Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 s/d Bulan Juni DINAS PERHUBUNGAN

(1)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*

2.928.247.008 50,55 50,55 0 1.085.340.000 37,06 1.084.894.920 37,05 0,02

Forum Lalu Lintas SRS Kawasan Strategis : 6 bulan dari 10 bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Petugas Jogo Margo : 72 orang dari 72 orang

- Operasionalisasi petugas Jogo Margo 72 orang

Stiker dan rambu pengarah tranportasi pariwisata pada masa pandemik : 0 unit dari 40 unit

- Rapat koordinasi pelaksanaan Gakkum lalu lintas di kawasan sumbu filosofis

Stiker dan rambu pengarah tranportasi pariwisata pada masa pandemik : 0 lembar dari 12000 lembar

- Pelaksanaan giat penegakan hukum lalu lintas di kawasan sumbu filosofis

Pemantauan Penerapan Semi Pedestrian Malioboro : 6 bulan dari 10 bulan

Fasilitasi Crew Angkutan Umum Vaksin Tahap 2 : 0 orang dari 1064 orang

Faktor Penghambat:

Adanya giat tambahan sehubungan dengan larangan mudik masa lebaran sehingga perlu penyesuaian jadwal dan penugasan

Faktor Pendukung:

- Petugas JM siap ditugaskan di lapangan dengan kondisi fisik yang fit - Koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan gakkum berjalan lancar - Koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan rapat berjalan lancar

2 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

14.120.976.202 62,46 56,76 5,71 8.053.046.400 57,03 6.642.257.644 47,04 9,99

tersedianya ROPK tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen

1. Penyusunan ROPK Fisik, Penyusunan Rancangan Renja 2022, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

tersedianya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen

2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2022

Terlaksananya Forum Perangkat Daerah : 1 kali dari 1 kali

3. Penyiapan lelang ulang dokumen pengadaan kegiatan publikasi transportasi di media sosial

tersedianya publikasi kepada masyarakat tentang persoalan umum transportasi dan lalu lintas di DIY : 0 paket dari 1 paket

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 s/d Bulan Juni

DINAS PERHUBUNGAN

20,48 20.194.500 15,06 5,42 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program SRS Sumbu Filosofis Bidang Pengendalian Operasional - Seksi

Pengendalian Operasional Lalu Lintas

2.1 2.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

134.110.300 44,94 44,14 0,8 27.469.500

0 1.085.340.000 37,06 1.084.894.920 37,05 0,02

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan

1.1 1.03.13.1.02.01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*

2.928.247.008 50,55 50,55

No Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

(2)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

kondisi pendemi membatasi pertemuan secara offline Gagal lelang untuk kegiatan Publikasi Masyarakat tentang Transportasi

ada fasilitas pendukung pertemuan online Pelaksanaan updating website dan media sosial secara mandiri/ swakelola oleh internal pegawai dan mahasiswa PKL

Penyusunan draft RKAP 2021 Faktor Penghambat:

Koordinasi penyusunan DPA Perubahan 2021

Tersusunya LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen

Tersusunnya LKJ dan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penyusunan LKJIP dan LKJ/ LKPJ tahun 2020

Terdapat 2 indikator kinerja program yang tidak tercapai targetnya karena faktor eksternal

ketersediaan data kinerja dan laporan kinerja

Survey data kinerja 2020, evaluasi bulanan pelaksanaan program dan kegiatan 2021 Faktor Penghambat:

Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan : 6 bulan dari 12 bulan

40,19 13.876.000 39,9 0,29 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program

2.7 2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.776.000 44 44 0 13.976.000

0 8.880.000 100 8.880.000 100 0

2.6 2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8.880.000 100 100

800.000 22,86 0 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program DPPA 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen DPA 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen

2.5 2.15.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

3.500.000 23 23 0 800.000 22,86

0 0 0 0 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program

Sekretariat - Subbagian Program RKAP 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen

2.4 2.15.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.500.000 0 0 0 0

1.175.000 33,57 1.175.000 33,57 0 Dinas Perhubungan DIY

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Program RKA 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen

2.3 2.15.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3.500.000 34 34 0

0 0 0 0 0 0

2.2 2.15.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

3.845.000 0 0

(3)

Adanya kegiatan yang direfocusing dan ada yang mundur waktu pelaksanaannya

Pelaksanaan sinkronisasi data ke instansi eksternal dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan memperoleh data

Insentif pemungutan kekayaan daerah : 0 tahun dari 1 tahun

Gaji ASN : 6 bulan dari 12 bulan Penyiapan data Gaji dan Distribusi gaji PNS dan tenaga bantu bulan Juni 2021 dan Gaji 13

ketersediaan data pegawai Honorarium Pengelola Keuangan (9 Orang)

: 6 bulan dari 12 bulan

Tersedianya jasa penjagaan pintu perlintasan KA : 6 bulan dari 12 bulan

1. Pelaksanaan keamanan kantor

Honorarium Pengelola Barang (2 orang) : 6 bulan dari 12 bulan

2. Pelaksanaan Penjagaan Perlintasan

Tersedianya jasa keamanan kantor/tempat kerja : 6 bulan dari 12 bulan

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

4. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Faktor Penghambat:

Adanya devisiasi karena sisa lelang kegiatan Keamanan kantor ( Rp. 63.788.772) dan penjagaan pintu perlintasan (Rp.

43.762.217) Faktor Pendukung:

Laporan Keuangan Auditedv2020 Faktor Penghambat:

tersusunnya laporan keuangan Bulanan : 6 dokumen dari 12 dokumen

tersusunnya laporan keuangan triwulanan : 1 dokumen dari 4 dokumen

Laporan keuangan bulanan, bulan Juni 2021

tersusunnya laporan keuangan semesteran : 0 dokumen dari 2 dokumen

tersusunnya laporan keuangan Audited : 1 dokumen dari 1 dokumen

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Tersedianya komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 7

0 11.532.000 50 11.532.000 50 0

2.12 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

23.064.000 50 50

65,28 22.686.000 65,28 0 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

Sekretariat - Subbagian Keuangan Tersusunnya laporan keuangan tahunan : 1 dokumen dari 1 dokumen

2.11 2.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

34.753.000 69 69 0 22.686.000

5.865.000 59,04 5.865.000 59,04 0 Dinas Perhubungan DIY

7,12 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

2.10 2.15.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

9.934.000 100 100 0

53,5 0 419.230.815 48,14 357.241.055 41,02

4.782.332.658 47,37 10,98 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

2.9 2.15.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

870.853.000 53,5

2.8 2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.096.264.402 62,9 56,7 6,2 5.890.800.515 58,35

(4)

Telah terbelinya komponen instalasi listrik di bulan Juni 2021

Kebutuhan komponen listrik menyesuaikan kebutuhan

Pemesanan barang di awal bulan sehingga begitu barang datang sudah siap untuk SPJ

Penyediaan paralatan rumah tangga sampai dengan bulan Juni

Pembelian peralatan runah tangga menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung:

Pemesanan barang di awal bulan sehingga ada waktu untuk Mempertanggungjawabkan kegiatan

Tersedianya Barang Penggandaan : 10 jenis dari 11 jenis

Tersedianya Barang Cetakan : 12 jenis dari 12 jenis

Penyediaan cetak dan penggandaan sampai dengan bulan Juni

Penyediaan cetak dan penggandaan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung:

Penyediaan cetak di awal tahun sehingga ada waktu untuk mempertanggungjawabakan

Pembayaran langganan surat kabar Faktor Penghambat:

Penyediaan surat kabar menyesuaikan jumlah bidang

Pertanggung jawaban segera dilaksanakan

Pelaksanaan Pembelian Bendera pada bulan Agustus untuk acara 17 Agustus

Pembelian bendera di bulan Agustus Faktor Pendukung:

Pemesanan jauh - jauh sebelumnya Terlaksanakannya koordinasi : 956 OS dari

2100 OS

Terlaksanakannya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah : 41 OP dari 122 OP

Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Darah Bulan Mei 2021

46,13 22.350.000 13,86 32,27 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

Sekretariat - Subbagian Umum Tersedianya bahan material : 0 jenis dari 4 jenis

2.17 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

161.266.000 61,1 30,5 30,6 74.390.000

0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan DIY

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan : 4 jenis dari 4 jenis

2.16 2.15.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 2.948.000 0 0 0

0 6.300.000 50 6.300.000 50 0

2.15 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12.600.000 50 50

66,39 53.083.000 66,39 0 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

Sekretariat - Subbagian Umum Tersedianya Peralatan Rumah Tangga : 13 jenis dari 13 jenis

2.14 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

79.954.500 68,32 50 18,32 53.083.000

68.823.250 66,95 68.784.000 66,91 0,04 Dinas Perhubungan DIY

jenis dari 7 jenis

2.13 2.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 102.794.000 67,61 66,97 0,64

(5)

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga koordinasi dilakukan via Zoom

Proses pelaksanaan pekerjaan yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 Faktor Penghambat:

Pembayaran dilaksanakan pada bulan Juli 2021

Pertanggung jawaban dilaksanakan di awal bulan

Tersedianya Rumah Genset : 1 paket dari 1 paket

Tersedianya CCTV : 1 paket dari 1 paket Pekerjaan sudah selesai 100 persen

Terlaksananya Penataan Jaringan Listrik : 1 paket dari 1 paket

Tersedianya Genset : 1 unit dari 1 unit Sisa lelang dari pengadaan Genset sebesar 72.634.000

Koordinasi yang baik antara penyedia dan PPTK

Terlaksananya Pengiriman Surat : 6 bulan dari 12 bulan

Tersedianya Perangko , Meterai dan Benda Pos : 3 jenis dari 3 jenis

Pembelian materai untuk kepentingan Dinas

Pembelian menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik antara penyedia koran dan PPTK

Pembayaran listrik sesuai dengan tagihan

pembayaran setelah ada tagihan dari PLN

Koordinasi yang baik antara peyalur PLN dan PPTK

Terlaksananya kebersihan kantor Dishub (30.624m2) : 6 bulan dari 12 bulan

Tersedianya Kebutuhan ATK : 31 jenis dari 31 jenis

Terlaksananya kebersihan kantor sampe dengan bulan Juni

Ada sisa LS pekerjaan Kebersihan kantor sebesar 24.246.493 dan LS pekerjaan ATK sebesar 1.562.500

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

9,62 172.225.770 49,12 146.417.027 41,76 7,36

16,91 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik : 6 bulan dari 12 bulan

2.22 2.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

350.635.000 55,71 46,09

50 12,32 253.485.300 61,37 183.650.424 44,46

4.080.000 49,94 0,06 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

2.21 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

413.024.000 62,32

Sekretariat - Subbagian Umum

2.20 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.170.000 60 60 0 4.085.000 50

659.851.000 100 586.763.833 88,92 11,08 Dinas Perhubungan DIY

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD : 6 bulan dari 12 bulan

2.19 2.15.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

659.851.000 100 100 0

0 0 0 0 0 0

2.18 2.15.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 160.024.000 70 70

(6)

Koordinasi yang baik antara Penyedia dan PPTK

Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional : 6 bulan dari 12 bulan

Kendaraan Roda 4 : 15 unit dari 15 unit Pemeliharaan kendaraan dinas menyesuaikan kebutuhan Kendaraan Roda 2 : 16 unit dari 6 unit Faktor Penghambat:

Laporan kerusakan kendaraan di akhir bulan

Koordinasi yang baik antara PPTK dan bendahara

Pemeliharaan LAN : 6 bulan dari 12 bulan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Peralatan Kantor : 5 jenis dari 5 jenis Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor menyesuaikan kerusakan yang ada Perlengkapan Kantor : 10 jenis dari 10 jenis Faktor Penghambat:

Lapora kerusakan di akhir bulan Faktor Pendukung:

Joordinasi yang antara PPTK dan bendahara

Penataan Taman dan halaman kantor sampai dengan bulan Juni. Persiapan pekerjaan Rehabilitasi gedung kantor

Penyedia menyerahkan berkas SPJ terlalu mepet dengan batas akhir pengumpulan SPJ

Koordinasi yang baik antara PPTK dan bendahara

3 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

90.803.805.260 50,04 50,04 0 36.795.682.772 40,52 35.522.731.330 39,12 1,4

Terlaksananya Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya dokumen review kebutuhan fasilitas keselamatan jalan di Ruas Jalan Provinsi : 0 dokumen dari 1 dokumen

1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi Studi Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan di DIY

2. Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi

-

Koordinasi yang baik antar semua pihak yang terkait

936.000 0,26 0 -

Jasa Pemeliharaan Kantor Induk : 1 paket dari 1 paket

3.1 2.15.02.1.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

355.000.000 23,82 23,82 0 936.000 0,26

8,9 27.800.000 8,9 0 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

2.25 2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

312.280.000 15 15 0 27.800.000

0 99.370.000 40,56 96.538.200 39,4 1,16

2.24 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 245.006.000 54 54

59,99 221.908.947 57,57 2,42 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum 2.23 2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

385.444.000 60,78 53,15 7,63 231.218.250

(7)

Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Lingkungan : 50 unit dari 269 unit

Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik Jalan Lingkungan di DIY : 0 unit dari 65 unit

Pembelian peralatan penunjang kegiatan Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan, rapat koordinasi, dan perjalanan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan tersebut.

Progres kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan APJ Listrik sudah kontrak pada awal Juni 2021. Untuk kegiatan pekerjaan hibah pengadaan dan pemasangan rambu tidak bersuar akan diundur ke bulan Juli 2021 dan sudah di setujui.

Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu lintas di Jalan Provinsi : 0 unit dari 5 unit

Hibah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light : 0 unit dari 2 unit

tidak ada

Hibah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas : 0 unit dari 13 unit

Hibah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung : 0 unit dari 62 unit

Sumber Daya Manusia yang Cukup

Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Provinsi : 0 unit dari 201 unit

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Jalan Provinsi : 0 unit dari 4 unit

Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja : 0 tahun dari 1 tahun

Pemeliharaan Halte 113 unit : 0 tahun dari 1 tahun

1.Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja

2.Pelaksanaan Pemeliharaan Halte 113 Unit Faktor Penghambat:

persentase ketersediaan suku cadang APJ Tenaga Surya sebesar 19.2 % : 0 paket dari 1 paket

401.583.000 22,34 2,88 Jalan provinsi 4 kabupaten Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek

3.4 2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

1.797.737.000 70,19 70,19 0 453.347.000 25,22

127.098.700 30,19 123.338.500 29,3 0,89 Kawasan Perkotaan Yogyakarta

5,26 Jalan provinsi 4 kabupaten Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas

3.3 2.15.02.1.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

420.964.000 62,5 62,5 0

37,42 0,11 1.709.328.000 24,46 1.341.872.990 19,2 3.2 2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Provinsi

6.988.854.000 37,53

(8)

Ketersediaan Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ sebesar 100% : 6 bulan dari 12 bulan

Pembelian peralatan penunjang (ATK, Kertas dan Cover) kegiatan Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan, rapat koordinasi, belanja penggandaan, dan belanja perjalanan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan tersebut. Pembelian suku cadang yang sudah dilakukan adalah pembelian suku cadang APILL dan suku cadang APJ listrik, untuk pekerjaan pengadaan suku cadang APJ surya per juni 2021 sedang tahap pemilihan penyedia jasa/barang, yang rencananya akan dilakukan kontrak pada bulan juli 2021 mendatang.

persentase ketersediaan suku cadang Rambu sebesar 3.2 % : 0 paket dari 1 paket

persentase ketersediaan suku cadang APJ Listrik sebesar 5 % : 1 paket dari 1 paket

Tidak ada

persentase ketersediaan suku cadang APILL sebesar 20% : 1 paket dari 1 paket

persentase EWS terpelihara sebesar 100% : 1 unit dari 1 unit

Sumber Daya Manusia yang Cukup

terlaksananya pengawasan ketertiban berlalulintas : 6 bulan dari 12 bulan

Pembangunan ITS (Intelegent transport system) : 0 dokumen dari 1 dokumen

1. Rapat Koordinasi Penyusunan KAK, Dokumen Lelang, dan RAB Pembangunan ITS (Intelegent transport system)

kajian evaluasi kebijakan pengendalian mobilitas pada masa ppkm : 0 dokumen dari 1 dokumen

2. Pelaksanaan Pekerjaan meliputi pelimpahan berkas dokumen lelang ke BLP, proses pengadaan barang dan jasa, survey lokasi, penandatanganan kontrak Pembangunan ITS (Intelegent transport system)

Pembangunan ITS (Intelegent transport system) : 0 aplikasi dari 1 aplikasi

3. Evaluasi Pelaksanaan tahap Laporan Pendahuluan Pembangunan ITS (Intelegent transport system)

Ketersediaan data kinerja ruas jalan dan simpang di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

4. Kegiatan Studi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di DIY sampai pada tahapan Masa Sanggah

5. Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban Berlalulintas di kawasan Tertib Lalu Lintas

-

- Jumlah Ketersediaan Operator ATCS : 12 orang dari 12 orang

terlaksananya pemeliharaan APILL ATCS 2 Simpang (UIN dan Bantulan) : 0 lokasi dari 2 lokasi

1. Rapat koordinasi ( pencermatan KAK , RAB, Spektek ) Ketersediaan Operator ATCS Bidang Keselamatan dan Teknologi

Transportasi - Seksi Teknologi Transportasi 223.142.935 12,36 223.142.940 12,36 0 Kawasan Perkotaan Yogyakarta

0 -

3.6 2.15.02.1.05.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

1.805.403.000 26 26 0

18,63 -0,5 24.066.000 2,06 24.066.000 2,06

3.5 2.15.02.1.05.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

1.168.129.000 18,13

(9)

Terlaksananya pemeliharaan VMS : 2 lokasi dari 2 lokasi

2. Penyusunan dokumen kontrak Ketersediaan Operator ATCS Terlaksananya pemeliharaan APILL ATCS : 0

lokasi dari 4 lokasi

3. Rapat koordinasi ( pencermatan KAK , RAB, Spektek ) pemeliharaan VMS 4. Penyiapan dokumen lelang pemeliharaan VMS

5. Rapat koordinasi ( pencermatan KAK , RAB, Spektek ) pemeliharaan APILL ATCS

6. Perjalanan dinas ( survei awal lokasi ) pemeliharaan APILL ATCS

7. Penyiapan dokumen lelang pemeliharaan APILL ATCS

8. Rapat koordinasi Pelaksanaan Operator ATCS

9. Pelaksanaan Pekerjaan Operator ATCS

10. Penyusunan dokumen kontrak ( Proses Tender BLP ) pemeliharaan VMS 11. Rapat koordinasi pelaksanaan ( Tanda Tangan Kontrak, SPPBJ ) Pemeliharaan VMS

12. Penyusunan dokumen kontrak ( Proses Tender BLP )

13. Pelaksanaan pekerjaan Tenaga Informasi dan Teknologi pemeliharaan APILL ATCS

14. Penyusunan dokumen kontrak Tenaga Informasi dan Teknologi pemeliharaan APILL ATCS

15. Pelaksanaan Pekerjaan pemeliharaan APILL ATCS

16. Pelaksanaan Pekerjaan pemeliharaan VMS ATCS

-

- Hasil survei lokasi dapat di jadikan pedoman pelaksanaan kinerja - Pencapaian progres pelaksanaan berjalan sesuai dengan target

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY Tingkat SLTP : 0 peserta dari 80 peserta

Sosialisasi keselamatan lalu lintas di Bandara YIA : 0 paket dari 1 paket

1. Proses Pengadaan Perlengkapan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas;

Safety Driving for millennial untuk SMA : 0 kali dari 2 kali

2. Koordinasi Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SD;

terselenggaranya pemantauan ketertiban lalu lintas di kawasan strategis perkotaan : 4 kawasan dari 4 kawasan

3. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SD;

48.454.000 8,79 0 -

3.7 2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

550.972.000 26,56 26,56 0 48.455.000 8,79

(10)

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY Tingkat SD : 0 peserta dari 80 peserta

4. Koordinasi Teknis Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SLTP;

Kampanye keselamatan lalu lintas : 0 peserta dari 1000 peserta

5. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SLTP;

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat. : 0 peserta dari 80 peserta

6. Koordinasi Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat

7. Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat

8. Koordinasi Safety Driving for millennial untuk SMA

9. Pelaksanaan Pemantauan ketertiban lalu lintas di Kawasan Strategis Perkotaan

-

Koordinasi yang baik antar pihak yang terkait

Rapat Koordinasi

Pelaksanaan penegakan hukum lalu llintas dan Patroli Jalan Provinsi DIY sebanyak 8 kali

Pelaksanaan talk show di TV lokal dengan tema persiapan angkutan lebaran 2021 di DIY

Pelaksanaan pemantauan lalu lintas dan angkutan pada masa Idul Fitri 1442 H selama 16 hari, beserta sarana penunjangnya

luasan jangkauan pengawasan sampai dengan perbatasan jalan provinsi Faktor Pendukung:

- pengaturan agenda penjadwalan locus telah sesuai dgn skala prioritas pengawasan dan pengendalian lalu lintas provinsi - koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik - Jadwal talk show sejalan dengan agenda program tv lokal dan tema sesuai dengan kondisi di masyarakat yg membutuhkan penjelasan seputar mudik lebaran di masa pandemi covid-19 - petugas posko dalam keadaan fit dan dapat menjalankan tugas sesuai lingkupnya

0,7 DIY Bidang Pengendalian Operasional - Seksi

Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Terselenggaranya pemantauan angkutan pada liburan Hari-Hari besar : 16 hari dari 39 hari

61,27 0 233.768.000 60,04 231.045.000 59,34

3.8 2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

389.328.000 61,27

(11)

1. Pelaksanaan Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Permohonan Pemasangan Rambu dan Evaluasi Rekayasa Lalu Lintas

-

- Surat pertimbangan teknis analisa dampak lalu lintas : 0 dokumen dari 1 dokumen

prosentase surat pertimbangan teknis analisa dampak lalu lintas : 50 % dari 100 %

1. Pelaksanaan cek Lokasi dan Monitoring Pengajuan Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pemondokan, Toko dan Rumah Tinggal di Godean Km 11, Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Pelaksanaan cek Lokasi dan Monitoring Permohonan Kajian Lalu Lintas

Pembangunan Restoran PT Nikita Kreasindo

3. Pelaksanaan cek Lokasi dan Monitoring Permohonan Kajian Lalu Lintas Pembangunan Klinik Rawat Jalan Daendels

4. Pelaksanaan Cek Lokasi dan Monitoring Kajian Lalu Lintas Kegiatan Kegiatan Laboratorium Lapangan Bidang Pariwisata Jalan Kaliurang â€“ Yogyakarta (No. Ruas 084), Kaliurang Barat, Hargobingangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Pembahasan Pengajuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pemondokan, Toko dan Rumah Tinggal di Godean Km 11, Daerah Istimewa Yogyakarta

-

Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Gakum (interen)

Penyusunan Jadwal Personil, Pelaksanaan Inspeksi

Pelaksanaan gakkum angkutan barang sebanyak 30 kali

Pengadaan alat timbang portable wireless Faktor Penghambat:

292.846.000 75,16 5,88 DIY Bidang Pengendalian Operasional - Seksi

Pengendalian Operasional Angkutan

Jumlah Kendaraan Angkutan Barang Yang Terperiksa : 3728 kendaraan dari 5000 kendaraan

Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas

3.11 2.15.02.1.07.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

389.626.000 84,4 84,4 0 315.746.000 81,04

48.556.000 48,86 48.556.000 48,86 0 DIY

Jalan provinsi 4 kabupaten Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas

terwujudnya bahan kebijakan bersama mengenaimanajemen dan rekayasa lalu lintas : 6 bulan dari 12 bulan

3.10 2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 99.378.000 52 52 0

12 6.909.000 41,82 6.909.000 41,82 0

3.9 2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

16.522.000 47 35

(12)

Terdapat sisa lelang belanja pemeliharaan timbangan portable sebesar Rp. 22.625.000 pada bulan April 2021

Kerjasama dengan Instansi terkaiit baik Alat Uji Timbang Berfungsi baik Pengadaan alat timbang portable wireless berjalan lancar

Penyusunan Jadwal Personil Koordinasi dengan instansi terkait Pelaksanaan penegakan hukum angkutan orang sebanyak 18 kali

Koordinasi dengan Instansi terkait berjalan dengan baik, alat uji emisi berfungsi baik

- Persiapan Kegiatan dan Koordinasi Faktor Penghambat:

adanya informasi mengenai pembatalan pelaksanaan pemilihan abdiyasa tingkat nasional dari kementerian perhubungan

- Perencanaan Simpul Transportasi DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya hasil perhitungan/appraisal Bus Transjogja 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen

1.Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada

Tersusunnya Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Bus Transjogja Tahun 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen

2.Studi Perencanaan Simpul Transportasi DIY Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi di BLP

Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada : 0 tahun dari 1 tahun

3.Pencermatan KAK, HPS dan Penyusunan Dokumen Lelang Pekerjaan Studi Perhitungan/Appraisal Bus Transjogja 2022

Publikasi Media Cetak Transportasi dan Lalu Lintas di DIY : 0 kali dari 40 kali

4.Rapat Koodinasi Pekerjaan Studi Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Bus Transjogja Tahun 2022

5.Rapat Koodinasi Penyusunan Desain Bahan Publikasi Media Cetak Transportasi dan Lalu Lintas di DIY

Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

DIY Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak

dalam Trayek

0 553.090.887 31,16 542.229.500 30,55 0,61

3.15 2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang

1.774.823.000 48,1 48,1

44,26 32.154.588.150 43,17 1,09 DIY Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam

Trayek

Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek

Terselenggaraanya Pemilihan Abdiyasa Tingkat DIY : 0 orang dari 15 orang

3.14 2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

74.479.154.010 51,99 51,99 0 32.968.075.000

0 0 0 0 0 DIY

DIY Bidang Pengendalian Operasional - Seksi

Pengendalian Operasional Angkutan

Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Terperiksa : 1119 kendaraan dari 1600 kendaraan

3.13 2.15.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi

22.725.500 1 1 0

0 80.842.750 76,13 80.842.750 76,13 0

3.12 2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

106.192.750 78,9 78,9

(13)

Studi Transportasi Kawasan Pariwisata DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pengarahan Pelaksanaan Kegiatan, Survai, Analisis, dan Paparan Awal Studi Transportasi Kawasan Pariwisata DIY

Persentase Peningkatan Tertib Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek : 15 % dari 15 %

Pengarahan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di DIY

Tersedianya Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja : 6 laporan dari 12 laporan

Kunjungan, Pembinaan, dan Koordinasi Angkutan Tidak Dalam Trayek

Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja : 6 bulan dari 12 bulan

Pemeliharaan Software dan Scanner Barcode

Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan 95 Bus Trans Jogja yang Beroperasi : 6 bulan dari 12 bulan

Pelaksanaan Kegiatan dan Koordinasi dan Evaluasi Rutin Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja

Olah data penumpang transjogja 12Â laporan : 6 laporan dari 12 laporan

Pelaksanaan Kegiatan dan Koordinasi dan Evaluasi Rutin Pemantauan dan Pengawasan 95 Bus Trans Jogja yang Beroperasi

Pelaksanaan Kegiatan dan Koordinasi dan Evaluasi Rutin Olah data penumpang transjogja

1. Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan (Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi di BLP)

4 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

8.200.000 70 70 0 5.296.000 64,59 5.296.000 64,59 0

Koordinasi rutin inter dan/atau antar instansi Koordinasi Lapangan

107.861.228.470 51,68 50,93 45.939.365.172 42,59 43.255.179.894 40,1 Jumlah

5.296.000 64,59 0 DIY Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak

dalam Trayek

Koordinasi dan singkronisasi Angkutan Barang dan Perkeretaapian di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen Tersedianya Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan : 0 dokumen dari 1 dokumen

4.1 2.15.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian

8.200.000 70 70 0 5.296.000 64,59

0,53 2.321.500 0,53 0 DIY Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam

Trayek 3.16 2.15.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan

Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

438.997.000 21 21 0 2.321.500

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi