

kali 3 3 1 1

36 Prosentase ketersediaan data

kebudayaan Jumlah data kebudayaan yang tersedia dibagi jumlah data kebudayaan yang diperlukan dikali seratus persen 36,36 36,36 45,45 45,45

37 Jumlah aplikasi sistem informasi kebudayaan yang dibangun/dikelola

aplikasi 1 1 1 1

38 Jumlah persiapan

penelitian/kajian sejarah lokal

laporan 0 0 1 1

39 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

(36)

40 Prosentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya

Jumlah benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya diabgi junlah benda werisan budaya yang diinventarisir dikali seratus persen 10,00 10,00 23,33 43,33

41 Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir orang bulan 396 396 396 396 42 Jumlah laporan penelitian/kajian warisan budaya laporan 3 3 3 10

43 Jumlah wisatawan Jumlah wisatawan nusantara + jumlah wisatawan mancanegara Orang 5,196,516 9,116,575 5,198,225 3,702,958

44 Prosentase destinasi wisata

yang telah dikembangkan Jumlah destinasi wisata yang telah dikembangkan dibagi dengan jumlah destinasi wisaya yang akan dikembangkan dikali seratus persen 63 66,67 66,67 66,67

45 Jumlah prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan

(37)

30

46 Jumlah paket wisata yang

dikembangkan paket 3 3 1 1

47 Jumlah warga masyarakat yang memahami kegiatan pemandu wisata

orang 0 0 120 120

48 Prosentase pelaku pariwisata yang aktif Jumlah pelaku pariwisata yang aktif dibagi jumlah pelaku pariwisata yang diinventarisir dikali seratus persen 51,89 51,89 67,05 67,05

49 Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir

orang

bulan 192 192 204 204

50 Jumlah Pokdarwis yang dibina kelompok 13 13 13 13

51 Jumlah pelaku usaha

pariwisata yang dibina unit 35 35 38 38

52 Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan buah 3 3 3 3

53 Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan

jenis 3 3 3 3

54 Jumlah promosi priwisata yang

(38)

55 Jumlah duta wisata yang dikoordinir

orang

bulan 192 192 192 192

56 Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat

keterampilannya

orang 60 60 60 65

57 Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif

laporan 1 1 1 1

(39)

32

Tabel 3.4

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan Sasaran Program, _Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Parangka t Daerah Penanggu ng Jawab Lokasi

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Meningkatn ya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Angka kriminalitas 11,16 - - 10,17 9,40 8,44 8,44 Meningkatn ya pelestarian budaya yang bernilai religi Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan 36,36 - 2.220.000. 000 - 2.242.00 0.000 45,45 2.467.7 55.000 54,45 2.517.13 0.500 54,45 2.517.13 0.500 54,45 Program pengembanga n nilai budaya Prosentase even budaya yang bernilai religi 50 2.220.000. 000 50 2.242.00 0.000 50 2.467.7 55.000 57 2.517.13 0.500 57 2.517.13 0.500 57 Pengembanga n kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah even kesenian yang diselenggarak an 4 224.898.94 7 4 227.127.6 76 4 249.997. 974 4 255.000.0 00 4 255.000.0 00 4 Fasilitasi penyelenggara an festival budaya daerah Jumlah penyelenggara an festival budaya yang difasilitasi 7 1.995.101.0 53 7 2.014.872 .324 8 2.217.75 7.026 8 2.262.130 .500 8 2.262.130 .500 8

(40)

Meningkatn ya kualitas sumber daya manusia indeks pembangunan manusia (IPM) 68 67 68 68 68 Meningkatn ya pelestarian budaya Persentase Budaya yang dilestarikan 38 50 4.990.000. 000 50 5.050.00 0.000 70,73 1.149.4 23.300 75,61 1.252.12 1.000 75,61 1.252.12 1.000 75,61 Program pengelolaan keragaman budaya Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina 77 2.215.000. 000 80 2.230.00 0.000 83 365.000 .000 86 372.300. 000 90 372.300. 000 90 Sosialisasi pengelolaan keragaman budaya lokal daerah Jumlah warga masyarakat yang memahami pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya 85 382.450.89 1 85 385.275.2 92 85 56.488.0 95 125 56.316.42 7 125 54.858.65 3 125 Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah Jumlah keikutsertaan duta seni dan budaya dalam penyelenggara an festival/even budaya di luar daerah 3 1.765.157.9 61 3 1.778.193 .653 3 260.714. 286 3 259.921.9 71 3 253.193.7 88 3 Fasilitasi perkembanga n keragaman budaya daerah Jumlah ketersediaan sarana kesenian yang dapat dimanfaatkan 1 67.391.148 1 66.531.05 5 1 47.797.6 19 5 56.061.60 2 6 64.247.55 9 6 Program pengelolaan informasi budaya Prosentase ketersediaan data kebudayaan - - - - 71 116.972 .000 73 180.924. 000 74 180.924. 000 74 Lawatan dan kajian sejarah daerah dan nasional Jumlah laporan penelitian/kaj ian sejarah lokal - - 1 47.972.0 00 1 95.944.00 0 1 95.134.94 5 1

(41)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 34 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan Jumlah aplikasi sistem informasi kebudayaan yang dibangun - - 1 49.000.0 00 1 49.980.00 0 1 50.789.05 5 1 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan Informasi budaya Jumlah laporan monitoring dan evaluasi - - 1 20.000.0 00 1 35.000.00 0 1 35.000.00 0 1 Program pengelolaan kekayaan budaya Prosentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya 42 2.775.000. 000 42 2.820.00 0.000 45 667.451 .300 7 698.897. 000 49 698.897. 000 49 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir 372 1.826.657.6 89 372 1.882.941 .847 396 445.663. 824 369 472.673.7 67 420 478.604.9 04 420 Pengelolaan dan pengembanga n pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Jumlah laporan penelitian/kaj ian warisan budaya 1 948.342.31 1 3 937.058.1 53 3 221.787. 476 3 226.223.2 33 3 220.292.0 96 3 Meningkatn ya inklusifitas pertumbuh an ekonomi daerah Laju pertumbuhan ekonomi 4,66 6,11 6,32 6,52 6,52 Indeks Gini 0,35 0,34 0,33 0,32 0,32 Laju Inflasi 3,82 3,80 3,77 3,75 3,75

(42)

Meningkatn ya kunjungan wisata Jumlah wisatawan 5.188.600 5.728.346. 750 6.399.96 7.800 5.196.5 16 5.767.9 73.350 5.198.22 5 5.937.60 9.000 5.199. 978 5.937.60 9.000 5.199.978 Program pengembanga n destinasi pariwisata Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangka n 23 2.624.426. 750 48,08 2.858.09 0.800 63,46 1.988.2 96.650 75 2.028.06 2.000 80,77 2.028.06 2.000 80,77 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Jumlah prasarana pariwisata yang dibangun/dike mbangkan 2 2.624.426.7 50 13 2.858.090 .800 20 1.785.18 0.000 25 1.817.183 .057 27 1.817.185 .017 27 Pengembanga n jenis dan paket wisata unggulan Jumlah paket wisata yang dikembangkan - - - - 3 203.116. 650 3 210.878.9 43 5 210.876.9 83 5 Program pengembanga n kemitraan Prosentase pelaku pariwisata yang aktif 21 550.000.00 0 36,74 688.125. 000 51,89 1.437.5 02.300 67,05 1.520.53 0.000 83,33 1.520.53 0.000 83,33 Pengembanga n dan penguatan informasi dan database Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir 180 153.340.88 3 180 196.790.0 20 192 418.638. 300 204 427.010.8 32 204 427.010.8 32 204 Pengembanga n sumber daya manusia dan profesionalism e bidang pariwisata Jumlah Pokdarwis yang dibina 10 306.533.77 4 12 376.329.8 45 13 768.864. 000 14 823.783.4 75 15 823.782.4 75 15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembanga n kemitraan pariwisata Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina 25 90.125.343 33 115.005.1 35 35 250.000. 000 38 269.735.6 93 41 269.736.6 93 41

(43)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 36 Program pengembanga n pemasaran pariwisata jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangka n 2 2.553.920. 000 2 2.853.75 2.000 3 2.342.1 74.400 4 2.389.01 7.000 5 2.389.01 7.000 5 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan 2 584.443.67 1 3 598.183.1 43 3 461.340. 000 3 470.566.6 96 3 470.566.6 96 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemasaran pariwisata Jumlah duta wisata yang dikoordinir 192 454.569.01 4 192 465.255.4 09 192 358.821. 500 192 365.997.8 49 192 365.997.8 49 192 Sosialisasi ekonomi kreatif Jumlah anggota pokdarwis yang memahami ekonomi kreatif - - - - 150 51.775.0 00 150 52.810.48 8 150 52.810.48 8 150 Workshop ekonomi kreatif Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat keterampilann ya - - 60 239.792.8 58 60 184.936. 800 60 188.635.4 58 60 188.635.4 58 60 Penyusunan sistem informasi database ekonomi kreatif Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif - - - - 1 149.484. 600 1 151.273.9 80 1 151.273.9 80 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Jumlah promosi pariwisata yang dikembangkan 5 1.514.907.3 15 4 1.550.520 .590 2 1.135.816.500 5 1.159.732 .529 5 1.159.732.529 5

(44)

2017 2018 2019 2020 80.00 85.00 - 0 80.00 85.07 - 0 target Realisasi

Sesuai dengan Renstra 2016-2021 sebelum revisi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar memiliki 3 sasaran kinerja dengan 4 indikator. Sasaran dan Indikator sasaran tersebut sebagai berikut.

a. Sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya dengan indikator prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina,

b. Sasaran meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya islam dengan indikator jumlah kegiatan budaya yang bernuansa religi,

c. Sasaran meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator peningkatan wisatawan lokal,

d. Sasaran meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator peningkatan wisatawan mancanegara.

Sesuai dengan Revisi Renstra 2016-2021 poin a dan b tidak lagi menjadi sasaran dan indikator sasaran. Sedangkan poin c dan d masih menjadi sasaran dan indikator sasaran namun digabung menjadi satu yaitu : e. Meningkatnya pelestarian budaya yang bernuansa religi dengan indikator

prosentase budaya lokal bernuansa agama yang dilestarikan,

f. Meningkatnya pelestarian budaya dengan indikator prosentase budaya yang dilestarikan,

g. Meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator jumlah wisatawan. Target dan realisasi sasaran dari tahun 2017 sampai 2020 adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1

(45)

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 38 2017 2018 2019 2020 7 7 - 0 8 8 - 0 2017 2018 2019 2020 - - 45 9 - - 45 9 target Realisasi Gambar 3.2

Target dan Realisasi sasaran meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya Islam

Gambar 3.3

(46)

2017 2018 2019 2020 0 0 70.73 63.41 0 0 70.73 65.85 target Realisasi 2017 2018 2019 2020 1,921,166 1,922,239 5,196,516 5,198,225 6,385,142 7,106,655 9,009,902 3,702,958 target Realisasi Gambar 3.4

Target dan Realisasi sasaran meningkatnya pelestarian budaya

Gambar 3.5