LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS KESEHATAN

(1)

1

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

Dinas Kesehatan menangani Urusan Kesehatan di Kabupaten Cirebon. Berikut merupakan kondisi kesehatan di Kabupaten Cirebon.

Kondisi Kesehatan Di Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Uraian Jumlah

Rumah Sakit ( 2 RSUD, 10 RS Swasta) 12

Puskesmas 60

Posyandu 2660

Klinik Utama 13

Klinik Pratama 70

Klinik Swasta (Utama dan Pratama) 83

Praktek Dokter Umum 416

Praktek Dokter Gigi 71

Praktek Dokter Spesialis 128

Praktek Bidan Swasta 491

Apotek 220

Toko Obat 8

Penyehat Tradisional 2.137

Tenaga Medis 193

Tenaga Paramedis (Perawat dan Bidan) 1318

2. Visi Dan Misi Kabupaten Cirebon

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Kesehatan memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2020. Berikut merupakan capaian kinerja

(2)

2

dalam RKPD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan.

(3)

3

Target Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 Dan 2020

NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2019 CAPAIAN 2019 TARGET 2020 CAPAIAN 2020 KET.

FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

13 Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 71,74 71,74 71,82 71,99

14 Persentase Balita Gizi Buruk % 0,17 0,26 0,16 1,01

15 Prevalensi balita gizi kurang % 7,50 7,72 7,30 5,14

16 Cakupan desa siaga aktif % 100 100 100 100

ASPEK PELAYANAN UMUM

LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR

2 KESEHATAN

Persentase puskesmas yang ketersediaan obat dan

perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu 100% di puskesmas dan jaringannya

Persen - 95 100 95

Indeks Keluarga Sehat Indeks NA 0,20 0,21 0,20

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan

% NA 58,99 67 58,69

(4)

4

Persentase Rumah Tangga ber PHBS % NA 65,58 67 66,04

Persentase Balita Gizi sangat kurus

yang ditangani % NA 100 100 100

Persentase Bumil KEK yang

mendapatkan PMT % 80 73,72 82 63,16

Persentase Rumah Sehat % 66,00 67,0 67,00 67,95

Persentase Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam

% 100 100 100 100

Persentase Imunisasi Dasar Lengkap

(IDL) % 93 93,0 94 77,43

Presentase keberhasilan pengobatan

pasien TB semua tipe % 90 90 90 86,67

Persentase penderita hipertensi yang

dilayani sesuai standar % 100 54,43 100 27,08

Persentase penderita DM yang

dilayani sesuai standar % 100 61,99 100 78,94

(5)

5

Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi

% 33,52 33,52 35,00 35,00

Persentase Rumah Sakit terakreditasi % 100 100 100 91,67

Persentase Laboratorium Kesehatan

terakreditasi % 30 0 40 100

Hanya ada 1 UPTD

Labkesda

Persentase pencapaian UHC (Universal Health Coverage) Kepesertaan JKN-KIS

% 91,68 92 93 96,05

Persentase neo komplikasi yang

ditangani % 100 100 100 101,50

Persentase pelayanan kesehatan usia

lanjut % 100 100 100 69,46

Persentase penanganan komplikasi

kebidanan % 80 80 100 157

(6)

6

Persentase pencapaian angka rata- rata KBK (Kapitasi Berbasis Kinerja) FKTP sebesar 93,8%

% 93,8 89,25 95,00 90,17

Persentase pelayanan masyarakat

terdampak akibat rokok % 15 15,5 Tidak ada data

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk

/1000

penduduk 0,09 0,084 0,09 0,097

Rasio RS per 1000 penduduk /1000

penduduk 0,005 0,004 0,005 0,01

Jumlah pasien yang dirujuk Orang 25 11.984 20 25.925 Rujukan dari

Pusk ke RS Persentase pemenuhan parameter

akreditasi nasional RS % 100 100

Jumlah keluhan pelayanan RS Keluhan 35 30

Persentase pencapaian SPM Unit Rawat Inap, Rawat Jalan dan Penunjang Medis

% 86 87

(7)

7

Jumlah masyarakat yang dapat

mengakses SIM RS (Sistem Informasi Manajemen RS)

Orang 1

Cakupan pelayanan kesehatan di

klinik paru kunjungan NA 14,582

Tingkat pelayanan kesehatan di IGD Orang 20,11 20,311

Jumlah kunjungan pasien baru rawat

jalan Orang 14,799 2.516.217 16,279 1.137.829 Rawat jalan di

Pusk Persentase kematian ibu karena

persalinan akibat Pre- Eklampsia % 25 44 30 35 Laporan KIA

Persentase penurunan NDR (Nett

Death rate) % 2,43 2

(8)

8

3. Kebijakan Umum Dan Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Kesehatan mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.

561.224.733.501,00 dengan realisasi sejumlah Rp.

478.003.232.630,00 atau 85,17%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 83.221.500.871,00. Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020

Kode Rek Uraian Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Persen (%)

4

PENDAPATAN DAERAH

112.565.167.300

103.071.186.040

9.493.981.260

91,57 4.1

PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)

112.565.167.300 103.071.186.040

9.493.981.260

91,57 4.1.2

HASIL RETRIBUSI DAERAH

18.806.406.500

16.733.101.000

2.073.305.500

88,98 4.1.2.01

Retribusi Jasa Umum

18.806.406.500

16.733.101.000

2.073.305.500

88,98 4.1.2.01.01

Retribusi Pelayanan Kesehatan

18.806.406.500

16.733.101.000

2.073.305.500

88,98

4.1.4

LAIN-LAIN

PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

93.758.760.800

86.338.085.040

7.420.675.760

92,09

4.1.4.19

Dana kapitasi JKN Pada FKTP

93.758.760.800

86.326.995.000

7.431.765.800

92,07 4.1.4.19.01 Astanajapura

2.472.422.480

2.021.285.400

451.137.080

81,75

Astanalanggar

865.263.840

873.998.150 (8.734.310)

101,01

Babakan

1.993.204.800

1.889.662.200

103.542.600

94,81

Bangodua

1.018.393.840

989.977.825

28.416.015

97,21

Beber

2.390.400.000

2.330.284.200

60.115.800

97,49

Bunder

706.185.600

748.646.100 (42.460.500)

106,01

Cibogo

1.501.304.640

1.583.616.000 (82.311.360)

105,48

Ciledug

1.969.862.400

1.859.486.100

110.376.300

94,40

Ciperna

1.080.000.000

1.047.914.700

32.085.300

97,03

Ciwaringin

1.173.132.000

934.424.550

238.707.450

79,65

Dukupuntang

1.937.950.400

1.788.211.800

149.738.600

92,27

Gebang

2.061.609.600

1.958.871.200

102.738.400

95,02

Gegesik

1.813.858.400

1.857.540.600

(43.682.200)

102,41

Gembongan

735.065.440

717.593.800

17.471.640

97,62

(9)

9

Gempol

1.440.000.000

1.102.027.675

337.972.325

76,53

Gunungjati

1.652.230.400

1.099.464.000

552.766.400

66,54

Jagapura

1.487.729.440

1.106.204.700

381.524.740

74,36

Jamblang

1.650.077.600

1.824.727.950 (174.650.350)

110,58

Kalimaro

749.621.600

658.430.550

91.191.050

87,84

Kalimukti

854.878.240

925.226.550

(70.348.310)

108,23

Kaliwedi

1.818.973.280

1.774.421.550

44.551.730

97,55

Kamarang

1.348.531.200

1.221.828.300

126.702.900

90,60

Karangsari

2.296.164.960

2.437.152.000 (140.987.040)

106,14

Karangsembung

1.525.885.920

1.379.119.500

146.766.420

90,38

Kedaton

2.477.562.960

2.336.763.000

140.799.960

94,32

Kedawung

2.212.404.480

1.904.940.100

307.464.380

86,10

Kepuh

863.505.280

1.032.819.600 (169.314.320)

119,61

Klangenan

1.536.569.280

1.344.953.250

191.616.030

87,53

Kubangdeleg

1.071.502.160

865.225.575

206.276.585

80,75

Losari

2.145.299.200

1.829.594.400

315.704.800

85,28

Lurah

1.174.817.600

1.083.389.100

91.428.500

92,22

Mayung

829.968.000

745.234.500

84.733.500

89,79

Mundu

1.601.222.400

1.690.115.075 (88.892.675)

105,55

Nanggela

1.570.060.800

1.128.076.825

441.983.975

71,85

Pabedilan

739.540.800

944.700.900 (205.160.100)

127,74

Pabuaran

1.248.000.000

1.176.560.825

71.439.175

94,28

Palimanan

1.392.000.000

1.300.401.000

91.599.000

93,42

Pamengkang

1.299.626.400

853.511.250

446.115.150

65,67

Pangenan

1.536.997.200

1.585.139.100 (48.141.900)

103,13

Pangkalan

865.617.120

605.132.675

260.484.445

69,91

Panguragan

1.458.789.840

1.604.907.000 (146.117.160)

110,02

Pasaleman

1.383.609.600

1.325.462.175

58.147.425

95,80

Plered

1.840.000.000

1.543.870.800

296.129.200

83,91

Plumbon

2.176.698.080

2.293.523.400 (116.825.320)

105,37

Sedong

1.953.372.960

2.000.202.875 (46.829.915)

102,40

(10)

10

Sendang

846.400.000

730.248.700

116.151.300

86,28

Sidamulya

1.340.892.960

1.354.537.300 (13.644.340)

101,02

Sindangjawa

1.977.074.400

1.049.353.600

927.720.800

53,08

Sindanglaut

2.103.567.520

1.917.706.500

185.861.020

91,16

Sumber

1.392.624.000

1.364.218.200

28.405.800

97,96

Suranenggala

1.950.354.640

1.872.229.550

78.125.090

95,99

Susukan

1.783.808.800

1.631.276.725

152.532.075

91,45

Susukan Lebak

1.924.646.400

1.594.009.800

330.636.600

82,82

Talun

1.439.139.360

1.746.821.000 (307.681.640)

121,38

Tegalgubug

2.835.477.120

2.288.160.300

547.316.820

80,70

Tengahtani

2.008.359.600

1.534.788.900

473.570.700

76,42

Waled

949.022.080

1.084.673.100 (135.651.020)

114,29

Waruroyom

2.837.053.440

2.614.761.900

222.291.540

92,16

Watubelah

1.298.430.240

1.310.621.900 (12.191.660)

100,94

Winong

1.152.000.000

908.948.700

243.051.300

78,90 1.1.4.20

Pendapatan Lain-lain -

11.090.040 (1.090.040)

1.1.4.20.03

Pendapatan Pengembalian Kerugian Daerah Atas Pemeriksaan

-

11.090.040 (1.090.040)

JUMLAH PENDAPATAN

112.565.167.300 103.071.186.040

9.493.981.260 91,57 5.

BELANJA

554.550.295.013

463.284.605.937

91.265.689.076

83,54

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

165.843.010.625 149.760.158.336

16.082.852.289 90,30 5.1.1

BELANJA PEGAWAI

165.843.010.625

149.760.158.336

16.082.852.289 90,30 5.2

BELANJA LANGSUNG

388.707.284.388 313.524.447.601

75.182.836.787

80,66

5.2.1 BELANJA PEGAWAI

15.138.036.000

12.293.747.700

2.844.288.300 81,21 5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

316.186.205.880

262198416810

53987789070

82,93

5.2.3 BELANJA MODAL

57.383.042.508

39.032.283.091

18.350.759.417 68,02 JUMLAH BELANJA

554.550.295.013 463.284.605.937

91.265.689.076 83,54 SURPLUS (DEFISIT) (441.985.127.713) (360 213.419.897)

81.771.707.816 81,50

Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan juga memperoleh Anggaran yang berasal dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

(11)

11

Pengelolaan Anggaran APBN dan APBD Provinsi Pada Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran 2020

No Sumber Anggaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) % Ket

1 APBN 76.570.926.795 59.548.449.734 17.022.477.061 77,77 Diisi Dana

dekonsentrasi/

TP 1.1 Kementerian

Kesehatan

77,77

2 APBD Prov Jabar 36.660.385.500 36.660.385.500 0 100

2.1 Dinas Kesehatan Prop.Jawa Barat

36.660.385.500 36.660.385.500 0 100

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Untuk capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, selanjutnya dapat dilihat pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam laporan ini.

2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon diukur dari pencapaian Target Misi Bupati yang tertuang dalam perencanaan yang terukur.

Target misi Bupati tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut merupakan capaian atas target kinerja Tahun 2019 dan 2020.

NO INDIKATOR SATUAN TARGET

2019

CAPAIAN 2019

TARGET 2020

CAPAIAN 2020 MISI KABUPATEN

CIREBON SEJAHTERA

8 Umur Harapan Hidup

(UHH) Poin 71,74 71,74 71,82 71,99

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Kesehatan melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Kesehatan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada

Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dan

19 (sembilan belas) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 2.650.376.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.484.317.926,- sisa

sebesar Rp. 166.058.274,- atau tercapai sebesar 93,73%,

(12)

12

Sementara Urusan Kesehatan pada Tahun 2020 Anggaran dilaksanakan melalui 15 (lima belas) Program dan 53 (limapuluh tiga) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 386.056.908.188,- dan terealisasi sebesar Rp 311.040.129.675,- sisa sebesar Rp. 75.016.778.513,- atau tercapai sebesar 80,57%.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Dinas Kesehatan terinci sebagai berikut:

Belanja Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran 2020

URAIAN

JUMLAH (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp) PERSEN (%) BELANJA

388.707.284.388

313.524.447.601

75.182.836.787 80,66 BELANJA LANGSUNG

388.707.284.388

313.524.447.601

75.182.836.787 80,66 BELANJA NON URUSAN

2.650.376.200

2.484.317.926

166.058.274 93,73 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.093.574.800

975.199.246

118.375.554 89,18 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

465.600.000

359.551.046

106.048.954 77,22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

160.000.000

158.078.200

1.921.800 98,80 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

75.000.000

- 100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

55.000.000

- 100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

179.974.800

179.218.500

756.300 99,58 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

18.000.000

- 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

90.000.000

- 100,00 Penyediaan Makanan dan

Minuman

15.000.000

10.490.000

4.510.000 69,93 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

35.000.000

29.861.500

5.138.500 85,32 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.148.575.000

1.107.575.000

41.000.000 89,11 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

623.595.000

618.595.000

5.000.000 99,20 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

250.000.000

214.000.000

36.000.000 85,60 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

274.980.000

- 100,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

217.986.300

216.583.886

1.402.414

99,36

Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah

96.600.000

95.933.606

666.394 99,31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Kepegawaian

121.386.300

120.650.280

736.020 99,39

(13)

13 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

131.848.100

130.651.194

1.196.906 95,15 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12.768.100

12.221.500

546.600 95,72 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

16.500.000

- 100,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

30.000.000

- 100,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

72.580.000

71.929.694

650.306 99,10 Program Pengembangan Sistem

Perencanaan Sektoral

58.392.000

54.308.600

4.083.400 84,93 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Sektoral

58.392.000

54.308.600

4.083.400 93,01 Urusan

BELANJA URUSAN KESEHATAN

386.056.908.188

311.040.129.675

75.016.778.513 80,57 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

9.230.301.500

8.576.076.818

654.224.682

92,91

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

9.099.708.000

8.476.229.318

623.478.682

93,15

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

130.593.500

99.847.500

30.746.000

76,46

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

65.888.986.150

55.231.800.559

10.657.185.591

83,83

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

855.260.000

-

100,00

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan

142.090.200

-

100,00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

22.075.027.400

21.651.424.438

423.602.962

98,08

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

594.344.000

523.404.800

70.939.200

88,06

Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

244.059.900

225.559.900

18.500.000

92,42

Penyediaan Dukungan Manajemen BOK

116.543.000

69.413.000

47.130.000

59,56

BOK Puskesmas

41.546.001.000

31.484.207.571

10.061.793.429

75,78

Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

254.525.000

219.305.000

35.220.000

86,16

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

61.135.650

-

100,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan

53.470.000

53.420.000

50.000

99,91

Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan

34.420.000

34.370.000

50.000

99,85

Pengawasan Obat (Distribusi dan

Penggunaan)

7.000.000

-

100,00

Pengawasan dan Pembinaan

Tempat-tempat umum-Industri 12.050.000

12.050.000

-

100,00

(14)

14 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

858.315.200

855.015.200

3.300.000

99,62

Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

537.910.000

535.810.000

2.100.000

99,61

Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif

229.800.000

-

100,00

Pengembangan Strata Posyandu

61.705.200

-

100,00

Pengembangan Kabupaten Sehat

28.900.000

27.700.000

1.200.000

95,85

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4.176.281.900

4.066.180.960

110.100.940

97,36

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

3.524.521.900

3.448.514.760

76.007.140

97,84

Penanggulangan Gizi Buruk

615.760.000

581.666.200

34.093.800

94,46

Penguatan Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten

36.000.000

-

100,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2.742.431.900

557.900.110

2.184.531.790

20,34

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

2.385.583.000

201.201.210

2.184.381.790

8,43

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

356.848.900

356.698.900

150.000

99,96

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

52.632.389.686

41.562.386.192

11.070.003.494

78,97

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

1.435.765.100

1.203.220.100

232.545.000

83,80

Peningkatan Imunisasi

160.867.200

145.958.200

14.909.000

90,73

Peningkatan Surveillance

Epideminologi dan Penaggulangan Wabah

45.137.045.386

35.900.791.442

9.236.253.944

79,54

Penanggulangan HIV/AIDS

2.450.266.800

934.934.750

1.515.332.050

38,16

Penanggulangan Tuberkulosis

3.448.445.200

3.377.481.700

70.963.500

97,94

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2.984.692.700

1.710.987.500

1.273.705.200

57,33

Penyusunan Standar Kesehatan

61.607.500

56.322.400

5.285.100

91,42

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

55.348.400

52.844.200

2.504.200

95,48

Peningkatan Kapasitas SDMK

40.168.000

-

100,00

Manajemen Pengelolaan SDMK

34.029.000

-

100,00

FKTP Berprestasi

27.723.700

-

100,00

Akreditasi FKTP dan Faskes lainnya

2.694.566.300

1.428.935.400

1.265.630.900

53,03

Pelayanan Perizinan Praktik Perseorangan Pembinaan dan

Rekomendasi Sarana Kesehatan 71.249.800

70.964.800

285.000

99,60

(15)

15 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

8.268.764.396

7.455.934.879

812.829.517

90,17

Pengadaan Puskesmas Keliling 1.521.435.000

1.396.380.000

125.055.000

91,78

Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas

3.031.003.600

3.008.343.048

22.660.552

99,25

Pengadaan Sarana Rantai Vaksin

911.147.000

816.334.500

94.812.500

89,59

Kalibrasi Alat Kesehatan

187.483.500

169.647.700

17.835.800

90,49

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas , Pustu , UPT

Kesehatan 640.397.500

560.482.762

79.914.738

87,52

Pengadaan Alkes UPT Kesehatan

1.977.297.796

1.504.746.869

472.550.927

76,10

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

97.882.494.700

87.857.271.200

10.025.223.500

89,76

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

97.859.336.700

87.837.613.200

10.021.723.500

89,76

Penguatan sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

23.158.000

19.658.000

3.500.000

84,89

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

23.851.800

-

100,00

Peningkatan pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita

23.851.800

-

100,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

1.365.900

-

100,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

1.365.900

-

100,00

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

5.997.507.100

5.981.566.268

15.940.832

99,73

Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas

307.484.100

293.619.100

13.865.000

95,49

Pembangungan Sistem

Implementasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

365.001.000

363.356.000

1.645.000

99,55

Jaminan Persalinan

5.312.922.000

5.312.491.168

430.832

99,99

Penyediaan Dukungan Manajemen Jaminan Persalinan

12.100.000

-

100,00

Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

485.565.512

269.369.922

216.195.590

55,48

Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular)

419.903.402

248.357.812

171.545.590

59,15

Pengendalian Kesehatan Jiwa

65.662.110

21.012.110

44.650.000

32,00

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

134.830.489.744

96.837.002.367

37.993.487.377

71,82

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

134.801.649.744

96.812.472.367

37.989.177.377

71,82

Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

28.840.000

24.530.000

4.310.000

85,06

JUMLAH BELANJA

388.707.284.388

313.524.447.601

75.182.836.787 80,66

(16)

16

Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2020 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Urusan yang Melekat pada SKPD (Non Urusan) 1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di SKPD khususnya pada Sekretariat Dinas Kesehatan. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Kesehatan 5 (lima) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Program dan Kegiatan Non Urusan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JUMLAH

(Rp)

REALISASI (Rp)

SISA (Rp) PERSEN (%) BELANJA NON URUSAN

2.650.376.200

2.484.317.926

166.058.274

93,73 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.093.574.800

975.199.246

118.375.554

89,18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

465.600.000

359.551.046

106.048.954

77,22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

160.000.000

158.078.200

1.921.800

98,80 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

75.000.000

-

100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

55.000.000

-

100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

179.974.800

179.218.500

756.300

99,58 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

18.000.000

-

100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

90.000.000

-

100,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

15.000.000

10.490.000

4.510.000

69,93 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

35.000.000

29.861.500

5.138.500

85,32 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.148.575.000

1.107.575.000

41.000.000

89,11 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

623.595.000

618.595.000

5.000.000

99,20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

250.000.000

214.000.000

36.000.000

85,60 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

274.980.000

-

100,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

217.986.300

216.583.886

1.402.414

99,36 Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset /

Barang Milik Daerah

96.600.000

95.933.606

666.394

99,31

(17)

17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Kepegawaian

121.386.300

120.650.280

736.020

99,39 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

131.848.100

130.651.194

1.196.906

95,15

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12.768.100

12.221.500

546.600

95,72 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

16.500.000

-

100,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

30.000.000

-

100,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

72.580.000

71.929.694

650.306

99,10 Program Pengembangan Sistem

Perencanaan Sektoral

58.392.000

54.308.600

4.083.400

84,93 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Sektoral

58.392.000

54.308.600

4.083.400

93,01

JUMLAH BELANJA NON URUSAN

2.650.376.200

2.484.317.926

166.058.274 93,73

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 1.093.574.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 975.199.246,00 sisa sebesar Rp. 118.375.554,00 atau tercapai sebesar 89,18%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 465.600.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 359.551.046,00, sisa sebesar Rp. 106.048.954,00, atau tercapai sebesar 77,22%. Output

kegiatan adalah terbayar rekening tagihan komunikasi, air dan listrik pada 6 (enam) Gedung Kantor, yaitu Gedung Dinas (2 line), Gedung P2M, UPTD Labkesda dan jaringan komunikasi selama 1 (satu) tahun. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik untuk Dinas Kesehatan dan UPTD Labkesda (2 gedung)

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan alokasi sebesar Rp. 160.000.000,00 terealisasinya Rp. 158.078.200,00. sisa Rp.1.921.800,00. atau tercapai 98,80%. Output kegiatan adalah terbayarnya pajak kendaraan