Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 s/d Bulan September DINAS PERHUBUNGAN

(1)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*

2.928.247.008 79,12 79,6 -0,48 1.962.080.000 67,01 1.945.840.171 66,45 0,55

Forum Lalu Lintas SRS Kawasan Strategis : 8 bulan dari 10 bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Petugas Jogo Margo : 72 orang dari 72 orang

- Operasionalisasi petugas Jogo Margo 72 orang selama 9 bulan

Stiker dan rambu pengarah tranportasi pariwisata pada masa pandemik : 0 unit dari 40 unit

- Rapat koordinasi pelaksanaan Gakkum lalu lintas di kawasan sumbu filosofis

Stiker dan rambu pengarah tranportasi pariwisata pada masa pandemik : 0 lembar dari 12000 lembar

- Pelaksanaan giat penegakan hukum lalu lintas di kawasan sumbu filosofis sebanyak 8 kali

Pemantauan Penerapan Semi Pedestrian Malioboro : 8 bulan dari 10 bulan

- Fasilitasi crew angkutan umum vaksinasi Tahap-2

Fasilitasi Crew Angkutan Umum Vaksin Tahap 2 : 1064 orang dari 1064 orang

Faktor Penghambat:

Beberapa crew angkutan umum yg sudah terdaftar tidak divaksin karena tidak hadir dan sebagian tidak lolos screening kesehatan

Faktor Pendukung:

- Petugas JM siap ditugaskan di lapangan dengan kondisi fisik yang fit - Koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan gakkum berjalan lancar - Koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan rapat berjalan lancar - Koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar

2 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

14.120.976.202 83,75 80,3 3,45 11.533.743.258 81,68 9.648.228.128 68,33 13,35

tersedianya ROPK tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen

1. Penyusunan ROPK Fisik, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

tersedianya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen

2. Finalisasi Penyusunan Renja 2022

Terlaksananya Forum Perangkat Daerah : 1 kali dari 1 kali

3. Finalisasi Penyusunan Perubahan Renja 2021

tersedianya publikasi kepada masyarakat tentang persoalan umum transportasi dan lalu lintas di DIY : 1 paket dari 1 paket

4. Melakukan rasionalisasi dan revisi untuk kegiatan publikasi transportasi di media sosial agar terlaknsa pada triwulan 4

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 s/d Bulan September

DINAS PERHUBUNGAN

63,2 37.784.500 28,17 35,03 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program SRS Sumbu Filosofis Bidang Pengendalian Operasional - Seksi

Pengendalian Operasional Lalu Lintas

2.1 2.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

134.110.300 76,11 76 0,11 84.758.600

-0,48 1.962.080.000 67,01 1.945.840.171 66,45 0,55

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan

1.1 1.03.13.1.02.01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*

2.928.247.008 79,12 79,6

No Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

(2)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Gagal lelang untuk kegiatan Publikasi Masyarakat tentang Transportasi Faktor Pendukung:

Pelaksanaan updating website dan media sosial secara mandiri/ swakelola oleh internal pegawai dan mahasiswa PKL

Koordinasi dengan bidang teknis dan sekretariat dalam pengentrian SIPD 2022 Faktor Penghambat:

Setiap bidang teknis sudah ada operator input, sehingga pekerjaan entri bisa dilaksanakan secara paralel Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Penyusunan draft RKAP 2021 Updating data rasionalisasi program dan kegiatan 2021

Kondisi pendemi (masa PPKM darurat) menyebabkan banyak kegiatan pertemuan tatap muka menjadi tidak pasti dan ada yang ditiadakan

Proses pembahasan bersama TAPD dan Komisi C berjalan lancar dan adanya saling memahami kondisi pendemi berdampak pada realisasi program dan kegiatan di Dishub

Koordinasi penyusunan dokumen masih pada tahap penyusunan RKA 2022

Kegiatan masih belum bisa optimal karena rasionalisasi anggaran akibat pendemi Covid 19

Koordinasi penyusunan DPA Perubahan 2021

Finalisasi RKAP untuk selanjutnya menunggu proses pencermatan di Kemendagri sebelum menjadi DPA Perubahan

3.500.000 100 0 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program DPPA 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen DPA 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen

2.5 2.15.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

3.500.000 100 100 0 3.500.000 100

10,71 375.000 10,71 0 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program

Sekretariat - Subbagian Program RKAP 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen

2.4 2.15.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.500.000 11 11 0 375.000

3.500.000 100 3.500.000 100 0 Dinas Perhubungan DIY

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program RKA 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen

2.3 2.15.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3.500.000 100 100 0

0 3.343.000 86,94 3.343.000 86,94 0

2.2 2.15.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

3.845.000 88 88

(3)

Sistem pendukung (SIPD) mudah dioperasionalkan

Tersusunya LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen

Tersusunnya LKJ dan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penyusunan LKJIP dan LKJ/ LKPJ tahun 2020

Terdapat 2 indikator kinerja program yang tidak tercapai targetnya karena faktor eksternal

ketersediaan data kinerja dan laporan kinerja

Survey data kinerja 2020, evaluasi bulanan pelaksanaan program dan kegiatan 2021

Koordinasi monev bulan Juli sd September 2021

Koordinasi timbal balik dengan Bappeda Pengendalian

Adanya kegiatan yang direfocusing dan ada yang mundur waktu pelaksanaannya

Pelaksanaan sinkronisasi data ke instansi eksternal dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan memperoleh data

Insentif pemungutan kekayaan daerah : 0 tahun dari 1 tahun

Gaji ASN : 9 bulan dari 12 bulan Penyiapan data Gaji dan tunjangan PNS dan tenaga bantu bulan September 2021

Adanya rencana penambahan pegawai tapi belum terealisasi

Tersedianya data pegawai Honorarium Pengelola Keuangan (9 Orang)

: 9 bulan dari 12 bulan

Tersedianya jasa penjagaan pintu perlintasan KA : 9 bulan dari 12 bulan

1. Pelaksanaan keamanan kantor

Honorarium Pengelola Barang (2 orang) : 9 bulan dari 12 bulan

2. Pelaksanaan Penjagaan Perlintasan

Tersedianya jasa keamanan kantor/tempat kerja : 9 bulan dari 12 bulan

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

4. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Faktor Penghambat:

8,15 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

75,25 0 604.129.854 69,37 533.163.608 61,22

7.044.884.508 69,78 13,27 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

2.9 2.15.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

870.853.000 75,25

Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan : 9 bulan dari 12 bulan

2.8 2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.096.264.402 84,35 80,6 3,75 8.384.212.138 83,04

70,67 24.576.000 70,67 0 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program

2.7 2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.776.000 76 76 0 24.576.000

0 8.880.000 100 8.880.000 100 0

2.6 2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8.880.000 100 100

(4)

Adanya devisiasi karena sisa lelang kegiatan Keamanan kantor ( Rp. 63.788.772) dan penjagaan pintu perlintasan (Rp.

43.762.217) Faktor Pendukung:

Persiapan laporan tahunan 2021 Faktor Penghambat:

tersusunnya laporan keuangan Bulanan : 9 dokumen dari 12 dokumen

tersusunnya laporan keuangan triwulanan : 3 dokumen dari 4 dokumen

Laporan keuangan bulanan, bulan September 2021

tersusunnya laporan keuangan semesteran : 1 dokumen dari 2 dokumen

tersusunnya laporan keuangan Audited : 1 dokumen dari 1 dokumen

Karena adanya PPKM dan pembatasan rapat, koordinasi terkait laporan keuangan dilakukan via whats ap

Telah terbelinya komponen instalasi listrik di bulan September 2021

Kebutuhan komponen listrik menyesuaikan kebutuhan

Pemesanan barang di awal bulan sehingga begitu barang datang sudah siap untuk SPJ

Penyediaan paralatan rumah tangga sampai dengan bulan September

Pembelian peralatan runah tangga menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung:

Pemesanan barang di awal bulan sehingga ada waktu untuk Mempertanggungjawabkan kegiatan

Tersedianya Barang Penggandaan : 11 jenis dari 11 jenis

Tersedianya Barang Cetakan : 12 jenis dari 12 jenis

Penyediaan cetak dan penggandaan sampai dengan bulan September

Penyediaan cetak dan penggandaan menyesuaikan kebutuhan 99,17 79.294.500 99,17 0 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

Sekretariat - Subbagian Umum Tersedianya Peralatan Rumah Tangga : 13 jenis dari 13 jenis

2.14 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

79.954.500 99,17 74,69 24,48 79.294.500

98.381.750 95,71 98.318.000 95,65 0,06 Dinas Perhubungan DIY

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Tersedianya komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 7 jenis dari 7 jenis

2.13 2.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 102.794.000 96,36 95,72 0,64

0 17.298.000 75 17.298.000 75 0

2.12 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

23.064.000 75 75

79,2 27.526.000 79,2 0 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

Sekretariat - Subbagian Keuangan Tersusunnya laporan keuangan tahunan : 1 dokumen dari 1 dokumen

2.11 2.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

34.753.000 84,25 84,25 0 27.526.000

5.865.000 59,04 5.865.000 59,04 0 Dinas Perhubungan DIY 2.10 2.15.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

9.934.000 100 100 0

(5)

Penyediaan cetak di awal tahun sehingga ada waktu untuk mempertanggungjawabakan

Pembayaran langganan surat kabar Faktor Penghambat:

Penyediaan surat kabar menyesuaikan jumlah bidang

Pertanggung jawaban segera dilaksanakan

Pelaksanaan Pembelian Bendera pada bulan Agustus untuk acara 17 Agustus

Pembelian bendera di bulan Agustus Faktor Pendukung:

Pemesanan jauh - jauh sebelumnya Terlaksanakannya koordinasi : 1257 OS dari

2100 OS

Terlaksanakannya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah : 94 OP dari 122 OP

Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Darah Bulan September 2021

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga koordinasi dan konsultasi dilakukan via Zoom Faktor Pendukung:

Proses pelaksanaan pekerjaan yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 Faktor Penghambat:

Pembayaran dilaksanakan pada bulan Juli 2021

Pertanggung jawaban dilaksanakan di awal bulan

Tersedianya Rumah Genset : 1 paket dari 1 paket

Tersedianya CCTV : 1 paket dari 1 paket Pekerjaan sudah selesai 100 persen

Terlaksananya Penataan Jaringan Listrik : 1 paket dari 1 paket

Tersedianya Genset : 1 unit dari 1 unit Sisa lelang dari pengadaan Genset sebesar 72.634.000

Koordinasi yang baik antara penyedia dan PPTK

Terlaksananya Pengiriman Surat : 9 bulan dari 12 bulan

4.080.000 49,94 0,06 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Sekretariat - Subbagian Umum

2.20 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.170.000 75 75 0 4.085.000 50

659.851.000 100 586.763.833 88,92 11,08 Dinas Perhubungan DIY

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD : 9 bulan dari 12 bulan

2.19 2.15.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

659.851.000 100 100 0

0 160.024.000 100 159.719.225 99,81 0,19

2.18 2.15.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 160.024.000 100 100

156,65 57.263.350 35,51 121,15 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

Sekretariat - Subbagian Umum Tersedianya bahan material : 4 jenis dari 4 jenis

2.17 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

161.266.000 84,4 84 0,4 252.630.000

2.948.000 100 2.948.000 100 0 Dinas Perhubungan DIY

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan : 4 jenis dari 4 jenis

2.16 2.15.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 2.948.000 100 100 0

0 9.450.000 75 9.450.000 75 0

2.15 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12.600.000 75 75

(6)

Tersedianya Perangko , Meterai dan Benda Pos : 3 jenis dari 3 jenis

Pembelian materai untuk kepentingan Dinas

Pembelian menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik antara penyedia koran dan PPTK

Pembayaran listrik sesuai dengan tagihan

pembayaran setelah ada tagihan dari PLN

Koordinasi yang baik antara peyalur PLN dan PPTK

Terlaksananya kebersihan kantor Dishub (30.624m2) : 9 bulan dari 12 bulan

Tersedianya Kebutuhan ATK : 31 jenis dari 31 jenis

Terlaksananya kebersihan kantor sampe dengan bulan September

Ada sisa LS pekerjaan Kebersihan kantor sebesar 24.246.493 dan LS pekerjaan ATK sebesar 1.562.500

Koordinasi yang baik antara Penyedia dan PPTK

Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional : 9 bulan dari 12 bulan

Kendaraan Roda 4 : 15 unit dari 15 unit Pemeliharaan kendaraan dinas menyesuaikan kebutuhan Kendaraan Roda 2 : 6 unit dari 6 unit Faktor Penghambat:

Laporan kerusakan kendaraan di akhir bulan

Koordinasi yang baik antara PPTK dan bendahara

Pemeliharaan LAN : 9 bulan dari 12 bulan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Peralatan Kantor : 5 jenis dari 5 jenis Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor menyesuaikan kerusakan yang ada Perlengkapan Kantor : 10 jenis dari 10 jenis Faktor Penghambat:

Lapora kerusakan di akhir bulan Faktor Pendukung:

Joordinasi yang antara PPTK dan bendahara

Jasa Pemeliharaan Kantor Induk : 1 paket dari 1 paket

18,27 56.789.000 18,19 0,08 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

2.25 2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

312.280.000 59 59 0 57.044.000

0 146.577.500 59,83 146.495.700 59,79 0,03

2.24 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 245.006.000 74 74

65,75 240.328.967 62,35 3,4 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

2.23 2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

385.444.000 70,94 75 -4,06 253.430.750

8,27 261.835.216 74,67 223.394.242 63,71 10,96

26,04 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik : 9 bulan dari 12 bulan

2.22 2.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

350.635.000 78,33 70,06

75 17,98 380.227.950 92,06 272.687.695 66,02

2.21 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

413.024.000 92,98

(7)

Penataan Taman dan halaman kantor sampai dengan bulan Juni. Persiapan pekerjaan Rehabilitasi gedung kantor

Penyedia menyerahkan berkas SPJ terlalu mepet dengan batas akhir pengumpulan SPJ

Koordinasi yang baik antara PPTK dan bendahara

3 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

90.803.805.260 74,28 74,21 0,07 60.209.662.426 66,31 56.610.801.087 62,34 3,96

Terlaksananya Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya dokumen review kebutuhan fasilitas keselamatan jalan di Ruas Jalan Provinsi : 0 dokumen dari 1 dokumen

1. Proses Pelaksanaan Studi Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan di DIY pada tahap survei lapangan

2. Proses Pelaksanaan Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi pada tahan penyusunan laporan pendahuluan

Penundaan proses penilaian WTN oleh Kementerian Perhubungan RI Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik antar semua pihak yang terkait

Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Lingkungan : 269 unit dari 269 unit

Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik Jalan Lingkungan di DIY : 0 unit dari 65 unit

Pembelian peralatan penunjang kegiatan Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan, rapat koordinasi, dan perjalanan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan tersebut.

Progres pengadaan dan pemasangan Warning Light 2 unit, pengadaan rambu lalu lintas jalan provinsi, pek hibah cermin tikungan dan hibah rambu lalu lintas, pek.hibah APJ listrik sudah selesai. Pekerjaan fisik yang sedang berlangsung antara lain:

pekerjaan pekerjaan hibah Warning Light, sedangkan pengadaan APJ listrik jalan provinsi sudah hampir selesai.

Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu lintas di Jalan Provinsi : 5 unit dari 5 unit

6,42 Jalan provinsi 4 kabupaten Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas

72,09 0,09 2.118.065.000 30,31 1.669.040.711 23,88

5.740.000 1,62 0,88 -

3.2 2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

6.988.854.000 72,18 3.1 2.15.02.1.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana

Induk Jaringan LLAJ Provinsi

355.000.000 67,58 63,51 4,07 8.852.000 2,49

(8)

Hibah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light : 0 unit dari 2 unit

Defisiasi keungan disebabkan karena adanya sisa kontrak yang cukup besar terdiri dari APJ hibah Rp.462.276.700, pengawasan APJ hibah Rp.110.000, hibah cermin tikungan dan rambu lalu lintas Rp.80.513.000, pemasangan warning light jalan provinsi Rp.756.179, dan APJ Jalan Provinsi Rp.

762.573.000, pengawasan APJ Jalan Provinsi Rp.66.000

Hibah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas : 13 unit dari 13 unit

Hibah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung : 62 unit dari 62 unit

Sumber Daya Manusia yang Cukup

Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Provinsi : 191 unit dari 201 unit

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Jalan Provinsi : 2 unit dari 4 unit

Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja : 0 tahun dari 1 tahun

Pemeliharaan Halte 113 unit : 0 tahun dari 1 tahun

1.Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja

2.Pelaksanaan Pemeliharaan Halte 113 Unit Faktor Penghambat:

persentase ketersediaan suku cadang APJ Tenaga Surya sebesar 19.2 % : 1 paket dari 1 paket

Ketersediaan Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ sebesar 100% : 8 bulan dari 12 bulan

Pembelian peralatan penunjang (ATK, Kertas dan Cover) kegiatan Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan, rapat koordinasi, belanja penggandaan, dan belanja perjalanan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan tersebut. Pembelian suku cadang yang sudah dilakukan adalah pembelian suku cadang APILL dan suku cadang APJ listrik, pengadaan suku cadang APJ surya, dan suku cadang rambu lalu lintas. Semua kegiatan pembelian suku cadang fasilitas perelngkapan jalan sudah selesai semua.

persentase ketersediaan suku cadang Rambu sebesar 3.2 % : 1 paket dari 1 paket

1.556.502.000 86,58 10,67 Jalan provinsi 4 kabupaten Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek

3.4 2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

1.797.737.000 98,4 98,4 0 1.748.302.000 97,25

311.880.500 74,09 306.719.000 72,86 1,23 Kawasan Perkotaan Yogyakarta 3.3 2.15.02.1.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

Jalan

420.964.000 84,75 84,75 0

(9)

persentase ketersediaan suku cadang APJ Listrik sebesar 5 % : 1 paket dari 1 paket

deviasi realisasi keuangan disebebkan adanya sisa lelang yg terdiri dari Rp.

55.770.000 suku cadang apill dan APJ surya, Rp. 129.030.000 Suku Cadang APJ Listrik, Rp.6.600.000 Suku cadang APJ Surya ada

persentase ketersediaan suku cadang APILL sebesar 20% : 1 paket dari 1 paket

persentase EWS terpelihara sebesar 100% : 1 unit dari 1 unit

Sumber Daya Manusia yang Cukup

terlaksananya pengawasan ketertiban berlalulintas : 9 bulan dari 12 bulan

Pembangunan ITS (Intelegent transport system) : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pelaksanaan

kajian evaluasi kebijakan pengendalian mobilitas pada masa ppkm : 0 dokumen dari 1 dokumen

1. Terlaksananya pengawasan ketertiban berlalulintas

Pembangunan ITS (Intelegent transport system) : 0 aplikasi dari 1 aplikasi

- Pelaksanaan Operasi Pengawasan Ketertiban Berlalulintas di kawasan Tertib Lalu Lintas sebanyak 9 kali

Ketersediaan data kinerja ruas jalan dan simpang di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

2. Pembangunan ITS (Intelegent transport system)

- Pelaksanaan Pekerjaan

- Rapat Koordinasi Asistensi Laporan Antara Pembangunan ITS (Intelegent transport system)

- Perjalanan Dinas

3. Ketersediaan data kinerja ruas jalan dan simpang di DIY

- Pengajuan Dokumen Lelang - Rapat Pelaksanaan dan Tinjauan pendahuluan lokasi survey perhitungan lalu lintas untuk kegiatan studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Sleman DIY

Pelaporan

1. Terlaksananya pengawasan ketertiban berlalulintas sampaii bulan September

2. Laporan Pembangunan ITS (Intelegent transport system) sampai pada tahap laporan Antara

3. Ketersediaan data kinerja ruas jalan dan simpang di DIY sampai pada tahap progres ke laporan antara

-

0 -

40,75 18,5 49.211.000 4,21 49.211.000 4,21

3.5 2.15.02.1.05.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

1.168.129.000 59,25

(10)

- Pengawasan Ketertiban Berlalulintas di kawasan Tertib Lalu Lintas berjalan sesuai jadwal - Studi Pembangunan ITS telah menyelesaikan tahap laporan Antara dan selanjutnya proses penyusunan laporan akhir - Studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang dalam proses penyusunan laporan antara

Jumlah Ketersediaan Operator ATCS : 12 orang dari 12 orang

terlaksananya pemeliharaan APILL ATCS 2 Simpang (UIN dan Bantulan) : 0 lokasi dari 2 lokasi

Pelaksanaan

Terlaksananya pemeliharaan VMS : 2 lokasi dari 2 lokasi

1. Telah terlaksananya pemantauan lalu lintas oleh operator ATCS sampai bulan September

Terlaksananya pemeliharaan APILL ATCS : 4 lokasi dari 4 lokasi

2. Belanja Makan dan Minum Rapat Pemeliharaan CC Room & APILL ATCS 3. Pekerjaan pemeliharaan VMS di 2 lokasi mencapai 100%

4. Pemeliharaan APILL ATCS di 4 lokasi mencapai 100%

Pelaporan dan Evaluasi

1. Terlaksananya pemeliharaan VMS 2. Terlaksananya pemeliharaan APILL ATCS

-

- Pencapaian progres pelaksanaan berjalan sesuai dengan target - Terdapat sisa lelang sebesar Rp. 141.221.275, dengan rincian : 1.

Sisa Lelang Operator ATCS sebesar Rp 50.999.275 2. Sisa Lelang Pemeliharaan VMS sebesar Rp 75.790.000 3. Sisa Lelang Pemeliharaan APILL ATCS sebesar Rp 14.432.000

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY Tingkat SLTP : 80 peserta dari 80 peserta

Sosialisasi keselamatan lalu lintas di Bandara YIA : 0 paket dari 1 paket

1. Pelaksanaan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas (200 peserta);

Safety Driving for millennial untuk SMA : 0 kali dari 2 kali

2. Proses Pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SD;

terselenggaranya pemantauan ketertiban lalu lintas di kawasan strategis perkotaan : 4 kawasan dari 4 kawasan

3. Proses Pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SLTP;

273.658.000 49,67 1,09 -

Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Teknologi Transportasi

3.7 2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

550.972.000 63,15 62,42 0,73 279.648.000 50,76

1.417.801.276 78,53 1.327.579.284 73,53 5 Kawasan Perkotaan Yogyakarta 3.6 2.15.02.1.05.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

1.805.403.000 80,5 90,5 -10

(11)

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY Tingkat SD : 80 peserta dari 80 peserta

4. Proses Pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat

Kampanye keselamatan lalu lintas : 200 peserta dari 1000 peserta

5. Koordinasi Safety Driving for millennial untuk SMA

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat. : 80 peserta dari 80 peserta

6. Pelaksanaan Pemantauan ketertiban lalu lintas di Kawasan Strategis Perkotaan

Kondisi pandemi di DIY masih bersifat fluktuatif dan mulai tanggal 7 September 2021, DIY masuk dalam kategori PPKM Level 3, dimana proses pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50%.

- Koordinasi yang baik antar pihak yang terkait - Instansi pendidikan DIY sudah memiliki prosedur dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap memulai untuk proses pembelajaran tatap muka

Rapat Koordinasi

Pelaksanaan penegakan hukum lalu llintas dan Patroli Jalan Provinsi DIY sebanyak 12 kali

Pelaksanaan talk show di TV lokal dengan tema persiapan angkutan lebaran 2021 di DIY

Pelaksanaan pemantauan lalu lintas dan angkutan pada masa Idul Fitri 1442 H selama 16 hari, beserta sarana penunjangnya

pd bln September (masih dalam masa pandemi Covid-19) terdapat komponen kegiatan yang tidak dilaksanakan yang terkait dengan upacara harhubnas sehingga menjadi bagian yang akan dirasionalisasi pada perubahan anggaran 2021 Faktor Pendukung:

9,04 DIY Bidang Pengendalian Operasional - Seksi

Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Terselenggaranya pemantauan angkutan pada liburan Hari-Hari besar : 16 hari dari 39 hari

72,73 0 276.598.000 71,04 241.419.000 62,01

3.8 2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

389.328.000 72,73

(12)

- koordinasi dan kerjasama dengan antar lintas kewenangan berjalan dengan baik dengan dilakukannya simulasi lapangan atas kecenderungan pelanggaran yg berakibat fatal/ terjadi lakalantas. - Jadwal talk show sejalan dengan agenda program tv lokal dan tema sesuai dengan kondisi di masyarakat yg membutuhkan penjelasan seputar mudik lebaran di masa pandemi covid-19 - petugas posko dalam keadaan fit dan dapat menjalankan tugas sesuai lingkupnya

1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Denggung - Wonorejo

2. Tinjau Lokasi Pemasangan Sarana Prasarana Jalan Berupa Rambu Lalu Lintas di Jalan Gitogati, Sleman, DIY

3. Tinjau Lokasi Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan di Ruas Jalan Piyungan - Prambanan, DIY

4. Tinjau Lokasi Pembukaan Devider untuk Keperluan Pembangunan Masjid di Komplek Kampus Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Koordinasi Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Pembahasan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul Faktor Penghambat:

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diberlakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota se-DIY sehingga pd bln September semua komponen kegiatan tetap dilaksanakan namun dengan pembatasan peserta (maksimal 8 orang selama PPKM)

- Surat pertimbangan teknis analisa dampak lalu lintas : 0 dokumen dari 1 dokumen

prosentase surat pertimbangan teknis analisa dampak lalu lintas : 74.99 % dari 100 %

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Awal Andalalin PPI Pelabuhan Perikanan Gesing, Kabupaten Gunungkidul, DIY

2. Pengecekan Lokasi Rencana Pembangunan Pasar Godean, Jalan Yogyakarta - Kebonagung, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, DIY

Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas

72.981.000 73,44 72.981.000 73,44 0 DIY

Jalan provinsi 4 kabupaten Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas

terwujudnya bahan kebijakan bersama mengenaimanajemen dan rekayasa lalu lintas : 9 bulan dari 12 bulan

3.10 2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 99.378.000 78 78 0

8 17.684.000 107,03 12.824.000 77,62 29,42

3.9 2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

16.522.000 83 75

(13)

-

Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Gakum (interen)

Penyusunan Jadwal Personil, Pelaksanaan Inspeksi

Pelaksanaan gakkum angkutan barang sebanyak 42 kali

Pengadaan alat timbang portable wireless

Terdapat sisa lelang belanja pemeliharaan timbangan portable sebesar Rp. 22.625.000 pada bulan April 2021, terdapat sisa lelang pengadaan alat timbang portable wireless sebesar Rp. 275.000 pada bulan juni 2021

Kerjasama dengan Instansi terkaiit baik Alat Uji Timbang Berfungsi baik Pengadaan alat timbang portable wireless berjalan lancar

Penyusunan Jadwal Personil Koordinasi dengan instansi terkait Pelaksanaan penegakan hukum angkutan orang sebanyak 24 kali

Pada PPKM Darurat, pelaksanaan rapat secara tatap muka maksimal peserta 8 orang

Koordinasi dengan Instansi terkait berjalan dengan baik, alat uji emisi berfungsi baik

selesai kegiatan Faktor Penghambat:

pembatalan pelaksanaan pemilihan abdiyasa tingkat nasional dari kementerian perhubungan

- Perencanaan Simpul Transportasi DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya hasil perhitungan/appraisal Bus Transjogja 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen

1.Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada

69,99 49.424.440.942 66,36 3,63 DIY Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam

Trayek

Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek

Terselenggaraanya Pemilihan Abdiyasa Tingkat DIY : 15 orang dari 15 orang

3.14 2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

74.479.154.010 73,98 73,98 0 52.127.217.500

29.417.500 129,45 22.725.500 100 29,45 DIY

DIY Bidang Pengendalian Operasional - Seksi

Pengendalian Operasional Angkutan

Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Terperiksa : 1508 kendaraan dari 1600 kendaraan

3.13 2.15.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi

22.725.500 100 100 0

0 93.517.750 88,06 93.517.750 88,06 0

3.12 2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

106.192.750 89,7 89,7

323.006.000 82,9 5,88 DIY Bidang Pengendalian Operasional - Seksi

Pengendalian Operasional Angkutan

Jumlah Kendaraan Angkutan Barang Yang Terperiksa : 4754 kendaraan dari 5000 kendaraan

3.11 2.15.02.1.07.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

389.626.000 92,2 92,2 0 345.906.000 88,78

(14)

Tersusunnya Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Bus Transjogja Tahun 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen

2.Studi Perencanaan Simpul Transportasi DIY Tahap Selesai Masa Tender (masa kontrak)

Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada : 0 tahun dari 1 tahun

3.Pekerjaan Studi Perhitungan/Appraisal Bus Transjogja 2022 (proses di BLP)

Publikasi Media Cetak Transportasi dan Lalu Lintas di DIY : 0 kali dari 40 kali

4.Rapat Koodinasi Pekerjaan Studi Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Bus Transjogja Tahun 2022

5.Pelaksanaan Publikasi Media Cetak Transportasi dan Lalu Lintas di DIY Faktor Penghambat:

- Studi Perhitungan/Appraisal Bus Transjogja 2022 faktor penghambat menunggu kepastian peremajaan armada sejumlah 25 unit Studi Perencanaan Simpul Transportasi DIY - menunggu turunnya PM 24 th 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan (baru disosialisasikan bulan september tahun 2021) - sangat ditentukan usulan dari kabupaten yang tertuang dalam RTRW

Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen

Studi Transportasi Kawasan Pariwisata DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen

Kunjungan, Pembinaan, dan Koordinasi Angkutan Tidak Dalam Trayek

Persentase Peningkatan Tertib Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek : 15 % dari 15 %

Pemeliharaan Software dan Scanner Barcode

Tersedianya Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja : 9 laporan dari 12 laporan

Pelaksanaan Kegiatan dan Koordinasi dan Evaluasi Rutin Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja

Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja : 9 bulan dari 12 bulan

Pelaksanaan Kegiatan dan Koordinasi dan Evaluasi Rutin Pemantauan dan Pengawasan 95 Bus Trans Jogja yang Beroperasi

Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan 95 Bus Trans Jogja yang Beroperasi : 9 bulan dari 12 bulan

Pelaksanaan Kegiatan dan Koordinasi dan Evaluasi Rutin Olah data penumpang transjogja

Olah data penumpang transjogja 12Â laporan : 9 laporan dari 12 laporan

1. Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan (Tahap Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya di BLP)

Tersedianya Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan : 0 dokumen dari 1 dokumen

0,75 3.296.500 0,75 0 DIY Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam

Trayek

DIY Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak

dalam Trayek

3.16 2.15.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

438.997.000 36 36 0 3.296.500

0 1.309.284.400 73,77 1.228.140.400 69,2 4,57 3.15 2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan

Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

1.774.823.000 81 81

(15)

4 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

8.200.000 85 85 0 6.396.000 78 6.396.000 78 0

Koordinasi rutin inter dan/atau antar instansi Koordinasi Lapangan

107.861.228.470 75,65 75,16 73.711.881.684 68,34 68.211.265.386 63,24 Jumlah

6.396.000 78 0 DIY Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak

dalam Trayek

Koordinasi dan singkronisasi Angkutan Barang dan Perkeretaapian di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen 4.1 2.15.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk

Perkeretaapian

8.200.000 85 85 0 6.396.000 78