PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

(1)

1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN : OKTOBER 2016

Indikator Kinerja Satuan

Rencana Tk.

Capaian ( target )

Realisasi s/d Bulan ini

Prosentase Pencapaian Rencana Tk.

Capaian s/d bulan ini

Permasalahan solusi FISIK

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan :

dana Rp 50,760,000 32,360,000 63.75%

Keluaran :

Terlaksananya jasa surat menyurat Tahun 1 83.33% 83.33%

Hasil :

Terkirimnya surat Tahun 1 83.33%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 76.81%

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :

listrik dana Rp 54,500,000 37,819,763 69.39%

Keluaran :

Terbayarnya rekening listrik, air dan Rekening 3 3 83.33% 83.33%

terlpon Hasil :

Tersedianya jasa komunikasi telpon Tahun 1 83.33%

listrik dan air

1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan :

Kantor dana Rp 181,800,000 129,274,697 71.11%

Keluaran :

Kendaraan dinas roda empat Unit 2 2 83.33% 83.33%

Hasil :

- Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 1 1 83.33%

empat untuk kepala badan

- Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 1 1 83.33%

empat untuk sekretaris

No Program

Kegiatan Ket

(2)

bulan ini

1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan :

Kendaraan Dinas/Operasional dana Rp 3,500,000 1,475,800 42.17%

Keluaran :

Terpenuhinya perizinan kendaraan Unit 11 8 72.73% 72.73%

dinas/operasional Hasil :

Tersedianya STNK kendaraan Unit 11 8 72.73%

dinas/operasional

1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :

dana Rp 170,275,000 113,034,000 66.38%

Keluaran :

Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 10 83.33% 83.33%

Hasil :

Terwujudnya pelayanan administrasi bulan 12 10 83.33%

keuangan

1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan :

dana Rp 58,600,000 39,150,000 66.81%

Keluaran :

Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 100.00% 100.00%

Hasil :

Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 100.00%

pembersih kantor

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :

dana Rp 10,000,000 5,939,600 59.40%

Keluaran :

Alat tulis kantor Jenis 22 22 92.27% 92.27%

Hasil :

Tersedianya alat tulis kantor Jenis 22 22 92.27%

(3)

bulan ini 1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan :

dana Rp 4,395,000 3,135,000 71.33%

Keluaran :

Barang cetakan Jenis 13 13 100.00% 100.00%

Hasil :

Tersedianya barang catakan untuk Jenis 13 13 100.00%

menunjang pelayanan administrasi perkantoran

1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan :

Bangunan Kantor dana Rp 78,269,700 77,114,700 98.52%

Keluaran :

- Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 2 2 100.00% 100.00%

bangunan kantor

- Penambahan daya listrik Paket 1 1 100.00%

- Pemasangan instalasi listrik Paket 1 1 100.00%

Hasil :

- Tersedianya alat-alat komponen Jenis 2 2 100.00%

listrik/penerangan bangunan kantor

- Meningkatnya daya listrik kantor Gedung 1 1 100.00%

1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan :

dana Rp 14,000,000 10,000,000 71.43%

Keluaran :

Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 2 1 50.00% 50.00%

Hasil :

Tersedianya peralatan dan Jenis 2 1 50.00%

perlengkapan kantor

1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :

perundang-undangan dana Rp 4,320,000 3,240,000 75.00%

Keluaran :

Bahan Bacaan koran Jenis 2 2 83.33% 83.33%

Hasil :

Tersedianya bahan bacaan koran Jenis 2 2 83.33%

(4)

bulan ini

1.12 Penyediaan makanan dan minuman Masukan :

dana Rp 4,325,000 3,135,200 72.49%

Keluaran :

- Makanan dan minuman harian Jenis 3 3 87.50% 90.72%

pegawai

- Makanan dan minuman rapat Tahun 1 93.94%

Hasil :

- Tersedianya makanan dan minuman Jenis 3 3 87.50%

harian pegawai

- Tersedianya makanan dan minuman Tahun 1 93.94%

rapat

1.13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan :

daerah/dalam daerah dana Rp 228,075,000 137,186,053 60.15%

Keluaran :

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 10 83.33% 83.33%

dan konsultasi ke luar/dalam daerah Hasil :

Terkoordinasinya kegiatan - kegiatan Bulan 12 10 83.33%

di bidang lingkungan hidup

1.14 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Masukan :

dana Rp 73,500,000 54,624,000 74.32%

Keluaran :

Terlaksananya tertib administrasi Tahun 1 83.33% 83.33%

kepegawaian Hasil :

Tersedianya data kepegawaian Tahun 1 83.33%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan :

(5)

bulan ini

dana Rp 179,733,000 179,733,000 100.00%

Keluaran :

Kendaraan dinas/operasional kantor Jenis 2 2 100.00% 100.00%

Hasil :

- Tersedianya kendaraan dinas / Unit 1 1 100.00%

operasional kantor ( mobil )

- Tersedianya kendaraan dinas / Unit 2 2 100.00%

operasional kantor ( motor )

2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan :

dana Rp 64,495,000 49,495,000 76.74%

Keluaran :

100.00%

- Tempat parkir Paket 1 1 100.00%

- Taman telajakan Lokasi 1 1 100.00%

Hasil :

- Tersedianya tempat parkir Paket 1 1 100.00%

- Tersedianya taman Lokasi 1 1 100.00%

2.3 Pengadaan Mebeleur Masukan :

dana Rp 5,000,000 0.00%

Keluaran :

Peralatan dan meubeleur kantor Jenis 1 1 100.00% 100.00%

Hasil :

Tersedianya peralatan dan meubeleur Jenis 1 1 100.00%

kantor

2.4 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :

prasarana upacara dana Rp 16,500,000 6,175,000 37.42%

Keluaran :

Sarana dan prasarana upacara jenis 5 5 89.29% 89.29%

keagamaan Hasil :

(6)

bulan ini

Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 89.29%

upacara keagamaan

2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan :

dana Rp 198,500,000 198,500,000 100.00%

Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan jenis 3 3 100.00% 100.00%

gedung kantor Hasil :

Terpeliharanya gedung kantor gedung 1 1 100.00%

2,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan :

Dinas/Operasional dana Rp 15,000,000 6,962,300 46.42%

Keluaran :

- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 7 100.00% 95.45%

- Biaya servis dan penggantian suku unit 11 10 90.91%

cadang kendaraan dinas Hasil :

- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 7 100.00%

dan bahan pembersih

- Tersedianya kendaraan dinas / unit 11 10 90.91%

operasional yang layak

2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan :

dana Rp 500,000 0.00%

Keluaran :

Pemeliharaan meubelair kantor jenis 1 0.00% 0.00%

Hasil :

Terpeliharanya meubelair kantor jenis 1 0.00%

2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan :

dana Rp 6,500,000 3,615,000 55.62%

Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 5 100.00% 100.00%

peralatan kantor

(7)

bulan ini Hasil :

Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 5 100.00%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta Masukan :

perlengkapannya dana Rp 20,400,000 20,400,000 100.00%

Keluaran :

Pakaian dinas harian ( PDH ) PNS setel 34 34 100.00% 100.00%

Hasil :

Tersedianya pakaian dinas harian setel 34 34 100.00%

( PDH ) PNS

3.2 Pembinaan rohani dan budaya aparatur Masukan :

dana Rp 8,500,000 8,500,000 100.00%

Keluaran :

Sewa kendaraan ( mobil bus ) unit 1 1 100.00% 100.00%

Hasil :

Terlaksananya kegiatan pembinaan kali 1 1 100.00%

kerohanian

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan :

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana Rp 36,103,500 28,123,900 77.90%

Keluaran :

- Dokumen perencanaan jenis 5 5 100.00% 91.67%

- Laporan capaian dan realisasi dokumen 1 1 83.33%

kinerja SKPD Hasil :

- Tersedianya dokumen perencanaan dokumen 5 5 100.00%

- Tersedianya laporan hasil capaian dokumen 1 1 83.33%

kinerja kegiatan SKPD

4.2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Masukan :

dana Rp 2,000,000 473,800 23.69%

(8)

bulan ini Keluaran :

Laporan keuangan SKPD yang jenis 1 1 100.00% 100.00%

berbasis akrual dokumen

Hasil :

Tersedianya laporan keuangan SKPD jenis 1 1 100.00%

yang berbasis akrual dokumen

5 Program Perencanaan Anggaran SKPD

5.1 Penyusunan Anggaran SKPD Masukan :

dana Rp 37,400,000 20,402,100 54.55%

Keluaran :

Dokumen pelaksanaan anggaran jenis 5 5 100.00% 100.00%

yang disusun Hasil :

Tersedianya dokumen pelaksanaan jenis 5 5 100.00%

anggaran SKPD

6 Program Informasi Pembangunan Daerah

6.1 Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan Masukan :

dana Rp 10,000,000 7,000,000 70.00%

Keluaran :

Terlaksananya pawai pembangunan kali 1 1 100.00% 100.00%

dalam rangka peringakatan Hut RI yang Ke-71 Hasil :

Tersampaikannya informasi kali 1 1 100.00%

keberhasilan derah berupa penghargaan yang diraih tingkat nasional tahun 2016 dibidang lingkungan hidup

7 Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan

7.1 Penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi Masukan :

serta jaringan sistem informasi pengelolaan dana Rp 4,990,300 4,990,300 100.00%

keuangan daerah Keluaran :

- Peralatan jaringan jenis 3 3 100.00% 100.00%

- Kelengkapan komputer buah 1 1 100.00%

(9)

bulan ini Hasil :

- Tersedianya peralatan jaringan dalam jenis 3 3 100.00%

upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan penganggaran SKPD yang berbasis SIPKD

- Tersedianya kelengkapan komputer buah 1 1 100.00%

8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :

pengelolaan persampahan dana Rp 1,375,829,000 719,154,000 52.27%

Keluaran :

- Alat biopori unit 50 50 100.00% 93%

- Mesin pencacah sampah organik unit 5 5 100.00%

- Mesin pencacah sampah plastik unit 7 2 28.57%

- Bangunan rumah kompos unit 2 2 100.00%

- Sepeda motor roda 3 pengangkut unit 4 4 100.00%

sampah

- Mesin pres sampah plastik unit 4 4 100.00%

- Komposter unit 96 96 100.00%

- Keranjang sampah buah 600 600 100.00%

- Karung sampah buah 200 200 100.00%

- Bak sampah buah 384 384 100.00%

Hasil :

- Tersedianya alat biopori unit 50 50 100.00%

- Tersedianya mesin pencacah unit 5 5 100.00%

sampah organik

- Tersedianya mesin pencacah unit 7 2 28.57%

pencacah sampah plastik

- Tersedianya bangunan rumah unit 2 2 100.00%

kompos

- Tersedianya sepeda motor roda 3 unit 4 4 100.00%

pengangkut sampah

- Tersedianya mesin pres sampah plastik unit 4 4 100.00%

- Tersedianya komposter unit 96 96 100.00%

- Tersedianya keranjang sampah buah 600 600 100.00%

- Tersedianya karung sampah buah 200 200 100.00%

- Tersedianya bak sampah buah 384 384 100.00%

(10)

bulan ini 9 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

9.1 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura Masukan :

dana Rp 168,965,800 10,400,800 6.16%

Keluaran :

Penilaian kota sehat / adipura titik lokasi 19 19 100.00% 100.00%

penilaian Hasil :

Terlaksananya penilaian kota sehat/ titik lokasi 19 19 100.00%

adipura penilaian

9.2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :

dana Rp 83,836,300 4,550,600 5.43%

Keluaran :

Data hasil pemantauan dan danau 2 2 100.00% 90.00%

pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 3 100.00%

lokasi laut 5 5 100.00%

sumur 5 5 100.00%

lokasi udara 12 12 50.00%

Hasil :

Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%

dan pengukuran kualitas air dan udara

9.3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Masukan :

lingkungan hidup dana Rp 45,103,300 26,519,057 58.80%

Keluaran :

Data hasil pengawasan terhadap usaha/ 33 32 96.97% 96.97%

perusahaan yang wajib AMDAL, dan UKL kegiatan -UPL

Hasil :

Tersedianya laporan hasil pengawasan laporan 1 83.33%

perusahaan wajib AMDAL, dan UKL-UPL

9.4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :

dana Rp 19,686,800 7,874,500 40.00%

Keluaran :

Laporan hasil pembinaan limbah B3 usaha/ 60 20 33.33% 33.33%

kegiatan

(11)

bulan ini

Hasil :

Tersedianya informasi pengelolaan tahun 1 83.33%

limbah B3

9.5 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :

dana Rp 41,000,000 17,013,710 41.50%

Keluaran :

Kajian dampak lingkungan terhadap Usaha/ 150 164 109.33% 109.33%

usaha/kegiatan yang wajib memiliki Kegiatan dokumen lingkungan hidup

Hasil :

Tersedianya informasi kajian dampak Usaha/ 150 164 109.33%

lingkungan Kegiatan

9.6 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :

dana Rp 52,399,900 36,148,500 68.99%

Keluaran :

- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 100.00% 100.00%

perusahaan kegiatan

- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 15 100.00%

kinerja penaatan lingkungan kegiatan Hasil :

- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 1 83.33%

kinerja perusahaan

- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 1 83.33%

dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan

9.7 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih Masukan :

dana Rp 24,609,900 12,209,900 49.61%

Keluaran :

Terlaksananya gerakan kali bersih sepanjang 1 1 83.33% 83.33%

tukad buleleng Hasil :

(12)

bulan ini

Terjaganya kebersihan kali/sungai sepanjang 1 1 83.33%

tukad buleleng

9.8 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 74,500,000 22,223,600 29.83%

Keluaran :

Terlaksananya penyusunan Dokumen Jenis 2 0.00% 0.00%

Status Lingkungan Hidup Daerah dokumen ( SLHD ) Kabupaten Buleleng

Hasil :

Tersedianya Dokumen / Buku Jenis 2 0.00%

Status Lingkungan Hidup Daerah dokumen ( SLHD ) Kabupaten Buleleng

9.9 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :

pengendalian lingkungan hidup dana Rp 522,543,000 215,700,371 41.28%

Keluaran :

- Profil Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) eks 5 0.00% 46.45%

- Terlaksananya program Adiwiyata sekolah 27 10 37.04%

- Profil Kalpataru di Kab. Buleleng calon 3 2 66.67%

- Terlaksananya lomba menggambar kali 1 1 100.00%

- Pengadaan sumur resapan unit 7 5 71.43%

- Pengadaan bangunan rumah jamban unit 8 50.00%

keluarga ( jamban sehat )

- Pengadaan lubang biopori unit 51 0.00%

Hasil :

- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%

Menuju Indonesia Hijau ( MIH )

- Tersedianya buku panduan Adiwiyata eks 100 100 100.00%

- Tersedianya dokumen profil Kalpataru dokumen 15 10 66.67%

- Terselenggaranya Twin Lake Festival kali 1 1 100.00%

( lomba menggambar )

- Tersedianya sumur resapan unit 7 5 71.43%

- Tersedianya bangunan rumah jamban unit 8 50.00%

keluarga ( jamban sehat )

- Tersedianya lubang biopori unit 51 0.00%

(13)

bulan ini

9.10 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :

dana Rp 65,000,000 5,652,728 8.70%

Keluaran :

- Bahan kimia jenis 4 0.00% 66.67%

- Alat-alat laboratorium jenis 1 1 100.00%

- Kalibrasi alat-alat laboratorium tahun 1 1 100.00%

lingkungan

Hasil :

- Tersedianya bahan kimia jenis 4 0.00%

- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 1 1 100.00%

- Terlaksananya kalibrasi alat - alat tahun 1 1 100.00%

laboratorium lingkungan

10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

10.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :

Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 305,715,900 202,146,200 66.12%

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan pembersihan lokasi 1 1 83.33% 83.33%

tumbuhan liar di danau buyan Hasil :

Terjaganya kebersihan danau buyan lokasi 1 1 83.33%

10.2 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :

Hayati Flora dan Fauna dana Rp 251,438,200 53,632,900 21.33%

Keluaran :

- Penyediaan bahan makanan burung jenis 3 3 66.12% 33.06%

- Pengadaan bibit tanaman jenis 21 0.00%

Hasil :

- Tersedianya bahan makanan burung jenis 3 3 66.12%

(14)

bulan ini untuk binatang peliharaan taman

kehati

- Terlaksananya Gerakan Menanam lokasi 1 0.00%

Pohon Hidup ( GERMAPHI )

11 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

11.1 Pengembangan data dan informasi lingkungan Masukan :

dana Rp 22,500,000 8,908,325 39.59%

Keluaran :

Data usaha/kegiatan yang wajib memiliki kec. 2 2 100.00% 100.00%

dokumen lingkungan

Hasil :

- Tersedianya data usaha/kegiatan kec. 2 2 100.00%

kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan

12 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

12.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :

dan Laut dana Rp 94,421,500 66,758,600 70.70%

Keluaran :

- Keikutsrrtaan dalam kegiatan PNLG kali 1 1 100.00% 100.00%

( Pemsea Network Of Local Goverment )

- Data kelompok masyarakat pelestari kec. 2 2 100.00%

terumbu karang Hasil :

- Tersedianya informasi teraktual bidang kali 1 1 100.00%

pengelolaan daerah pesisir dan terumbu karang

- Tersedianya informasi kelompok kec. 2 2 100.00%

pelestari terumbu karang

(15)

bulan ini

13 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

13.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :

dana Rp 49,708,700 36,254,973 72.93%

Keluaran :

- Data inventarisasi dan verifikasi kasus 25 5 20.00% 20.00%

kasus - kasus lingkungan Hasil :

- Tersedianya informasi kasus-kasus kasus 25 5 20.00%

lingkungan

13.2 Penyuluhan Masukan :

dana Rp 51,490,200 48,259,700 93.73%

Keluaran :

Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2012 kec. 9 9 100.00% 100.00%

Hasil :

Meningkatnya kesadaran masyarakat kec. 9 9 100.00%

terhadap kewajiban untuk memenuhi syarat ijin lingkungan

14 Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

14.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :

dana Rp 88,131,400 40,378,850 45.82%

Keluaran :

- Buku panduan Desa Sadar buku 40 40 100.00% 100.00%

Lingkungan ( DSL )

- Terlaksananya pembinaan Desa desa 9 9 100.00%

Desar Lingkungan ( DSL ) pakraman

Hasil :

- Meningkatnya kesadaran masyarakat desa 9 9 100.00%

terhadap pengelolaan lingkungan hidup pakraman

yang berlandaskan Tri Hita Karana dokumen 1 1 100.00%

- Tersedianya laporan pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Lingkungan ( DSL )

(16)

bulan ini

14.2 Monev Masukan :

dana Rp 21,300,000 12,822,500 60.20%

Keluaran :

Laporan monitoring dan evaluasi tahun 1 20.00% 20.00%

kegiatan bidang lingkungan hidup Hasil :

Tersedianya informasi pelaksanaan laporan 1 20.00%

kegiatan bidang lingkungan hidup

Jumlah Total Rp 4,900,121,400 2,728,469,027 55.68%

Singaraja, 31 Oktober 2016 Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Buleleng,

drh. Nyoman Surya Temaja, MP Pembina Utama Muda, IV/C NIP. 19591207 199003 1 001