PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : A. Irwan Aten
f. Standar : Kepdirjen PHPL SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2
g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit) 2. Wigie Amrawati (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani
2.
Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT. Albizzia Sinar Lestari Indah b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK SK 394/Menhut-II/2009
c. Luas dan Lokasi : Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
d. Alamat Kantor : Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
e. Nomor Telepon / Faks / Email
: -
f. Pengurus : Yusuf
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 8 Maret 2022
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Albizzia Sinar Lestari Indah atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi;
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.
- Konfirmasi kesediaan PT. Albizzia Sinar Lestari Indah untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
- Penjelasan mekanisme keberatan.
- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
- Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan dan Wawancara 8 - 10 Maret 2022
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan 10 Maret 2022
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Kepdirjen PHPL SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan 29 Maret 2022
Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. Albizzia Sinar Lestari Indah No. 0062/MHI-VLK sampai dengan 26 Februari 2026.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil Penilaian
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
M / TM /
NA *) Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a M
Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Albizzia Sinar Lestari Indah telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b M
Dokumen SIUP diterbitkan oleh An. Bupati Kediri Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Dokumen SIUP masih berlaku, alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
Verifier 1.1.1.c M
TDP diterbitkan oleh An. Bupati Kediri, Sekretris Daerah, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri. Alamat dan ruang lingkup pada dokumen TDP sesuai dengan kondisi di lapangan PT. Albizzia Sinar Lestari Indah memiliki TDP yang sah dan masih berlaku.
Tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB (Nomor Induk Berusaha) an. PT Albizzia Sinar Lestari Indah, yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS tanggal 7 Maret 2022
Verifier 1.1.1.d M
NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Albizzia Sinar Lestari Indah sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.e M
Dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh PT. Albizzia Sinar Lestari Indah adalah Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL), dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri pada tanggal 15 April 2008.
Dokumen tersebut sesuai dengan kondisi PT. Albizzia Sinar Lestari Indah
Tersedia Rekomendasi DPLH Kegiatan Industri Kayu Lapis an. PT Albizzia Sinar Lestari No. 660.1/5550/418.35/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kedir
Verifier 1.1.1.f M
IUIPHHK No. SK.394/Menhut-II/2009 yang dimiliki oleh PT. Albizzia Sinar Lestari Indah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.
Berdasarkan verifikasi lapangan, PT. Albizzia Sinar Lestari Indah melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan. PT.
Albizzia Sinar Lestari Indah juga telah terdaftar di Lembaga OSS dengan NIB 9120508711577
Verifier 1.1.1.g M
PT Albizzia Sinar Lestari Indah tertib dalam penyusunan RPBBI, pembuatan laporan realisasi dan penyampaian laporan RPBBI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021- 2022
Verifier 1.2.1 N/A
PT. Albizzia Sinar Lestari Indah tidak menggunakan bahan baku impor dan tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenal sebagai importer.
Verifier 2.1.1.a M Bahan baku yang dibeli oleh PT. Albizzia Sinar Lestari Indah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Nota Pembelian
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.1.b N/A Bahan baku PT. Albazzia Sinal Lestari Indah tidak menggunakan kayu bulat hutan alam.
Verifier 2.1.1.c M
Terdapat bukti serah terima bahan baku berupa surat jalan/surat pengantar barang dari pihak supplier dan tanda penerima barang yang ditandatangani bagian penerimaan.
Tersedia Tenaga Ganis yang masih berlaku dan sesuai penempatannya
Verifier 2.1.1.d N/A PT. Albizzia Sinar Lestari Indah dalam periode waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.e N/A PT. Albizzia Sinar Lestari Indah dalam periode waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.f M
Seleruh Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan S-LK dan S- PHPL.
Tersedia prosedur dan petugas yang ditunjuk untuk pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.2.a N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode 2021 s/d 2022.
Verifier 2.1.2.b N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode 2021 s/d 2022.
Verifier 2.1.2.c N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode 2021 s/d 2022.
Verifier 2.1.2.d N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode 2021 s/d 2022.
Verifier 2.1.2.e N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode 2021 s/d 2022.
Verifier 2.1.2.f N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode 2021 s/d 2022.
Verifier 2.1.2.g N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode 2021 s/d 2022.
Verifier 2.1.2.h N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode 2021 s/d 2022.
Verifier 2.1.2.i
N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode 2021 s/d 2022.Verifier 2.1.3.a M
PT. Albizzia Sinar Lestari Indah telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b M
Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMKB dan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.c M
Realisasi produksi sesuai dengan izin usaha PT. Albizzia Sinar Lestari Indah.
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT. Albizzia Sinar Lestari Indah, dan untuk produksi veneer diperkenan lebih dari kapasitas izinnya dengan tujuan seluruhnya dipergunakan untuk
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
proses produksi kayu lapis sesuai IUIPHHK No. SK.394/ Menhut- II/2009
Verifier 2.1.3.d N/A Dalam kurun waktu 2021 s/d 2022 PT Albizzia Sinar Lestari Indah tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e M
Laporan mutasi kayu olahan selama 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku, dokumen angkutan hasil hutan dan laporan produksi
Verifier 2.1.4.a N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e N/A PT Albizzia Sinar Lestari Indah tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1 M
Seluruh penjualan domestik di PT. Albizzia Sinar Lestari Indah periode 2021s/d 2022 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
verifier 3.2.1.a N/A Tidak ada penjualan ekspor selama periode2021 – 2022 di PT. Albizzia Sinar Lestari Indah.
Verifier 3.2.1.b N/A Tidak ada penjualan ekspor selama periode2021 – 2022 di PT. Albizzia Sinar Lestari Indah.
Verifier 3.2.1.c N/A Tidak ada penjualan ekspor selama periode Februari 2019 – Januari 2020 di PT. Albizzia Sinar Lestari Indah.
Verifier 3.2.1.d N/A Tidak ada penjualan ekspor selama periode2021 – 2022 di PT. Albizzia Sinar Lestari Indah.
Verifier 3.2.1.e N/A Tidak ada penjualan ekspor selama periode2021 – 2022 di PT. Albizzia Sinar Lestari Indah.
Verifier 3.3.1 M
- PT Albizzia Sinar Lestari Indah telah membubuhkan Tanda V- Legal pada cetakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada penjualan domestik dengan nomor 062/MHI-VLK-LVLK-004-IDN
Verifier 4.1.1.a M
PT. Albizzia Sinar Lestari Indah telah memiliki Prosedur K3 dan tersedia personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan prosedur tersebut di lapangan.
Verifier 4.1.1.b M
PT. Albizzia Sinar Lestari Indah menyediakan peralatan K3 sesuai kebutuhan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik
Verifier 4.1.1.c M
PT. Albizzia Sinar Lestari Indah telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja dan upaya penanganan bila mana terjadi kecelakaan kerja.
Upaya penanganan bila dampak kecelakaannya ringan, maka korban diberikan tindakan dengan fasilitas obat2an (P3K) yang ada, namun jika dibutuhkan penanganan lebih, maka korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit terdekat
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 4.2.1 M
Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT. Albizzia Sinar Lestari Indah, namun terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau ikut serta dalam serikat pekerja diluar perusahaan, sesuai Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh bapak Yusuf selaku Manager PT. Albizzia Sinar Lestari Indah
Verifier 4.2.2 M
Tidak terdapat dokumen KKB atau PP di PT. Albizzia Sinar Lestari Indah
Hal ini diperbolehkan karena Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjajian Kerja Bersama, Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan
Verifier 4.2.3 M
Berdasarkan data laporan kepegawaian sampai dengan bulan Januari 2022 jumlah pekerja di PT Albizzia Sinar Lestari Indah sebanyak 9 orang dengan yang terdiri atas status pekerja terdiri atas 5 orang laki- laki dan 4 orang perempuan.
Berdasarkan daftar karyawan usia termuda di PT PT Albizzia Sinar Lestari Indah adalah 22 tahun pada bagian Penjaga Pabrik
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Albizzia Sinar Lestari Indah (IUIPHHK) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2
Berdasarkan hasil kajian teknis, Riviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.
Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. Albizzia Sinar Lestari Indah No. 0062/MHI-VLK sampai dengan 26 Februari 2026
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut
Jakarta, 2 April 2022 PT. Mutu Hijau Indonesia
A. Irwan Aten Direktur Utama
Jakarta, 29 Maret 2022
Nomor Surat : 054.1/MHI/IV/2022 Perihal : Keputusan VLK Survailen Kepada Yth.
Direktur
PT Albizzia Sinar Lestari Indah
Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 8 - 10 Maret 2022 dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT.
Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:
1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. Permen LHK No 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2022, Lampiran 4.2 Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Albizzia Sinar Lestari Indah No. 0062/MHI-VLK, tetap berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2026, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang Izin : PT Albizzia Lestari Sinar Lestari Indah b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK 394/Menhut-II/2009
c. Lokasi Pabrik : Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Jawa Timur
d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis 8.500 m3/ tahun, Veneer 18.000 m3/tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Albizzia Sinar Lestari Indah mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia
Vysca Arryani Direktur
Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK 4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Timur
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar 6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK 7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
8.
