1
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kab. Takalar.
Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
2
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kab. Takalar. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.
Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
LKj Dinas Perhubungan Kab. Takalar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Kab. Takalar. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
3
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008, dengan tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Takalar di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Takalar.
Dalam perkembangan selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat (1) undang – undang nomor 23 Tahun 2104 tentang pemerintahan daerah , perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di terbitkanlah PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah oleh Opresiden Republik Indonesia. Pada tingkatan Kabupaten/Kota sesuai dengan bunyi BAB II Pasal 3 ayat (1) bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, dan untuk tingkat Kabupaten Takalar lahirlah Perda nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan kelembagaan baru
Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar nomor 55 Tahun 2016, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri sendiri sebagai suatu instansi dan terpisah dari Dinas Perhubungan, dengan tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Takalar di bidang perhubungan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kab. Takalar mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
4
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
2. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar berpedoman pada Peraturan Bupati Takalar Nomor : 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Takalar.
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.;
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Perhubungan.
5
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
STRUKTURORGANISASIDINASPERHUBUNGAN KAB.TAKALAR.
Mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Sekertariat sebagai berikut :
(1) Kepala Dinas
(2) Sekertaris terdiri dari 2 sub bagian yaitu : a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
(3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas 2 seksi yaitu : a) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
b) Seksi Terminal Angkutan Darat;
(4) Bidang Prasarana terdiri atas 2 seksi yaitu :
a) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana.
b) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;
(5) Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri atas 2 seksi yaitu : a) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
b) Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan;
(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar skema struktur organisasi Dinas Perhubungan Kab.Takalar .
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
6
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
7
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
1.4 ISU STRATEGIS
8
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kab. Takalar. yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :
✓ Jumlah penduduk Kabupaten Takalar yang cukup tinggi yaitu sekitar ± 293.290 jiwa menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi.
✓ Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.
✓ Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya .
✓ Masih Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Takalar seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki
✓ Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
✓ Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Takalar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
✓ Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transoportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
✓ Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi disisi lain juga mempunyai pengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas.
✓ Masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang perhubungan berdasarkan standar pelayanan minimal.
9
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan public, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Takalar yaitu Aplikasi Siapkan Bro (Sistem Informasi, Aplikasi, Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang mana aplikasi ini semakin mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pengurusan Keur Kendaraan Angkutan Umum.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
10
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KAB. TAKALAR.
Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis DINAS PERHUBUNGAN untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
VISI :
Sinkronisasi dokumen perencanaan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan oleh Kepala Daerah yaitu :
“Terwujudnya Takalar Yang Lebih Unggul, Sejahtera dan Bermartabat”
Makna pokok yang terkandung dalam Visi Pemerintah Kabupaten Takalar tersebut adalah menciptakan kepuasan masyarakat pengguna jasa perhubungan menuju Kota Takalar yang tertata, tertib, lancar dan masyarakat yang aman, nyaman dan sejahtera, dinamis sesuai dengan budaya Takalar.
MISI :
Visi ini dijabarkan dalam Misi RPJMD 2018-2023 yaitu :
1. Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, demokratis dan terpercaya.
2. Mewujudkan pembangunan secara komprehensif yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan penguatan pada desa.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas rakyat menjadi unggul dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban hidup masyarakat.
5. Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan kehidupan yang agamais, demokratis, aman dan tertib.
11
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Berkaitan dengan misi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar akan menjalankan program dan kegiatan sebagaimana misi ke 1 yaitu Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel, Demokratis dan Terpercaya.
Implikasi misi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah Mengembangkan Kemampuan Sumber daya Manusia Agar Mampu Melaksanakan Tugas-Tugasnya Secara Profesional melalui pendidikan dan latihan, kursus-kursus dan lain-lain sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan public yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di bidang jasa perhubungan.
2.1.2 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA
Untuk mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ada, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar menetapkan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah :
1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana serta pelayanan perhubungan.
2. Meningkatkan keterpenuhan dukungan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang perhubungan.
Indikator Kinerja dan target kinerja untuk tujuan diuraikan dalam table berikut ini :
Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Takalar
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
Kondisi Kinerja pada Awal
Renstra
Kondisi Kinerja pada akhir
Renstra
12
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
(2017) (2022) 1 Meningkatkan kapasitas
sarana dan prasarana serta pelayanan perhubungan
Jumlah orang /barang yang melalui terminal dan pelabuhan
- Orang 3050 21760
- Barang (Kg) 6100 38900
2 Meningkatkan
keterpenuhan dukungan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang perhubungan.
Persentase keterpenuhan dukungan
penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang perhubungan
100% 100%
2.1.3 SASARAN
Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:
Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana serta pelayanan perhubungan.
Dengan sasaran :
1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan.
Tujuan 2 : Meningkatkan keterpenuhan dukungan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang perhubungan.
Dengan sasaran :
1. Terpenuhinya dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan aparatur dan kapasitas SDM aparatur bidang perhubungan Kab. Takalar
Indikator Kinerja dan Target Kinerja sasaran strategis di uraikan dalam table berikut ini
13
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
:
Tabel 2.2 Sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kab. Takalar
NO SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Kondisi Kinerja pada
awal perencanaan Renstra 2017-
2022
Kondisi Kinerja pada akhir perencanaan Renstra 2017-
2022
1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.
Jumlah arus penumpang angkutan umum
3050 21760
Jumlah terminal 1 3
Persentase layanan angkutan darat
14,86% 17,50%
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m/unit)
2,2389 9,856
Jumlah orang dan barang melalui terminal pertahun
- Orang 3050 21760
- Barang (kg) 6100 38900
2 Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan.
Rasio ijin trayek 0,001 0,706 Jumlah uji kir
angkutan umum
2920 19419
Persentase kepemilikan keur angkutan umum
30,64% 75%
Persentase pemasangan rambu-rambu lalu
92,86% 100%
14
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
lintas 3 Terpenuhinya dukungan
administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan aparatur dan kapasitas SDM aparatur bidang perhubungan Kab. Takalar
Persentase keterpenuhan dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran, pelaporan capaian kinerja,
kedisiplinan aparatur dan kapasitas SDM aparatur bidang perhubungan Kab.
Takalar
100% 100%
2.1.4 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing- masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:
Tabel 2.3. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019
NO SASARAN PROGRAM PENDUKUNG
1 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2 Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
Program Peningkatan pelayanan angkutan
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
15
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Kendaraan Bermotor
Program Pengembangan dan Keselamatan Transportasi
3 Terpenuhinya dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan aparatur, dan kapasitaas SDM aparatur bidang perhubungan kab. Takalar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerjadan Keuangan
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2019, IKU dan APBD.
Sebagai wujud komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dalam pencapaian target kinerja tahunan yang telah tercantum dalam Renja/RKT Tahun 2019, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang di tanda tangani bersama oleh Bupati Takalar dan Kepala Dinas (sebagaimana terlampir pada Lampiran I)
Ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN KAB. TAKALAR. Tahun 2019
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET TAHUN
2019 1 Meningkatnya kapasitas
sarana dan prasarana
% kecamatan yang mempunyai lokasi sarana
% 100
16
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
perhubungan pengaman jalan
% jalan bermarka % 100
Pelabuhan yang terbangun (dermaga)
Unit 16
% traffic light dalam kondisi baik
% 100
Jumlah pemasangan rambu-rambu
% 350
2 Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan.
Rasio ijin trayek 0,124
Jumlah PAD penerbitan izin trayek angkutan umum
Rp 18.180.000
Jumlah PAD Ret. Terminal Rp 300.000.000
Jumlah PAD Ret. Tempat Khusus Parkir
Rp 67.935.000
Jumlah PAD Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum
Rp 29.724.000
Jumlah PAD Ret.
Pemakaian Kekayaan Daerah
Rp 30.000.000
Jumlah PAD Ret.
Pelayanan Kepelabuhanan
Rp 13.300.000
Jumlah PAD Ret. Pengujian Kendaraan Wajib Uji
Rp 80.000.000
% pengujian kendaraan wajib uji
% 100
% kepemilikan keur % 100
% desa yang dapat di akses oleh angkutan umum
% 100
3 Terpenuhinya dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan aparatur dan kapasitas SDM aparatur
% pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
% 100
% ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan program /kegiatan dan laporannya
% 100
% penyerapan anggaran % 100
17
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
bidang perhubungan Kab.
Takalar
dan pelaporan tepat waktu
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kab.
Takalar. Adapun Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Dinas Perhubungan Kab.
Takalar sebagai berikut :
Tabel 2.5 IKU DINAS PERHUBUNGAN KAB. TAKALAR.
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN FORMULASI
PERHITUNGAN
SUMBER DATA
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan
Jumlah pemasangan rambu- rambu
buah Menunjukkan jumlah rambu-rambu yang terpasang
Bidang Lalu lintas dan Angkutan
%kecamatan yang mempunyai lokasi sarana pengaman jalan
% 3 Kecamatan yang mempunyai
pengaman jalan ---X 100 %
9 Kecamatan
Bidang prasarana
% jalan bermarka % Panjang Jalan
Bermarka ---X
100 % Panjang jalan yang
seharusnya bermarka.
Bidang prasarana,
Pelabuhan yang terbangun unit Menunjukkan jumlah pelabuhan yangS terbangun
Bidang prasarana,
18
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
% traffic light dalam kondisi baik
% 2 Trafick Light dalam kondisi baik --- X 100
%
2 jumlah trafick Light.
Bidang prasarana, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang
Pengembangan dan Keselamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan
perhubungan
Rasio ijin trayek % Jumlah izin trayek
yang di keluarkan --- X 100
% Jumlah penduduk
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah PAD Ret. Terminal Rp Realisasi PAD terminal
Bidang Lalu lintas dan Angkutan
Jumlah PAD penerbitan izin trayek angkutan umum
Rp Realisasi PAD izin trayekangkutan umum --- X 100
%
Target PAD izin trayekangkutan umum
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,
Jumlah PAD Ret. Tempat Khusus Parkir
Rp Realisasi PAD itempat khusus parkir ---x 100%
Target PAD tempat khusus parker
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,
Jumlah PAD Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum
Rp Realisasi PAD parker di tepi jalan umum ---x 100%
Target PAD parker di tepi jalan umum
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,
Jumlah PAD Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah
Rp Realisasi PAD
pemakaian kekayaan daerah
---x 100%
Target PAD
pemakaian kekayaan daerah
Bidang Prasarana
19
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Jumlah PAD Ret. Pelayanan Kepelabuhanan
Rp Realisasi PAD
pelayanan kepelabuhanan ---x 100%
Target PAD
pelayanan kepelabuhanan
Bidang Prasarana
Jumlah PAD Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor
Rp Realisasi PAD
pengujian kendaraan bermotor
---x 100%
Target PAD pengujian kendaraan bermotor
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
% pengujian kendaraan wajib uji
% Jumlah kendaraan yang diuji --- X 100
% Jumlah kendaraan yang seharusnya di
uji.
UPTD Pengujian Kendaraan
Bermotor
% kepemilikan keur % Jumlah angkutan
umum yang memiliki buku keur --- X 100
% Jumlah angkutan
umum
UPTD Pengujian Kendaraan
Bermotor
% desa yang dapat diakses oleh angkutan umum
% Jumlah desa yang dapat diakses oleh
angkutan umum --- X 100
%
Jumlah seluruh desa
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,
Terpenuhinya dukungan administrasi
perkantoran, sarana dan parasarana perkantoran,
% pegawai terhadap
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
% Diperoleh dari hasil survey atas kepuasan pegawai terhadap pelayanan
administrasi umum, seperti kenyamanan dalam bekerja, fasilitas perkantoran, penyediaan atk, dll
Sekretariat
20
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN /2019
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DINAS PERHUBUNGAN KAB. TAKALAR pada Tahun 2019. maka jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian target capaian kinerja Dinas Perhubungan Kab.
Takalar pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 5.264.495.716,-. Nilai anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Takalar Tahun 2019 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA. 2019
NO URAIAN
Pagu Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan
DPA DPPA
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.142.775.722,- 3.149.495.716,- - Gaji dan Tunjangan 3.142.775.722,- 3.149.495.716,-
- Tambahan Penghasilan PNS 0 0
2 BELANJA LANGSUNG 1.500.000.000,- 2.115.000.000,- - Belanja Barang dan Jasa 1.471.260.000,- 2.065.130.000,-
- Belanja Modal 28.740.000,- 49.870.000,-
pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan aparatur dan kapasitas SDM aparatur bidang perhubungan Kab.
Takalar
% ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dan laporannya
% Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu
---x 100
% Jumlah seluruh laporan yang harus disampaikan
Sekretariat
% penyerapan anggaran dan pelaporan tepat waktu
% Penyerapan APBD pada triwulan I --- x 100
% Penyerapan APBD seharusnya
Sekretariat
21
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
JUMLAH 4.642.775.722,- 5.264.495.716,-
Anggaran belanja langsung setelah perubahan senilai Rp. 2.115.000.000,- digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari 12 program dan 33 kegiatan dengan pengalokasian terhadap pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2019
SASARAN INDIKATOR PROGRAM ANGGARAN (Rp) %
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Jumlah pemasangan rambu-rambu
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
200.000.000 9,46 %
%kecamatan yang mempunyai lokasi sarana pengaman jalan
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
58.600.000 2,77 %
% jalan bermarka
Pelabuhan yang terbangun
% traffic light dalam kondisi baik
1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
45.000.000 2,13 %
2. Program
Pengembangan dan Keselamatan
Transportasi
163.600.000 7,73 %
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
Rasio ijin trayek Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
418.600.000 19,79%
Jumlah PAD Ret.
Terminal
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas
15.000.000 0,71%
Jumlah PAD
penerbitan izin trayek angkutan umum
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
166.840.000 7,89%
Jumlah PAD Ret.
Tempat Khusus Parkir
Jumlah PAD Ret.
Parkir di Tepi Jalan
22
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Umum
Jumlah PAD Ret.
Pemakaian Kekayaan Daerah
Jumlah PAD Ret.
Pelayanan Kepelabuhanan Jumlah PAD Ret.
Pengujian Kendaraan Bermotor
% pengujian kendaraan wajib uji
% kepemilikan keur
% desa yang dapat diakses oleh angkutan umum Terpenuhinya
dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan aparatur, dan kapasitas SDM aparatur bidang perhubungan Kab.
Takalar
% pegawai terhadap pelayanan
administrasi umum dan kepegawaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
241.088.000 11,40 %
% ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan
program/kegiatan dan laporannya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
122.500.000 5,79 %
% penyerapan anggaran dan pelaporan tepat waktu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
30.368.000 1,43%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.180.000 2,28 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
650.224.000 30,74 %
23
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Secara umum Dinas Perhubungan Kab. Takalar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indicator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2017-2022. Dalam Renstra terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran.
3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi hasil kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Takalar dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2019 merupakan indikator yang dipakai sebagai ukuran atau patokan dalam menilai masukan, manfaat masukan, keluaran, manfaat keluaran dan hasil kinerja sebagai dasar dalam penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2019 serta evaluasinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada akhir tahun anggaran 2019.
24
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Atas Capaian Sasaran Anggaran Tahun 2019
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI %
REALISASI TARGET REALISASI % REALISASI Meningkatkan
ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Jumlah sarana dan prasarana fasilitas perhubungan
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan
2 2
100
200.000.000
199.375.000
99,69 Jumlah prasarana dan
fasilitas LLAJ yang dipelihara
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara
Kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1 1
100
25.000.000
24.979.300
99,92
Jumlah traffic light dan warning light yang dipelihara
Kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light
100%
99,58
99,58
10.000.000
9.957.590
99,58 Persentase keterpeliharaan
balai pengujian kendaraan bermotor
Kegiatan
rehabilitas/pemeliharaan balai pengujian kendaraan
bermotor
100%
99
99
10.000.000
9.900.000
99
Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun
Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan
Jumlah halte bus, taxi, gedung terminal
Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
1 1
100
20.000.000
19.976.000
99,88 Persentase monitoring dan
evaluasi kegiatan yang dilakukan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
100% 92,37%
92,37
18.600.000
17.180.000
92,37
25
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Jumlah gedung pos terminal yang dipelihara
Pemeliharaan gedung pos terminal
1 1
100
20.000.000
19.960.465
99,80 Meningkatnya
kualitas pelayanan perhubungan
Persentase ketersediaan layanan angkutan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Jumlah angkutan umum yang beroperasi di jalan raya
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
100 98
98
418.600.000
409.500.000
97,83 Persentase ketersediaan
pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dibuat
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
350 350
100
15.000.000
14.946.250
99,64 Persentase kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Jumlah uji petik yang dilaksanakan
Pelaksanaan uji petik Kendaraan Bermotor
2 2
100
5.000.000
4.500.000
90 Persentase ketersediaan
belanja operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Penyediaan belanja
operasional UPTD Pengujian Kendaraan bermotor
100% 98,81%
98,81
161.840.000
159.920.000
98,81
Persentase berkurangnya kecelakaan lalu lintas
Program Pengembangan dan Keselamatan Transportasi
Persentase peningkatan pelayanan keselamatan transportasi
Peningkatan Pelayanan Keselamatan Transportasi
100% 97,46%
97,46
163.600.000
159.451.000
97,46 Terpenuhinya
dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
Persentase keterpenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
100% 78,42%
78,42
27.640.000
21.675.422
78,42
26
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
perkantoran, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan aparatur, dan kapasitas SDM Aparatur bidang perhubungan Kab. Takalar
Persentase ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100% 96,99%
96,99
34.870.000
33.820.000
96,99 Persentase ketersediaan
jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100% 92,05%
92,05
13.300.000
12.242.500
92,05 Persentase ketersediaan
jasa perbaikan peralatan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
100% 96,76%
96,76
13.100.000
12.675.000
96,76 Jumlah rapat, koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
10 10
100
147.078.000
146.759.587
99,78 Persentase ketersediaan
bahan bacaan
Penyediaan Bahan Bacaan 100% 51,96%
51,96
5.100.000
2.650.000
51,96 Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase keterpeliharaan rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
100% 99,20%
99,20
21.800.000
21.626.000
99,20 Persentase keterpeliharaan
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100% 84,90%
84,90
94.200.000
79.979.967
84,90 Jumlah monitoring dan
Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi 50 50
100 6.500.000
6.000.000
92,31 Persentase aparatur yang
disiplin
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian dinas yang dibuat
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
196 196
100
30.368.000
29.920.000
98,52 Jumlah sumber daya
aparatur yang semakin baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah ASN yang mengikuti diklat
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2 2
100 3.180.000
2.180.000
68,55
27
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase ketepatan waktu dalam menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100% 100% 100 6.800.000
6.800.000
100
Persentase ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100% 100% 100 6.800.000
6.800.000
100
Persentase ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan akhir tahun (NERACA)
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun (NERACA)
100% 100% 100 6.800.000
6.800.000
100
Persentase ketepatan waktu dalam menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
100% 100% 100
15.000.000
14.280.000
95,20 Persentasen ketepatan
dalam pengelolaan administrasi keuangan
Pengelolaan Administrasi Keuangan
100% 90% 90
580.564.000
517.905.425
89,21
Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan renja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
100% 100% 100 8.000.000
8.000.000
100 Persentase ketepatan
waktu dalam menyusun laporan barang daerah SKPD
Penyusunan Laporan barang daerah SKPD
100% 100% 100 7.660.000
7.000.000
91,38
Persentase ketepatan waktu dalam menyusun LPPD
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
100% 100% 100 6.800.000
6.800.000
100
28
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Persentase ketepatan waktu dalam menyusun profil SKPD
Penyusunan Profil SKPD 100% 100% 100 5.000.000
5.000.000
100 Persentase Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan PAD
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PAD
100% 100% 100 6.800.000
6.800.000
100
29
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut diatas, hasil pengukuran atas capaian sasaran Dinas Perhubungan Kab. Takalar terdapat beberapa sasaran dalam perspektif stakeholder yang belum tercapai secara optimal, adapun hasil evaluasi dan analisa atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kab. Takalar dalam mencapai 3 (tiga) sasaran strategis di jabarkan di 12 (dua belas) program dan 33 (tiga-tiga) kegiatan selama tahun 2019 yang mengacu pada tujuan, sasaran strategis , program/kegiatan , dan indikator kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar 2017-2022.
3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utamaDinas juga perlu membatasi kepada indikator yang menyentuh langsung terhadap kewenangan/kegiatan teknis, tugas pokok dan fungsi Dinas sedangkan indikator kinerja menyangkut kegiatan rutinitas Dinas tidak perlu dimasukkan ke dalam indikator kinerja utama.
Berikut tabel yang menggambarkan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan di Tahun 2019 :
Tabel .3.2. Hasil Pengukuran atas Capaian Sasaran Terhadap Capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2019.
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1.
Meningkatnya ketersediaan
sarana dan
prasarana perhubungan
Jumlah pemasangan rambu-
rambu 350 350 100
%kecamatan yang mempunyai
lokasi sarana pengaman jalan 9 kecamatan 3 kecamatan 33,33
% jalan bermarka 328.000 16.531 5,04
30
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Pelabuhan yang terbangun
(dermaga) 16 14 87,50
% traffic light dalam kondisi baik 2 2 100
2.
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
Rasio ijin trayek 0,124 0,017 13,71
Jumlah PAD penerbitan izin trayek angkutan umum
Rp.14.180.000 Rp.11.480.000 80,96
Jumlah PAD Ret. Terminal Rp. 300.000.000 Rp. 77.600.000 25,87
Jumlah PAD Ret. Tempat Khusus Parkir
Rp. 67.935.000 Rp. 49.600.000 73,01
Jumlah PAD Ret. Parkir di tepi jalan umum
Rp. 29.724.000 Rp. 29.200.000 98,24
Jumlah PAD Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah
Rp. 30.000.000 Rp. 8.625.000 28,75
Jumlah PAD Ret. Pelayanan Kepelabuhanan
Rp. 13.300.000 Rp. 780.000 5,86
Jumlah PAD Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor
Rp. 80.000.000 Rp. 91.840.000 114,8
% pengujian kendaraan wajib uji 100 % 114,80 % 114,80
% kepemilikan keur 100 % 114,80 % 114,89
% desa yang dapat diakses oleh kendaraan umum
100% 100% 100
4.
Terpenuhinya dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran, pelaporan capaian kinerja,
kedisiplinan aparatur, dan kapasitas SDM aparatur bidang perhubungan Kab.
Takalar
% pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
100 % 90% 90
% ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dan laporannya
100% 90% 90
% penyerapan anggaran dan pelaporan tepat waktu
100% 94,78% 94,78
31
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja
Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indicator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format pengukuran kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada indicator kinerja utama dan RPJMD instansi maka capaian pengukuran capaian kinerja kegiatan tahun 2019 dan Dinas Perhubungan dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut dibawah ini.
Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan”
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tabel 3.5 Capaian indicator kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019
Capaian Kinerja (%) 1 Meningkatkan
ketersediaan
sarana dan
prasarana perhubungan
Jumlah arus
penumpang angkutan umum
3650 1060 29,04
Jumlah terminal 2 1 50
Persentase layanan angkutan darat
15,50% 16% 106,67
Rasio panjang jalan
per jumlah
kendaraan (m/unit)
1,7522 7,2859 415,8
Jumlah orang dan barang melalui terminal pertahun
- Orang 3650 1060 29,04
- Barang (Kg) 6450 21200 328,68
32
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indicator 1 yaitu 1060 dengan capaian 29,04%, pada indicator 2 yaitu 1 dengan capaian 50%, indicator 3 yaitu 94,21% dengan capaian 607,81%, indicator 4 yaitu 7,2859 dengan capaian 415,8%, indicator 5 yaitu 1060 dan 21200 dengan capaian 29,04% dan 328,68%
b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018.
Tabel 3.7 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja
No Indikator Kinerja Realisasi
2018 2019
1 Jumlah arus penumpang angkutan umum
2735 1060
2 Jumlah terminal 1 1
3 Persentase layanan angkutan darat 14,16% 16%
4 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m/unit)
2,732 7,2859
5 Jumlah orang dan barang melalui terminal pertahun
- Orang 2735 1060
- Barang (Kg) 9300 21200
Berdasarkan table diatas yang menjelaskan tentang perbandingan realisasi antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 yang dapat dilihat dari indicator 1 menunjukkan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, indicator 2 menunjukkan tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, indicator 3 menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya, indicator 4 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, indicator 5 menunjukkan penurunan dan peningkatan dari tahun sebelumnya,
c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023.
33
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra 2018 – 2023.
No Indikator Kinerja Target Akhir Realisasi Hingga 2019
Capaian Kinerja (%) 1 Jumlah arus penumpang
angkutan umum
21760 3795 17,44
2 Jumlah terminal 3 2 66,67
3 Persentase layanan angkutan darat
17,50% 16% 91,43
4 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m/unit)
9,856 10,018 101,64
5 Jumlah orang dan barang melalui terminal pertahun
- Orang 21760 3795 17,44
- Barang (Kg) 38900 30500 78,41
Sebagaimana ditunjukkan dalam table diatas bahwa perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dimana untuk indicator 1 realisasi hingga tahun 2019 mencapai : 17,44%, indicator 2 realisasi hingga tahun 2019 mencapai : 66,67%, indicator 3 realisasi hingga tahun 2019 mencapai : 91,43%, untuk indicator 4 realisasi hingga tahun 2019 mencapai: 101,64%, indicator 5 mencapai 17,44% dan 78,41%.
d. Analisis Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.
Penyebab kegagalan/penurunan kinerja untuk sasaran : “Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dapat dianalisis dari factor internal dan external Dinas, Faktor Internal Dinas yang dianalisa :
• Keterbatasan anggaran membuat alokasi penganggaran ke kegiatan yang menunjang point kinerja disasaran strategis sangat minim.
Faktor External hasil analisa :
34
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
• Semakin banyaknya kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan pribadi di bandingkan jasa angkutan umum.
• Tidak adanya aktivitas naik turun penumpang di area terminal sehingga kendaraan umum hanya melintas di dalam terminal
Solusi yang dilakukan untuk mengurangi/ mengatasi penurunan kinerja disasaran ini :
• Dalam mengatasi minim anggaran dari sumber DAU, maka Dinas Perhubungan mencari peluang pendanaan lainnya di aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun Kementrian Perhubungan sehingga sumber pendanaan untuk bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak terpusat dari DAU semata.
• Semakin meningkatkan wawasan dalam hal keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan umum di jalan sehingga masyarakat tertarik dan merasa dirinya aman selama menggunakan angkutan umum.
e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber daya Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No Indikator Kinerja Capaian
Kinerja Th.2019
Realisasi Anggaran Th.2019
Efisiensi Anggaran
1 Jumlah arus
penumpang angkutan umum
29,04 % 97,47% (68,43%)
2 Jumlah terminal 50 % 97,47% (47,47%)
3 Persentase layanan angkutan darat
106,67 % 99,69% 6,98%
4 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m/unit)
415,8 % 99,64% 316,16%
5 Jumlah orang dan barang melalui terminal
35
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
pertahun
- Orang 29,04 % 97,47% (68,43%)
- Barang (Kg) 328,68 % 97,47% 231,21%
Jumlah rata-rata 159,87% 98,20% 61,67%
Capaian kinerja rata-rata sasaran ini adalah 159,87% yang jika disandingkan dengan persentase rata-rata realisasi keuangan yaitu 98,20% maka efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian target kinerja rata-rata sasaran ini adalah 61,67%
f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Pelaksanaan Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran
“Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan “ terdiri dari 3 Program dan 6 Kegiatan pokok. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 303.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 301.328.355,80 atau 99,25%.
Penjelasan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis ini sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan , alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.375.000,-atau 99,69%. Program ini didukung dengan kegiatan :
a. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan , alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.375.000,- atau 99,69%.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, alokasi
anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.836.890,80 atau 99,64%. Program ini didukung dengan kegiatan :
a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, alokasi anggaran Rp. 25.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.979.300,- atau 99,92%.
b. Pemeliharaan Traffic Light/ Warning Light, alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.957.590,80 atau 99,58%.
36
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, alokasi anggaran Rp. 58.600.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.116.465,- atau 97,47%.
Program ini didukung dengan kegiatan :
a. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal, alokasi anggaran Rp. 20.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.976.000,- atau 99,88%.
b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, alokasi anggaran Rp.
18.600.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.180.000,- atau 92,37%.
c. Pemeliharaan Gedung Pos Terminal, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.960.465,- atau 99,80%.
g. Pemasalahan dan Alternatif Solusi
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan menyangkut sasaran strategis ini sebenarnya telah dikemukakan secara gamblang pada point “d” yaitu
• Semakin banyaknya kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan pribadi di bandingkan jasa angkutan umum.
• Tidak adanya aktivitas naik turun penumpang di area terminal sehingga kendaraan umum hanya melintas di dalam terminal
Untuk peningkatan capaian kinerja ditahun mendatang , Dinas Perhubungan harus mempunyai alternative-alternative solusi pemecahan masalah dengan menetapkan terlebih dahulu strategi pemecahan masalahnya sebagai berikut :
• Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan lebih mengacu pada Renstra OPD dengan cara membuat perencanaan kegiatan yang bias representative terhadap kebutuhan, penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat secara global dan tentunya tepat pada program Kepala Daerah 5 tahunan.
• Meningkatkan profesionalisme pengelolaan kegiatan agar capaian kinerja meningkat.
• Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
Sasaran 2 : “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan”
37
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tabel 3.5 Capaian indicator kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019
Capaian Kinerja (%) 1 Meningkatkan
kualitas pelayanan perhubungan
Rasio ijin trayek 0,124 0,017 13,71 Jumlah uji kir
angkutan umum
3108 3159 101,64
Persentase kepemilikan keur
40% 101,64% 254,1
Persentase
pemasangan rambu- rambu lalu lintas
93% 100% 107,53
Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indicator 1 yaitu 0,017 dengan capaian 13,71%, pada indicator 2 yaitu 3159 dengan capaian 101,64%, indicator 3 yaitu 101,64% dengan capaian 254,1%, indicator 4 yaitu 100% dengan capaian 107,53%
b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018.
Tabel 3.7 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja
No Indikator Kinerja Realisasi
2018 2019
1 Rasio ijin trayek 0,040 0,017
2 Jumlah uji kir angkutan umum 4652 3159
3 Persentase kepemilikan keur 138,08% 101,64%
4 Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas
91,43% 100%
38
LKJ Dinas Perhubungan Kab.Takalar - Tahun 2019 2020
Berdasarkan table diatas yang menjelaskan tentang perbandingan realisasi antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 yang dapat dilihat dari indicator 1 menunjukkan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, indicator 2 menunjukkan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, indicator 3 menunjukkan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, indicator 4 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya
c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023.
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra 2018 – 2023.
No Indikator Kinerja Target Akhir Realisasi Hingga 2019
Capaian Kinerja (%)
1 Rasio ijin trayek 0,706 0,075 110,62
2 Jumlah uji kir angkutan umum
19419 7811 40,22
3 Persentase kepemilikan keur 75% 239,72% 319,63
4 Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas
100% 100% 100
Sebagaimana ditunjukkan dalam table diatas bahwa perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dimana untuk indicator 1 realisasi hingga tahun 2019 mencapai : 0,075, indicator 2 realisasi hingga tahun 2019 mencapai : 7811, indicator 3 realisasi hingga tahun 2019 mencapai : 239,72%, untuk indicator 4 realisasi hingga tahun 2019 mencapai: 100%
d. Analisis Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.
Penyebab kegagalan/penurunan kinerja untuk sasaran : “Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dapat dianalisis dari factor internal dan external Dinas,
Faktor Internal Dinas yang dianalisa :
