BAB 4 RANCANGAN SISTEM USULAN

(1)

RANCANGAN SISTEM USULAN

4.1 Narasi Sistem Yang diusulkan

4.1.1 Prosedur Sistem Pembelian Yang Diusulkan

 Proses pembelian dimulai saat bagian gudang menerima warning

ROP (Re-order Point) mengenai bahan baku yang tersedia di gudang telah mencapai limit.

 Setelah menerima warning tersebut, bagian gudang akan menginput

Bukti Permintaan Barang (BPB) pada file Tr_BPB. File Bukti Permintaan Barang (BPB) harus diisi dengan lengkap terutama kuantitas dan jenis bahan baku yang mencapai ROP yan diambil dari Ms_BhnBaku dan seterusnya BPB yang telah dibuat tersebut akan dikirim sebagai warning melalui sistem ke Manajer Produksi untuk meminta otorisasi di dalam sistem.

Setelah Bukti Permintaan Barang (BPB) telah diotorisasi di dalam sistem, maka bagian gudang akan mencetak 1 rangkap BPB untuk dijadikan dokumen arsip. Selain itu akan mengirimkan Bukti Permintaan Barang (BPB ttd) tersebut ke bagian pembelian melalui sistem sebagai warning pesan.

 Berdasarkan Bukti Permintaan Barang (BPB) yang muncul pada

sistem, maka bagian pembelian akan membuat Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dalam Tr_SPPH. SPPH tersebut dicetak dan dikirimkan melalui fax atau dapat langsung lewat email kepada

(2)

para supplier sesuai dengan data supplier yang diambil dari Ms_Supplier.

 Setelah supplier menerima SPPH (Surat Permintaan Penawaran

Harga) dari bagian pembelian, maka supplier akan membuat dan mengirimkan SPH (Surat Penawaran Harga) ke bagian pembelian. Surat Penawaran Harga (SPH) yang masuk ke bagian pembelian dari para supplier akan diseleksi baik dari segi harga, kualitas maupun pengiriman tepat waktu dari masing-masing supplier.

 Dari seleksi tersebut bagian pembelian akan menetapkan supplier

yang tepat dan memesan bahan baku dengan membuat Purchase Order (PO) dan disimpan pada file Tr_PO. Purchase Order (PO) tersebut akan dikirim sebagai warning pada Manajer Pembelian untuk meminta otorisasi melalui sistem. Dan setelah itu bagian pembelian akan mencetak sebanyak 3 rangkap, yaitu :

1. Rangkap 1 (lembar putih) : dikirimkan pada Supplier

melalui fax/email

2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip oleh Bagian Pembelian

3. Rangkap 3 (lembar kuning) : diserahkan pada Bagian

Gudang (tanpa cetak harga) untuk konfirmasi spesifikasi bahan baku yang telah dipesan oleh Bagian Pembelian.

Selain itu bagian pembelian juga akan mengirim warning PO (Purchase Order) tersebut ke bagian Akuntansi untuk melakukan pembuatan Jurnal Pembelian dan ke bagian Keuangan untuk pembuatan dokumen TTF (Tanda Terima Faktur).

(3)

4.1.2 Prosedur Sistem Persediaan Yang Diusulkan

 Sistem persediaan dimulai saat barang dipesan telah tiba beserta

dengan Surat Jalan (SJ) sebanyak 3 rangkap yang diterima oleh bagian gudang. Bagian gudang akan memeriksa dan mencocokkan nama bahan baku, jenis, jumlah, warna dan kondisi bahan baku dengan Purchase Order (PO) rangkap 3 dan Surat Jalan (SJ) dari supplier.

 Dari hasil pemeriksaan, apabila ada bahan baku yang mengalami

kerusakan ataupun bahan baku yang diterima tidak sesuai permintaan ketika dicek oleh bagian gudang maka bagian gudang akan menginput Bukti Pemberitahuan Retur (BPR) dan disimpan dalam Tr_BPR, setelah itu akan dikirim ke bagian pembelian sebagai warning.

 Dari warning BPR (Bukti Pemberitahuan Retur) tersebut, bagian

pembelian akan membuat Surat Retur Pembelian (SRP) dan disimpan dalam Tr_SRP, setelah itu dicetak sebanyak 3 rangkap, yaitu :

1. Rangkap 1 (lembar putih) : diberikan pada supplier beserta

bahan baku retur

2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip oleh bagian pembelian

3. Rangkap 3 (lembar kuning) : diberikan pada gudang (tanpa

dicetak harga)

 Setelah bahan baku yang diterima sudah benar dan cocok, maka

(4)

Penerimaan Bahan Baku (BPnB) dalam Tr_BPnB. Setelah itu bagian gudang akan mencetak BPnB sebanyak 2 rangkap, yaitu:

1. Rangkap 1 (lembar putih) : diserahkan pada Supplier serta

mengembalikan Surat Jalan (SJ) rangkap 1 & 3 sebagai bukti telah menerima bahan baku yang dipesan

2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip oleh Bagian Gudang

beserta Surat Jalan (SJ) rangkap 2

Selain itu bagian gudang akan mengirimkan signal warning pada Bagian Pembelian, Bagian Akuntansi untuk pencatatan transaksi pembelian dan ke Bagian Keuangan untuk bukti sudah diterimanya bahan baku yang dipesan.

Penginputan BPnB akan secara otomatis mengupdate data persediaan bahan baku di Ms_BhnBaku sehingga tidak diperlukannya lagi penginputan secara khusus pada file ini.

 Dari warning BPnB yang diterima oleh bagian pembelian serta

dengan arsip PO rangkap 2, maka bagian pembelian akan membuat Laporan Pembelian secara berkala.

 Selanjutnya bagian produksi akan mengambil bahan baku dari

gudang untuk digunakan untuk membuat barang jadi, aktivitas ini akan diikuti dengan dibuatnya BPBB (Bukti Pengambilan Bahan Baku) oleh bagian produksi dan disimpan pada Tr_BPBB. Setelah itu BPBB ini akan dikirimkan pada bagian gudang sebagai warning.

 Bagian gudang akan membuat surat pernyataan intern yang

menyatakan telah dikirimkannya bahan baku kepada bagian produksi sesuai dengan BPBB, yaitu Bukti Pengeluaran Bahan

(5)

Baku (BPgB) yang disimpan pada Tr_BPgB, akan dicetak sebanyak 2 rangkap :

1. Rangkap 1 (lembar putih) : diberikan pada bagian produksi

beserta bahan baku.

2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip bagian gudang.

Informasi yang disimpan di Tr_BPgB akan secara otomatis mengurangi stok persediaan pada Ms_BhnBaku.

 Setelah bagian produksi menerima bahan baku yang dikirimkan,

maka akan membuat Surat Terima Produksi (STP) yang akan disimpan pada Tr_STP dan dicetak sebanyak 2 rangkap:

1. Rangkap 1 (lembar putih) : diberikan pada bagian gudang

2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip bagian produksi.

 Berdasarkan data persediaan bahan baku pada Ms_BahanBaku

yang secara otomatis ter-update dari BPnB maupun BPgB maka

bagian gudang secara berkala akan mencetak Laporan Persediaan.

 Setelah supplier menerima BPnB rangkap 1 dan SJ sebanyak 2

rangkap yang telah ditandatangi, maka supplier akan membuat invoice/faktur dan mengirimkannya ke bagian keuangan, dan juga mengembalikan BPnB rangkap 1, PO rangkap 1, SJ rangkap 1 pada bagian keuangan.

 Dari dokumen-dokumen yang diterima tersebut, maka bagian

keuangan membuat Tanda Terima Faktur (TTF) sebagai bukti penerimaan invoice/faktur dari supplier. TTF akan dicetak sebanyak 2 rangkap.

(6)

2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip bagian keuangan sebagai bukti penerimaan invoive/faktur dari supplier.

 Pada saat jatuh tempo,bagian keuangan akan memberikan PO

rangkap 1, BPnB rangkap 1, SJ rangkap 1, dan Invoice rangkap 1 pada bagian Akuntansi. Bagian akuntansi akan membuat Bukti Pengeluaran Kas (BPK), disimpan pada Tr_BPK. Setelah itu akan dicetak sebanyak 2 rangkap :

1. Rangkap 1 (lembar putih) : diberikan pada supplier sebagai

bukti telah membayar lunas

2. Rangkap 2 (lembar merah) : sebagai arsip bagian akuntansi

Bukti Pengeluaran Kas (BPK) rangkap 2 ini akan dipinjamkan pada bagian keuangan untuk melakukan pembayaran.

 Dari warning PO dan BPK, bagian akuntansi maka akan

memproses Jurnal Pembelian yang dicetak secara berkala untuk diserahkan pada Direktur

 Pada saat jumlah stok persediaan telah mencapai titik pemesanan

kembali (ROP) maka warning berupa pesan akan muncul pada layar komputer bagian gudang menandakan perlunya pembelian bahan baku, yaitu dengan membuat Bukti Permintaan Barang (BPB) kepada bagian pembelian.

(7)

4.2 Overview Activity Diagram Sistem Yang Diusulkan Bagian Akuntansi Komputer Bagian Keuangan Bagian Produksi Manajer Pembelian Bagian Pembelian Manajer Produksi Bagian Gudang Supplier membuat BPB mengotorisai BPB BPB membuat SPPH SPPH mengirim SPH SPH membuat PO mengotorisasi PO mengirim bahan baku SJ menerima bahan baku [Tidak] [Ya] membuat BPR membuat BPnB membuat SRP SRP BPnB membuat Lap. Pembelian Laporan Pembelian membuat BPBB mengeluarkan bahan baku BPgB membuat STP STP membuat Lap Persediaan Laporan Persediaan membuat TTF TTF membuat BPK membuat Jurnal Pembelian BPK Jurnal Pembelian Tr_SRP Ms_BhnBaku mencetak BPB mencetak PO PO Ms_BhnBaku Tr_BPB Tr_SPPH Tr_PO Tr_BPR Tr_BPnB Tr_PO Ms_BhnBaku Tr_PO Tr_BPBB Tr_BPgB Tr_STP Tr_BPnB Ms_BhnBaku Tr_TTF mengirm faktur Invoice PO SJ BPnB Tr_BPK Tr_PO Tr_BPnB Tr_JP Tr_PO melakukan pembayaran Tr_BPB Keterangan :

BPB : Bukti Permintaan Barang SPPH : Surat Permintaan Penawaran Harga

BPR : Bukti Pemberitahuan Retur SRP : Surat Retur Pembelian BPnB : Bukti Penerimaan Bahan Baku SPH : Surat Penawaran Harga

PO : Purchase Order SJ : Surat Jalan

STP : Surat Terima Produksi TTF : Tanda Terima Faktur BPK : Bukti Pengeluaran Kas

1 1 3 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 Ms_Supplier Ms_Supplier

BPBB : Bukti Permintaan Bahan Baku BPgB : Bukti Pengeluaran Bahan Baku

(8)

4.2.1 Workflow Tabel Sistem Yang Diusulkan

Komputer Bag. Gudang Komputer

1. Membuat BPB

1. menampilkan warning ROP

2. menginput data bahan baku pada form BPB

3. menampilkan form BPB

4. menyimpan BPB dalam file Tr_BPB

5. mengirim warning BPB ke komputer Manajer

Manajer Produksi

Komputer

2. Mengotorisasi BPB

6. menerima warning BPB dari bag. Gudang

7. mengotorisasi BPB dalam sistem

8. mengirim warning BPB ttd ke bag. Gudang

9. mengirim warning BPB ttd ke bag. Pembelian

Bag. Gudang Komputer

3. Mencetak BPB

10. menerima warning BPB ttd 11. menampilkan BPB ttd

12. mencetak BPB 1 rangkap sebagai arsip bagian gudang Bag. Pembelian Komputer Bag. Pembelian Komputer Bag. Pembelian 4. Membuat SPPH

13. menerima warning BPB ttd dari bag. Gudang 14. menampilkan file Tr_BPB

15. menampilkan file Ms_Supplier 16. menginput SPPH 17. menampilkan SPPH 18. menyimpan SPPH pada Tr_SPPH 19. mencetak SPPH 20. mengirim SPPH ke supplier Supplier Bag. Pembelian 5. Membuat PO

21. menerima SPPH dari bag. Pembelian 22. mengirimkan SPH ke bag. Pembelian 23. menerima SPH dari supplier

24. membandingkan SPH 25. memilih supplier 26. menginput PO

(9)

Komputer 27. menampilkan PO

28. menyimpan PO pada Tr_PO

29. mengirim warning PO ke Manajer Pembelian

Manajer Pembelian

Komputer

6. Mengotorisasi PO

30. menerima warning PO 31. mengotorisasi PO

32. mengirim warning PO ttd ke bagian Pembelian 33. mengirim warning PO ttd ke bagian Akuntansi 34. mengirim warning PO ttd ke bagian Keuangan

Bag. Pembelian Komputer Bag. Pembelian

7. Mencetak PO

35. menerima warning PO ttd dari Manajer Pembelian 36. mencetak PO 3 rangkap

37. mengirim PO rangkap 1 ke supplier 38. mengarsip PO rangkap 2

39. mengirim PO rangkap 3 ke ke bag. Gudang tanpa cetak harga

Supplier

Bag. Gudang

8. Menerima bahan baku

40. menerima PO rangkap 1 dari bag. Pembelian 41. mengirimkan bahan baku beserta SJ 3 rangkap 42. menerima PO rangkap 3 dari bag. Pembelian tanpa

cetak harga

43. menerima bahan baku berserta SJ sebanyak 3 rangkap dari supplier

44. mengecek kondisi bahan baku

Bag. Gudang Komputer 9. Membuat BPR 45. menginput BPR 46. menampilkan form BPR 47. menyimpan BPR pada Tr_BPR

48. mengirim warning BPR ke bagian pembelian

Bag. Pembelian

Komputer

10. Membuat SRP

49. menerima warning BPR dari Bag. Gudang 50. menginput data bahan baku retur pada Tr_SRP 51. menampilkan SRP

(10)

Bag. pembelian

52. menyimpan SRP pada Tr_SRP 53. mencetak SRP sebanyak 3 rangkap

54. mengirim SRP rangkap 1 beserta barang retur ke supplier

55. mengarsip SRP rangkap 2

56. mengirim SRP rangkap 3 ke gudang tanpa cetak harga

Bag. Gudang

11. Membuat BPnB

57. menginput bahan baku pada Tr_BPnB 58. menampilkan BPnB

59. menyimpan BPnB pada Tr_BPnB

60. mengirim warning BPnB ke bag. Akuntansi 61. mengirim warning BPnB ke bag. Keuangan 62. mengirim warning BPnB ke bag. Pembelian 63. mencetak BPnB sebanyak 2 rangkap

64. mengirimkan BPnB rangkap 1 beserta

mengembalikan SJ rangkap 1 dan 3 ke supplier 65. mengarsip BPnB rangkap 2 dan SJ rangkap 2

Bag. Pembelian Komputer Bag. Pembelian Komputer

12. Membuat Laporan Pembelian

66. menerima warning BPnB 67. menampilkan warning BPnB

68. mencocokkan BPnB dengan arsip PO rangkap 2 69. menampilkan Laporan Pembelian

70. mencetak Laporan Pembelian

Bag. Produksi Komputer 13. Membuat BPBB 71. menginput BPBB 72. menampilkan BPBB 73. menyimpan BPBB pada Tr_BPBB 74. mengirim warning BPBB ke gudang

14. Mengeluarkan Bahan Baku

75. menerima warning BPBB dari bag. Produksi 76. menampilkan BPBB

(11)

Bag. Gudang

Komputer

Bag. Gudang

78. mengecek ketersediaan bahan baku di

Ms_BhnBaku 79. menginput BPgB 80. menampilkan BPgB

81. menyimpan BPgB pada Tr_BPgB 82. mencetak BPgB sebanyak 2 rangkap

83. mengirim BPgB rangkap 1 beserta bahan baku ke bagian produksi 84. mengarsip BPgB rangkap 2 Bag. Produksi Komputer Bag. Produksi 15. Membuat STP

85. menerima BPgB rangkap 1 dan bahan baku dari bagian gudang

86. menginput STP 87. menampilkan STP

88. menyimpan STP pada Tr_STP 89. mencetak STP sebanyak 2 rangkap

90. mengirim STP rangkap 1 ke bagian gudang 91. mengarsip STP rangkap 2

16. Membuat Laporan Persediaan

92. mengecek persediaan secara berkala 93. menampilkan Ms_Bhnbaku

94. menampilkan Lap. Persediaan Bahan Baku 95. mencetak Lap. Persediaan Bahan Baku

Supplier

Bag. Keuangan

Komputer

17. Membuat TTF

96. mengirimkan invoice/faktur sebanyak 3 rangkap beserta BPnB rangkap 1, PO rangkap 1 dan SJ rangkap 1 ke bagian keuangan

97. menerima invoice/faktur 3 rangkap, BPnB rangkap 1, PO rangkap 1 dan SJ rangkap 1

98. menginput TTF 99. menampilkan TTF

100. menyimpan TTF pada Tr_TTF 101. mencetak TTF sebanyak 2 rangkap

(12)

Bag. Keuangan 102. menyerahkan TTF rangkap 1 dan invoice rangkap 2 & 3 ke supplier

103. mengarsip TTF rangkap 2

104. menyerahkan invoice rangkap 1, BPnB rangkap 1, PO rangkap 1 dan SJ rangkap 1 ke bag. Akuntansi

Bag. Akuntansi Komputer Bag. Akuntansi Komputer Bag. Akuntansi 18. Membuat BPK

105. menerima warning PO dari bag. Pembelian 106. menerima warning BPnB dari bag. Gudang 107. menerima dokumen-dokumen dari bag. Keuangan 108. menampilkan BPnB

109. menampilkan PO

110. mencocokkan dengan PO dan BPnB yang ada pada sistem dengan invoice/faktur yang diterima

111. menginput BPK pada Tr_BPK 112. menampilkan BPK

113. menyimpan BPK pada Tr_ BPK 114. mencetak BPK sebanyak 2 rangkap 115. mengirim BPK rangkap 1 ke supplier 116. mengarsip BPK rangkap 2

Bag. Keuangan

19. Melakukan pembayaran

117. meminjam BPK rangkap 2 dari bag. Keuangan 118. melakukan pembayaran

119. mengembalikan BPK rangkap 2 dan memberikan bukti pembayaran ke bag. Akuntansi

Bag. Akuntansi

Komputer

20. Membuat Jurnal Pembelian

120. menginput Jurnal Pembelian 121. menampilkan Jurnal Pembelian

122. menyimpan Jurnal Pembelian pada Tr_JP 123. mencetak Jurnal Pembelian

(13)

4.2.2 Detail Activity Diagram Sistem Yang Diusulkan 4.2.2.1 Detail Activity Diagram Event Membuat BPB

K o m p u te r B a g . G u d a n g 1. menampilkan warning ROP 2. menginput BPB 3. m enampilkan BPB 4. menyimpan BPB 5. mengirim warning BPB ke bag. pem belian

Ms_BhnBaku

Tr_BPB

(14)

4.2.2.2 Detail Actvity Diagram Event Mengotorisasi BPB K o m p u te r M a n a je r P ro d u k s i 6 . m e n e r i ma wa r n i n g BPB 7 . m e n g o t o r i s a s i BPB d a l a m si s t e m 8 . m e n g i r i m w a r n i n g BPB ke b a g . g u d a n g 9 . m e n g i r i m w a r n i n g BPB k e b a g . p e mb e l i a n T r _ BP B

Gambar 4.3 Detail Activity Diagram Event Mengotorisasi BPB

4.2.2.3 Detail Activity Diagram Event Mencetak BPB

K o m p u te r B a g . G u d a n g 1 0 . m e n e r i ma w a r n i n g BPB t t d 1 1 . m e n a mp i l k a n BPB t t d 1 2 . m e n c e t a k BPB 1 r a n g k a p ( a r s i p ) T r _ BP B BPB 1

(15)

4.2.2.4 Detail Activity Diagram Event Membuat SPPH

Komputer Bag. Pembelian

13.

menerima warning BPB dari bag. gudang

14. menampilkan BPB 15. menampilkan Ms_Supplier 16. menginput SPPH 17. menampilkan SPPH 18. menyimpan SPPH 19. mencetak SPPH 20. mengirim SPPH ke supplier Tr_BPB Ms_Supplier Tr_SPPH SPPH 1 2 3

(16)

4.2.2.5 Detail Activity Diagram Event Membuat PO Komputer Bag. Pembelian Supplier 21. menerima SPPH dari bag. pembelian

22. mengirim SPH 24. membandingkan SPPH 23. menerima SPH 25. memilih supplier 26. menginput PO 27. menampilkan PO 28. menyimpan PO 29. mengirim warning PO ke Manajer Pembelian SPPH SPH Tr_PO

(17)

4.2.2.6 Detail Activity Diagram Event Mengotorisasi PO

Komputer Manajer Pembelian

30. menerima warning PO

dari bag. pembelian

31. mengotorisasi PO 32. mengirim warning PO ke bag. pembelian 33. mengirim warning PO ke bag. akuntansi 34. mengirim warning PO ke bag. keuangan Tr_PO

(18)

4.2.2.7 Detail Activity Diagram Event Mencetak PO

35.

menerima warning PO ttd dari Man. Pembelian

36. mencetak PO 37. mengirim PO rangkap 1 ke supplier 38. mengarsip PO rangkap 2 39. mengirim PO rangkap 3 ke bag. gudang tanpa cetak harga

Tr_PO

PO 1

2 3

(19)

4.2.2.8 Detail Activity Diagram Event Menerima Bahan Baku

Bag. Gudang Supplier

40.

menerima PO rangkap 1 dari bag. pembelian PO

41. mengirimkan bahan baku dan SJ

SJ

42.

menerima PO rangkap 3 tanpa cetak harga

43. menerima bahan baku

serta SJ 3 rangkap 44. mengecek kondisi bahan baku PO 1 1 2 3 3

(20)

4.2.2.9 Detail Activity Diagram Event Membuat BPR Komputer Bag. Gudang 45. menginput BPR 46. menampilkan BPR 47. menyimpan BPR 48. mengirim warning BPR ke bag. pembelian Tr_BPR

(21)

4.2.2.10 Detail Activity Diagram Event Membuat SRP

49.

menerima warning BPR dari bag. gudang

50. menginput SRP 51. menampilkan SRP 52. menyimpan SRP 53. mencetak SRP 54.

mengirim SRP(1)ke supplier beserta bahan baku

55. mengarsip SRP (2)

56.

mengirim SRP(3) ke gudang tanpa cetak harga

Tr_BPR

Tr_SRP

SRP 1

23

(22)

4.2.2.11 Detail Activity Diagram Event Membuat BPnB Komputer Bag. Gudang 57. menginput BPnB 58. menampilkan BPnB 59. menyimpan BPnB 60. mengirim warning BPnB ke bag. akuntansi 61. mengirim warning BPnB ke bag. keuangan 62. mengirim warning BPnB ke bag. pembelian 63. mencetak BPnB 64. mengirim BPnB(1) dan SJ(1&3) ke supplier 65. mengarsip BPnB (2) dan SJ (2) Tr_BPnB BPnB 1 2

(23)

4.2.2.12 Detail Activity Diagram Event Membuat Laporan Pembelian Komputer Bag. Pembelian 66. menerima warning BPnB 67. menampilkan warning BPnB 68. mencocokkan BPnB dan PO(2) 69. menampilkan Laporan Pembelian 70. mencetak Laporan Pembelian Tr_BPnB Laporan Pembelian PO 2

(24)

4.2.2.13 Detail Activity Diagram Event Membuat BPBB Komputer Bag. Produksi 71. menginput BPBB 72. menampilkan BPBB 73. menyimpan BPBB 74. mengirim warning BPBB ke bag. gudang Tr_BPBB

(25)

4.2.2.14 Detail Activity Diagram Event Mengeluarkan Bahan Baku

Komputer Bag. Gudang

75.

menerima warning BPBB dari bag. produksi

76. menampilkan BPBB 77. menampilkan Ms_BhnBaku 78. mengecek ketersediaan bahan baku 79. menginput BPgB 80. menampilkan BPgB 81. menyimpan BPgB 82. mencetak BPgB 83. mengirim BPgB(1) & bahan baku ke bag. produksi

84. mengarsip BPgB(2) Tr_BPBB Ms_BhnBaku Tr_BPgB BPgB 1 2

(26)

4.2.2.15 Detail Activity Diagram Event Membuat STP

Komputer Bag. Produksi

85.

menerima BPgB(2) dan bahan baku dr bag. gudang

86. menginput STP 87. menampilkan STP 88. menyimpan STP 89. mencetak STP 90. mengirim STP(1) ke bag. gudang 91. mengarsip STP(2) Tr_STP Tr_BPgB STP 1 2

(27)

4.2.2.16 Detail Activity Diagram Event Membuat Laporan Persediaan Komputer Bag. Gudang 92. mengecek persediaan secara berkala 93. menampilkan Ms_BhnBaku 94. menampilkan Laporan Persediaan 95. mencetak Laporan Persediaan Ms_BhnBaku Laporan Persediaan

(28)

4.2.2.17 Detail Activity Diagram Event Membuat TTF

Komputer Bag. Keuangan

Supplier

96. mengirim Invoice dan dokumen ke bag. keuangan

97. menerima Invoice dan dokumen dari supplier Invoice SJ BPnB PO 98. menginput TTF 99. menampilkan TTF 100. menyimpan TTF 101. mencetak TTF 102. mengirim TTF(1) & invoice (1&3) ke supplier

103. mengarsip TTF(2) Tr_TTF TTF 1 1 1 1 1 2 3 2 104. menyerahkan dokumen ke bag. akuntansi

(29)

4.2.2.18 Detail Activity Diagram Event Membuat BPK Komputer Bag. Akuntansi

107. menerima dokumen dari bag. keuangan PO BPnB SJ Invoice TTF Form Pembayaran 110. mencocokkan PO dan BPnB dengan invoice 105. menerima warning PO

dari bag. pembelian 106. menerima warning BPnB dari bag.gudang 108. menampilkan BPnB 109. menampilkan PO 111. menginput BPK 112. menampilkan BPK 113. menyimpan BPK 114. mencetak BPK 115. mengirim BPK(1) ke supplier 116. mengarsip BPK(2) T r _ B P K T r _ B P n B Tr_PO BPK 2 2 1 1 1 1 2 1

(30)

4.2.2.19 Detail Activity Diagram Event Melakukan Pembayaran

Bag. Keuangan

117. meminjam BPK(2) dari bag. akuntansi BPK

118. melakukan pembayaran

119.

mengembalikan BPK(2) & memberikan bukti bayar

ke bag. akuntansi 2

(31)

4.2.2.20 Detail Activity Diagram Event Membuat Jurnal Pembelian Komputer Bag. Akuntansi 120. menginput Jurnal Pembelian 121. menampilkan Jurnal Pembelian 122. menyimpan Jurnal Pembelian 123. mencetak Jurnal Pembelian Tr_JP Jurnal Pembelian

(32)

4.3 UML Class Diagram +Login() +Ubah password() +Read() +Input() +Update() +Delete() +Print() -Kd_Kary -Nm_Kary -Password -Jns_Kelamin -Tmpt_Lahir -Tgl_Lahir -Alamat -Telp_ Rumah -HP -Divisi -Jabatan Ms_Karyawan +Read() +Input() +Update() +Delete() -Kd_BhnBaku -Nama_BhnBaku -Kemasan -Qty_Awal -Qty_Akhir -Satuan_Harga -Exp_Date Ms_BhnBaku +Read() +Input() +Update() +Delete() -Kd_Supplier -Nama_Supplier -Alamat -Kota -Telp -Fax -Email -Contact_Person -No_Rekening -Nama_Bank -Cabang_Bank -Jumlah_Transaksi -Jumlah_Retur Ms_Supplier +Read() +Input() +Delete() -No_BPB -Tgl_BPB -Kd_Kary -Nm_Kary -Ket Tr_BPB_H +Input() +Delete() -No_BPB -Nm_BhnBaku Tr_BPB_D * 1 +Read() +Input() +Delete() -No_SPPH -Tgl_SPPH -Kd_Kary -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Alamat -No_Telp -Fax -Email Tr_SPPH_H +Input() +Delete() -No_SPPH -Kd_BhnBaku Tr_SPPH_D 1 1 1 1 1 1 +Read() +Input() +Delete() +Print() -No_PO -Tgl_PO -No_BPB -No_SPH -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Alamat -Contact_Person -Kd_Kary -Sub_Total -PPN(10%) -Grand_Total -Status -Ket Tr_PO_H +Input() +Hitung() +Delete() -No_PO -Kd_Bhnbaku -Hrg_Satuan -Total Tr_PO_D 1 1 1 1 * 1 * 1 1 1 1 1 1 1 +Read() +Input() +Delete() -No_BPnB -Tgl_BPnB -No_PO -No_SJ -No_SRP -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Kd_Kary Tr_BPnB_H +Input() +Delete() -No_BPnB -Kd_BhnBaku Tr_BPnB_D +Read() +Input() +Delete() -No_BPR -Tgl_BPR -No_PO -Kd_Kary -Ket Tr_BPR_H +Input() +Delete() -No_BPR -Kd_BhnBaku Tr_BPR_D +Read() +Input() +Delete() -No_SRP -Tgl_SRP -No_PO -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Kd_Kary -Sub_Total -Ket Tr_SRP_H +Input() +Hitung() +Delete() -No_SRP -Kd_BhnBaku -Hrg_Satuan -Total_Hrg Tr_SRP_D +Read() +Input() +Delete() -No_BPgB -Tgl_BPgB -Kd_Kary -Ket Tr_BPgB_H +Input() +Delete() -No_BPgB -Kd_BhnBaku Tr_BPgB_D +Read() +Input() +Delete() -No_STP -Tgl_STP -Kd_Kary -Ket Tr_STP_H +Input() +Delete() -No_STP -Kd_BhnBaku Tr_STP_D +Read() +Input() +Delete() -No_BPBB -Tgl_BPBB -Kd_Kary -Ket Tr_BPBB_H -No_BPBB -Kd_BhnBaku Tr_BPBB_D +Read() +Input() +Delete() -No_TTF -Tgl_TTF -No_BPnB -No_Invoice -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Kd_Kary -Total -Terbilang -Ket Tr_TTF +Read() +Input() +Delete() -No_Jurnal -Tgl_Jurnal -No_Transaksi -Keterangan -Debit -Kredit Tr_Jurnal +Read() +Input() +Delete() -No_BPK -Tgl_BPK -No_BPnB -Kd_Kary -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Jth_Tempo -No_Cek/Giro -No_Rek -Nm_Bank -Total -Ket Tr_BPK 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 * 1 1 1 * * 1 1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 *

(33)

4.4 Use Case Diagram

Sistem Informasi Akuntansi

Pe mb e l i a n d a n Pe r s e d i a a n Ba h a n Ba k u PT MJ PF F a r ma Ind o n e s i a me mb u a t B P B me mb u a t S P P H me mb u a t P O me mb u a t SR P me mb u a t B P n B me mb u a t L a p o r a n Pe mb e l i a n me mb u a t J u r n a l P e mb e l i a n me mb u a t BP R me mb u a t B P B B me n g e l u a r k a n b a h a n b a k u me mb u a t L a p o r a n Pe r s e d i a a n me mb u a t T T F Ba g . G u d a n g B a g . P e mb e l i a n B a g . K e u a n g a n B a g . A k u n t a n s i B a g . P r o d u k s i me n g o t o r i s a s i B P B me n c e t a k B P B me n g o t o r i s a s i P O me n c e t a k P O me mb u a t S T P me mb u a t B P K Ma n a j e r P r o d u k s i Ma n a j e r P e mb e l i a n

(34)

4.5 Rancangan Database

a. Master Bahan Baku

Nama Table : Ms_BhnBaku

Tipe File : Master

Primary Key : @ Kd_BhnBaku

Nama Tipe Panjang Keterangan

Kd_BhnBaku Nm_BhnBaku Kemasan Qty_Awal Qty_Akhir ROP Exp Text Text Char Number Number Number Date 11 30 3 4 4 4 8

Kode bahan baku Nama bahan baku Satuan bahan baku Kuantitas awal persediaan Kuantitas akhir persediaan Re-order point

Tanggal kadaluarsa bahan baku Tabel 4.2 Rancangan Database Ms Bahan Baku

b. Master Supplier

Nama Table : Ms_Supplier

Tipe File : Master

Primary Key : @ Kd_Supplier

Kd_Supplier Nm_Supplier Alamat Kota No_Telp Fax Email Contact_Person No_Rekening Nm_Bank Cbg_Bank Jumlah_Transaksi Jumlah_Retur Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Number Number 11 30 40 15 12 12 30 30 15 20 15 5 5 Kode supplier Nama supplier Alamat supplier Kota supplier No telp supplier Fax supplier Email supplier Kontak nama supplier No rekening supplier Nama bank

Cabang bank

Jumlah transaksi dengan supplier Jumlah retur pada supplier Tabel 4.3 Rancangan Database Ms Supplier

(35)

c. Master Karyawan

Nama Table : Ms_Karyawan

Tipe File : Master

Primary Key : @ Kd_Kary

Kd_Kary Nm_Kary Password Jns Kelamin Tmpt_Lahir Tgl_Lahir Alamat Telp_Rumah HP Divisi Jabatan Text Text Text Char Text Date Text Text Text Text Text 11 25 6 1 15 8 40 12 14 9 9 Kode karyawan Nama karyawan Password login Jenis kelamin Tempat lahir Tanggal lahir Alamat karyawan Telp rumah Nomor HP Divisi kerja Jabatan karyawan Tabel 4.4 Rancangan Database Ms Karyawan

d. Transaksi BPB Header

Nama Table : Tr_BPB_H

Tipe File : Transaksi

Primary Key : @ No_BPB

Foreign Key : Kd Kary

No_BPB Tgl_BPB Kd_Kary Nm_Kary Ket Text Text Text Text Text 16 8 11 25 50 Nomor BPB Tanggal BPB Kode karyawan Nama karyawan Keterangan

Tabel 4.5 Rancangan Database Tr Header Bukti Permintaan Barang

e. Transaksi BPB Detil

Nama Table : Tr_BPB_D

Primary Key : @ No_BPB

Foreign Key : Kd_BhnBaku

No_BPB Kd_BhnBaku Text Text 16 11 Nomor BPB Kode bahan baku Tabel 4.6 Rancangan Database Tr Detil Bukti Permintaan Barang

(36)

f. Transaksi SPPH Header

Nama Table : Tr_SPPH_H

Primary Key : @ No_SPPH

Foreign Key : Kd_Supplier, Kd_Kary

No_SPPH Tgl_SPPH Kd_Supplier Nm_Supplier Alamat No_Telp Fax Email Kd_Kary Ket Text Date Text Text Text Text Text Text Text Text 17 8 11 30 40 12 12 30 11 50 Nomor SPPH Tanggal SPPH Kode supplier Nama supplier Alamat supplier No telp supplier Fax supplier Email supplier Kode karyawan Keterangan

Tabel 4.7 Rancangan Database Tr Header Surat Permintaan Penawaran Harga

g. Transaksi SPPH Detil

Nama Table : Tr_SPPH_D

Primary Key : @ No_SPPH

No_SPPH Kd_BhnBaku Text Text 17 11 Nomor SPPH Kode bahan baku

Tabel 4.8 Rancangan Database Tr Detil Surat Permintaan Penawaran Harga

h. Transaksi PO Header

Nama Table : Tr_PO_H

Primary Key : @ No_PO

Foreign Key : No BPB, No SPH, Kd_Supplier

No_PO Tgl_PO No_BPB No_SPH Kd_Supplier Nm_Supplier Alamat Contact_Person Sub_Total PPn (10%) Grand_Total Text Date Text Text Text Text Text Text Currency Currency Currency 15 8 16 20 11 30 40 30 14 13 14

Nomor purchase order Tanggal purchase order Nomor BPB

Nomor SPH Kode supplier Nama supplier Alamat supplier Kontak nama supplier Sub total harga bahan baku Pajak

(37)

Status Ket Text Text 11 50

Status pengiriman bahan baku Keterangan

Tabel 4.9 Rancangan Database Tr Header Purchase Order

i. Transaksi PO Detil

Nama Table : Tr_PO_Detil

Primary Key : @ No_PO

No_PO Kd_BhnBaku Hrg_Satuan Total Text Text Currency Currency 15 11 10 14

Nomor purchase order Kode bahan baku

Harga satuan bahan baku Total harga satuan bahan baku Tabel 4.10 Rancangan Database Tr Detil Purchase Order

j. Transaksi BPnB Header

Nama Table : Tr_BPnB_H

Primary Key : @ No_BPnB

Foreign Key : No_PO, No_SJ, No_SRP, Kd_Supplier, Kd_Kary

No_BPnB Tgl_BPnB No_PO No_SJ No_SRP Kd_Supplier Nm_Supplier Kd_Kary Text Date Text Text Text Text Text Text 17 8 15 20 16 11 30 11 Nomor BPnB Tanggal BPnB

Nomor purchase order Nomor surat jalan Nomor SRP Kode supplier Nama supplier Kode karyawan

Tabel 4.11 Rancangan Database Tr Header Bukti Penerimaan Bahan Baku

k. Transaksi BPnB Detil

Nama Table : Tr_BPnB_D

Primary Key : @ No_BPnB

No_BPnB Kd_BhnBaku Text Text 17 11 Nomor BPnB Kode bahan baku

(38)

l. Transaksi BPR Header

Nama Table : Tr_BPR_H

Primary Key : @ No_BPR

Foreign Key : No_PO, Kd_Kary

No_BPR Tgl_BPR No_PO Kd_Kary Ket Text Date Text Text Text 16 8 15 11 50 Nomor BPR Tanggal BPR

Nomor purchase order Kode karyawan Keterangan

Tabel 4.13 Rancangan Database Tr Header Bukti Pemberitahuan Retur

m. Transaksi BPR Detil

Nama Table : Tr_BPR_D

Primary Key : @ No_BPR

No_BPR Kd_BhnBaku Text Text 16 11 Nomor BPR Kode bahan baku

Tabel 4.14 Rancangan Database Tr Detil Bukti Pemberitahuan Retur

n. Transaksi SRP Header

Nama Table : Tr_SRP_H

Primary Key : @ No_SRP

Foreign Key : No_PO, Kd_Supplier, Kd_Kary

No_SRP Tgl_SRP No_PO Kd_Supplier Nm_Supplier Kd_Kary Total_Hrg Ket Text Date Text Text Text Text Currency Text 16 8 15 11 30 11 14 50 Nomor SRP Tanggal SRP

Nomor purchase order Kode supplier

Nama supplier Kode karyawan

Total harga bahan baku Keterangan

(39)

o. Transaksi SRP Detil

Nama Table : Tr_SRP_D

Primary Key : @ No_SRP

No_SRP Kd_BhnBaku Hrg_Satuan Text Text Currency 16 11 10 Nomor SRP Kode bahan baku

Harga satuan bahan baku Tabel 4.16 Rancangan Database Tr Detil Surat Retur Pembelian

p. Transaksi BPBB Header

Nama Table : Tr_BPBB_H

Primary Key : @ No_BPBB

Foreign Key : Kd_Kary

No_BPBB Tgl_BPBB Kd_Kary Ket Text Date Text Text 17 8 11 50 Nomor BPBB Tanggal BPBB Kode karyawan Keterangan

Tabel 4.17 Rancangan Database Tr Header Bukti Pengambilan Bahan Baku

q. Transaksi BPBB Detil

Nama Table : Tr_BPBB_D

Primary Key : @ No_BPBB

No_BPBB Kd_BhnBaku Text Text 17 11 No BPBB Kode bahan baku

(40)

r. Transaksi BPgB Header

Nama Table : Tr_BPgB_H

Primary Key : @ No_BPgB

No_BPgB Tgl_BPgB Kd_Kary Ket Text Text Text Text 16 8 11 50 Nomor BPB Tanggal BPB Kode karyawan Keterangan

Tabel 4.19 Rancangan Database Tr Header Bukti Pengeluaran Bahan Baku

s. Transaksi BPgB Detil

Nama Table : Tr_BPgB_D

Primary Key : @ No_BPgB

No_BPgB Kd_BhnBaku Text Text 16 11 Nomor BPB Kode bahan baku

Tabel 4.20 Rancangan Database Tr Detil Bukti Pengeluaran Bahan Baku

t. Transaksi STP Header

Nama Table : Tr_STP _H

Primary Key : @ No_STP

No_STP Tgl_STP Kd_Kary Nm_Kary Ket Text Text Text Text Text 16 8 11 25 50 Nomor BPB Tanggal BPB Kode karyawan Nama karyawan Keterangan

(41)

u. Transaksi STP Detil

Nama Table : Tr_STP _D

Primary Key : @ No_STP

No_STP Kd_BhnBaku Text Text 16 11 Nomor BPB Kode bahan baku Tabel 4.22 Rancangan Database Tr Detil Surat Terima Produksi

v. Transaksi TTF

Nama Table : Tr_TTF

Primary Key : @ No_TTF

Foreign Key : No_BPnB, No_SJ, No_Invoice, Kd_Supplier,Kd_Kary

No_TTF Tgl_TTF No_BPnB No_SJ No_Invoice Kd_Supplier Nm_Supplier Kd_Kary Total Terbilang Ket Text Date Text Text Text Text Text Text Currency Text Text 16 8 17 20 20 11 30 11 14 85 50 Nomor TTF Tanggal TTF Nomor BPnB Nomor surat jalan Nomor Invoice Kode supplier Nama supplier Kode karyawan Total pembayaran Jumlah terbilang Keterangan Tabel 4.23 Rancangan Database Tr Tanda Terima Faktur

(42)

w. Transaksi BPK

Nama Table : Tr_BPK

Primary Key : @ No_BPK

Foreign Key : No_BPnB, No_Invoice,Kd_Kary, Kd_Supplier

Tabel 4.24 Rancangan Database Tr Bukti Pengeluaran Kas

y. Transaksi Jurnal Pembelian

Nama Tabel : Tr_JP

Tgl_JP No_Transaksi Keterangan Debit Kredit Date Text Text Currency Currency 8 17 16 14 14

Tanggal Jurnal Pembelian Nomor transaksi yang diambil Ayat jurnal pembelian

Debit Kredit

Tabel 4.25 Rancangan Database Tr Jurnal Pembelian

No_BPK Tgl_BPK No_BPnB No_Invoice Kd_Kary Kd_Supplier Nm_Supplier Jth_Tempo No_Cek / Giro Nm_Bank No_Rek Total Ket Text Date Text Text Text Text Text Date Text Text Text Currency Text 16 8 17 20 11 11 30 10 10 20 15 14 50 Nomor BPK Tanggal BPK Nomor BPnB Nomor invoice Kode karyawan Kode supplier Nama supplier

Jatuh tempo pembayaran Nomor cek atau giro Nama bank

Nomor rekening Total pembayaran Keterangan

(43)

4.6 Rancangan Formulir

4.6.1 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Barang

(44)

4.6.2 Rancangan Formulir Surat Permintaan Penawaran Harga

(45)

4.6.3 Rancangan Formulir Purchase Order

(46)

4.6.4 Rancangan Formulir Purchase Order (khusus untuk Bagian Gudang)

Gambar 4.27 Rancangan Formulir Purchase Order (khusus untuk Bagian Gudang)

(47)

4.6.5 Rancangan Formulir Surat Retur Pembelian

(48)

4.6.6 Rancangan Formulir Bukti Penerimaan Bahan Baku

(49)

4.6.7 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengambilan Bahan Baku

Gambar 4.30 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengambilan Bahan Baku

(50)

4.6.8 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengeluaran Bahan Baku

Gambar 4.31 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengeluaran Bahan Baku

(51)

4.6.9 Rancangan Formulir Surat Terima Produksi

(52)

4.6.10 Rancangan Formulir Tanda Terima Faktur

(53)

4.6.11 Rancangan Formulir Bukti Pengeluaran Kas

(54)

4.7 Rancangan Layar

4.7.1 Rancangan Layar Login

input kode karyawan input password karyawan

Login Cancel

Gambar 4.35 Rancangan Layar Login

4.7.2 Rancangan Layar Menu

File View Data Transaksi Laporan Jurnal Windows Master

(55)

4.7.3 Rancangan Layar Menu

Æ

File

change password

log out

Gambar 4.37 Rancangan Layar Menu

Æ

File

4.7.4 Rancangan Layar Menu

Æ

View

inbox

(56)

4.7.5 Rancangan Layar Menu

Æ

Master

Master Karyawan

Master Bahan Baku Master Supplier

Gambar 4.39 Rancangan Layar Menu

Æ

Master

4.7.6 Rancangan Layar Menu

Æ

Transaksi

Transaksi Permintaan Barang Transaksi Permintaan Penawaran Harga

Transaksi Purchase Order Transaksi Penerimaan Bahan Baku

Transaksi Retur Pembelian Transaksi Pemberitahuan Retur

Transaksi Pengambilan Bahan Baku Transaksi Pengeluaran Bahan Baku

Transaksi Terima Produksi Transaksi Terima Faktur

Transaksi Pengeluaran Kas

(57)

4.7.7 Rancangan Layar Menu

Æ

Laporan

Laporan Pembelian

Laporan Pengeluaran Kas Laporan Penggunaan Bahan Baku

Laporan Retur Pembelian Laporan Persediaan

Gambar 4.41 Rancangan Layar Menu

Æ

Laporan

4.7.8 Rancangan Layar Menu

Æ

Jurnal

Jurnal Pembelian

(58)

4.7.9 Rancangan Layar Menu

Æ

Windows

Horizontal

Tile Cascade

Vertical

Gambar 4.43 Rancangan Layar Menu

Æ

Windows

4.7.10 Rancangan Layar Menu File

Æ

Change Password

Gambar 4.44 Rancangan Layar Ubah Password

Kode Karyawan Password Baru

Konfirmasi Password Baru Password Lama

(59)

4.7.11 Rancangan Layar Menu ROP

Warning Bahan Baku Telah Mencapai ROP

Gambar 4.45 Rancangan Menu ROP

4.7.12 Rancangan Layar Menu

Æ

Message Inbox

Warning Adanya Pengiriman Pesan Dari Bagian Lain

(60)

4.7.13 Rancangan Layar View

Æ

Inbox

tanggal warning pengirim warning isi warning waktu pengiriman tanggal warning waktu pengiriman pengirim warning isi warning no warning Search delete

Gambar 4.47 Rancangan Layar View

Æ

Inbox

4.7.14 Rancangan Layar Menu Master

Æ

Master Karyawan

kode karyawan

alamat karyawantanggal lahir tempat lahirjenis kelamin nama karyawan

password login jabatan

divisi no handphone telp rumah

data karyawan

search

(61)

4.7.15 Rancangan Layar Menu Master

Æ

Master Bahan Baku

Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Kemasan Stock ROP Kategori

Message ROP Tanggal Kadaluarsa Bahan Baku

Data Bahan Baku

Search

Gambar 4.49 Rancangan Layar Menu Master

Æ

Master Bahan Baku

4.7.16 Rancangan Layar Menu Master

Æ

Master Supplier

kode supplier fax telp contact person kota alamat nama supplier email supplier nama bank no rekening cabang bank data supplier search

(62)

4.7.17 Rancangan Layar Menu Transaksi

Æ

Transaksi Permintaan Barang

(BPB)

Kode Karyawan Nama Karyawan

No BPB Tanggal BPB

Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku _{Jumlah Bahan Baku}

Keterangan BPB _Submit

Tekan F2, muncul PopUp

Search

Data Bahan Baku

ok exit

Gambar 4.51 Rancangan Layar Menu Transaksi

Æ

Transaksi Permintaan Barang

(BPB)

(63)

4.7.18 Rancangan Layar Menu Data

Æ

Data Permintaan Barang (BPB)

Æ

Otorisasi

No BPB no BPB Keterangan Karyawan Tanggal BPB Data Bahan Baku Status Otorisasi Otorisasi oleh Manajer Password Otorisasi Manajer

Message Box BPB telah diotorisasi

Gambar 4.52 Rancangan Layar Menu Data

Æ

Data Permintaan Barang (BPB)

Æ

Otorisasi

4.7.19 Rancangan Layar Menu Data

Æ

Data Permintaan Barang (BPB)

Æ

Cetak BPB

No BPB Tanggal BPB Kode dan NamaKaryawan Keterangan Cetak BPB Search Data Bahan Baku Status Otorisasi

Gambar 4.53 Rancangan Layar Menu Data

Æ

Data Bukti Permintaan Barang

Æ

Cetak BPB

(64)

4.7.20 Rancangan Layar Menu Transaksi

Æ

Transaksi Permintaan

Penawaran

Harga

(SPPH)

No SPPH Tanggal SPPH

Kode & Nama Karyawan Login Message Box SPPH telah di submit Data bahan baku Submit Keterangan

Gambar 4.54 Rancangan Layar Menu Transaksi

Æ

Transaksi Permintaan Penawaran

(65)

4.7.21 Rancangan Layar Menu Data

Æ

Data Permintaan Penawaran Harga

(SPPH)

Nama Supplier Alamat supplier Contact Person Cetak SPPH Data Bahan Baku

Daftar SPPH

Search Kode Supplier

Tekan F2, Muncul PopUp

Search

Data Supplier

Exit Ok