LAPORAN KINERJA
LKIP TA. 2018
KECAMATAN LARANGAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN LARANGAN
TAHUN 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.1 Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 2018
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS 3.2.1. Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
sipil yang prima
Tabel 3.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2018 (Periode Akhir RPJMD) 2014 2015 2016 2017 Target Realisasi % Persentase
penerbitan kartu keluarga
% 75,56 78,34 90,36 95,06 100 100 100%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Satuan Target Realisasi % Program/Kegiatan Realisasi Anggran Output 1
Terwujudnya Pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil
Persentase penerbitan kartu keluarga
% 100
100
100,0 0
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Sosialisasi kebijakan
kependudukan 77,719,950 Sosialisasi
520 Orang Persentase
penerbitan kartu tanda penduduk
% 100 100 100
2 Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas
% 100 100 100 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat ketersediaa n dokumen utama perencanaa n dan penggangga ran pembangun an daerag
% 100 100 100 Penyusunan Renstra dan Renja
SKPD 14,930,000 2
Dokumen
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir (RKPD)
% 100 100 100 Penyelenggaraan Musrenbang
SKPD 80,860,000 1
Dokumen
3 Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum
Persentase penyelesaia n penegakan PERDA
% 100 100 100 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
1,043,744,000 6,92 Patroli/hari
3.2.1.1. Indikator Kinerja Sasaran: Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
Kinerja Sasaran terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang prima, dicapai melalui indikator Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan target Tahun 2018 sebesar 100% dan direalisasikan sebesar 100% atau 100% dari target.
Gambar 3.1 Pelayanan KK dan KTP di Kecamatan Larangan
A. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN TAHUN 2018
Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran Program penataan administrasi kependudukan dalam mencapai target antara lain melalui kegiatan :
• Sosialisasi Kebijakan Kependudukan sebanyak 1 jenis kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan dengan anggaran Rp. 77.719.950 berupa 1 kali pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan di kecamatan.
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti:
• Kurangnya Implementasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan;
• Kurangnya sosialisasi/ penyuluhan tentang peraturan daerah Kota Tangerang;
• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dokumen kependudukan;
• Alur pelayanan aministrasi terlalu panjang dan memakan waktu cukup lama dan Terlambatnya pendistribusian blangko KTP Elektronik dari Kementrian Dalam Negeri.
C. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN
Bertolak dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2018 antara lain berupa:
• Melakukan sosialiasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan;
• Melaksanakan sosialiasi/ penyuluhan tentan peraturan daerah di Kota Tangerang;
• Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan;
• pintu;
• Pencetakan KTP agar sesuai dengan pengajuan dan yang telah lewat modul 3.2.2. Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan administrasi kependudukan dan cacatan
sipil
Tabel 3.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2018 (Periode Akhir RPJMD) 2014 2015 2016 2017 Target Realisasi % Persentase
penerbitan kartu tanda
kependudukan
% 95,68 75,09 99,76 99,88 100 100 100%
3.2.2.1 Indikator Kinerja Sasaran: Presentase penerbitan kartu tanda kependudukan Kinerja Sasaran terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang prima, dicapai melalui indikator Cakupan Penerbitan Kartu keluarga dengan target tahun 2018 sebesar 100 % dan direalisasikan sebesar 100% atau 100 % dari target.
Gambar 3.1 Pelayanan KTP di Kecamatan Larangan
D. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN TAHUN 2018
Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran Program penataan administrasi kependudukan dalam mencapai target antara lain melalui kegiatan :
• Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dengan anggaran 77.719.960 berupa 1 kali pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan di kecamatan.
E. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti:
• Kebutuhan bimtek/ pendampingan dalam pembuatan / penerbitan pelayanan perizinan (IMB, SIUP, yang terbaru izin Reklame);
• Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang dokumen kependudukan;
• Terlambatnya pendistribusian KTP Elektronik dari Kementrian Dalam Negeri.
F. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN
Bertolak dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2019 antara lain berupa:
• Melakukan sosialiasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan;
• Melaksanakan sosialiasi/ penyuluhan tentan peraturan daerah di Kota Tangerang;
• Penambahan anggota/personil petugas pelayanan terkait dengan teknis (IMB, SIUP, Ijin Reklame)
Pencetakan KTP agar sesuai dengan pengajuan dan yang telah lewat modul
3.2.3. Sasaran 3 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
Tabel 3.4. Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2018 (Periode Akhir RPJMD) 2014 2015 2016 2017 Target Realisasi % Persentase usulan
masyarakat yang diakomodir (RKPD)
% 54,50 60,14 64,00 65,90 100 100 100%
3.2.3.1 Indikator Kinerja Sasaran: Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan
Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, dicapai melalui indikator Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan dengan target tahun 2018 sebesar 100% dan direalisasikan sebesar 100% atau 100 % dari target. Hal ini menunjukan tercapainya Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan sebesar 100%.
Gambar 3.3 Foto kegiatan Musrenbang Kecamatan Foto Kegiatan
A. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN TAHUN 2018
Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai target antara lain melalui kegiatan :
• Penyelenggaraan Musrenbang SKPD sebanyak 6 kegiatan dengan anggaran Rp.
80.860.000,00, berupa 1 kegiatan musrenbang di Kecamatan dan 8 Kegiatan Musrenbang di 8 Kelurahan.
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti :
• Usulan dari masyarakat masih sering kali terbatas pada kegiatan fisik.
• Realisasi kegiatan sebagaimana diusulkan dalam skala prioritas masih sangat minim.
C. UPAYA YANG DILAKUKAN
Bertolak dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2018 antara lain berupa:
• Penyelengaraan Musrenbang SKPD sebanyak 9 kegiatan dengan anggaran Rp.
80.860.000,00, dengan melakukan sosialisasi/mengarahkan masyarakat untuk lebih mengembangkan usulan yang masuk;
• Kordinasi dengan OPD teknis terkait untuk mengusulkan kegiatan prioritas
3.2.4. Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan Hukum
Tabel 3.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Indikator
Kinerja Satuan
Realisasi 2018 (Periode Akhir RPJMD) 2014 2015 2016 2017 Target Realisasi % Persentase
penyelesaian penegakan PERDA
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 100%
3.2.4.1 Indikator Kinerja Sasaran: Tingkat Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah
Kinerja Sasaran terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan Hukum, dicapai melalui indikator Tingkat Penegakan daerah dan peraturan Kepala Daerah dengan target tahun 2018 sebesar 100% dan direalisasikan sebesar 100% atau 100 % dari target. Hal ini menunjukan tercapainya Tingkat penegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah sebesar 100%.
Gambar 3.2 Foto kegiatan Tramtib Kecamatan Foto Kegiatan
A. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN TAHUN 2018
Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dalam mencapai target antara lain melalui kegiatan :
• Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah sebanyak 5.54 kali patroli/hari dengan anggaran Rp. 1.051.388.000 berupa :
1. Penegakan PERDA No. 6 Tahun 2011 tentang ketertiban umum sebanyak 90 kegiatan;
2. Penegakan PERDA No.7 tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkhohol sebanyak 8 kegiatan;
3. Penegakan PERDA No. 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran sebanyak 8 kegiatan;
4. Penegakan PERDA No.5 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah No.17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu sebanyak 206 kegiatan;
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti :
• Permasalahan Kurangnya anggota / personil pelaksana operasi pelanggaran perda, dibanding dengan cakupan wilayah dan daerah perkotaan yang tingkat kriminalitas cukup tinggi.
• Masih kurangnya keahlian SDM anggota sehingga masih membutuhkan pembinaan sikap mental dan kekompakan dalam bertugas.
• Kurangnya kesadaran masyarakat akan Peraturan Daerah Kota Tangerang
• Kurangnya kendaraan operasional guna menunjang kegiatan tersebut, secara khusus kendaraan bak terbuka untuk mengangkut hasil pembongkaran.
C. UPAYA YANG DILAKUKAN
Bertolak dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2019 antara lain berupa:
• Melakukan Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah sebanyak 8,3 kali patroli/hari dengan anggaran Rp. 1.058.240.000,00.
• Melakukan Pelatihan bagi anggota Tramtib
• Melaksanakan sosialisasi, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta pemahaman tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang
• Mengusulkan pengadaan kendaraan operasional
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Pada akuntabilitas keuangan ini secara khusus akan di sampaikan realisasi anggaran yang dipergunakan dalam mencapai visi dan misi kecamatan telah dibuat sasaran strategi dan target kinerja melalui program dan kegiatan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Pagu anggaran yang telah diterima SKPD melalu nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2018 dapat kami sampaikan dalam realisasinya yang secara akuntable dalam bagan dibawah ini :
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2,494,850,000.00 2,491,698,000.00 99.87 1 Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan
Lingkungan 2,494,850,000.00 2,491,698,000.00 99.87
2 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 1,733,615,040.00 1,733,615,040.00 0
2 Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 0 0 0
3
Fasilitasi Pemberian Uang jasa Kemasyarakatan Bagi Guru Ngaji, Amil Pengurusan Jenazah dan Marbot Masjid
1,662,125,760.00 1,662,125,760.00 100
4
Fasilitasi Pemberian Uang Jasa Kemasyarakatan Bagi Guru Ngaji Madrasah
Diniyah Takmiliyah
71,489,280.00 71,489,280.00 100 3 Program Pembangunan Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas 5,662,750,000.00 5,662,721,602.00 99.29 5 Pembangunan Penerangan Jalan Umum 5,400,000,000.00 5,362,027,600.00 99.30
6 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (Bangub
Banten TA 2018) 262,750,000.00 260,694,002.00 99.22
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan 77,719,950.00 77,719,950.00 100.00 7 Sosialisasi kebijakan kependudukan 77,719,950.00 77,719,950.00 100.00 5 Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU 153,060,000.00 153,020,000.00 100
8 Pemberdayaan Kader Posyandu 153,060,000.00 153,057,450.00 100
6 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 125,800,700.00 125,800,700.00 100 9 Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan 125,800,700.00 125,800,700.00 100
7 Program Pengembangan Keserasian dan
Kebijakan Pemuda 825,569,900.00 824,889,600.00 99.92
10 Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Pemuda 825,569,900.00 824,889,600.00 99.92
8 Program kerjasama informasi dan media massa 49,000,000.00 49,000,000.00 100.00 11 Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 49,000,000.00 49,000,000.00 100.00
9 Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan 540,000,000.00 540,000,000.00 100.00
12 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan 540,000,000.00 540,000,000.00 100.00
10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 95,860,000.00 95,790,000.00 99.77 13 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 15,000,000.00 14,930,000.00 99.53 14 Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 80,860,000.00 80,860,000.00 100.00
11 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1,858,898,560.00 1,858,401,760.00 98.24 15 Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1,774,775,060.00 1,774,771,920.00 100 16 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 77,045,000.00 76,885,000.00 99.79 17 Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 7,078,500.00 6,840,000.00 96.63 18 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan PATEN 20,000,000.00 19,308,000.00 96,54 12 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal 1,051,388,000.00 1,043,744,000.00 99.27 19 Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 1,051,388,000.00 1,043,744,000.00 99.27
13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,860,168,900.00 5,549,434,479.00 94.07 20 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 512,100,000.00 439,252,679.00 85.77
21 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 27,500,000.00 14,084,400.00 51.22 22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 520,311,800.00 519,723,800.00 99.89 23 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 51,520,000.00 51,520,000.00 100 24 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199,994,800.00 199,994,800.00 100 25 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 164,837,300.00 164,313,800.00 99.68
26 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 47,760,000.00 47,760,000.00 100.00
27 Penyediaan makanan dan minuman 138,157,000.00 138,157,000.00 100.00
28 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 9,360,000.00 9,360,000.00 100.00
29 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 387,040,000.00 387,040,000.00 100.00
30 Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 2,949,888,000.00 2,728,653,000.00 92.50 31 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 851,700,000.00 849,575,000.00 99.75 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1,472,012,104.00 1,381,747,862.00 93.87
32 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 88,333,600.00 79,515,000.00 90.02
33 Pengadaan Meubelair 144,591,400.00 142,010,000.00 98.21
34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33,587,704.00 33,587,704.00 100
35 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 355,300,000.00 280,680,500.00 79
36 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44,344,000.00 44,344,000.00 100 37 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 551,195,000.00 549,917,000.00 99.77
38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 98,980,000.00 98,812,000.00 99.83
39 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155,680,400.00 152,881,658.00 98.20
15 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 73,614,000.00 72,600,000.00 98.62 40 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 73,614,000.00 72,600,000.00 98.62
16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 31,900,000.00 31,900,000.00 100.00
41 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 31,900,000.00 31,900,000.00 100.00
22,126,207,154.00 21,671,523,603.00 97.95
Adapun Realisasi Anggaran kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dari kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Rehabilitasi/ peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan, dengan target anggaran sebesar Rp. 2,494,850,000.00,- terserap Rp. 2,491,698,000,-. (99.87%).
II. Program pemberdayaan kelembagaan kesjahteraan social Kegiatan yang dilaksanakan ada 2 kegiatan yaitu :
1. Fasilitasi Pemberian Uang jasa Kemasyarakatan Bagi Guru Ngaji, Amil Pengurusan Jenazah dan Marbot Masjid, dengan target anggaran sebesar Rp. 1,662,125,760.00 terserap Rp. 1,662,125,760.00 (100%)
2. Fasilitasi Pemberian Uang Jasa Kemasyarakatan Bagi Guru Ngaji Madrasah Diniyah Takmiliyah, dengan target anggaran sebesar Rp. 71,489,280.00 terserap Rp. Rp.
71,489,280.00 (100%)
3. Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang (Tidak dilaksanakan, anggaran kegiatan dialihkan pada Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Pemuda )
III. Program pembangunan peningkatan dan pengamaman lalu lintas Terdapat 2 Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
1. Pembangunan Penerangan Jalan Umum dengan target Rp. 5,400,000,000.00 dapat terserap sebesar Rp. 5,362,027,600.00 (90.30%)
2. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (Bangub Banten TA 2018) dengan target Rp.
262,750,000.00 dapat terserap sebesar Rp. 260,694,002.00 (99.22%)
IV. Program Penataan administrasi Kependudukan
Kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan jumlah anggaran tersebut sebesar Rp.
77.719.950,- anggaran kegiatan tersebut dapat terserap sebesar Rp. 77.719.950 ( 100 %).
V. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Kegiatan pemberdayaan kader posyandu, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 153.060.000,- terserap Rp. 153.057.450 (100%) Dipergunakan untuk pembinaan 517 kader posyandu se-Kecamatan.
VI. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan Training Centre (TC) Paskibra Tingkat Kota dan Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125,800,700.00 terserap 100%. Anggaran ini dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kecamatan.
VII. Program pengembangan dan keserasiaan kebijakan pemuda
Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan kampung pemuda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 825.569.900,- terserap Rp. 824,889,600 (99.92%). Anggaran ini dipergunakan dalam rangka kegiatan kampung pemuda sebanyak 7 jenis kegiatan.
VIII. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan Kerjasama Advetorial dengan media Massa lokal, Regional & Nasional dengan jumlah anggaran Rp. 49.000.000,- terserap maksimal (100 %). Anggaran ini dipergunakan untuk pengadaan 15 edisi advertorial di media massa.
IX. Program Peningkata Keberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan Pemberdayaan lembaga & organisasi masyarakat pedesaan , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.000.000,- terserap 100%. Dipergunakan untuk penataan lingkungan di 90 RW se-Kecamatan Larangan (8 forum RW).
X. Program Perencanaan pembangunan Daerah Terdapat 2 Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
1. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
15,000,000.00 terserap Rp. 14,930,000.00 (99.53%)
2. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
80,860,000.00 terserap Rp. 80,860,000.00 (100%) XI. Program penataan daerah otonomi baru
Terdapat 4 Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
1. Kegiatan Pembinaan administrasi terhadap kelurahan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.078.500,- terserap Rp. 6.840.000 (96.63 %).
2. Kegiatan Fasilitasi stimulant RT dan RW , dengan jumlah target sebesar Rp.
1.774.775.060,- terserap Rp. 100%. Pemberian stimulant untuk 427 RT dan 90 RW.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas RT dan RW, dengan jumlah anggara sebesar Rp.
77.045.000,- terserap Rp,76.885.000 (99.79%).
4. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan PATEN, dengan jumlah target sebesar Rp.
20,000,000.00 terserap Rp. 19,308,000.00 (96.54%)
XII. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah, target anggaran Rp 1.051.388.000,-, terserap Rp. 1.043.744.000,- (99,27%). Total Patroli 6,92 patroli/hari selama 12 Bulan.
XIII. Program Pelayanan Administrasi perkantoran terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya iar dan listrik dengan jumlah target anggaran sebesar Rp. 512,100,000
.00
. dipergunakan untuk 9 line telepon; 10 titik listrik dan 11 SST internet. Terserap Rp. 439,252,679.00 (85,77 %)2. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Jumlah anggaran sebesar Rp.
51,520,000.00 dipergunakan untuk perbaikan peralatan kerja (46 Unit Komputer, 46 Printer) , terserap Rp. 51,520,000.00 ( 100%).
3. Penyediaan jasa Perijinan Kendaraan dinas, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
27.500.000,- Anggaran ini dipergunakan untuk biaya perpanjangan STNK masing masing pemegang kendaraan yang terdiri dari 51 unit motor dan 5 unit mobil. Terserap Rp. 14,084,400.00 (51.22%)
4. Kegiatan Jasa kebersihan, jumlah target anggaran sebesar Rp. 520,311,800.00 terserap Rp. 519,723,800.00 digunakan untuk belanja barang dan jasa , yang meliputi kebutuhan jasa tenaga pembersih dan belanja bahan dan alat kebersihan kantor kecamatan terserap 99.89% dengan Jumlah Tenaga Kebersihan 13 Orang.
5. Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor, jumlah target anggaran sebesar Rp.
199,994,800.00 penggunaan anggaran tersebut untuk belanja alat tulis kantor sebnyak 27 jenis kebutuhan kecamatan dan 8 kelurahan dengan penyerapan Rp. 199.994,800.00 (100 %). Pada dasarnya kegiatan ini sudah terserap 100 % adapun sisa anggaran adalah hasil sisa dengan pihak ketiga.
6. Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan dengan jumlah target anggaran sebesar Rp. 164,837,300.00 dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja cetak dan penggandaan kebutuhan kecamatan dan 8 kelurahan terserap sebesar Rp.
164,313,800,-( 99.68%). Pada dasarnya kegiatan ini sudah terserap 100 % adapun sisa anggaran adalah hasil sisa dengan pihak ketiga.
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, jumlah anggaran sebesar Rp.
47,760,000.00 digunakan untuk belanja alat alat listrik dan elektronik, terserap (100%) 8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan, sebesar Rp. 9,360,000.00
dipergunakan untuk belanja surat kabar di kantor kecamatan sebanyak 2,640 eksmplar dengan penyerapan 100%.
9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah target anggaran sebesar Rp.
138,157,000.00 pergunakan untuk belanja kebutuhan makanan rapat untuk kebutuhan kecamatan dan 8 kelurahan anggaran tersebut terserap 100%
10. Kegiatan Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dengan jumlah target anggaran sebesar Rp. 387,040,000.00 Terserap Rp. 387,040,000.00 (100%) untuk belanja perjalanan dinas aparatur kecamatan dan kelurahan sebanyak 467 HOK. Untuk serapan kegiatan ini adalah sesuai dengan kebutuhan/real cost.
11. Kegiatan penyediaan Tenaga Jasa Pendukung pelaksana administrasi dan TKK, berjumlah 60 THL Administrasi dan 2 Orang TKK serta 10 Tenaga Satgas Kebersihan dengan jumlah target anggaran sebesar Rp. 2,949,888,000.00 terserap Rp.
2,728,653,000.00 (92.50%).
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor dengan jumlah target anggaran sebesar Rp. 851,700,000.00 dipergunakan untuk belanja pegawai / tenaga pengaman kantor 4 orang kecamatan dan 2 orang masing masing kelurahan, anggaran ini terserap sebesar Rp. 849,575,000.00 (99.75%.)
XIV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
88,333,600.00, untuk pengadaan Alat Rekam E-KTP Portable kegiatan tersebut terserap Rp. 79,515,000.00 (90.02%)
2. Pengadaan Meubelair dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 144,591,400.00 untuk pengadaan (18.53 m2 Gordyn Tirai Jendela, 5 Unit Meja 1/2 Biro, 10 Unit Meja 1 Biro, 19 Unit Kursi Putar, dan 13 Unit Kursi Rapat.) Kegiatan tersebut terserap Rp.
142,010,000.00 (98.21%)
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor jumlah anggaran sebesar Rp.
33,587,704.00 dipergunakan untuk pemeliharaan 1 gedung kantor kecamatan dan 8 gedung kantor kelurahan. kegiatan tersebut terserap Rp. 33,587,704.00 (100%).
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 355,300,000.00 dengan hasil penyerapan sebesar Rp. 280,680,500.00. (79%).
Dipergunakan untuk perawatan 5 unit mobil dan 39 unit sepeda motor dan 2 Unit Bentor Satgas PJU.
5. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, dengan jumlah anggaran Rp. 44,344,000.00 Kegiatan ini terserap maksimal 100 %. Dipergunakan untuk memelihara 60 unit AC kelurahan dan 32 AC kelurahan.
6. Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor, jumlah target awal anggaran sebesar Rp. 551,195,000.00 Kegiatan ini terserap Rp. 549,917,000.00 (99.77%).
Anggaran ini dipergunakan untuk rehab Gedung Aula Kecamatan, Ruang Pelayanan Umum Kelurahan Cipadu Jaya dan Ruang Pelayananan Umum Kelurahan Kreo Selatan.
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir, dengan jumlah target sebesar Rp. 98,980,000.00 terserap Rp. 98,812,000.00 (99.83%).
8. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah target sebesar Rp.
155,680,400.00 terserap Rp. 152,881,658.00 (98.20%) Jumlah Pengadaan 3 Unit Filling Kabinet, 6 Unit Komputer Dekstop, 5 Unit Printer Canon, 1 Paket Sound System Outdoor, dan 2 unit Meteran Dorong Digital, 4 Buah Tenda Portable dan 8 Buah Meja dan 2 Buah Tangga Teleskopik, dan 2 Unit Tablet.
XV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 73,614,000.00 terserap Rp.
72,600,000.00 (98.62%) untuk 5 Paket Pengadaan pakaian dinas.
XVI. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan ada 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
31,900,000.00 terserap maksimal 100 %. Untuk Pelatihan 11 PNS Kecamatan Larangan.
TTD
SKPD
TTD
BINWIL BAPPEDA
TTD
KOORDINATOR BAPPEDA
