PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /
: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo
2.
Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin :
PT. Prima Perkasa Lestari
b. Nomor dan Tanggal SK : No. 570/25/PTSP-I/X/2015c. Alamat Pabrik/Kantor : Kampung Yarapate, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat
d. Nomor Telepon / Faks / Email
:
e. Pengurus : Alfred Wattinema
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan
Pembukaan 10 Januari 2017
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Prima Perkasa Lestari atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi;
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.
- Konfirmasi kesediaan PT Prima Perkasa Lestari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
- Penjelasan mekanisme keberatan.
- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Doku- men, Observasi Lapangan dan Wawancara
10-12 Januari 2017
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan
Penutupan 12 Januari 2017
- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Prima Perkasa Lestari - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/
2016 Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan
16 Februari 2017
Council LV-LK PT. MHI memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0050/MHI-VLK kepada PT Prima Perkasa Lestari dengan masa berlaku sejak 16 Februari 2017 hingga tanggal 15 Februari 2023.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil Penilaian
Prinsip – Kriteria – Indikator –
Verifier
M / TM /
NA *) Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.1.1.a M
Akte pendirian perusahaan PT Prima Perkasa Lestari telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier
1.1.1.b M
PT Prima Perkasa Lestari (IUIPHHK) telah memiliki SIUP Menengah yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu kayu olahan. SIUP ini dikeluarkan di Jakarta oleh Ka. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan wajib daftar ulang tanggal 1 Juli 2017.
verifier
1.1.1.c M
PT Prima Perkasa Lestari memiliki surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha, yang diterbitkan tanggal 17 Juni 2013, ditanda tangani oleh Ketua Kopermas Seraworiri, diketahui oleh Ka. Kampung Yarapate, Ka. Distrik Wamesa, dan para saksi (Tokoh Adat Hak Ulayat dan Kepala Suku).
Verifier
1.1.1.d. M
PT Prima Perkasa Lestari memiliki TDP yang diterbitkan Provinsi DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2017. Tersedia bukti pengurusan untuk TDP yang berlokasi di Manokwari dari Dinas Perdagangan, Perindustria dan Koperasi Kab.
Teluk Wondama Verifier
1.1.1.e M PT Prima Perkasa Lestari memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier
1.1.1.f M
PT Prima Perkasa Lestari memiliki dokumen lingkungan UKL/UPL telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan tersedia laporan semester ke BLH Kabupaten Teluk Wondama.
Verifier
1.1.1.g M PT Prima Perkasa Lestari memiliki dokumen IUIPHHK serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan
Verifier
1.1.1.h M PT Prima Perkasa Lestari telah menyampaikan RPBBI tahun 2016 ke Dinas Kehutanan, namun belum menyampaikan secara on line karena masih dalam pengurusan SIPUHH online.
Verifier
1.2.1 N/A PT Prima Perkasa Lestari tidak menggunakan bahan baku impor dan tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenal sebagai importer
Verifier
1.2.2 N/A PT Prima Perkasa Lestari tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Januari s/d Desember 2016
Verifier
1.3.1.a N/A
PT Prima Perkasa Lestari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok Verifier
1.3.1. b N/A
Verifier
M PT Prima Perkasa Lestari telah membuat kontrak perjanjian kerjasama bahan baku
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier
2.1.1.b N/A
Selama periode Oktober s/d Desember 2016 2016 PT Prima Perkasa Lestari belum berproduksi
Verifier
2.1.1.c N/A
Verifier
2.1.1.d N/A
Verifier
2.1.1.e N/A PT Prima Perkasa Lestari tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier
2.1.1.f N/A PT Prima Perkasa Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier
2.1.1.g M PT Prima Perkasa Lestari telah membuat kontrak perjanjian kerjasama bahan baku kayu untuk penerimaan bahan baku
Verifier
2.1.1.h N/A
Pemasok bahan baku kayu untuk PT Prima Perkasa Lestari adalah PT Manokwari Mandiri Lestari yang telah memiliki Sertifikat PHPL dari PT Equality Indonesia No.
012/EQC-PHPL/VI/2013 berlaku hingga tanggal 14 Juni 2018 Verifier
2.1.1.i M Terdapat dokumen pendukung RPBBI antara lain kontrak suplai bahan baku dan SK pengesahan RKT pemasok.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h
N/A PT Prima Perkasa Lestari tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Oktober s/d Desember 2016.
Verifier
2.1.3.a M PT Prima Perkasa Lestari telah mempunyai mekanisme penelusuran kayu berupa tally sheet penggunaan bahan baku
Verifier
2.1.3.b N/A Selama periode Oktober s/d Desember 2016 2016 PT Prima Perkasa Lestari belum berproduksi dan belum membuat laporan produksi hasil olahan karena masih dalam pengurusan SIPUHH Online.
Verifier
2.1.3.c N/A
Verifier
2.1.3.d N/A PT Prima Perkasa Lestari tidak menggunakan kayu lelang Verifier
2.1.3.e N/A
Pada periode waktu bulan Oktober s/d Desember 2016 PT Prima Perkasa belum berproduksi sehingga LMKB dan LMHHOK nihil. LMK telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Manokwari
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e
N/A Proses pengolahan produk di PT Prima Perkasa Lestari tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier
3.1.1 N/A Pada periode waktu bulan Oktober s/d Desember 2016 PT Prima Perkasa Lestari belum melakukan kegiatan penjualan produk kayu
Verifier 3.2.1.a. s/d 3.2.1 i
N/A Tidak ada penjualan ekspor selama periode Oktober s/d Desember 2016 di PT Prima Perkasa Lestari
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier
3.3.1 N/A Pada periode waktu bulan Oktober s/d Desember 2016 PT Prima Perkasa Lestari belum melakukan kegiatan penjualan produk kayu sehingga belum menerapkan tanda v legal
Verifier
4.1.1.a M PT Prima Perkasa Lestari sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier
4.1.1.b M
Berdasarkan hasil verfikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Prima Perkasa Lestari telah mengimplementasikan program K3; tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik
Verifier
4.1.1.c M PT Prima Perkasa Lestari memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier
4.2.1 M Tersedia kebijakan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan apabila karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Verifier
4.2.2 N/A
Jumlah karyawan tetap Perusahaan PT Prima Perkasa Lestari 9 orang. Sesuai Kepmenakertrans no. Kep. 48/Men/IV/2004, pasal 2 ayat 1 - PT Prima Perkasa Lestari tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan.
Verifier
4.2.3 M Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Prima Perkasa Lestari tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Prima Perkasa Lestari telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6 Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.
Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council
memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Prima Perkasa Lestari dengan no. 0050/MHI-VLK diterbitkan untuk ruang lingkup Industri Primer (IUIPHHK) dengan masa berlaku sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai tanggal 15 Februari 2023.
Audit berikutnya adalah audit Survailen 1.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan Jakarta, 17 Februari 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
