vi ABSTRAK
Armand Supranata dan Cinta Darmawan : Tugas Akhir
Perancangan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di PT X
Sebagai perusahaan yang peduli akan kualitas, PT X sangat berharap bahwa seluruh bagian di dalam perusahaan dapat beraktivitas sesuai dengan standar yang tinggi agar output yang dihasilkan juga qualified. Standar yang digunakan adalah sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 yang bersifat internasional. Dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat, PT X harus terus melakukan inovasi dan perbaikan yang terus menerus dan juga mengurangi segala biaya dan resiko atau masalah yang timbul. Sebagai wujud penerapan ISO 9001:2000, maka PT X wajib meningkatkan hubungan antara pemasok, perusahaan dan pelanggan.
Berdasarkan evaluasi awal, telah didapatkan bahwa PT X memiliki persentase kesesuaian klausul ISO 9001:2000 sebesar 52,73%. Setelah dilakukan perancangan sistem manajemen mutu, didapatkan hasil bahwa PT X telah memenuhi persyaratan ISO 9001:2000 sebesar 86,36%.
Kata kunci :
ISO 9001:2000, Sistem Manajemen Mutu
vii ABSTRACT
Armand Supranata and Cinta Darmawan:
Thesis
Implementation Design of Quality Management System ISO 9001:2000 in PT X
As a company that concern to quality, PT X wants all of the part in the company can do activity based on the high standard so that the output can be qualified too. PT X uses an international standar of quality management system, ISO 9001:2000. In order to faces the competition that become so tightened, PT X has to keep on doing inovation and continuous improvement and also reduces cost and risk or any problem. As a part of implementation ISO 9001:2000, PT X has to improve their relationship with supplier, company, and customer.
From the beginning evaluation, knew that PT X has fulfil ISO 9001:2000 agreement with 52,73%. After designed quality management system, knew that PT X has already fulfil ISO 9001:2000 agreement with 86,36%.
Key words:
ISO 9001:2000, Quality Management System
viii DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
LEMBAR PENGESAHAN ... ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ... iii
UCAPAN TERIMA KASIH ... iv
ABSTRAK... vi
DAFTAR ISI ... viii
DAFTAR GAMBAR ... xi
DAFTAR TABEL... xiii
DAFTAR LAMPIRAN... xv
1. PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ... 1
1.2. Perumusan Masalah ... 2
1.3. Tujuan ... 2
1.4. Batasan Masalah ... 2
1.5. Sistematika Penulisan ... 2
2. LANDASAN TEORI... 4
2.1. Proses Produksi Raket di PT X... 4
2.2. ISO Introduction ... 7
2.3. Sejarah Perkembangan ISO 9000 ... 7
2.4. Pemahaman ISO 9001:2000 ... 9
2.5. Perbedaan ISO 9001:2000 dan ISO 9001:1994 ... 10
2.6. Sistem Manajemen Mutu Standar ISO 9001:2000 ... 14
2.7. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000... 17
2.8. Audit Mutu Internal ... 23
2.8.1. Tujuan dan Cakupan Audit Mutu Internal... 23
2.8.2. Tahapan Audit Mutu Internal... 24
2.8.2.1. Tahap Perencanaan ... 24
2.8.2.2. Tahap Persiapan... 24
2.8.2.3. Tahap Pelaksanaan... 24
2.8.2.4. Tahap Penulisan Laporan... 25
2.8.2.5. Tahap Tindakan Lanjut ... 26
2.8.2.6. Tahap Rekaman Mutu... 26
3. RENCANA PERANCANGAN ... 27
3.1. Data yang Diperlukan ... 27
ix
3.2. Pengambilan Data ... 27
3.3. Pengolahan Data ... 28
3.4. Analisis Data... 28
3.5. Flowchart Rencana Perancangan... 28
4. PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ... 30
4.1. Evaluasi Awal ... 30
4.1.1. Sistem Manajemen Kualitas ... 30
4.1.1.1. Persyaratan Umum ... 30
4.1.1.2. Persyaratan Dokumentasi ... 31
4.1.2. Tanggung Jawab Manajemen ... 32
4.1.2.1. Komitmen Manajemen ... 32
4.1.2.2. Fokus pada Pelanggan ... 33
4.1.2.3. Kebijakan Mutu ... 33
4.1.2.4. Perencanaan ... 33
4.1.2.5. Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi ... 34
4.1.2.6. Tinjauan Manajemen ... 35
4.1.3. Pengelolaan Sumber Daya ... 35
4.1.3.1. Penyediaan Sumber Daya ... 35
4.1.3.2. Sumber Daya Manusia ... 35
4.1.3.3. Prasarana ... 36
4.1.3.4. Lingkungan ... 36
4.1.4. Realisasi Produk ... 37
4.1.4.1. Perencanaan Realisasi Produk ... 37
4.1.4.2. Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan ... 37
4.1.4.3. Desain dan Pengembangan ... 38
4.1.4.4. Pembelian ... 40
4.1.4.5. Produksi dan Penyediaan Jasa ... 41
4.1.4.6. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran ... 42
4.1.5. Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan ... 43
4.1.5.1. Persyaratan Umum ... 43
4.1.5.2. Pemantauan dan Pengukuran ... 43
4.1.5.3. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai ... 45
4.1.5.4. Analisa Data ... 45
4.1.5.5. Perbaikan ... 45
4.2. Metode Pendokumentasian ... 48
4.2.1. Pendokumentasian Quality Manual ... 48
4.2.2. Pendokumentasian Standard Procedure ... 49
4.2.3. Pendokumentasian Supporting Document ... 49
4.2.4. Pendokumentasian Records ... 50
4.3. Perancangan Sistem Manajemen Mutu ... 50
4.3.1. Sistem Manajemen Mutu ... 50
4.3.1.1. Persyaratan Umum ... 50
4.3.1.2. Persyaratan Dokumentasi ... 51
4.3.2. Tanggung Jawab Manajemen ... 52
4.3.2.1. Komitmen Manajemen ... 52
4.3.2.2. Fokus pada Pelanggan ... 53
4.3.2.3. Kebijakan Mutu ... 53
x
4.3.2.4. Perencanaan ... 53
4.3.2.5. Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi ... 53
4.3.2.6. Tinjauan Manajemen ... 54
4.3.3. Pengelolaan Sumber Daya ... 55
4.3.3.1. Penyediaan Sumber Daya ... 55
4.3.3.2. Sumber Daya Manusia ... 55
4.3.3.3. Prasarana... 56
4.3.3.4. Lingkungan Kerja ... 56
4.3.4. Realisasi Produk ... 57
4.3.4.1. Perencanaan Realisasi Produk ... 57
4.3.4.2. Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan ... 57
4.3.4.3. Desain dan Pengembangan ... 58
4.3.4.4. Pembelian ... 59
4.3.4.5. Produksi dan Penyediaan Jasa ... 59
4.3.4.6. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran ... 60
4.3.5. Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan ... 60
4.3.5.1. Persyaratan Umum ... 60
4.3.5.2. Pemantauan dan Pengukuran ... 60
4.3.5.3. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai ... 61
4.3.5.4. Analisa Data ... 61
4.3.5.5. Perbaikan ... 61
4.4. Evaluasi Akhir ... 62
4.5. Analisa Data ... 65
4.5.1. Analisa Kepuasan Pelanggan ... 66
4.5.1.1. Analisa Kepuasan Pelanggan ... 66
4.5.1.2. Analisa Kepuasan Toko ... 76
4.5.2. Analisa Pemasok ... 85
5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 90
5.1. Kesimpulan ... 90
5.2. Saran ... 91
DAFTAR PUSTAKA ... 92
LAMPIRAN... 93
xi
DAFTAR GAMBAR
2.1. OPC Proses Produksi Raket di PT X ... 5
2.2. Evolusi dari Standar Sistem Mutu Internasional ... 8
2.3. Model Proses Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 ... 14
3.1. Flowchart Rencana Perancangan Sistem Manajemen Mutu di PT X ... 29
4.1. Diagram Batang Persentase Kesesuaian Evaluasi Awal ... 47
4.2. Diagram Batang Persentase Kesesuaian Evaluasi Akhir ... 63
4.3. Diagram Batang Persentase Kesesuaian Kondisi PT X dengan Klausul ISO 9001:2000 ... 65
4.4. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Kualitas Raket ... 68
4.5. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Model ... 69
4.6. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Keberadaan Produk ... 70
4.7. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Berat dan Keseimbangan ... 72
4.8. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Kelenturan ... 73
4.9. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Purna Jual ... 74
4.10. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Garansi ... 76
4.11. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Kualitas Raket (Toko) ... 78
4.12. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Model (Toko) ... 79
4.13. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Kondisi Barang Saat Tiba . 80 4.14. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Ketepatan Waktu Pengiriman ... 82
4.15. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Pelayanan Saat Pemesanan 83
4.16. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Purna Jual (Toko) ... 84
4.17. Grafik Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Garansi (Toko) ... 85
xii
4.18. Prosedur Usulan Incoming Inspection Pita Carbon 89
xiii
DAFTAR TABEL
2.1. Perbandingan ISO 9001:2000 dengan ISO 9001:1994... 10
2.2. Hubungan Antara Deapan Prinsip Manajemen Kualitas dengan ISO 9001:2000 ... 16
2.3. Beberapa Lembaga Registrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 ... 22
4.1. Persentase Kesesuaian Evaluasi Awal ... 46
4.2. Persentase Kesesuaian Evaluasi Akhir ... 62
4.3. Perbandingan Hasil Evaluasi Awal-Akhir ... 64
4.4. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Kualitas Raket ... 67
4.5. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Model ... 68
4.6. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Keberadaan Produk ... 70
4.7. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Berat dan Keseimbangan ... 71
4.8. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Kelenturan ... 73
4.9. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Purna Jual ... 74
4.10. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Garansi ... 75
4.11. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Kualitas Raket (Toko) ... 77
4.12. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Model (Toko) ... 78
4.13. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Kondisi Barang Saat Tiba ... 80
4.14. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Ketepatan Waktu Pengiriman ... 81
4.15. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Pelayanan Saat Pemesanan ... 82
4.16. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Purna Jual (Toko) ... 84
4.17. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Garansi (Toko) ... 85
4.18. Kualifikasi Penilaian Pemasok ... 86
xiv
4.19. Hasil Evaluasi Pemasok ... 87
xv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Quality Manual ... 93
2. Checklist Evaluasi Awal ISO 9001:2000 ... 137
3. Checklist Evaluasi Akhir ISO 9001:2000 ... 167
4. Standard Operation Procedure yang Dipersyaratkan ... 197
5. Form Evaluasi Kepuasan Pelanggan ... 274
6. Form Evaluasi Kepuasan Pelanggan (Toko) ... 275
7. Form Evaluasi Pemasok ... 276
