LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2021

(1)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 1/16

BULAN : Maret

SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE

REKENING URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU

SAMPAI DENGAN BULAN MARET

PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

FISIK (%) KEUANGAN

FISIK (%)

KEUANGAN

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI

(RP.) (%) %

5.02 Badan Keuangan dan Aset Daerah

5.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

5.02.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.02.01.2.01.01 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah

Masukan

(Inputs) Dana Rp.5,504,000.00

SDM 4 orang 19 1,157,300.00 21.03 26 26 0 2,486,700.00 45.18 1,157,300.00 21.03 -24.15 Fisik : -

Keuangan : Keuangan tidak sesuai target karena adanya selisih harga ATK di DPA dengan harga pasar, lembur dan rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

Fisik : - Keuangan : Anggaran rapat dan lembur direvokusing dan sisa ATK tidak dicairkan Keluaran

(Outputs)

Dokumen Renja Tahun 2022, Perubahan Renja Tahun 2021 2 Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 0,07

% terhadap capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Manfaat (Benefits)

Meningkatnya layanan perencanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dampak (Impact)

5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah

Masukan

SDM 4 orang 50 449,500.00 4.09 53.5 53.5 0 1,814,000.00 16.49 1,429,500.00 13 -3.5 Fisik : -

Keuangan : Realisasi keuangan kurang dari target karena selisih harga ATK di DPA dengan di pasar, lembur dilaksanaakan sesuai kebutuhan

Fisik : - Keuangan : sisa ATK tdk dicairkan utk lembur direalisasikan bulan berikutnya Keluaran

(Outputs)

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, tahunan, LKjIP, Profil SKPD, Penerapan SPIP 21 Dokumen

Hasil (Outcomes)

% terhadap capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Manfaat (Benefits)

(2)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 2/16

(%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %

(RP.) (%)

Dampak (Impact)

Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja daerah

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.02.01.2.02.02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN

Masukan (Inputs)

Dana Rp.86,905,000.00

SDM 5 orang 5 340,500.00 0.39 27 5 -22 23,355,000.00 26.87 340,500.00 0.39 -26.48 Fisik :

Pembayaran Honor untuk Pengelola Keuangan dan Barang baru akan dibahas TAPD Keuangan : Adanya selisih harga ATK di SHBJ dengan harga pasar.

Pembayaran Honor untuk Pengelola Keuangan dan Barang baru akan dibahas TAPD

Fisik : Honor direalisasikan setelah ada Keputusan hasil rapat TPAD Keuangan : Sisa selisih harga pasar menjadi Silpa.

Honor direalisasikan setelah ada Keputusan hasil rapat TAPD.

Keluaran (Outputs)

Honor Pengelola Keuangan dan Barang 12 Bulan

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 97,17% terhadap Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Manfaat (Benefits)

Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatus pemerintah

Dampak (Impact)

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

5.02.01.2.02.07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Masukan

SDM 7 orang 32 4,979,000.00 15.22 36 36 0 7,323,000.00 22.38 7,323,000.00 22.38 0 Fisik : -

Keuangan : - Fisik : - Keuangan : -

Keluaran (Outputs)

Laporan kinerja keuangan bulanan, semester dan tahunan yang akurat dan akuntabel 14 Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 97,17% terhadap capaian Penunjang Urusan Pemerintahan

Manfaat (Benefits)

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Dampak (Impact)

Berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan dan akuntabel

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masukan

SDM 7 orang 8 0.00 0 8 8 0 0.00 0 0.00 0 0 Fisik :

Keuangan : Fisik : Keuangan :

(3)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 3/16

(RP.) (%)

Keluaran (Outputs)

Diklat Pendidikan pegawai dan pelatihan non formal 3 Orang

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 0.04

% terhadap capaian penunjang urusan pemerintah daerah

Manfaat (Benefits)

Terwujudnya peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas SDM OPD

Dampak (Impact)

Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah

5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Masukan

SDM 13 orang 15 5,025,000.00 9.3 27.5 18.5 -9 14,548,000.00 26.91 8,050,000.00 14.89 -12.02 Fisik : Adanya pembatasan perjalanan dinas luar daerah dan penerimaan tamu dengan adanya status tanggap darurat covid Keuangan : Adanya pembatasan perjalanan dinas luar daerah dan penerimaan tamu dengan adanya status tanggap darurat covid

Fisik : Realisasi sesuai kebutuhan Keuangan : Realisasi sesuai kebutuhan Keluaran

(Outputs)

Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 12 Bulan

Hasil (Outcomes)

% terhadap capaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

Meningkatnya dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah

5.02.01.2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Masukan

SDM 7 orang 10 0.00 0 55 55 0 27,970,400.00 48.48 27,395,700.00 47.48 -1 Fisik : -

Keuangan : adanya sisa belanja pengadaan

Fisik : - Keuangan : sisa pengadaan tidak dicairkan dan menjadi SILPA Keluaran

(Outputs)

1 unit AC, 2 buah laser pointer, 1 unit PC/Komputer, 1 set mesin antrian, 1 uinit printer, 4 unit rak arsip, 3 unit UPS, 1 uinit vidcon 14 unit

(4)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 4/16

(RP.) (%)

Hasil (Outcomes)

% terhadap capaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

5.02.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.294,650,078.00

SDM 13 orang 20.15 44,114,042.00 14.97 26 25.25 -0.75 65,957,026.00 22.38 62,946,142.00 21.36 -1.02

Fisik : belanja jasa transaksi keuangan juga dan belanja bahan komputer (flask disk) belum bisa direalisasikan karena dalam proses revisi rincian DPA, belanja jasa transaksi keuangan juga belum teralisasikan, Keuangan : teralisasikan, selisih harga toko untuk belanja ATK dan cetak, serta sisa belanja premi asuransi bagi tenaga kontrak

Fisik : Belanja bahan komputer direalisasikan setelah revisi rincian DPA Keuangan : Belanja menyesuaikan kebutuhan dan selisih hargo toko serta sisa belanja premi tdak dicairkan dan menjadi SILPA Keluaran

(Outputs)

Jasa surat menyurat, ATK, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan, penataan arsip, serta pembayaran petugas keamanan (2 orang), jasa kebersihan (1 orang), pengemudi (1 orang), pelaksana administrasi umum (1 orang), pelaksana kepegawaian (1 orang) 12 Bulan

Hasil (Outcomes)

% terhadap capaian penunjang urusan pemerintahandaerah Kabupaten/kota

Manfaat (Benefits)

Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Dampak (Impact)

5.02.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.09.10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.232,670,504.00

SDM 13 orang 19.73 14,995,195.00 6.44 28.01 28.01 0 64,861,653.00 27.88 29,400,425.00 12.64 -15.24 Fisik : - Keuangan : efisiensi belanja listrik, BBM, belanja pemeliharaan kendaraan

Fisik : - Keuangan : Belanja menyesuaikan kebutuhan dan selisih harga toko

(5)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 5/16

(RP.) (%)

bermotor roda dua dan perorangan belum banyak memerlukan servis, sisa pembayaran bea perijinan, pajak kendaraan, belanja pemeliharaan peralatan komputer dan komputer belum bisa di spjkan karena masih proses perubahan rincian DPA

dengan DPA akan menjadi SILPA

Keluaran (Outputs)

Biaya pemeliharaan dan perlengkapan kantor (AC, Printer, Laptop, UPS, Komputer, Server, CCTV, Perforator, biaya pemeliharaan rutin gedung kantor, biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional (roda 4 dan roda 2) 12 Bulan

Hasil (Outcomes)

% terhadap capaian penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten/kota

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan PenyusunanKUA dan PPAS

Masukan

SDM 8 orang 0 350,000.00 0.61 0 0 0 374,500.00 0.65 350,000.00 0.61 -0.04 Fisik : -

Keuangan : Selisih harga satuan DPA dengan harga toko

Fisik : - Keuangan : Menjadi SILPA

Keluaran (Outputs)

Dokumen KUA PPAS Tahun 2022 2 dokumen Dokumen KUPA PPAS Perubahan Tahun 2021 2 dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 0,15% terhadap cakupan program pengelolaan keuangan daerah

Manfaat (Benefits)

Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dampak (Impact)

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Percepatan Kesejahteraan Rakyat

5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan danVerifikasi DPA-SKPD

Masukan

SDM 27 orang 35 3,580,000.00 18.08 35 35 0 8,169,900.00 41.26 6,835,000.00 34.51 -6.74 Fisik : -

Keuangan : Rapat menyesuaikan, selisih harga

Fisik : - Keuangan : Proses administrasi dan akan

(6)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 6/16

(RP.) (%)

toko, penggandaan menyesuaikan kebutuhan

masuk laporan bulan berikutnya

Keluaran (Outputs)

Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 dokumen Terverifikasinya DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD untuk APBD Murni dan Perubahan APBD 88 dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah

Manfaat (Benefits)

Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

Dampak (Impact)

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat

5.02.02.2.01.07

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.265,637,500.00

SDM 33 orang 3.5 25,956,200.00 9.77 3.5 3.5 0 33,461,300.00 12.6 26,713,400.00 10.06 -2.54 Fisik : - Keuangan : merupakan sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah dan penggandaan

Fisik : - Keuangan : anggaran perjalanan dinas dan penggadaan sudah direfocusing

Keluaran (Outputs)

Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD 4 dokumen Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD 2 dokumen Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 4 dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 0,27% terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

(7)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 7/16

(RP.) (%)

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Masukan (Inputs)

Dana Rp.94,778,500.00

SDM 0 orang 0 521,500.00 0.55 5 0 -5 1,778,300.00 1.88 521,500.00 0.55 -1.33 Fisik : SK

dalam proses Keuangan : Belanja atk dan penggandaan masih dalam proses administrasi sedangkan belanja rapat menyesuaikan kebutuhan

Fisik : segera diselesaikan Keuangan : Realisasi akan dilaporkan dibulan Maret 2021 sedang rapat akan dilaksanakan bulan berikutnya Keluaran

(Outputs)

Dokumen SK Bupati TP dan TT DPRD 2 dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

5.02.02.2.02

Koordinasi dan Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan KasDaerah

Masukan (Inputs)

Dana Rp.59,780,800.00

SDM 15 orang 30 7,018,400.00 11.74 35 35 0 13,631,900.00 22.8 9,713,400.00 16.25 -6.55 Fisik : -

Keuangan : selisih keuangan karena adanya perbedaan harga ATK, dan mamin sosilisasi yg tdk terealisasi krn sosialisasi menggunakan zoom

Fisik : - Keuangan : ATK dibelanjakan sesuai SHBJ, mamin sosialisasi tdk terealisasi dan telah di usulkan refocusing Keluaran

(Outputs)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah 18 Dokumen Pembinaan Pebendaharaan 2 Kali

Pengesahan Dana Langsung 94 Dokumen Penilaian Kinerja Pebendaharaan Entitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Kali

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 0.12% terhadap Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Percepatan Kesejahteraan Rakyat

5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Masukan (Inputs)

Dana Rp.17,067,400.00

SDM 6 orang 21 4,269,500.00 25.02 30 30 0 6,040,000.00 35.39 5,695,000.00 33.37 -2.02 Fisik : -

Keuangan : Adanya selisih harga ATK di SHBJ dengan harga pasar. ; Lembur dilaksanakan

Fisik : - Keuangan : Pembelian ATK memakai harga pasar, selisih harga pasar menjadi Silpa. ; Keluaran

(Outputs)

Penyaluran Belanja Keuangan PPKD 12 Bulan

(8)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 8/16

(RP.) (%)

sesuai pekerjaan yang ada.

Belanja lembur dan Makan Lembur direalisasikan sesuai kebutuhan.

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 0,12% terhadap Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah

Manfaat (Benefits)

Peningkatan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat

Dampak (Impact)

Meningkatnya pembangunan di daerah

5.02.02.2.02.08

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Masukan (Inputs)

Dana Rp.5,505,000.00

SDM 14 orang 35 940,000.00 17.08 35 35 0 1,683,600.00 30.58 940,000.00 17.08 -13.51 Fisik : -

Keuangan : selisih capaian keungan dr selisih belanja ATK dan rencana rapat kordinasi yg belum dilaksanakan karena menunggu SK Tim

Fisik : - Keuangan : belanja menyesuaikan SHBJ rapat koordinasi segera dilaksanakan setelah terbit SK Tim Keluaran

(Outputs)

Laporan Penyelesaian Tuntutan Pebendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 2 Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 0.12% terhadap Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Percepatan Kesejahteraan Rakyat

5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Masukan

SDM 9 orang 21 16,278,000.00 18.05 28 28 0 19,536,300.00 21.66 19,064,800.00 21.14 -0.52 Fisik : - Keuangan : Realisasi tidak sama dengan target karena adanya selisih harga ATK di SHBJ dengan harga pasar, Lembur dilaksanakan sesuai pekerjaan yang ada.

Fisik : - Keuangan : Pembelian ATK memakai harga pasar, selisih harga pasar menjadi Silpa. ; Belanja lembur dan Makan Lembur direalisasikan sesuai kebutuhan.

Keluaran (Outputs)

Daftar gaji pegawai 688 dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembiayaan (SKPP) 374 dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) 254 dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2286 dokumen

Hasil (Outcomes)

% terhadap capaian Pengelolaan Keuangan Daerah

Manfaat (Benefits)

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

(9)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 9/16

(RP.) (%)

Dampak (Impact)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

5.02.02.2.03

Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

5.02.02.2.03.02

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Masukan (Inputs)

Dana Rp.12,337,000.00

SDM 8 orang 19 0.00 0 25 25 0 1,500,000.00 12.16 1,498,000.00 12.14 -0.02 Fisik : -

Keuangan : Selisih harga ATK antara harga pasar dan SHBJ

Fisik : - Keuangan : Sisa anggaran tidak dicairkan

Keluaran (Outputs)

mengidentifikasi dan mengklasifikasi data penerimaan pengeluaran APBD serta

terselenggaranya koordinasi antara SKPD dan SKPKD 540 OPD

Hasil (Outcomes)

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

5.02.02.2.03.03

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Masukan

SDM 7 orang 17 0.00 0 23 23 0 0.00 0 0.00 0 0 Fisik : -

Keuangan : - Fisik : - Keuangan : -

Keluaran (Outputs)

Laporan Bulanan, Triwulanan dan Laporan Semester dan Prognosis 17 Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 0,11% terhadap capaian Pengelolaan Keuangan Daerah

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(10)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 10/16

(RP.) (%)

Masukan

SDM 27 orang 22.5 1,257,250.00 2.83 31.25 37.25 6 13,682,000.00 30.77 6,297,250.00 14.16 -16.61 Fisik : - Keuangan : Belanja perjalanan dinas sudah direfokusing dan adanya selisih harga ATK karena menyesuaikan harga pasar

Fisik : - Keuangan : Anggaran akan direvisi, sisa ATK tidak di realisasikan Keluaran

(Outputs)

Tersedianya data akuntansi keuangan SKPD dan 45 OPD 540 OPD

Hasil (Outcomes)

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

5.02.02.2.03.05

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Masukan

SDM 19 orang 37 15,164,500.00 18.84 51 51 0 38,768,500.00 48.16 38,139,500.00 47.38 -0.78 Fisik : - Keuangan : Honor Tim tidak terealisasi karena satu anggota tim mengikuti Diklat PKP

Fisik : - Keuangan : Tidak di cairkan, menjadi silpa Keluaran

(Outputs)

Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup Tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD 2 buku

Hasil (Outcomes)

% terhadap Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik

Daerah

5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga

Masukan

SDM 12 orang 17 2,055,500.00 2.13 21 21 0 4,267,600.00 4.43 4,200,500.00 4.36 -0.07 Fisik : -

Keuangan : Selisih harga ATK antara harga pasar dan SHBJ

Fisik : - Keuangan : selisih akan menjadi silpa Keluaran

(Outputs)

-Dokumen appraisal dan reperbup tentang SHBJ 2 - Dokumen

(11)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 11/16

(RP.) (%)

Hasil (Outcomes)

Dukungan Sebesar 84.29% terhadap Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Manfaat (Benefits)

Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Dampak (Impact)

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Masukan (Inputs)

Dana Rp.18,705,300.00

SDM 12 orang 18 1,992,600.00 10.65 48 48 0 7,310,000.00 39.08 2,552,400.00 13.65 -25.43 Fisik : - Keuangan : Belanja makanan dan minuman rapat direalisasi sesuai dengan kebutuhan

Fisik : - Keuangan : Akan direalisasikan untuk kegiatan bulan berikutnya Keluaran

(Outputs)

-Dokumen RKBMD 1 -Dokumen Kebijakan Pengelolaan Aset 1 - Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan Sebesar 84.29% terhadap Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Manfaat (Benefits)

Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dampak (Impact)

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang MilikDaerah

Masukan (Inputs)

Dana Rp.37,527,400.00

SDM 12 orang 0 2,047,600.00 5.46 10 10 0 6,499,000.00 17.32 4,530,900.00 12.07 -5.24 Fisik : -

Keuangan : Belanja makanan dan minuman rapat direalisasi sesuai dengan kebutuhan

Fisik : - Keuangan : Akan direalisasikan bulan berikutnya Keluaran

(Outputs)

- Laporan BMD 2 Dokumen - Penetapan Status Penggunaan BMD 1 Dokumen - Penilaian BMD 1 Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 84,29% terhadap Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

5.02.03.2.01.10

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Masukan (Inputs)

Dana Rp.44,845,600.00

SDM 19 orang 15 741,500.00 1.65 37.5 25.5 -12 8,688,050.00 19.37 4,965,000.00 11.07 -8.3 Fisik : Lelang Bangunan Gedung belum

Fisik : menunggu SPK dari OPD

(12)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 12/16

(RP.) (%)

dilaksanakan karena atas usulan lelang dari OPD/Dinas Kesehatan masih dalam proses lelang konsultan perencana Keuangan : Belanja makanan dan minuman rapat direalisasi sesuai dengan kebutuhan dan sebagian digeser ke rekening belanja makan di lapangan

Keuangan : Akan di realiasasi untuk kegatan bulan berikutnya dan menunggu pergeseran anggaran Keluaran

(Outputs)

Memproses Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 4 Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 84,29 % terhadap capaian Progran Pengelolaan Barang Milik Daerah

Manfaat (Benefits)

Tertib Adminiatrasi Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dampak (Impact)

5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah

Masukan

SDM 12 orang 0 820,000.00 4.64 18 18 0 4,208,750.00 23.83 1,099,000.00 6.22 -17.61 Fisik : -

Keuangan : Belanja makan minum rapat akan rapat menindak lanjuti hasil LHP BPK telah dilaksankan tetapi untuk administrasi SPJ belum selesai

Fisik : - Keuangan : Proses administrasi SPJ segera diselesaikan Keluaran

(Outputs)

Laporan Barang Persediaan dan Pembinaan Pengelolaan Barang Persediaan 2 Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 84,29% terhadap Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Masukan

SDM 19 orang 26 2,304,800.00 21.39 58 58 0 2,855,060.00 26.5 2,689,800.00 24.96 -1.53 Fisik : -

Keuangan : Belanja makanan dan minuman rapat direalisasi sesuai dengan kebutuhan

Fisik : - Keuangan : Akan direalisasikan untuk kegiatan bulan berikutnya Keluaran

(Outputs)

Memproses sewa menyewa dan pinjam pakai 2 Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 84,29 % terhadap capaian Progran Pengelolaan Barang Milik Daerah

Manfaat (Benefits)

Tertib Adminiatrasi Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dampak (Impact)

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

(13)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 13/16

(RP.) (%)

5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajakdaerah

Masukan

SDM 15 orang 12 5,477,300.00 8.82 14 14 0 7,972,475.00 12.84 7,157,300.00 11.53 -1.31 Fisik : -

Keuangan : Realisasi keuangan tidak sesuai target karena adanya selisih antara standar harga ATK di DPA dengan harga ATK di toko.

Fisik : - Keuangan : -

Keluaran (Outputs)

Terbangunnya aplikasi pajak daerah online 2 aplikasi Tersusunnya target pendapatan daerah 2 dokumen Forkom Pendapatan se DIY 1 kali

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 25%

terhadap cakupan peningkatan pendapatan daerah

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

5.02.04.2.01.02

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.179,214,300.00

SDM 15 orang 18.25 19,001,500.00 10.6 30.25 30.25 0 123,505,400.00 68.91 21,493,300.00 11.99 -56.92

Fisik : - Keuangan : Realisasi keuangan tidak sesuai target karena adanya penundaan sosialisasi PBB P2 pada 12 Kapanewon baru terlaksana 3 Kapanewon, serta dilakukannya pergeseran pada SIPD untuk kode/nama rekening jamuan makan minum dan uang transport peserta sosialisasi PBB P2.

Fisik : - Keuangan : Akan ditindaklanjuti dan diselesaikan di bulan April 2021.

Keluaran (Outputs)

Kajian produk hukum tentang pendapatan daerah 4 dokumen Sosialisasi pajak daerah 12 kali

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 25%

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

5.02.04.2.01.05 Pendataan dan PendaftaranObjek Pajak Daerah

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.2,229,142,100.00

SDM 36 orang 18.5 273,881,400.00 12.29 25.75 25.75 0 526,123,750.00 23.6 437,221,400.00 19.61 -3.99 Fisik : - Keuangan : Belanja makan minum dan honor petugas keamanan direalisasikan Bulan April

Fisik : - Keuangan : Dilakukan refokusing dan revisi anggaran kas Keluaran

(Outputs)

Terlaksananya data obyek pajak dan subyek pajak tahun 2021 1300 Wajib Pajak

(14)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 14/16

(RP.) (%)

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 100

% terhadap cakupan peningkatan pendapatan daerah Manfaat

(Benefits) Meningkatnya penerimaan daerah

Dampak (Impact)

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat

5.02.04.2.01.06

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.330,036,000.00

SDM 20 orang 11 11,988,000.00 3.63 44 44 0 18,061,500.00 5.47 13,588,000.00 4.12 -1.36 Fisik : -

Keuangan : realisasi kurang dari target karen makan minum aktivitas dilapangan belum dapat dilaksanakan karena distribusi SPPT sampai akhir bulan dan untun WP badan akan disampaikan di bulan April, sisa ATK karena salisih harga pasar dengan SHBJ

Fisik : - Keuangan : makan minum dilapangan akan direalisasi pada bulan berikutnya, sisa ATK tidak dicairkan Keluaran

(Outputs)

Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu 88 kalurahan Melakukan intensifikasi pajak daerah 120 10 Jenis Pajak

Melakukan rekonsiliasi dan akurasi data PPJ dan PBB P2 12 bulan

Hasil (Outcomes)

Dukungan 100%

Manfaat (Benefits)

Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah

Dampak

(Impact) Pencapaian Kesejahteraan Rakyat 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.191,511,000.00

SDM 17 orang 18 24,070,000.00 12.57 33.5 33.5 0 28,375,000.00 14.82 25,645,000.00 13.39 -1.43 Fisik : - Keuangan : realisasi kurang dari target karena selisih harga shbj dengan harga pasar

Fisik : - Keuangan : selisih tidak dicairkan

Keluaran (Outputs)

Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB Pajak Daerah dan terlegalisasinya SPPT ( 10 Jenis Pajak ) 120 Jenis Pajak

Hasil (Outcomes)

Dukungan 100%

Manfaat (Benefits)

Dampak

(Impact) Pencapaian Kesejahteraan Rakyat

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi PajakDaerah

(15)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 15/16

(RP.) (%)

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.127,229,500.00 SDM 14 orang

21 24,975,900.00 19.63 27 31 4 37,702,900.00 29.63 31,885,900.00 25.06 -4.57 Fisik : Rapat di bulan Maret tidak ada dalam rencana.

Keuangan : Belanja honorarium dan sosialisasi belum dilaksanakan

Fisik : menggunakan sisa anggaran rapat sebelumnya Keuangan : dilaksanakan bulan berikutnya.

Keluaran (Outputs)

Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan dan validasi BPHTB 12 bulan

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 100% terhadap cakupan peningkatan pendapatan daerah Manfaat

(Benefits) Meningkatnya penerimaan daerah

Dampak (Impact)

meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat

5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi DataPelaporan Pajak Daerah

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.106,444,000.00

SDM 25 orang 4 6,495,000.00 6.1 18 18 0 17,040,000.00 16.01 10,310,000.00 9.69 -6.32 Fisik : -

Keuangan : Perjalanan dinas tidak direalisasikan.

Fisik : - Keuangan : Refokusing seluruhnya Keluaran

(Outputs)

Pembaharuan Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah 6 Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 100% terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah

Manfaat (Benefits)

Meningkatnya penerimaan pajak daerah

Dampak (Impact)

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.649,745,100.00

SDM 17 orang 26 5,144,000.00 0.79 34 34 0 20,452,000.00 3.15 11,654,000.00 1.79 -1.35 Fisik : -

Keuangan : Realisasi Keuangan kurang dari target dikarenakan Kegiatan Rekonsiliasi di refokusing anggarannya sehingga kegiatan rekonsiliasi dilaksanakan secara administratif serta adanya selisih harga ATK antara SHBJ dengan harga pasar.

Fisik : - Keuangan : sisa ATK tidak dicairkan.

Maret

Keluaran (Outputs)

-Melakukan penagihan dan Monev Wajib Pajak 2600 Wajib Pajak Menyusun data piutang Pajak Daerah 3 Kapanewon

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 100

% terhadap cakupan peningkatan pendapatan daerah

Manfaat (Benefits)

(16)

monevku.kulonprogokab.go.id/cms/lap_apbd_bulanan/print_lap?tahun=2021&parent=21&bulan=03&print=web 16/16

(RP.) (%)

Dampak

(Impact) Percepatan Kesejahteraan Rakyat

5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan danPengawasan Pajak Daerah

Masukan

SDM 8 orang 13 2,346,500.00 10.39 30 30 0 6,417,100.00 28.4 6,413,600.00 28.39 -0.02 Fisik : -

Keuangan : selisih harga pasar ATK dengan SHBJ

Fisik : - Keuangan : sisa tidak bisa dicairkan

Keluaran (Outputs)

-Tersusunnya laporan pendapatan OPD Pengelola pendapatan (14 OPD) 168 OPD -Terverifikasinya laporan pendapatan OPD 12 Dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan 100%

terhadap cakupan peningkatan pendapatan Daerah Manfaat

(Benefits) Meningkatkan pendapatan asli daerah

Dampak (Impact)

5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Retribusi Daerah

Masukan

SDM 8 orang 18.5 8,916,000.00 14.46 25.25 25.25 0 14,425,700.00 23.39 14,401,700.00 23.35 -0.04 Fisik : - Keuangan : selisih harga pasar ATK dengan SHBJ

Fisik : - Keuangan : sisa tidak bisa dicairkan Keluaran

(Outputs)

- Terporforasinya karcis pajak dan retribusi (5 OPD) 60 OPD

Hasil (Outcomes)

Dukungan 100%

terhadap cakupan peningkatan pendapatan Daerah Manfaat

(Benefits) Meningkatkan pendapatan asli daerah

Dampak (Impact)

Capaian Keuangan 11,458,155,664.00 538,653,487.00 4.7 1,180,846,364.00 10.31 853,618,217.00 7.45 -2.86

Capaian Fisik 8.87 14.37 13.84 -0.52