PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

(1)

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan

KD. REKENING URAIAN ANGGARAN_{TAHUN INI} TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (5.775.238.935,00) (14.481.171.940,00) (21.335.007.644,00)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.338.680.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 271.298.000,00

4.1

Hasil Retribusi Daerah 1.338.680.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 271.298.000,00 4.1.00.00.2

Retribusi Jasa Usaha 1.338.680.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 271.298.000,00 4.1.00.00.2.02

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 518.680.000,00 154.545.000,00 154.545.000,00 154.545.000,00 55.045.000,00 4.1.00.00.2.02.01

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 820.000.000,00 201.249.000,00 201.249.000,00 201.249.000,00 216.253.000,00 4.1.00.00.2.02.08

Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 1.338.680.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 271.298.000,00

Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 1.338.680.000,00 355.794.000,00 (5.419.444.935,00) (14.125.377.940,00) (21.063.709.644,00)

Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.536.974.700,00 4.128.362.535,00 6.286.482.405,00 4.158.247.104,00 3.963.882.656,00

5.1

Belanja Pegawai 18.536.974.700,00 4.128.362.535,00 6.286.482.405,00 4.158.247.104,00 3.963.882.656,00 5.1.00.00.1

Belanja Gaji dan Tunjangan 13.930.950.700,00 3.051.448.251,00 4.956.585.257,00 3.035.948.820,00 2.886.968.372,00 5.1.00.00.1.01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10.819.455.150,00 2.318.454.675,00 3.864.091.125,00 2.318.454.675,00 2.318.454.675,00 5.1.00.00.1.01.01 Tunjangan Keluarga 1.130.035.062,80 242.150.370,00 403.583.952,80 242.150.370,00 242.150.370,00 5.1.00.00.1.01.02 Tunjangan Jabatan 514.824.500,00 114.605.250,00 191.008.750,00 114.605.250,00 94.605.250,00 5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Fungsional 166.530.000,00 35.685.000,00 59.475.000,00 35.685.000,00 35.685.000,00 5.1.00.00.1.01.04

Tunjangan Fungsional Umum 443.025.250,00 100.291.125,00 167.151.875,00 100.291.125,00 75.291.125,00 5.1.00.00.1.01.05

Tunjangan Beras 699.788.690,00 193.722.000,00 193.722.000,00 193.722.000,00 118.622.690,00 5.1.00.00.1.01.06

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 156.992.046,95 46.498.293,00 77.497.167,95 30.998.862,00 1.997.724,00 5.1.00.00.1.01.07

Pembulatan Gaji 300.000,25 41.538,00 55.386,25 41.538,00 161.538,00

5.1.00.00.1.01.08

Uang Duka Wafat/Tewas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.00.00.1.01.17

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.560.640.000,00 1.076.914.284,00 1.329.897.148,00 1.076.914.284,00 1.076.914.284,00 5.1.00.00.1.02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 19.200.000,00 4.114.284,00 6.857.148,00 4.114.284,00 4.114.284,00 5.1.00.00.1.02.01

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 3.253.120.000,00 750.720.000,00 1.000.960.000,00 750.720.000,00 750.720.000,00 5.1.00.00.1.02.05

(2)

TAHUN INI

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1.288.320.000,00 322.080.000,00 322.080.000,00 322.080.000,00 322.080.000,00 5.1.00.00.1.02.06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 45.384.000,00 0,00 0,00 45.384.000,00 0,00 5.1.00.00.1.06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 45.384.000,00 0,00 0,00 45.384.000,00 0,00 5.1.00.00.1.06.01

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 18.536.974.700,00 4.128.362.535,00 6.286.482.405,00 4.158.247.104,00 3.963.882.656,00

Alokasi Belanja Langsung

BELANJA LANGSUNG 12.767.497.000,00 2.002.670.400,00 2.775.244.600,00 3.051.382.600,00 4.938.199.400,00

5.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 966.712.000,00 215.953.400,00 285.666.600,00 274.531.600,00 190.560.400,00

5.2.01

Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00

5.2.01.01

Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00 5.2.01.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00 300.000,00 450.000,00 450.000,00 1.300.000,00 5.2.01.01.2.01

2.500.000,00 300.000,00 450.000,00 450.000,00 1.300.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5.2.01.01.2.01.04

Belanja Jasa Kantor 0,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 (800.000,00)

5.2.01.01.2.03

0,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 (800.000,00) Belanja Paket/Pengiriman

5.2.01.01.2.03.07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 206.600.000,00 43.000.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 34.600.000,00 5.2.01.02

Belanja Barang dan Jasa 206.600.000,00 43.000.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 34.600.000,00 5.2.01.02.2

Belanja Jasa Kantor 206.600.000,00 43.000.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 34.600.000,00 5.2.01.02.2.03 15.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 Belanja Telepon 5.2.01.02.2.03.01 16.000.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 Belanja Air 5.2.01.02.2.03.02 160.000.000,00 32.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 32.000.000,00 Belanja Listrik 5.2.01.02.2.03.03 15.600.000,00 4.800.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 (3.600.000,00) Belanja Kawat/Faksimili/Internet 5.2.01.02.2.03.06

Penyediaan jasa administrasi keuangan 328.957.000,00 83.307.600,00 103.960.900,00 84.247.900,00 57.440.600,00

5.2.01.07 Belanja Pegawai 314.404.000,00 81.927.000,00 101.640.000,00 81.927.000,00 48.910.000,00 5.2.01.07.1 Honorarium PNS 91.104.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 5.2.01.07.1.01 91.104.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

5.2.01.07.1.01.06

Honorarium Non PNS 223.300.000,00 59.151.000,00 78.864.000,00 59.151.000,00 26.134.000,00 5.2.01.07.1.02

223.300.000,00 59.151.000,00 78.864.000,00 59.151.000,00 26.134.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5.2.01.07.1.02.02

Belanja Bahan Pakai Habis 4.403.000,00 880.600,00 1.320.900,00 1.320.900,00 880.600,00 5.2.01.07.2.01

4.403.000,00 880.600,00 1.320.900,00 1.320.900,00 880.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.07.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 10.150.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.650.000,00 5.2.01.07.2.06 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Belanja Cetak 5.2.01.07.2.06.01 9.900.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.400.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.01.07.2.06.02

Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.400.000,00 19.950.000,00 20.300.000,00 19.950.000,00 20.200.000,00

5.2.01.08

(3)

TAHUN INI

Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

5.2.01.08.2.01

500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.08.2.01.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.2.01.08.2.01.05

Belanja Jasa Kantor 79.800.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 5.2.01.08.2.03

79.800.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service

5.2.01.08.2.03.18

Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

5.2.01.08.2.06

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

5.2.01.08.2.06.02

Penyediaan alat tulis kantor 21.079.000,00 4.215.800,00 6.323.700,00 6.323.700,00 4.215.800,00

5.2.01.10

Belanja Bahan Pakai Habis 21.079.000,00 4.215.800,00 6.323.700,00 6.323.700,00 4.215.800,00 5.2.01.10.2.01

21.079.000,00 4.215.800,00 6.323.700,00 6.323.700,00 4.215.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.10.2.01.01

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.12

Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.12.3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.12.3.79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi 5.2.01.12.3.79.02

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 46.375.000,00 5.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.375.000,00

5.2.01.13

Belanja Barang dan Jasa 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 5.375.000,00

5.2.01.13.2

Belanja Bahan/Material 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 5.375.000,00

5.2.01.13.2.02

5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 5.375.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.01.13.2.02.06

Belanja Modal 41.000.000,00 5.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

5.2.01.13.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 15.500.000,00 5.000.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.28

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

5.2.01.13.3.28.01

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

5.2.01.13.3.28.04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.29

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5.2.01.13.3.29.02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

5.2.01.13.3.29.04

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.100.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 2.350.000,00 1.000.000,00 5.2.01.15

7.000.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah

5.2.01.15.2.03.05

Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

5.2.01.15.2.06

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 Belanja Penggandaan

(4)

TAHUN INI

Penyediaan makanan dan minuman 33.750.000,00 2.250.000,00 4.000.000,00 25.250.000,00 2.250.000,00

5.2.01.17

Belanja Makanan dan Minuman 33.750.000,00 2.250.000,00 4.000.000,00 25.250.000,00 2.250.000,00 5.2.01.17.2.11

7.500.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.01.17.2.11.02

26.250.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 22.750.000,00 1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5.2.01.17.2.11.03

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 65.076.000,00 13.000.000,00 19.576.000,00 19.500.000,00 13.000.000,00 5.2.01.18

Belanja Bahan Pakai Habis 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00

5.2.01.18.2.01

76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.18.2.01.01

Belanja Perjalanan Dinas 65.000.000,00 13.000.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 13.000.000,00 5.2.01.18.2.15

65.000.000,00 13.000.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.01.18.2.15.02

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 58.555.000,00 15.000.000,00 76.000,00 23.730.000,00 19.749.000,00 5.2.01.20

Belanja Barang dan Jasa 58.555.000,00 15.000.000,00 76.000,00 23.730.000,00 19.749.000,00 5.2.01.20.2

5.2.01.20.2.01

5.2.01.20.2.01.01

Belanja Perjalanan Dinas 58.479.000,00 15.000.000,00 0,00 23.730.000,00 19.749.000,00 5.2.01.20.2.15

58.479.000,00 15.000.000,00 0,00 23.730.000,00 19.749.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.01.20.2.15.01

Penyediaan jasa keamanan kantor 116.320.000,00 28.230.000,00 27.930.000,00 27.930.000,00 32.230.000,00

5.2.01.24

Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

5.2.01.24.2.01

500.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.24.2.01.01

115.720.000,00 27.930.000,00 27.930.000,00 27.930.000,00 31.930.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor

5.2.01.24.2.03.22

Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

5.2.01.24.2.06

100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Belanja Penggandaan

5.2.01.24.2.06.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 344.680.000,00 55.809.000,00 163.713.500,00 84.318.500,00 40.839.000,00

5.2.02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.400.000,00 1.609.000,00 73.913.500,00 6.268.500,00 1.609.000,00

5.2.02.22

5.855.000,00 0,00 2.000.000,00 3.855.000,00 0,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.2.02.22.2.01.03

8.045.000,00 1.609.000,00 2.413.500,00 2.413.500,00 1.609.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.02.22.2.01.05

Belanja Pemeliharaan 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00

5.2.02.22.2.20

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor

5.2.02.22.2.20.04

(5)

TAHUN INI

Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5.2.02.22.3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5.2.02.22.3.49

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

5.2.02.22.3.49.01

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 245.250.000,00 49.200.000,00 84.800.000,00 72.050.000,00 39.200.000,00 5.2.02.24

Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

5.2.02.24.2.03

24.000.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Pajak/PBB

5.2.02.24.2.03.14

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 209.250.000,00 39.200.000,00 58.800.000,00 72.050.000,00 39.200.000,00 5.2.02.24.2.05

27.000.000,00 5.400.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 5.400.000,00 Belanja Jasa Service

5.2.02.24.2.05.01

72.250.000,00 11.800.000,00 17.700.000,00 30.950.000,00 11.800.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.02.24.2.05.02

110.000.000,00 22.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 22.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5.2.02.24.2.05.03

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

5.2.02.24.2.08

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.02.24.2.08.01

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 16.030.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 30.000,00 5.2.02.30

Belanja Barang dan Jasa 16.030.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 30.000,00 5.2.02.30.2

Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

5.2.02.30.2.06 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.02.30.2.06.02 Belanja Pemeliharaan 16.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.02.30.2.20 16.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.2.02.30.2.20.03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.391.000,00 5.352.000,00 29.257.000,00 12.852.000,00 2.930.000,00

5.2.05

Pendidikan dan pelatihan formal 28.991.000,00 0,00 23.905.000,00 7.500.000,00 (2.414.000,00)

5.2.05.01

Belanja Barang dan Jasa 28.991.000,00 0,00 23.905.000,00 7.500.000,00 (2.414.000,00) 5.2.05.01.2

5.2.05.01.2.01

5.2.05.01.2.01.01

Belanja Bahan/Material 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

5.2.05.01.2.02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.05.01.2.02.06

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 0,00

5.2.05.01.2.06 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 5.2.05.01.2.06.01 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.2.05.01.2.06.02

Belanja Makanan dan Minuman 5.060.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 (1.540.000,00) 5.2.05.01.2.11

5.060.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 (1.540.000,00) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.05.01.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 14.126.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (874.000,00) 5.2.05.01.2.15

14.126.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (874.000,00) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

(6)

TAHUN INI

Peningkatan mental dan fisik aparatur 21.400.000,00 5.352.000,00 5.352.000,00 5.352.000,00 5.344.000,00

5.2.05.04

12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.05.04.2.03.29

4.400.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00 1.097.000,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam

5.2.05.04.2.03.31

5.000.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.05.04.2.11.04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 133.445.000,00 18.720.000,00 53.075.000,00 50.025.000,00 11.625.000,00

5.2.06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 28.635.000,00 8.845.000,00 0,00 13.420.000,00 6.370.000,00 5.2.06.01 Belanja Pegawai 18.000.000,00 5.250.000,00 0,00 7.500.000,00 5.250.000,00 5.2.06.01.1 Honorarium PNS 18.000.000,00 5.250.000,00 0,00 7.500.000,00 5.250.000,00 5.2.06.01.1.01 18.000.000,00 5.250.000,00 0,00 7.500.000,00 5.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.06.01.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 10.635.000,00 3.595.000,00 0,00 5.920.000,00 1.120.000,00 5.2.06.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 2.075.000,00 1.250.000,00 0,00 825.000,00 0,00

5.2.06.01.2.01

2.075.000,00 1.250.000,00 0,00 825.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.06.01.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 875.000,00 0,00 3.625.000,00 0,00 5.2.06.01.2.06 1.500.000,00 375.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 Belanja Cetak 5.2.06.01.2.06.01 3.000.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.2.06.01.2.06.02

Belanja Makanan dan Minuman 4.060.000,00 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00 1.120.000,00 5.2.06.01.2.11

4.060.000,00 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00 1.120.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.06.01.2.11.02

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 104.810.000,00 9.875.000,00 53.075.000,00 36.605.000,00 5.255.000,00

5.2.06.05 Belanja Pegawai 20.250.000,00 6.375.000,00 13.875.000,00 0,00 0,00 5.2.06.05.1 Honorarium PNS 20.250.000,00 6.375.000,00 13.875.000,00 0,00 0,00 5.2.06.05.1.01 20.250.000,00 6.375.000,00 13.875.000,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.06.05.1.01.01

9.560.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 3.705.000,00 2.155.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.06.05.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00 1.800.000,00 2.200.000,00 7.900.000,00 3.100.000,00 5.2.06.05.2.06 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 5.2.06.05.2.06.01 13.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 7.900.000,00 3.100.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.06.05.2.06.02

Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 0,00 35.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.2.06.05.2.15

35.000.000,00 0,00 10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.06.05.2.15.01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.06.05.2.15.02

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 55.080.000,00 9.010.000,00 24.590.000,00 12.470.000,00 9.010.000,00

5.2.07

(7)

TAHUN INI

Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah 55.080.000,00 9.010.000,00 24.590.000,00 12.470.000,00 9.010.000,00 5.2.07.01 Belanja Pegawai 35.400.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 5.2.07.01.1 Honorarium PNS 35.400.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 5.2.07.01.1.01 35.400.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

5.2.07.01.1.01.06

Belanja Barang dan Jasa 19.680.000,00 160.000,00 15.740.000,00 3.620.000,00 160.000,00 5.2.07.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

5.2.07.01.2.01

1.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.07.01.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00 160.000,00 240.000,00 240.000,00 160.000,00 5.2.07.01.2.06 500.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 Belanja Cetak 5.2.07.01.2.06.01 300.000,00 60.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.07.01.2.06.02

Belanja Perjalanan Dinas 17.880.000,00 0,00 15.000.000,00 2.880.000,00 0,00

5.2.07.01.2.15

2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.07.01.2.15.01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.07.01.2.15.02

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 293.780.000,00 0,00 2.080.000,00 249.600.000,00 42.100.000,00

5.2.15

(Penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil) 293.780.000,00 0,00 2.080.000,00 249.600.000,00 42.100.000,00 5.2.15.01

Belanja Pegawai 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00

5.2.15.01.1

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 5.2.15.01.1.06

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Uang Saku Peserta PNS

5.2.15.01.1.06.01

8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 Uang Transport Peserta PNS

5.2.15.01.1.06.02

Belanja Barang dan Jasa 279.180.000,00 0,00 2.080.000,00 249.600.000,00 27.500.000,00 5.2.15.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 0,00

5.2.15.01.2.01

2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.15.01.2.01.01

5.2.15.01.2.02

5.2.15.01.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00

5.2.15.01.2.03

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.15.01.2.03.29

1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam

5.2.15.01.2.03.31

Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

5.2.15.01.2.06 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Belanja Cetak 5.2.15.01.2.06.01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.15.01.2.06.02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 5.2.15.01.2.07

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Belanja Sewa Penginapan/Asrama

5.2.15.01.2.07.06

Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00

5.2.15.01.2.11

10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

(8)

TAHUN INI

Belanja Perjalanan Dinas 19.600.000,00 0,00 0,00 19.600.000,00 0,00

5.2.15.01.2.15

5.2.15.01.2.15.01

9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.15.01.2.15.02

Belanja Hibah Barang/Jasa 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00

5.2.15.01.2.27

230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.15.01.2.27.01

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 1.940.072.500,00 18.530.000,00 296.555.000,00 93.655.000,00 1.531.332.500,00 5.2.16

Pengawasan dan penertiban Ilegal Fishing 1.940.072.500,00 18.530.000,00 296.555.000,00 93.655.000,00 1.531.332.500,00 5.2.16.02 Belanja Pegawai 27.050.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00 19.950.000,00 5.2.16.02.1 Honorarium PNS 19.950.000,00 0,00 0,00 0,00 19.950.000,00 5.2.16.02.1.01 17.850.000,00 0,00 0,00 0,00 17.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.16.02.1.01.01

1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.16.02.1.01.02

1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.16.02.1.01.03

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 7.100.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00 0,00 5.2.16.02.1.07

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.16.02.1.07.01

5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Uang Transport Peserta Non PNS

5.2.16.02.1.07.02

Belanja Barang dan Jasa 1.235.622.500,00 18.530.000,00 116.155.000,00 86.555.000,00 1.014.382.500,00 5.2.16.02.2

11.701.000,00 520.000,00 780.000,00 780.000,00 9.621.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.16.02.2.01.01

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender

5.2.16.02.2.01.02

120.651.500,00 10.030.000,00 15.045.000,00 15.045.000,00 80.531.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.16.02.2.01.06

5.2.16.02.2.02

5.2.16.02.2.02.06

31.920.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor

5.2.16.02.2.03.22

48.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.16.02.2.03.29

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam

5.2.16.02.2.03.31

Belanja Cetak dan Penggandaan 121.250.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 118.250.000,00 5.2.16.02.2.06 120.250.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 119.250.000,00 Belanja Cetak 5.2.16.02.2.06.01 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) Belanja Penggandaan 5.2.16.02.2.06.02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.2.07

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Penginapan/Asrama

5.2.16.02.2.07.06

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00)

5.2.16.02.2.08

0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

5.2.16.02.2.08.02

Belanja Makanan dan Minuman 57.350.000,00 0,00 0,00 22.350.000,00 35.000.000,00 5.2.16.02.2.11

36.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 35.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.16.02.2.11.02

(9)

TAHUN INI

21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.16.02.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 272.850.000,00 0,00 84.850.000,00 35.000.000,00 153.000.000,00 5.2.16.02.2.15

142.850.000,00 0,00 69.850.000,00 20.000.000,00 53.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.16.02.2.15.01

130.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.16.02.2.15.02

Belanja Hibah Barang/Jasa 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000.000,00

5.2.16.02.2.27

198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.16.02.2.27.01

Belanja Modal 677.400.000,00 0,00 180.400.000,00 0,00 497.000.000,00

5.2.16.02.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 454.500.000,00 0,00 0,00 0,00 454.500.000,00 5.2.16.02.3.17

454.500.000,00 0,00 0,00 0,00 454.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

5.2.16.02.3.17.04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 5.2.16.02.3.29

24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5.2.16.02.3.29.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 5.2.16.02.3.31

18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

5.2.16.02.3.31.01

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 180.400.000,00 0,00 180.400.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.3.49

180.400.000,00 0,00 180.400.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

5.2.16.02.3.49.13

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 1.338.596.000,00 598.365.000,00 350.500.000,00 358.465.500,00 31.265.500,00

5.2.18

Pengembangan Kawasan Pesisir Berbasis Mitigasi Bencana 1.338.596.000,00 598.365.000,00 350.500.000,00 358.465.500,00 31.265.500,00 5.2.18.02 Belanja Pegawai 177.846.000,00 12.000.000,00 107.900.000,00 83.096.000,00 (25.150.000,00) 5.2.18.02.1 Honorarium PNS 53.446.000,00 0,00 33.000.000,00 28.096.000,00 (7.650.000,00) 5.2.18.02.1.01 52.746.000,00 0,00 33.000.000,00 27.396.000,00 (7.650.000,00) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.18.02.1.01.01

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.18.02.1.01.02

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.18.02.1.01.03

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 124.400.000,00 12.000.000,00 74.900.000,00 55.000.000,00 (17.500.000,00) 5.2.18.02.1.06

99.500.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 (17.500.000,00) Uang Saku Peserta PNS

5.2.18.02.1.06.01

24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 0,00 0,00 Uang Transport Peserta PNS

5.2.18.02.1.06.02

Belanja Barang dan Jasa 1.159.250.000,00 586.365.000,00 242.600.000,00 275.369.500,00 54.915.500,00 5.2.18.02.2

Belanja Bahan Pakai Habis 13.634.500,00 3.865.000,00 0,00 9.769.500,00 0,00

5.2.18.02.2.01

13.634.500,00 3.865.000,00 0,00 9.769.500,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.18.02.2.01.01

Belanja Bahan/Material 10.100.000,00 0,00 0,00 23.100.000,00 (13.000.000,00)

5.2.18.02.2.02

10.100.000,00 0,00 0,00 23.100.000,00 (13.000.000,00) Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.18.02.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 646.600.000,00 496.000.000,00 141.600.000,00 0,00 9.000.000,00 5.2.18.02.2.03

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Uji Laboratorium

5.2.18.02.2.03.20

627.000.000,00 486.000.000,00 132.000.000,00 0,00 9.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.18.02.2.03.29

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam

(10)

TAHUN INI

Belanja Cetak dan Penggandaan 26.000.000,00 0,00 2.500.000,00 84.000.000,00 (60.500.000,00) 5.2.18.02.2.06 21.000.000,00 0,00 2.500.000,00 74.000.000,00 (55.500.000,00) Belanja Cetak 5.2.18.02.2.06.01 5.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) Belanja Penggandaan 5.2.18.02.2.06.02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.18.02.2.08

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

5.2.18.02.2.08.02

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.18.02.2.10

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Peralatan Praktek

5.2.18.02.2.10.08

141.750.000,00 2.500.000,00 53.500.000,00 78.500.000,00 7.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.18.02.2.11.02

136.973.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 56.973.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.18.02.2.15.01

135.192.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 55.192.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.18.02.2.15.02

Belanja Modal 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

5.2.18.02.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 5.2.18.02.3.39

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display

5.2.18.02.3.39.04

Program pengembangan budidaya perikanan 1.926.720.000,00 333.530.000,00 70.600.000,00 765.600.000,00 756.990.000,00

5.2.20

(Penguatan dan pengembangan perikanan budidaya) 1.926.720.000,00 333.530.000,00 70.600.000,00 765.600.000,00 756.990.000,00 5.2.20.07

Belanja Pegawai 28.300.000,00 22.990.000,00 13.650.000,00 23.650.000,00 (31.990.000,00) 5.2.20.07.1

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 5.550.000,00 16.520.000,00 0,00 2.550.000,00 (13.520.000,00) 5.2.20.07.1.06

3.000.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 (7.600.000,00) Uang Saku Peserta PNS

5.2.20.07.1.06.01

2.550.000,00 5.920.000,00 0,00 2.550.000,00 (5.920.000,00) Uang Transport Peserta PNS

5.2.20.07.1.06.02

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 22.750.000,00 6.470.000,00 13.650.000,00 21.100.000,00 (18.470.000,00) 5.2.20.07.1.07

10.000.000,00 3.400.000,00 6.000.000,00 16.000.000,00 (15.400.000,00) Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.20.07.1.07.01

12.750.000,00 3.070.000,00 7.650.000,00 5.100.000,00 (3.070.000,00) Uang Transport Peserta Non PNS

5.2.20.07.1.07.02

Belanja Bahan Pakai Habis 3.950.000,00 4.970.000,00 3.050.000,00 2.050.000,00 (6.120.000,00) 5.2.20.07.2.01

3.950.000,00 4.970.000,00 3.050.000,00 2.050.000,00 (6.120.000,00) Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.20.07.2.01.01

Belanja Bahan/Material 2.450.000,00 600.000,00 1.450.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 5.2.20.07.2.02

2.450.000,00 600.000,00 1.450.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.20.07.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 18.200.000,00 10.900.000,00 15.800.000,00 2.400.000,00 (10.900.000,00) 5.2.20.07.2.03

14.000.000,00 8.500.000,00 14.000.000,00 0,00 (8.500.000,00) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.20.07.2.03.29

4.200.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam

5.2.20.07.2.03.31

Belanja Cetak dan Penggandaan 47.500.000,00 20.000.000,00 8.150.000,00 20.000.000,00 (650.000,00) 5.2.20.07.2.06

46.500.000,00 20.000.000,00 6.750.000,00 20.000.000,00 (250.000,00) Belanja Cetak

5.2.20.07.2.06.01

(11)

TAHUN INI

1.000.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 (400.000,00) Belanja Penggandaan

5.2.20.07.2.06.02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (20.000.000,00) 5.2.20.07.2.07

30.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (20.000.000,00) Belanja Sewa Penginapan/Asrama

5.2.20.07.2.07.06

Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,00 16.750.000,00 13.500.000,00 19.500.000,00 (22.750.000,00) 5.2.20.07.2.11

27.000.000,00 16.750.000,00 13.500.000,00 19.500.000,00 (22.750.000,00) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.20.07.2.11.02

Belanja Perjalanan Dinas 97.320.000,00 57.320.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 5.2.20.07.2.15

67.320.000,00 27.320.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.20.07.2.15.01

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.20.07.2.15.02

Belanja Hibah Barang/Jasa 1.672.000.000,00 180.000.000,00 0,00 642.000.000,00 850.000.000,00 5.2.20.07.2.27

1.672.000.000,00 180.000.000,00 0,00 642.000.000,00 850.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.20.07.2.27.01

Program pengembangan perikanan tangkap 3.720.361.500,00 240.300.000,00 418.161.500,00 943.400.000,00 2.118.500.000,00

5.2.21

(Penguatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan tangkap) 3.720.361.500,00 240.300.000,00 418.161.500,00 943.400.000,00 2.118.500.000,00 5.2.21.08 Belanja Pegawai 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.1 Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.1.01 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.21.08.1.01.02

1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.21.08.1.01.03

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.1.07

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.21.08.1.07.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uang Transport Peserta Non PNS 5.2.21.08.1.07.02

Belanja Barang dan Jasa 3.635.261.500,00 230.200.000,00 343.161.500,00 943.400.000,00 2.118.500.000,00 5.2.21.08.2

5.2.21.08.2.01

5.2.21.08.2.01.01

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender

5.2.21.08.2.01.02

Belanja Bahan/Material 161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.21.08.2.02

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.21.08.2.02.06

141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Bibit/Benih Ikan

5.2.21.08.2.02.13

Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.21.08.2.03

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.21.08.2.03.29

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam

5.2.21.08.2.03.31

Belanja Cetak dan Penggandaan 13.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 3.000.000,00 5.2.21.08.2.06 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 5.2.21.08.2.06.01 8.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.21.08.2.06.02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.340.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 (3.660.000,00) 5.2.21.08.2.08

2.340.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 (3.660.000,00) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

(12)

TAHUN INI

Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

5.2.21.08.2.11

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.21.08.2.11.02

44.160.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 14.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.21.08.2.15.01

25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.21.08.2.15.02

Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.21.08.2.21

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.2.21.08.2.21.02

Belanja Hibah Barang/Jasa 3.318.400.000,00 0,00 300.000.000,00 913.400.000,00 2.105.000.000,00 5.2.21.08.2.27

3.318.400.000,00 0,00 300.000.000,00 913.400.000,00 2.105.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.21.08.2.27.01

Belanja Modal 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

5.2.21.08.3

62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5.2.21.08.3.29.02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

5.2.21.08.3.29.05

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1.863.329.000,00 504.800.000,00 1.013.665.000,00 173.364.000,00 171.500.000,00

5.2.23

Pengembangan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan 1.863.329.000,00 504.800.000,00 1.013.665.000,00 173.364.000,00 171.500.000,00 5.2.23.03

Belanja Pegawai 14.700.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 7.600.000,00

5.2.23.03.1

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 14.700.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 7.600.000,00 5.2.23.03.1.07

4.200.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.200.000,00 Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.23.03.1.07.01

10.500.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.400.000,00 Uang Transport Peserta Non PNS

5.2.23.03.1.07.02

3.379.000,00 500.000,00 750.000,00 1.629.000,00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.23.03.2.01.01

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.23.03.2.01.05

30.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.23.03.2.01.06

Belanja Bahan/Material 230.500.000,00 100.000.000,00 51.265.000,00 92.635.000,00 (13.400.000,00) 5.2.23.03.2.02

230.500.000,00 100.000.000,00 51.265.000,00 92.635.000,00 (13.400.000,00) Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.23.03.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 26.600.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 3.700.000,00

5.2.23.03.2.03

26.600.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 3.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.23.03.2.03.29

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00

5.2.23.03.2.06

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Cetak

5.2.23.03.2.06.01

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 38.600.000,00 0,00 38.600.000,00 0,00 0,00 5.2.23.03.2.10

27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Meja Kursi

5.2.23.03.2.10.01

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Perlengkapan Stand Pameran

5.2.23.03.2.10.10

Belanja Makanan dan Minuman 104.500.000,00 0,00 70.800.000,00 31.600.000,00 2.100.000,00 5.2.23.03.2.11

(13)

TAHUN INI

104.500.000,00 0,00 70.800.000,00 31.600.000,00 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.23.03.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 91.500.000,00 0,00 181.500.000,00 20.000.000,00 (110.000.000,00) 5.2.23.03.2.15

61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.23.03.2.15.01

30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.23.03.2.15.02

0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) Belanja perjalanan dinas luar negeri

5.2.23.03.2.15.03

Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.2.23.03.2.20

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.2.23.03.2.20.03

30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.23.03.2.20.17

Belanja Hibah Barang/Jasa 583.300.000,00 383.300.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 5.2.23.03.2.27

583.300.000,00 383.300.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.23.03.2.27.01

Belanja Hadiah/Penghargaan/Iuran 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

5.2.23.03.2.29

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Uang Yang Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.23.03.2.29.01

Belanja Modal 686.250.000,00 0,00 622.750.000,00 0,00 63.500.000,00

5.2.23.03.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 5.2.23.03.3.22

0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik

5.2.23.03.3.22.03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 95.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 65.900.000,00 5.2.23.03.3.27

95.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 65.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

5.2.23.03.3.27.05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

5.2.23.03.3.29.05

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 505.350.000,00 0,00 580.250.000,00 0,00 (74.900.000,00) 5.2.23.03.3.49

505.350.000,00 0,00 580.250.000,00 0,00 (74.900.000,00) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

5.2.23.03.3.49.01

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 5.2.23.03.3.74

75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk

5.2.23.03.3.74.01

Program pengembangan aplikasi teknologi data dan informasi 74.980.000,00 2.301.000,00 67.381.000,00 10.501.000,00 (5.203.000,00)

5.2.25

Pengembangan sistem data statistik dan informasi kelautan dan perikanan 74.980.000,00 2.301.000,00 67.381.000,00 10.501.000,00 (5.203.000,00) 5.2.25.01 Belanja Pegawai 14.000.000,00 1.050.000,00 10.150.000,00 1.750.000,00 1.050.000,00 5.2.25.01.1 Honorarium PNS 4.900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00 1.050.000,00 5.2.25.01.1.01 4.200.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.25.01.1.01.01

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.25.01.1.01.02

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.25.01.1.01.03

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.1.06

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Uang Saku Peserta PNS

5.2.25.01.1.06.01

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 Uang Transport Peserta PNS

5.2.25.01.1.06.02

Belanja Barang dan Jasa 60.980.000,00 1.251.000,00 57.231.000,00 8.751.000,00 (6.253.000,00) 5.2.25.01.2

(14)

TAHUN INI

5.2.25.01.2.01

5.2.25.01.2.01.01

Belanja Jasa Kantor 11.100.000,00 1.251.000,00 7.351.000,00 6.251.000,00 (3.753.000,00) 5.2.25.01.2.03

5.000.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 6.251.000,00 (3.753.000,00) Belanja Kawat/Faksimili/Internet

5.2.25.01.2.03.06

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.25.01.2.03.29

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam

5.2.25.01.2.03.31

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 0,00

5.2.25.01.2.06 2.740.000,00 0,00 2.740.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 5.2.25.01.2.06.01 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.2.25.01.2.06.02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2.07

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Penginapan/Asrama

5.2.25.01.2.07.06

Belanja Makanan dan Minuman 27.440.000,00 0,00 27.440.000,00 0,00 0,00

5.2.25.01.2.11

27.440.000,00 0,00 27.440.000,00 0,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.25.01.2.11.02

Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 5.2.25.01.2.20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.2.25.01.2.20.03

Program perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan 59.350.000,00 0,00 0,00 22.600.000,00 36.750.000,00

5.2.26

Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan 59.350.000,00 0,00 0,00 22.600.000,00 36.750.000,00

5.2.26.01

Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

5.2.26.01.1

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.2.26.01.1.07

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.26.01.1.07.01

Belanja Barang dan Jasa 53.350.000,00 0,00 0,00 22.600.000,00 30.750.000,00

5.2.26.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

5.2.26.01.2.01

1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.26.01.2.01.01

5.2.26.01.2.02

250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.26.01.2.02.06

11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan

5.2.26.01.2.02.07

Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

5.2.26.01.2.03

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.26.01.2.03.29

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam

5.2.26.01.2.03.31

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.100.000,00

5.2.26.01.2.06 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Belanja Cetak 5.2.26.01.2.06.01 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.26.01.2.06.02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 5.2.26.01.2.07

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5.2.26.01.2.07.03

(15)

TAHUN INI

Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5.2.26.01.2.11

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan

5.2.26.01.2.11.06

Belanja Perjalanan Dinas 22.600.000,00 0,00 0,00 22.600.000,00 0,00

5.2.26.01.2.15

5.2.26.01.2.15.01

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.26.01.2.15.02

Jumlah Alokasi Belanja Langsung 12.767.497.000,00 2.002.670.400,00 2.775.244.600,00 3.051.382.600,00 4.938.199.400,00

Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 31.304.471.700,00 6.131.032.935,00 9.061.727.005,00 7.209.629.704,00 8.902.082.056,00

(29.965.791.700,00)

Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan (5.775.238.935,00) (14.481.171.940,00) (21.335.007.644,00) (29.965.791.700,00)