anggaran kas bulanan

(1)

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

KD. REKENING URAIAN ANGGARAN_{TAHUN INI} JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (3.107.494.800,00) (6.903.806.550,00) (12.064.855.550,00) (17.561.345.200,00) (24.349.101.150,00) (30.327.445.850,00) (36.101.565.300,00) (43.400.712.250,00) (50.057.545.200,00) (57.355.974.050,00) (68.697.159.800,00)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.700.000.000,00 148.175.000,00 199.500.000,00 219.400.000,00 214.700.000,00

4.1 240.150.000,00 203.450.000,00 241.300.000,00 292.150.000,00 223.550.000,00 266.100.000,00 331.325.000,00 255.200.000,00

Hasil Retribusi Daerah 2.700.000.000,00 148.175.000,00 199.500.000,00 219.400.000,00 214.700.000,00

4.1.00.00.2 240.150.000,00 203.450.000,00 241.300.000,00 292.150.000,00 223.550.000,00 266.100.000,00 331.325.000,00 255.200.000,00

Retribusi Jasa Usaha 2.700.000.000,00 148.175.000,00 199.500.000,00 219.400.000,00 214.700.000,00

4.1.00.00.2.02 240.150.000,00 203.450.000,00 241.300.000,00 292.150.000,00 223.550.000,00 266.100.000,00 331.325.000,00 255.200.000,00

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 888.675.000,00 52.000.000,00 58.900.000,00 70.500.000,00 77.400.000,00

4.1.00.00.2.02.17 82.400.000,00 58.500.000,00 87.000.000,00 82.000.000,00 76.000.000,00 102.800.000,00 97.775.000,00 93.175.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.811.325.000,00 96.175.000,00 140.600.000,00 148.900.000,00 137.300.000,00

4.1.00.00.2.02.31 157.750.000,00 144.950.000,00 154.300.000,00 210.150.000,00 147.550.000,00 163.300.000,00 233.550.000,00 162.025.000,00

Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 2.700.000.000,00 148.175.000,00 199.500.000,00 219.400.000,00 214.700.000,00 240.150.000,00 203.450.000,00 241.300.000,00 292.150.000,00 223.550.000,00 266.100.000,00 331.325.000,00 255.200.000,00

Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 2.700.000.000,00 148.175.000,00 (2.907.994.800,00) (6.684.406.550,00) (11.850.155.550,00) (17.321.195.200,00) (24.145.651.150,00) (30.086.145.850,00) (35.809.415.300,00) (43.177.162.250,00) (49.791.445.200,00) (57.024.649.050,00) (68.441.959.800,00)

Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.792.346.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00

5.1 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.549.000,00

Belanja Pegawai 37.792.346.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00

5.1.00.00.1 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.549.000,00

Belanja Gaji dan Tunjangan 18.350.818.000,00 1.263.701.000,00 1.263.701.000,00 1.263.701.000,00 1.263.701.000,00

5.1.00.00.1.01 1.263.701.000,00 1.263.701.000,00 1.263.701.000,00 1.263.701.000,00 1.263.701.000,00 1.263.701.000,00 1.263.701.000,00 1.263.701.000,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 14.565.533.000,00 1.002.620.000,00 1.002.620.000,00 1.002.620.000,00 1.002.620.000,00

5.1.00.00.1.01.01 1.002.620.000,00 1.002.620.000,00 1.002.620.000,00 1.002.620.000,00 1.002.620.000,00 1.002.620.000,00 1.002.620.000,00 1.002.620.000,00

Tunjangan Keluarga 1.371.082.000,00 88.346.000,00 88.346.000,00 88.346.000,00 88.346.000,00

5.1.00.00.1.01.02 88.346.000,00 88.346.000,00 88.346.000,00 88.346.000,00 88.346.000,00 88.346.000,00 88.346.000,00 88.342.000,00

Tunjangan Jabatan 352.940.000,00 26.081.000,00 26.081.000,00 26.081.000,00 26.081.000,00

5.1.00.00.1.01.03 26.081.000,00 26.081.000,00 26.081.000,00 26.081.000,00 26.081.000,00 26.081.000,00 26.081.000,00 26.079.000,00

Tunjangan Fungsional 37.240.000,00 2.528.000,00 2.528.000,00 2.528.000,00 2.528.000,00

5.1.00.00.1.01.04 2.528.000,00 2.528.000,00 2.528.000,00 2.528.000,00 2.528.000,00 2.528.000,00 2.528.000,00 2.532.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 541.870.000,00 40.569.000,00 40.569.000,00 40.569.000,00 40.569.000,00

5.1.00.00.1.01.05 40.569.000,00 40.569.000,00 40.569.000,00 40.569.000,00 40.569.000,00 40.569.000,00 40.569.000,00 40.566.000,00

Tunjangan Beras 618.192.000,00 49.648.000,00 49.648.000,00 49.648.000,00 49.648.000,00

5.1.00.00.1.01.06 49.648.000,00 49.648.000,00 49.648.000,00 49.648.000,00 49.648.000,00 49.648.000,00 49.648.000,00 49.646.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 299.453.000,00 15.296.000,00 15.296.000,00 15.296.000,00 15.296.000,00

5.1.00.00.1.01.07 15.296.000,00 15.296.000,00 15.296.000,00 15.296.000,00 15.296.000,00 15.296.000,00 15.296.000,00 15.296.000,00

Pembulatan Gaji 351.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

5.1.00.00.1.01.08 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 22.000,00

Iuran BPJS Kesehatan 478.099.000,00 32.708.000,00 32.708.000,00 32.708.000,00 32.708.000,00

5.1.00.00.1.01.22 32.708.000,00 32.708.000,00 32.708.000,00 32.708.000,00 32.708.000,00 32.708.000,00 32.708.000,00 32.714.000,00

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 86.058.000,00 5.888.000,00 5.888.000,00 5.888.000,00 5.888.000,00

5.1.00.00.1.01.23 5.888.000,00 5.888.000,00 5.888.000,00 5.888.000,00 5.888.000,00 5.888.000,00 5.888.000,00 5.884.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 19.441.528.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00

5.1.00.00.1.02 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.848.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 19.441.528.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00

5.1.00.00.1.02.01 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.853.000,00 1.420.848.000,00

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 37.792.346.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.554.000,00 2.684.549.000,00

Alokasi Belanja Langsung

BELANJA LANGSUNG 57.460.000.000,00 571.115.800,00 1.311.257.750,00 2.695.895.000,00 3.026.635.650,00

5.2 4.343.351.950,00 3.497.240.700,00 3.330.865.450,00 4.906.742.950,00 4.195.828.950,00 4.879.974.850,00 8.987.956.750,00 2.710.184.200,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.454.349.000,00 370.197.800,00 511.380.000,00 759.248.000,00 474.430.000,00

5.2.01 497.396.000,00 602.961.500,00 539.903.000,00 572.701.000,00 686.420.000,00 561.299.000,00 743.222.000,00 670.312.700,00

Penyediaan jasa surat menyurat 75.000.000,00 1.596.000,00 2.176.000,00 5.626.000,00 2.913.000,00

5.2.01.01 3.507.500,00 2.916.000,00 2.826.000,00 4.719.000,00 4.696.000,00 3.641.000,00 5.266.000,00 4.882.500,00

Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.596.000,00 2.176.000,00 5.626.000,00 2.913.000,00

5.2.01.01.2 3.507.500,00 2.916.000,00 2.826.000,00 4.719.000,00 4.696.000,00 3.641.000,00 5.266.000,00 4.882.500,00

Belanja Bahan Pakai Habis 25.100.000,00 996.000,00 1.236.000,00 2.046.000,00 2.256.000,00

5.2.01.01.2.01 2.346.000,00 2.316.000,00 2.226.000,00 2.316.000,00 2.346.000,00 2.291.000,00 2.016.000,00 2.474.000,00

25.100.000,00 996.000,00 1.236.000,00 2.046.000,00 2.256.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5.2.01.01.2.01.04 2.346.000,00 2.316.000,00 2.226.000,00 2.316.000,00 2.346.000,00 2.291.000,00 2.016.000,00 2.474.000,00

Belanja Jasa Kantor 49.900.000,00 600.000,00 940.000,00 3.580.000,00 657.000,00

5.2.01.01.2.03 1.161.500,00 600.000,00 600.000,00 2.403.000,00 2.350.000,00 1.350.000,00 3.250.000,00 2.408.500,00

49.900.000,00 600.000,00 940.000,00 3.580.000,00 657.000,00 Belanja Paket/Pengiriman

5.2.01.01.2.03.07 1.161.500,00 600.000,00 600.000,00 2.403.000,00 2.350.000,00 1.350.000,00 3.250.000,00 2.408.500,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.604.000.000,00 91.413.000,00 134.213.000,00 134.213.000,00 139.831.000,00

5.2.01.02 136.380.000,00 141.480.000,00 136.380.000,00 135.380.000,00 134.880.000,00 136.880.000,00 136.280.000,00 182.820.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.604.000.000,00 91.413.000,00 134.213.000,00 134.213.000,00 139.831.000,00

5.2.01.02.2 136.380.000,00 141.480.000,00 136.380.000,00 135.380.000,00 134.880.000,00 136.880.000,00 136.280.000,00 182.820.000,00

Belanja Jasa Kantor 1.604.000.000,00 91.413.000,00 134.213.000,00 134.213.000,00 139.831.000,00

5.2.01.02.2.03 136.380.000,00 141.480.000,00 136.380.000,00 135.380.000,00 134.880.000,00 136.880.000,00 136.280.000,00 182.820.000,00

192.040.000,00 8.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Belanja Telepon

5.2.01.02.2.03.01 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 14.500.000,00 14.000.000,00 14.500.000,00 14.000.000,00 21.040.000,00

82.800.000,00 5.500.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Belanja Air

5.2.01.02.2.03.02 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 7.400.000,00 7.300.000,00 6.300.000,00

1.168.960.000,00 77.413.000,00 102.913.000,00 102.913.000,00 108.531.000,00 Belanja Listrik

5.2.01.02.2.03.03 105.080.000,00 105.080.000,00 105.080.000,00 105.080.000,00 105.080.000,00 105.080.000,00 105.080.000,00 130.580.000,00

160.200.000,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5.2.01.02.2.03.06 9.900.000,00 15.000.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 24.900.000,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 127.000.000,00 0,00 2.000.000,00 5.800.000,00 0,00

5.2.01.03 11.745.000,00 1.000.000,00 6.800.000,00 2.000.000,00 6.800.000,00 39.000.000,00 5.000.000,00 11.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 0,00 2.000.000,00 5.800.000,00 0,00

5.2.01.03.2 11.745.000,00 1.000.000,00 6.800.000,00 2.000.000,00 6.800.000,00 39.000.000,00 5.000.000,00 11.800.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

5.2.01.03.2.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek

5.2.01.03.2.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.500.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya

5.2.01.03.2.01.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 67.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.03.2.07 6.945.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5.2.01.03.2.07.02 6.945.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5.2.01.03.2.07.03 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi

5.2.01.03.2.07.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 47.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.800.000,00 0,00

5.2.01.03.2.08 4.800.000,00 0,00 1.800.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00 31.000.000,00 0,00 6.800.000,00

47.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.800.000,00 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.01.03.2.08.01 4.800.000,00 0,00 1.800.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00 31.000.000,00 0,00 6.800.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.03.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Peralatan Praktek

5.2.01.03.2.10.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 171.500.000,00 0,00 0,00 100.677.000,00 0,00

5.2.01.05 0,00 0,00 29.919.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 171.500.000,00 0,00 0,00 100.677.000,00 0,00

5.2.01.05.2 0,00 0,00 29.919.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Premi Asuransi 171.500.000,00 0,00 0,00 100.677.000,00 0,00

5.2.01.05.2.04 0,00 0,00 29.919.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00

171.500.000,00 0,00 0,00 100.677.000,00 0,00 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5.2.01.05.2.04.02 0,00 0,00 29.919.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 776.000.000,00 14.733.000,00 33.328.000,00 80.428.000,00 47.928.000,00

5.2.01.08 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 245.928.000,00 65.427.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00

5.2.01.08.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Honorarium PNS 3.200.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00

5.2.01.08.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00

3.200.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.01.08.1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00

5.2.01.08.2 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 245.928.000,00 64.377.000,00

Belanja Jasa Kantor 772.800.000,00 14.733.000,00 31.178.000,00 80.428.000,00 47.928.000,00

5.2.01.08.2.03 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 245.928.000,00 64.377.000,00

772.800.000,00 14.733.000,00 31.178.000,00 80.428.000,00 47.928.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

(2)

TAHUN INI

Penyediaan alat tulis kantor 166.500.000,00 21.233.000,00 4.248.000,00 9.248.000,00 28.350.000,00

5.2.01.10 7.998.000,00 21.917.000,00 21.669.000,00 7.448.000,00 7.998.000,00 6.548.000,00 6.248.000,00 8.095.000,00

5.2.01.10.2 7.998.000,00 21.917.000,00 21.669.000,00 7.448.000,00 7.998.000,00 6.548.000,00 6.248.000,00 8.095.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 166.500.000,00 21.233.000,00 4.248.000,00 9.248.000,00 28.350.000,00

5.2.01.10.2.01 7.998.000,00 21.917.000,00 21.669.000,00 7.448.000,00 7.998.000,00 6.548.000,00 6.248.000,00 8.095.000,00

166.500.000,00 21.233.000,00 4.248.000,00 9.248.000,00 28.350.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.10.2.01.01 7.998.000,00 21.917.000,00 21.669.000,00 7.448.000,00 7.998.000,00 6.548.000,00 6.248.000,00 8.095.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 222.767.000,00 32.643.000,00 8.951.000,00 10.725.000,00 32.800.000,00

5.2.01.11 16.628.000,00 23.569.000,00 8.564.000,00 14.387.000,00 9.380.000,00 15.404.000,00 14.342.000,00 8.974.000,00

5.2.01.11.2 16.628.000,00 23.569.000,00 8.564.000,00 14.387.000,00 9.380.000,00 15.404.000,00 14.342.000,00 8.974.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 13.610.000,00 400.000,00 250.000,00 0,00 800.000,00

5.2.01.11.2.01 500.000,00 486.000,00 0,00 243.000,00 321.000,00 400.000,00 250.000,00 250.000,00

13.610.000,00 400.000,00 250.000,00 0,00 800.000,00 Belanja Dekorasi/Dokumentasi

5.2.01.11.2.01.16 500.000,00 486.000,00 0,00 243.000,00 321.000,00 400.000,00 250.000,00 250.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 209.157.000,00 32.243.000,00 8.701.000,00 10.725.000,00 32.000.000,00

5.2.01.11.2.06 16.128.000,00 23.083.000,00 8.564.000,00 14.144.000,00 9.059.000,00 15.004.000,00 14.092.000,00 8.724.000,00

110.160.000,00 18.443.000,00 2.000.000,00 4.075.000,00 24.671.000,00 Belanja Cetak

5.2.01.11.2.06.01 8.588.000,00 15.295.000,00 1.012.000,00 6.012.000,00 3.432.000,00 7.940.000,00 6.637.000,00 2.000.000,00

98.997.000,00 13.800.000,00 6.701.000,00 6.650.000,00 7.329.000,00 Belanja Penggandaan

5.2.01.11.2.06.02 7.540.000,00 7.788.000,00 7.552.000,00 8.132.000,00 5.627.000,00 7.064.000,00 7.455.000,00 6.724.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 149.092.000,00 5.500.000,00 12.300.000,00 13.300.000,00 12.600.000,00

5.2.01.12 13.000.000,00 10.050.000,00 13.950.000,00 11.500.000,00 11.150.000,00 8.650.000,00 10.250.000,00 8.250.000,00

5.2.01.12.2 13.000.000,00 10.050.000,00 13.950.000,00 11.500.000,00 11.150.000,00 8.650.000,00 10.250.000,00 8.250.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 149.092.000,00 5.500.000,00 12.300.000,00 13.300.000,00 12.600.000,00

5.2.01.12.2.01 13.000.000,00 10.050.000,00 13.950.000,00 11.500.000,00 11.150.000,00 8.650.000,00 10.250.000,00 8.250.000,00

149.092.000,00 5.500.000,00 12.300.000,00 13.300.000,00 12.600.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.2.01.12.2.01.03 13.000.000,00 10.050.000,00 13.950.000,00 11.500.000,00 11.150.000,00 8.650.000,00 10.250.000,00 8.250.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 174.000.000,00 1.184.000,00 3.220.000,00 5.266.000,00 5.722.000,00

5.2.01.14 4.963.000,00 10.128.000,00 5.354.000,00 6.681.000,00 109.806.000,00 5.899.000,00 4.967.000,00 4.100.000,00

5.2.01.14.2 4.963.000,00 10.128.000,00 5.354.000,00 6.681.000,00 109.806.000,00 5.899.000,00 4.967.000,00 4.100.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 56.260.000,00 854.000,00 2.890.000,00 4.728.000,00 4.942.000,00

5.2.01.14.2.01 4.633.000,00 4.798.000,00 4.712.000,00 4.351.000,00 4.816.000,00 5.009.000,00 4.527.000,00 4.100.000,00

51.360.000,00 854.000,00 2.890.000,00 4.728.000,00 4.942.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.01.14.2.01.05 4.633.000,00 4.798.000,00 4.712.000,00 4.351.000,00 4.816.000,00 5.009.000,00 4.527.000,00 4.100.000,00

4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Laundry

5.2.01.14.2.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/Material 117.740.000,00 330.000,00 330.000,00 538.000,00 780.000,00

5.2.01.14.2.02 330.000,00 5.330.000,00 642.000,00 2.330.000,00 104.990.000,00 890.000,00 440.000,00 0,00

4.320.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5.2.01.14.2.02.04 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00

113.420.000,00 0,00 0,00 208.000,00 450.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor

5.2.01.14.2.02.09 0,00 5.000.000,00 312.000,00 2.000.000,00 104.550.000,00 450.000,00 0,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 47.000.000,00 2.036.800,00 3.349.000,00 3.248.000,00 2.348.000,00

5.2.01.15 2.348.000,00 2.858.000,00 2.245.000,00 2.345.000,00 2.910.000,00 2.365.000,00 11.357.000,00 635.200,00

5.2.01.15.2 2.348.000,00 2.288.000,00 2.245.000,00 2.345.000,00 2.340.000,00 2.365.000,00 2.187.000,00 635.000,00

5.2.01.15.2.03 2.348.000,00 2.288.000,00 2.245.000,00 2.345.000,00 2.340.000,00 2.365.000,00 2.187.000,00 635.000,00

27.060.000,00 1.285.000,00 2.596.000,00 2.378.000,00 2.348.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah

5.2.01.15.2.03.05 2.348.000,00 2.288.000,00 2.245.000,00 2.345.000,00 2.340.000,00 2.365.000,00 2.187.000,00 635.000,00

Belanja Modal 19.940.000,00 751.800,00 753.000,00 870.000,00 0,00

5.2.01.15.3 0,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 9.170.000,00 200,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 19.940.000,00 751.800,00 753.000,00 870.000,00 0,00

5.2.01.15.3.82 0,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 9.170.000,00 200,00

19.940.000,00 751.800,00 753.000,00 870.000,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

5.2.01.15.3.82.01 0,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 9.170.000,00 200,00

Penyediaan makanan dan minuman 268.000.000,00 24.375.000,00 31.530.000,00 16.161.000,00 27.790.000,00

5.2.01.17 15.975.000,00 14.350.000,00 18.538.000,00 18.690.000,00 25.086.000,00 32.336.000,00 60.586.000,00 19.583.000,00

5.2.01.17.2 15.975.000,00 14.350.000,00 18.538.000,00 18.690.000,00 25.086.000,00 32.336.000,00 60.586.000,00 19.583.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 268.000.000,00 24.375.000,00 31.530.000,00 16.161.000,00 27.790.000,00

5.2.01.17.2.11 15.975.000,00 14.350.000,00 18.538.000,00 18.690.000,00 25.086.000,00 32.336.000,00 60.586.000,00 19.583.000,00

145.030.000,00 21.725.000,00 25.230.000,00 8.561.000,00 18.065.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.01.17.2.11.02 9.675.000,00 9.350.000,00 8.200.000,00 13.090.000,00 19.101.000,00 20.501.000,00 18.601.000,00 18.601.000,00

92.325.000,00 400.000,00 1.800.000,00 7.600.000,00 6.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5.2.01.17.2.11.03 6.300.000,00 5.000.000,00 10.338.000,00 5.600.000,00 5.985.000,00 5.985.000,00 41.985.000,00 982.000,00

30.645.000,00 2.250.000,00 4.500.000,00 0,00 3.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

5.2.01.17.2.11.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850.000,00 0,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.219.370.000,00 93.255.000,00 112.501.000,00 122.956.000,00 68.993.000,00

5.2.01.18 90.235.000,00 77.936.000,00 80.345.000,00 106.479.000,00 87.604.000,00 87.604.000,00 72.854.000,00 84.011.000,00

5.2.01.18.2 90.235.000,00 77.936.000,00 80.345.000,00 106.479.000,00 87.604.000,00 87.604.000,00 72.854.000,00 84.011.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 1.219.370.000,00 93.255.000,00 112.501.000,00 122.956.000,00 68.993.000,00

5.2.01.18.2.15 90.235.000,00 77.936.000,00 80.345.000,00 106.479.000,00 87.604.000,00 87.604.000,00 72.854.000,00 84.011.000,00

686.864.000,00 16.615.000,00 61.949.000,00 64.517.000,00 40.079.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.01.18.2.15.01 58.851.000,00 65.145.000,00 51.301.000,00 70.677.000,00 55.960.000,00 55.960.000,00 41.210.000,00 51.322.000,00

352.050.000,00 38.911.000,00 14.674.000,00 58.439.000,00 28.914.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.01.18.2.15.02 31.384.000,00 12.791.000,00 29.044.000,00 35.802.000,00 31.644.000,00 31.644.000,00 31.644.000,00 32.689.000,00

180.456.000,00 37.729.000,00 35.878.000,00 0,00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri

5.2.01.18.2.15.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.454.120.000,00 82.229.000,00 163.564.000,00 251.600.000,00 105.155.000,00

5.2.01.19 146.688.500,00 248.829.500,00 165.385.000,00 215.144.000,00 198.182.000,00 175.044.000,00 170.144.000,00 271.735.000,00

Belanja Pegawai 2.208.464.000,00 76.509.000,00 147.760.000,00 240.380.000,00 93.260.000,00

5.2.01.19.1 138.302.500,00 237.928.500,00 150.217.000,00 206.768.000,00 182.911.000,00 152.773.000,00 154.873.000,00 256.502.000,00

Honorarium PNS 600.800.000,00 0,00 0,00 99.050.000,00 13.750.000,00

5.2.01.19.1.01 0,00 96.700.000,00 16.200.000,00 66.500.000,00 39.838.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 108.162.000,00

61.400.000,00 0,00 0,00 0,00 13.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.01.19.1.01.02 0,00 0,00 16.200.000,00 2.600.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.750.000,00

539.400.000,00 0,00 0,00 99.050.000,00 0,00 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD

5.2.01.19.1.01.05 0,00 96.700.000,00 0,00 63.900.000,00 34.138.000,00 0,00 0,00 102.412.000,00

Honorarium Non PNS 1.607.664.000,00 76.509.000,00 147.760.000,00 141.330.000,00 79.510.000,00

5.2.01.19.1.02 138.302.500,00 141.228.500,00 134.017.000,00 140.268.000,00 143.073.000,00 147.073.000,00 149.173.000,00 148.340.000,00

1.567.464.000,00 76.009.000,00 146.260.000,00 137.830.000,00 76.010.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5.2.01.19.1.02.02 134.802.500,00 137.728.500,00 130.517.000,00 136.768.000,00 139.573.000,00 140.573.000,00 139.573.000,00 138.740.000,00

6.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Upah Tenaga Kerja

5.2.01.19.1.02.06 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

31.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Uang Piket

5.2.01.19.1.02.08 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uang Harian Peserta Kegiatan

5.2.01.19.1.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

5.2.01.19.2 8.386.000,00 10.901.000,00 15.168.000,00 8.376.000,00 15.271.000,00 22.271.000,00 15.271.000,00 15.233.000,00

5.2.01.19.2.03 8.320.000,00 10.845.000,00 15.112.000,00 8.320.000,00 15.215.000,00 22.215.000,00 15.215.000,00 15.233.000,00

70.270.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 965.000,00 Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal

5.2.01.19.2.03.13 290.000,00 2.915.000,00 7.082.000,00 290.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 3.978.000,00

18.200.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 Belanja Jasa Pengelolaan Sampah

5.2.01.19.2.03.18 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00

53.700.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

5.2.01.19.2.03.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

26.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Belanja Jasa Pengawalan

5.2.01.19.2.03.21 300.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00

77.084.000,00 0,00 7.084.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Pembayaran Pajak Hotel

5.2.01.19.2.03.27 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.19.2.06 66.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 0,00

402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.01.19.2.06.02 66.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.928.863.000,00 18.069.000,00 52.375.500,00 121.240.000,00 356.529.000,00

5.2.02 295.220.000,00 714.252.000,00 766.890.000,00 197.989.000,00 385.064.000,00 139.962.500,00 1.106.215.000,00 225.961.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.21 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.21.2 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Belanja Pemeliharaan 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.21.2.20 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5.2.02.21.2.20.05 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.564.603.000,00 1.970.000,00 3.900.000,00 21.944.000,00 161.360.000,00

5.2.02.22 56.225.000,00 372.615.000,00 662.680.000,00 120.305.000,00 175.030.000,00 50.480.000,00 566.556.000,00 59.501.000,00

Belanja Pegawai 75.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.22.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450.000,00

Honorarium PNS 75.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.22.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450.000,00

75.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.02.22.1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450.000,00

5.2.02.22.2 56.225.000,00 372.615.000,00 662.680.000,00 120.305.000,00 175.030.000,00 50.480.000,00 566.556.000,00 57.051.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 3.886.000,00 0,00 0,00 1.155.000,00 210.000,00

5.2.02.22.2.01 255.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 255.000,00 180.000,00 266.000,00 0,00

1.886.000,00 0,00 0,00 180.000,00 210.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.02.22.2.01.01 255.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 255.000,00 180.000,00 266.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00 0,00 975.000,00 0,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

5.2.02.22.2.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

TAHUN INI

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sertifikasi

5.2.02.22.2.03.08 0,00 0,00 0,00 35.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.184.000,00 0,00 0,00 184.000,00 200.000,00

5.2.02.22.2.06 100.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

4.184.000,00 0,00 0,00 184.000,00 200.000,00 Belanja Penggandaan

5.2.02.22.2.06.02 100.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 33.180.000,00 0,00 0,00 3.180.000,00 2.000.000,00

5.2.02.22.2.15 2.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

33.180.000,00 0,00 0,00 3.180.000,00 2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.02.22.2.15.01 2.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 2.397.503.000,00 1.970.000,00 3.900.000,00 17.425.000,00 158.950.000,00

5.2.02.22.2.20 53.870.000,00 372.235.000,00 662.500.000,00 81.450.000,00 172.675.000,00 48.100.000,00 564.090.000,00 56.851.000,00

35.000.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

5.2.02.22.2.20.04 3.900.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00 3.200.000,00 3.900.000,00 3.200.000,00

2.292.503.000,00 1.970.000,00 0,00 17.425.000,00 157.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5.2.02.22.2.20.05 49.970.000,00 302.235.000,00 662.500.000,00 79.500.000,00 172.675.000,00 44.900.000,00 560.190.000,00 53.651.000,00

70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharan Jaringan

5.2.02.22.2.20.07 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 450.000.000,00 15.310.000,00 16.660.000,00 21.289.000,00 21.210.000,00

5.2.02.24 16.645.000,00 13.836.000,00 15.810.000,00 17.860.000,00 19.360.000,00 23.960.000,00 54.560.000,00 113.000.000,00

5.2.02.24.2 16.645.000,00 13.836.000,00 15.810.000,00 17.860.000,00 19.360.000,00 23.960.000,00 54.560.000,00 113.000.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 450.000.000,00 15.310.000,00 16.660.000,00 21.289.000,00 21.210.000,00

5.2.02.24.2.05 16.645.000,00 13.836.000,00 15.810.000,00 17.860.000,00 19.360.000,00 23.960.000,00 54.560.000,00 113.000.000,00

86.942.000,00 2.600.000,00 2.125.000,00 4.300.000,00 4.475.000,00 Belanja Jasa Service

5.2.02.24.2.05.01 3.400.000,00 2.550.000,00 2.975.000,00 4.200.000,00 5.200.000,00 5.600.000,00 5.700.000,00 5.725.000,00

23.083.000,00 1.900.000,00 2.137.500,00 2.562.500,00 3.987.500,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.02.24.2.05.02 2.412.500,00 1.562.500,00 2.987.500,00 2.562.500,00 712.500,00 2.212.500,00 30.712.500,00 45.505.000,00

327.375.000,00 10.750.000,00 12.397.500,00 14.147.500,00 12.747.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5.2.02.24.2.05.03 10.747.500,00 9.547.500,00 9.847.500,00 11.097.500,00 11.147.500,00 16.147.500,00 16.747.500,00 54.370.000,00

12.600.000,00 60.000,00 0,00 279.000,00 0,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.02.24.2.05.07 85.000,00 176.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 1.400.000,00 7.400.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 129.000.000,00 0,00 3.000.000,00 8.100.000,00 14.635.000,00

5.2.02.26 6.750.000,00 11.725.000,00 8.750.000,00 15.100.000,00 9.250.000,00 15.850.000,00 11.850.000,00 15.490.000,00

Belanja Barang dan Jasa 129.000.000,00 0,00 3.000.000,00 8.100.000,00 14.635.000,00

5.2.02.26.2 6.750.000,00 11.725.000,00 8.750.000,00 15.100.000,00 9.250.000,00 15.850.000,00 11.850.000,00 15.490.000,00

Belanja Pemeliharaan 129.000.000,00 0,00 3.000.000,00 8.100.000,00 14.635.000,00

5.2.02.26.2.20 6.750.000,00 11.725.000,00 8.750.000,00 15.100.000,00 9.250.000,00 15.850.000,00 11.850.000,00 15.490.000,00

129.000.000,00 0,00 3.000.000,00 8.100.000,00 14.635.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

5.2.02.26.2.20.04 6.750.000,00 11.725.000,00 8.750.000,00 15.100.000,00 9.250.000,00 15.850.000,00 11.850.000,00 15.490.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 176.190.000,00 0,00 8.500.000,00 14.300.000,00 16.400.000,00

5.2.02.28 16.400.000,00 20.020.000,00 11.900.000,00 15.400.000,00 17.900.000,00 17.500.000,00 21.300.000,00 12.570.000,00

5.2.02.28.2 16.400.000,00 20.020.000,00 11.900.000,00 15.400.000,00 17.900.000,00 17.500.000,00 21.300.000,00 12.570.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 104.800.000,00 0,00 8.500.000,00 11.400.000,00 9.900.000,00

5.2.02.28.2.01 9.900.000,00 9.800.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 10.500.000,00 10.100.000,00 5.000.000,00

104.800.000,00 0,00 8.500.000,00 11.400.000,00 9.900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.02.28.2.01.06 9.900.000,00 9.800.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 10.500.000,00 10.100.000,00 5.000.000,00

Belanja Pemeliharaan 71.390.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 6.500.000,00

5.2.02.28.2.20 6.500.000,00 10.220.000,00 2.000.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 11.200.000,00 7.570.000,00

71.390.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 6.500.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

5.2.02.28.2.20.04 6.500.000,00 10.220.000,00 2.000.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 11.200.000,00 7.570.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 110.550.000,00 0,00 2.000.000,00 7.950.000,00 12.000.000,00

5.2.02.29 17.000.000,00 6.000.000,00 16.950.000,00 6.600.000,00 2.000.000,00 12.600.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00

5.2.02.29.2 17.000.000,00 6.000.000,00 16.950.000,00 6.600.000,00 2.000.000,00 12.600.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00

5.2.02.29.2.20 17.000.000,00 6.000.000,00 16.950.000,00 6.600.000,00 2.000.000,00 12.600.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00

110.550.000,00 0,00 2.000.000,00 7.950.000,00 12.000.000,00 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

5.2.02.29.2.20.06 17.000.000,00 6.000.000,00 16.950.000,00 6.600.000,00 2.000.000,00 12.600.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.42 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 90.600.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00

Belanja Pegawai 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.42.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00

Honorarium PNS 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.42.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00

9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.02.42.1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00

5.2.02.42.2 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 90.600.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 490.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.42.2.20 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 90.600.000,00 0,00 0,00 0,00

490.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5.2.02.42.2.20.05 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 90.600.000,00 0,00 0,00 0,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 178.950.000,00 0,00 6.000.000,00 29.748.000,00 19.000.000,00

5.2.02.46 8.000.000,00 10.000.000,00 25.025.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 17.000.000,00 13.025.000,00 18.000.000,00

5.2.02.46.2 8.000.000,00 10.000.000,00 25.025.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 17.000.000,00 13.025.000,00 18.000.000,00

5.2.02.46.2.20 8.000.000,00 10.000.000,00 25.025.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 17.000.000,00 13.025.000,00 18.000.000,00

178.950.000,00 0,00 6.000.000,00 29.748.000,00 19.000.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

5.2.02.46.2.20.04 8.000.000,00 10.000.000,00 25.025.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 17.000.000,00 13.025.000,00 18.000.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 18.300.000,00 789.000,00 791.500,00 735.000,00 0,00

5.2.02.48 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 5.000.000,00 2.572.500,00 200.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 789.000,00 791.500,00 735.000,00 0,00

5.2.02.48.2 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 5.000.000,00 2.572.500,00 200.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 18.300.000,00 789.000,00 791.500,00 735.000,00 0,00

5.2.02.48.2.20 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 5.000.000,00 2.572.500,00 200.000,00 0,00

18.300.000,00 789.000,00 791.500,00 735.000,00 0,00 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

5.2.02.48.2.20.06 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 5.000.000,00 2.572.500,00 200.000,00 0,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip 11.160.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 400.000,00

5.2.02.49 1.810.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 100.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 11.160.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 400.000,00

5.2.02.49.2 1.810.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 100.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 11.160.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 400.000,00

5.2.02.49.2.20 1.810.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 100.000,00 0,00

11.160.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 400.000,00 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

5.2.02.49.2.20.06 1.810.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 100.000,00 0,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 205.240.000,00 0,00 11.524.000,00 11.524.000,00 11.524.000,00

5.2.02.50 9.572.000,00 11.524.000,00 0,00 11.524.000,00 11.524.000,00 0,00 11.524.000,00 0,00

5.2.02.50.2 9.572.000,00 11.524.000,00 0,00 11.524.000,00 11.524.000,00 0,00 11.524.000,00 0,00

5.2.02.50.2.20 9.572.000,00 11.524.000,00 0,00 11.524.000,00 11.524.000,00 0,00 11.524.000,00 0,00

205.240.000,00 0,00 11.524.000,00 11.524.000,00 11.524.000,00 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

5.2.02.50.2.20.06 9.572.000,00 11.524.000,00 0,00 11.524.000,00 11.524.000,00 0,00 11.524.000,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1.510.870.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 100.000.000,00

5.2.02.55 162.818.000,00 67.932.000,00 11.075.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 425.100.000,00 300.000,00

Belanja Modal 1.510.870.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 100.000.000,00

5.2.02.55.3 162.818.000,00 67.932.000,00 11.075.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 425.100.000,00 300.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 221.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

5.2.02.55.3.27 0,00 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

221.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

5.2.02.55.3.27.05 0,00 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 240.527.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,00

5.2.02.55.3.28 19.543.000,00 5.232.000,00 11.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

5.2.02.55.3.28.01 19.543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.848.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

5.2.02.55.3.28.03 0,00 0,00 11.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.104.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

5.2.02.55.3.28.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5.2.02.55.3.28.06 0,00 5.232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 202.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.55.3.29 143.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5.2.02.55.3.29.02 143.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

5.2.02.55.3.29.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 717.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.55.3.31 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 342.600.000,00 0,00

553.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

5.2.02.55.3.31.01 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 178.000.000,00 0,00

164.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A

5.2.02.55.3.31.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.600.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 83.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.55.3.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00 0,00

83.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan

5.2.02.55.3.48.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00 0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.55.3.85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan

5.2.02.55.3.85.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program peningkatan disiplin aparatur 87.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 87.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

TAHUN INI

Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02.1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 86.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.03.02.2.12.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 87.500.000,00 960.000,00 9.050.000,00 14.250.000,00 3.300.000,00

5.2.05 1.350.000,00 150.000,00 450.000,00 6.500.000,00 550.000,00 2.210.000,00 3.800.000,00 15.415.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal 87.500.000,00 960.000,00 9.050.000,00 14.250.000,00 3.300.000,00

5.2.05.01 1.350.000,00 150.000,00 450.000,00 6.500.000,00 550.000,00 2.210.000,00 3.800.000,00 15.415.000,00

Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 960.000,00 9.050.000,00 14.250.000,00 3.300.000,00

5.2.05.01.2 1.350.000,00 150.000,00 450.000,00 6.500.000,00 550.000,00 2.210.000,00 3.800.000,00 15.415.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 87.500.000,00 960.000,00 9.050.000,00 14.250.000,00 3.300.000,00

5.2.05.01.2.17 1.350.000,00 150.000,00 450.000,00 6.500.000,00 550.000,00 2.210.000,00 3.800.000,00 15.415.000,00

59.650.000,00 0,00 1.200.000,00 6.400.000,00 3.300.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

5.2.05.01.2.17.01 1.350.000,00 150.000,00 450.000,00 6.500.000,00 550.000,00 2.210.000,00 3.800.000,00 15.415.000,00

9.500.000,00 320.000,00 250.000,00 1.200.000,00 0,00 Belanja Sosialisasi

5.2.05.01.2.17.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.350.000,00 640.000,00 7.600.000,00 6.650.000,00 0,00 Belanja Bimbingan Teknis

5.2.05.01.2.17.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program pengembangan pemasaran pariwisata 6.723.000.000,00 88.075.000,00 158.390.000,00 492.802.000,00 847.384.000,00

5.2.15 377.238.000,00 294.435.000,00 254.331.000,00 329.437.000,00 347.244.000,00 372.754.000,00 983.288.000,00 430.927.000,00

Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran pariwisata 3.030.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 202.400.000,00 343.870.000,00

5.2.15.10 177.700.000,00 167.600.000,00 129.000.000,00 136.500.000,00 83.500.000,00 129.082.000,00 531.821.000,00 327.106.000,00

Belanja Pegawai 171.650.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.15.10.1 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.560.000,00

Honorarium PNS 71.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.10.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.15.10.1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 100.100.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.15.10.1.02 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.560.000,00

100.100.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.15.10.1.02.04 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.560.000,00

5.2.15.10.2 167.700.000,00 157.600.000,00 119.000.000,00 126.500.000,00 73.500.000,00 124.082.000,00 526.821.000,00 318.546.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 637.818.000,00 0,00 500.000,00 700.000,00 100.700.000,00

5.2.15.10.2.01 100.700.000,00 111.000.000,00 101.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.082.000,00 102.136.000,00 24.100.000,00

9.136.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.15.10.2.01.01 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.136.000,00 0,00

2.682.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5.2.15.10.2.01.04 200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 82.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek

5.2.15.10.2.01.15 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi/Dokumentasi

5.2.15.10.2.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Belanja Souvenir/Cendera Mata

5.2.15.10.2.01.19 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 24.100.000,00

Belanja Jasa Kantor 968.950.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

5.2.15.10.2.03 0,00 9.600.000,00 1.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100.000.000,00 204.000.000,00 72.852.000,00

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Listrik

5.2.15.10.2.03.03 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5.2.15.10.2.03.06 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.750.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Paket/Pengiriman

5.2.15.10.2.03.07 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.800.000,00

908.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Publikasi

5.2.15.10.2.03.16 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 69.052.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 676.802.000,00 0,00 0,00 50.500.000,00 51.000.000,00

5.2.15.10.2.06 51.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 51.000.000,00 1.000.000,00 201.000.000,00 134.548.000,00

665.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Cetak

5.2.15.10.2.06.01 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 200.000.000,00 132.046.000,00

11.002.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

5.2.15.10.2.06.02 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.502.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 299.700.000,00 0,00 0,00 133.200.000,00 166.170.000,00

5.2.15.10.2.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00

299.700.000,00 0,00 0,00 133.200.000,00 166.170.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5.2.15.10.2.07.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi

5.2.15.10.2.07.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 14.575.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

5.2.15.10.2.11 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.675.000,00

14.575.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.15.10.2.11.02 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.675.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 233.705.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00

5.2.15.10.2.15 15.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 16.885.000,00 26.321.000,00

186.820.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.15.10.2.15.01 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 26.321.000,00

46.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.15.10.2.15.02 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.885.000,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.10.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi

5.2.15.10.2.21.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Belanja Hadiah Barang 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.10.2.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00

2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi

5.2.15.10.2.27.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.10.2.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi

5.2.15.10.2.30.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di Luar Negeri 750.000.000,00 19.000.000,00 9.140.000,00 1.900.000,00 241.535.000,00

5.2.15.11 425.000,00 900.000,00 900.000,00 15.900.000,00 8.900.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

5.2.15.11.2 425.000,00 900.000,00 900.000,00 15.900.000,00 8.900.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

5.2.15.11.2.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Dekorasi/Dokumentasi

5.2.15.11.2.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.11.2.06 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.15.11.2.06.02 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 7.200.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

5.2.15.11.2.11 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

7.200.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.15.11.2.11.02 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 740.875.000,00 19.000.000,00 8.240.000,00 0,00 240.635.000,00

5.2.15.11.2.15 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

66.480.000,00 19.000.000,00 8.240.000,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.15.11.2.15.02 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

674.395.000,00 0,00 0,00 0,00 240.635.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri

5.2.15.11.2.15.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng 600.000.000,00 17.325.000,00 40.243.000,00 164.575.000,00 124.310.000,00

5.2.15.15 9.400.000,00 9.200.000,00 7.112.000,00 14.595.000,00 8.950.000,00 30.970.000,00 8.820.000,00 14.500.000,00

Belanja Pegawai 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.15.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.15.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.15.1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.15.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.15.15.1.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.15.2 9.400.000,00 9.200.000,00 7.112.000,00 14.595.000,00 8.950.000,00 30.970.000,00 8.820.000,00 14.500.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 32.100.000,00 0,00 10.000.000,00 4.500.000,00 0,00

5.2.15.15.2.01 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00

2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.15.15.2.01.01 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek

5.2.15.15.2.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Dekorasi/Dokumentasi

5.2.15.15.2.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air

5.2.15.15.2.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Souvenir/Cendera Mata

5.2.15.15.2.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.15.2.03 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00

51.400.000,00 950.000,00 950.000,00 40.950.000,00 950.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5.2.15.15.2.03.06 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Tol/Parkir