DESEMBER, 2019
LAPORAN AKHIR
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
KU 02/LA/IRIGASI/07-01
KATA PENGANTAR
Mengacu pada UU No.5 tahun 2014 pasal 21 dan 22, bahwa PNS dan P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, jaminan hari tua serta hak-hak lainnya maka perlu hak- hak tersebut ada yang mengelola.
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2016, tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR pasal 233, maka pada Tahun Anggaran 2019, Balai Litbang Irigasi telah melaksanakan kegiatan Gaji dan Tunjangan melalui Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi.
Laporan Akhir Kegiatan Gaji dan Tunjangan berisi tentang pembayaran gaji, pembayaran uang makan, pembayaran uang lembur dan pembayaran tunjangan kinerja.
Laporan Akhir disusun oleh Parmin, S.IP dan tim pelaksana kegiatan di bawah koordinasi Midiah Sulastry Abubakar, ST selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini.
LEMBAR EVALUASI
Telah dievaluasi terhadap Laporan Akhir Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2019 untuk:
Judul Kegiatan : Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kelompok Output : Layanan Perkantoran
Ouput Kegiatan : Dokumen Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari:
1. Pembayaran Gaji Induk 2. Pembayaran Uang Makan 3. PembayaanTunjangan Kinerja
4. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
Capaian Kegiatan : 100% Fisik, 98.95% Keuangan per tanggal Desember 2019.
Kepala Balai Litbang Irigasi
Rahmat Suria Lubis, ST, MT NIP: 19751219 200502 1 002
Bekasi, Desember 2019 Ketua Tim,
Parmin, S.IP
NIP: 196405251989101001
TIM PELAKSANA
Pengendali Mutu : Rahmat Suria Lubis, ST. MT Pengelola Mutu : Midiah sulatry Abu Bakar, ST Ketua Tim Kegiatan : Parmin, S.IP
Sekretaris : Niken Larasati Tunjungsari, S.Kom Ketua Sub Kegiatan
1. Pembayaran Gaji Induk : Rudi Hartanto, SE
2. Pembayaran Uang Makan : Oktawidyati Menur, S. Kom 3. PembayaranTunjangan Kinerja : Winarsih
4. Pembayaran Uang Lembur &
Uang Makan Lembur : Sumbarmi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
LEMBAR EVALUASI ... ii
TIM PELAKSANA ... iii
DAFTAR ISI ... iiv
DAFTAR TABEL ... v
DAFTAR LAMPIRAN ... vi
BAB 1 PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Lingkup Kegiatan ... 3
1.3 Tujuan Kegiatan ... 3
1.4 Sasaran Keluaran (Output) ... 3
1.5 Sasaran Mutu ... 4
1.6 Lokasi Kegiatan ... 4
BAB 2 TAHAPAN KEGIATAN ... 5
2.1 Tahapan Kegiatan ... 5
2.2 Jadwal Pelaksanaan ... 7
BAB 3 HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN ... 8
3.1 Hasil Kegiatan ... 8
3.2 Pembahasan ... 9
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN... 11
4.1 Kesimpulan ... 11
4.2 Saran ... 11
LAMPIRAN ... 12
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Balai Litbang Irigasi ... 2 Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Grade di Balai Litbang Irigasi ... 3 Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun
Anggaran 2019 ... 7
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Tabel Capaian Fisik dan Keuangan Lampiran 2. Kurva-S Fisik dan Keuangan Lampiran 3. Lain lain
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian kini telah digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. Dalam pasal 21 dan 22 disampaikan bahwa PNS dan PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Namun, Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih detail mengenai hal tersebut hingga saat ini masih belum terbit.
Berdasarkan TUSI Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Litbang Irigasi mempunyai tugas melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Irigasi.
Sehubungan dengan tugas tersebut, Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi harus mampu memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia,
keuangan, sarana, dan prasarana secara efektif dan efisien. Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dilaksanakan untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut.
Pembayaran gaji mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 28 orang seperti diperlihatkan pada Tabel 1.1 berikut ini.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Balai Litbang Irigasi No. Golongan Jumlah
Pegawai
1 I 0
2 II 5
3 III 22
4 IV 1
Catatan :
Data bersumber dari aplikasi GPP bulan Juni Tahun 2019 yang telah di restore pada aplikasi RKA-KL TA. 2019 di Satker Balai Litbang Irigasi.
Pembayaran Tunjangan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi memiliki rincian jumlah pegawai per grade diperlihatkan pada Tabel 1.2 berikut ini.
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Grade di Balai Litbang Irigasi No. Grade Jumlah Pegawai
1 1 0
2 2 0
3 3 2
4 4 0
5 5 2
6 6 5
7 7 10
8 8 4
9 9 4
10 10 1
11 11 0
12 12 1
1.2 Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan meliputi : 1) Pembayaran Gaji Induk
2) Pembayaran Uang Makan 3) Pembayaran Tunjangan Kinerja
4) Pembayaran Uang lembur dan Uang Makan lembur
1.3 Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah terselenggaranya layanan perkantoran melalui pembayaran gaji dan tunjangan di Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi selama 1 tahun dengan tepat waktu.
1.4 Sasaran Keluaran (Output)
Sasaran keluaran (ouput) kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) Dokumen Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:
1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebanyak 28 pegawai, selama 13 bulan 2) Pembayaran Uang Makan sebanyak 28 pegawai selama 12 bulan
3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebanyak 28 pegawai selama 13 bulan 4) Pembayaran Uang lembur dan Uang Makan lembur dibayar tiap 3 jam
1.5 Sasaran Mutu
Sasaran mutu kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan adalah terpenuhinya seluruh hak keuangan yang harus diterima untuk sebanyak 28 orang pegawai di Satker Balai Litbang Irigasi sesuai yang telah masing-masing pegawai laksanakan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2019.
1.6 Lokasi Kegiatan
Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dilaksanakan di Kantor Balai Litbang Irigasi Jl. Cut Meutia Kotak Pos 147 Bekasi 17113, Jawa Barat.
Laporan Akhir
BAB 2. TAHAPAN KEGIATAN
2.1 Tahapan Kegiatan
Tahapan pelaksanaan Pelaksanaan pada Kegiatan Gaji dan Tunjangan terdapat 2 sub kegiatan yaitu :
1) Tahapan Persiapan
a) Penyusunan Tim Pelaksana dan Narasumber b) Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) 2) Tahapan Pelaksanaan
Gaji dan Tunjangan merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas prestasi dan pengabdian pada Negara.
Langkah-langkah Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai berikut : a) Membuat daftar gaji melalui aplikasi GPP
b) Mentransfer ADK GPP ke aplikasi SAS untuk dibuatkan SPP dan SPM c) Kirim ke KPPN dan terima copy SP2
d) Bank KPPN mentransfer ke Bank penerima gaji pegawai
Tahapan Pelaksanaan pada Kegiatan Gaji dan Tunjangan terdapat 2 sub kegiatan yaitu :
a) Pembayaran Gaji Induk
Gaji Induk adalah merupakan unsur dari Belanja Pegawai yang meliputi dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan beberapa jenis tunjangan baik yang melekat maupun yang tergantung dari aktivitas pegawai itu sendiri.
Pembayaran Uang Makan
Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS yang melakukan kewajiban/aktifitas di dikantor atau selama tidak melakukan tugas perjalanan dinas. Uang makan dibayarkan berdasarkan harian/bulan dengan tarif atau standar biaya masukan yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan. Langkah-langkah pembayaran uang makan sebagai berikut :
Laporan Akhir
(a) Menghitung kehadiran pegawai
(b) Membuat daftar Uang Makan melalui GPP
(c) Proses aplikasi SAS untuk pembuatan SPP dan SPM (d) Kirim ke KPPN dan terima copy SP2D
(e) Bank KPPN mentransfer uang makan ke rekening masing masing b) Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada PNS yang melakukan kewajiban di luar jam kantor yang dibayarkan berdasarkan tarif atau Standar biaya masukan yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan.
Langkah-langkah Pembayaran Uang Lembur sebagai berikut:
(a) Melaksanakan lembur sesuai surat tugas atasan langsung (b) Mengisi absensi lembur dan daftar lembur
(c) Proses SPJ, SPP, dan SPM
(d) Kirim ke KPPN dan terima copy SP2D
(e) Bendahara pengeluaran mengambil uang lembur ke Bank dan mendistribusikan ke yang bersangkutan sesuai daftar uang lembur c) Pembayaran Tunjangan Kinerja
Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja pada setiap bulan yang dijalaninya dengan besaran sesuai kelas jabatan.
Langkah-langkah Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagai berikut : a) Menghitung kehadiran pegawai
b) Membuat daftar Tunjangan kinerja secara manual.
c) Proses aplikasi SAS untuk pembuatan SPP dan SPM d) Kirim ke KPPN dan terima copy SP2D
e) Bendahara pengeluaran mengambil uang lalu mentranfer ke rekening masing-masing.
3) Tahapan Pelaporan
Laporan dibuat masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air dengan urutan sebagai berikut :
Laporan Akhir
a) Laporan Interim
Laporan Interim disampaikan sesuai dengan jadwal pada bulan Juni 2019 dengan isi laporan selama pelaksanaan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
b) Konsep Laporan Akhir dan Konsep Output kegiatan
Konsep Laporan Akhir beserta Konsep Output disampaikan sesuai dengan jadwal bulan November 2019 dengan isi laporan selama pelaksanaan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019.
c) Laporan Akhir dan Output Kegiatan
Laporan Akhir beserta Output kegiatan disampaikan sesuai jadwal pada bulan Desember 2019 dengan isi laporan selama pelaksanaan dari bulan Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2019.
2.2 Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan kegiatan pada Tabel 2.1 sesuai dengan Lampiran-2 Kerangka dan Rencana Kerja kegiatan pada dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP).
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2019
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Persiapan
a. Penyusunan Tim b. Penyusunan RMP c. Update Data Pegawai
d. Penyusunan Daftar Pembayaran 2 Pelaksanaan
a. Pembayaran Gaji Induk b. Pembayaran Uang Makan c. Pembayaran Tunjangan Kinerja d. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan
3 Pelaporan a. Laporan Interim
b. Konsep Laporan akhir dan Konsep Dokumen Output
c. Laporan Akhir dan Dokumen Output
2019, Bulan, Bobot No. Uraian Kegiatan
Laporan Akhir
BAB 3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Kegiatan
3.1.1. Persiapan
a) Penyusunan Tim, sudah diselesaikan SK No. 04/KPTS/Lb07/SATKER/2019 tanggal 02 Januari 2019
b) Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), sudah diselesaikan SK No.Dok.
RMP/PUSAIR/BLIRIGASI/06-01 tanggal 26 Januari 2019 c) Update data pegawai
d) Penyusunan Daftar Pembayaran, sudah terbit.
Secara fisik telah selesai dilaksanakan, namun tidak bisa dibobot karena tidak ada alokasi khusus untuk biaya persiapan.
3.1.2. Pelaksanaan
Tahapan Pelaksanaan pada Kegiatan Gaji dan Tunjangan terdapat 2 sub kegiatan yaitu :
a) Pembayaran Gaji Induk
Gaji dan Tunjangan adalah merupakan unsur dari Belanja Pegawai yang meliputi dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan beberapa jenis tunjangan baik yang melekat maupun yang tergantung dari aktivitas pegawai itu sendiri. Gaji dan Tunjangan merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas prestasi dan pengabdian pada Negara.
Pembayaran gaji dan tunjangan sudah terealisasi dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 dengan realisasi Keuangan dan Fisik sebesar 98.96% dan keuangan sebesar Rp. 2043576827,00
b) Pembayaran Uang Makan
Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS yang melakukan kewajiban/aktifitas di dikantor atau selama tidak melakukan tugas perjalanan dinas. Uang makan dibayarkan berdasarkan harian/bulan dengan tarif atau standar biaya masukan yang ditetapkan peraturan Menteri Keuangan.
Laporan Akhir
Uang makan sudah terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan November 2019 untuk 28 pegawai dengan realisasi Fisik sebesar 100 dan keuangan sebesar 99.11% dan keuangan sebesar Rp. 19.296.000,00.
b. Pembayaran Tunjangan Kinerja
Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja pada setiap bulan yang dijalaninya dengan besaran sesuai kelas jabatan.
Tunjangan Kinerja sudah terealisasi dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2019 dan 1 Tunjangan Kinerja ke 14 untuk 28 pegawai dengan realisasi Keuangan dan Fisik sebesar 98.95% dan keuangan sebesar Rp. 1.800.479.966,00
3.1.3. Pelaporan
Laporan dibuat masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air dengan urutan sebagai berikut :
Laporan Akhir disampaikan sesuai dengan jadwal pada Bulan Desember 2019 dengan isi laporan selama pelaksanaan dari bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019. Secara fisik telah direalisasikan sebesar 100%, dengan keuangan sebesar Rp. 3.863.352.793,00
3.2 Pembahasan
Selama tahun 2019 terjadi mutasi pegawai sebanyak 1 (satu) orang pegawai yang mendapat promosi ke Satker lain, namun pembayaran gaji dan sebagainya masih dibayarkan oleh Balai Litbang Irigasi.
1) Pembayaran Gaji Induk
Pembayaran Gaji Induk sudah terealisasi dari Bulan Januari 2019 sampai Bulan Desember 2019.
2) Pembayaran Uang Makan
Uang makan sudah terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019 3) PembayaanTunjangan Kinerja
a) Tunjangan kinerja sudah terealisasi dari Bulan Januari 2019 sampai Bulan Desember 2019.
b) Tunjangan kinerja ke 14 sudah terealisasi.
Laporan Akhir
4) Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sudah terealisasi sampai bulan Desember 2019 sebesar Rp.19.296.000,00.
Laporan Akhir
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dari Layanan Perkantoran tersebut sampai dengan tersusunnya Laporan Akhir kegiatan dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp.3.904.184.000,00 Realisasi penyerapan sebesar Rp. 3.863.352.793,00 (98.95%) sedangkan Persentase fisik pekerjaan mencapai 100 % dan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1) Pembayaran gaji induk dan Tunjangan untuk 28 orang Pegawai dari bulan Januari s/d Desember 2019 dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ke 14, dengan realisasi fisik sebesar 100% keuangan sebesar Rp. 2043576827,00 (98.96%).
2) Pembayaran Uang makan untuk 28 orang pegawai dari bulan Januari s/d Desember 2019 dengan realisasi fisk sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.296.000,00 (99.11%)
3) Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk 28 orang Pegawai dari bulan Januari s/d Desember 2019 dan Pembayaran Tunjangan Kinerja ke 14, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.800.479.966,00 (98.95%)
4.2 Saran
Kepada semua pelaksana kegiatan dan anggaran agar konsisten dengan jadwal pelaksanaan yang dibuat pada Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) Satker Balai Litbang Irigasi sehingga tidak terjadi deviasi baik fisik maupun keuangannya.
Dalam melaksanakan perjalanan dinas agar segera melaporkan kepada petugas kepegawaian (absensi) untuk disesuaikan dengan pemotongan uang makan.
Laporan Akhir
LAMPIRAN
Lampiran 1. Tabel Capaian Fisik dan Keuangan
Lampiran 2. Kurva-S Rencana Pelaksanaan Fisik dan Keuangan
Judul Kegiatan :
Balai/Bidang/Bagian : BALAI LITBANG IRIGASI
Jenis Pelaporan : LAPORAN AKHIR
Keu Fisik Rencana Realisasi
% % (Rp) % (Rp) % % %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
I PERSIAPAN 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan 0 0.00 0.000 0 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 Januari
1.2 Penyusunan RMP 0 0.00 0.000 0 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 Januari
1.3 Update Aplikasi GPP dan Update Data Pegawai 0 0.00 0.000 0 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 Januari
1.4 Penyusunan Daftar Pembayaran 0 0.00 0.000 0 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 Januari
II PELAKSANAAN 3,904,184,000 100.00 100.00 3,904,184,000 100.00 3,863,352,793 99.50 100.00 99.50 ‐0.50 ‐0.50
2.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2,065,065,000 52.89 52.89 2,065,065,000 52.89 2,043,576,827 52.89 52.89 52.89 0.00 0.00 Januari ‐ Desember 2.2 Pembayaran Tunjangan Kinerja 1,819,649,000 46.61 46.61 1,819,649,000 46.61 1,800,479,966 46.12 46.61 46.12 ‐0.49 ‐0.49 Januari ‐ Desember 2.3 Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur 19,470,000 0.50 0.50 19,470,000 0.50 19,296,000 0.49 0.50 0.49 0.00 0.00 Januari ‐ Desember
III PELAPORAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Penyusunan Laporan Berkala Simonev 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Februari ‐ Desember
3.2 Penyusunan Konsep Laporan Akhir 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 November
Konsep Output Kegiatan 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 November
3.3 Penyusunan Laporan Akhir 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 Desember
Output Kegiatan 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 Desember
Jumlah 3,904,184,000 100 100 3,904,184,000 100.00 3,863,352,793 99.50 100.00 99.50 0.50 0.50
(15) Waktu Pelaksanaan Output/Hasil
Keuangan Fisik
Rencana Realisasi
Keu Fisik
PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR TAHUN ANGGARAN 2019 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
No Uraian Kegiatan Pagu (Rp)
Bobot Deviasi (%)
Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%)
1 2 3 4 5 18
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3,904,184,000
1 PERSIAPAN
1.1 Penyusunan Tim Pelaksana 1.2 Penyusunan RMP
1.3 Update Aplikasi GPP dan Update Data Pegawai
1.4 Penyusunan Daftar Pembayaran
2 PELAKSANAAN 3,904,184,000 100.00 100.00
2.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3,884,714,000 99.5 99.50 135,294,146 3.80 154,934,491 3.79 149,954,983 3.79 172,469,666 4.36 276,531,448 7.32 273,183,907 7.25 144,738,525 3.68 144,738,525 3.68 144,738,525 3.68 144,738,525 3.68 144,738,525 3.68 14,883,734 3.67 2.2 Pembayaran Tunjangan Kinerja 19,470,000 0.50 0.50 1,837,115 0.05 128,574,215 3.61 131,100,919 3.68 257,268,056 7.23 260,832,051 7.33 122,019,357 3.43 122,651,215 3.45 122,651,215 3.45 122,651,215 3.45 122,651,215 3.45 122,651,215 3.45 122,651,215 3.45 2.3 Pembayaran Uang Lembur dan
Uang Makan Lembur
-
- 0 - 0 - 10,700,000 0.30 - 0 - - 0 - 8,770,000 0.25 0 - -
3 PELAPORAN
3.1 Penyusunan Laporan Berkala Simonev
3.2 Penyusunan Konsep Laporan Konsep Output Kegiatan 3.3 Penyusunan Laporan Akhir
Output Kegiatan
3,904,184,000 100 100 137,131,261 3.91 283,508,706 7.97 281,055,902 7.90 429,737,722 12.08 548,063,499 15.41 395,203,264 11.11 267,389,740 7.52 267,389,740 7.52 267,389,740 7.52 276,159,740 7.76 267,389,740 7.53 137,534,949 3.79 137,131,261 3.91 420,639,967 11.87 701,695,869 19.78 1,131,433,591 31.86 1,679,497,090 47.26 2,074,700,354 58.37 2,342,090,094 65.89 2,609,479,833 73 2,876,869,573 80.92 3,153,029,312 88.69 3,420,419,052 96.21 3,557,954,000 100.00
3.91 7.97 7.90 12.08 15.41 11.11 7.52 7.52 7.52 7.76 7.53 3.79
0 3.91 11.87 19.78 31.86 47.26 58.37 65.89 73.41 80.92 88.69 96.21 100.00
PROSENTASE RENCANA FISIK 3.85 7.97 7.90 12.08 15.40 11.11 7.52 7.52 7.52 7.76 11.32
0 3.85 11.82 19.72 31.80 47.20 58.31 65.83 73.34 80.86 88.63 99.94 99.94
272,037,752
3.92 283,361,196 7.97 278,018,196 7.90 299,858,989 12.08 585,162,733 15.41 496,144,988 11.11 282,396,269 7.52 289,678,718 7.52 273,340,682 270,532,526 276,576,149 256,244,595 0 272,037,752 555,398,948 833,417,144 1,133,276,133 1,718,438,866 2,214,583,854 2,496,980,123 2,786,658,841 3,059,999,523 3,330,532,049 3,607,108,198 3,863,352,793
PROSENTASE REALISASI FISIK 3.92 7.97 7.90 15.41 12.08 15.40 11.11 7.52 7.52 7.52 7.76 8.00 3.31
0 3.92 11.89 19.79 31.87 47.27 58.38 65.90 73.41 80.93 88.69 96.69 100.00
13
10 14
Oktober
15 Bulan
September Januari
6 9 11 16
April Uraian Kegiatan Jumlah Biaya
Fisik Keuangan
7 8
Juli November Desember
Maret Agustus
JUMLAH RENCANA KEUANGAN
Keterangan
Februari Mei Juni
17 12
PROSENTASE KUMULATIF RENCANA FISIK JUMLAH KUMULATIF RENCANA KEUANGAN PROSENTASE RENCANA KEUANGAN PROSENTASE KUMULATIF RENCANA KEUAN
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN TAHUN ANGGARAN 2019
Bobot (%) No.
PROSENTASE REALISASI KEUANGAN PROSENTASE KUMULATIF REALISASI KEUAN PROSENTASE KUMULATIF REALISASI FISIK
