RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

(1)

RENCANA KERJA

KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KECAMATAN ANGSANA

(2)

ii DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi ... ii

Daftar Tabel ... iii

Daftar Bagan ... iv

Daftar Singkatan ... v

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ANGSANA ... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan Capaian Renstra Kecamatan Angsana ... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana ... 9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angsana ... 11 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 18

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 18

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Angsana ... 18

3.3 Program dan Kegiatan ... 19

BAB IV PENUTUP ... 24

(3)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Sampai

dengan Tahun 2016 ...

7

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana ... 10 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 14 Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 17 Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Angsana

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun

2018 ...

20

(4)

iv

DAFTAR BAGAN

Halaman Bagan 1.1 Kaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain ... 2

(5)

DAFTAR SINGKATAN

Renja : Rencana kerja Renstra : Rencana strategis

RPJPD : Rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD : Rencana pembangunan jangka menengah daerah SKPD : Satuan kerja perangkat daerah

RKPD : Rencana kerja pembangunan daerah

DPA : Dokumen pelaksanaan anggaran

SDA : Sumber daya alam

KUD : Koperasi unit desa

RKA : Rencana kerja anggaran

(6)

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 1

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah.

dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan juga rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun rencana strategis (selanjutnya disingkat Renstra) SKPD. RKPD tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahap III dan merupakan transisi dari RPJMD Tahap II.

Kecamatan Angsana sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga berkewajiban menyusun Renstra. Renstra Kecamatan Angsana merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Angsana.

Sebagai tindak lanjut dari Renstra tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana

(7)

merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Angsana.

Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 disusun melalui proses penyusunan rancangan Renja Kecamatan Angsana sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2017.

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Kaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lain

RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

RKP DAERAH

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL RKP

PEDOMAN

PEDOMAN DIPERHATIKAN

DIJABARKAN

DIACU

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

20 TAHUN

5 TAHUN 1 TAHUN

Pedoman penyusunan

RAPBD

(8)

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 3 1.2 Landasan hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 ini adalah :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;

2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;

3. Undang–undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;

4. Undang–undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025;

6. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;

7. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;

8. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

9. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan;

10. Peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014;

11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011;

12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

(9)

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3 Maksud dan tujuan a) Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Angsana adalah untuk : a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

b. Mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.

3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.

(10)

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 5 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Angsana berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian Renstra Kecamatan Angsana

2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Angsana

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Angsana

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan dan program kegiatan masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

(11)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian Renstra Kecamatan Angsana

Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 merupakan Renja yang berpedoman pada Renstra Kecamatan Angsana Tahun 2016-2020.

Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2016 belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat terbatasnya anggaran.

Program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Sedangkan program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kecamatan Angsana Tahun 2016 sejumlah 6 program yang terbagi dalam 17 kegiatan.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2016 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbasan yang ada, terutama dalam hal pendanaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena keterbatasan anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Angsana adalah adanya optimisme pencapaian target kinerja pada akhir tahun rencana strategis.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 dan capaian Renstra secara jelas dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

(12)

Target Renja SKPD tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)

Ringkasan Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)

SEMUA URUSAN 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2 Penyediaan jasa kom unikasi, sum ber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kom unikasi,

listrik dan internet 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

6 Penyediaan Jasa Pem eliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Pem eliharaan kendaraan dinas /

operasional 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

7 Penyediaan jasa adm inistrasi keuangan Jasa adm inistasi keuangan 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

8 Penyediaan jasa kebers ihan

kantor Peralatan kebers ihan kantor 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

10 Penyediaan alat tulis

kantor Alat Tulis Kantor 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

12 Penyediaan Kom ponen listrik / penerangan bangunan kantor

Peralatan kom ponen listrik /

penerangan 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Ters edianya biaya rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar daerah

60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

19 Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS *) Jasa Non PNS 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

22 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Jum lah Rapat rapat koordinasi

dalam daerah / Kabupaten 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Ters edianya pengadaan

kendaraan dinas / operasional 5 Buah 1 Buah 0% 0%

21 Pem eliharaan Rutin / Berkala Rum ah Dinas

Terpelihara & terawatnya

Rum ah Dinas 4 thn 4 thn 1 thn 1 thn 100% 0%

22 Pem eliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpelihara & terawatnya

gedung kantor 5 thn 4 thn 1 thn 1 thn 20%

31 Pem eliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

Terawatnya perlengkapan

kantor 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana s.d Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kode

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

1

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun

2020

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun (n-3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD tahun

n-1)

(13)

Target Renja SKPD tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)

Ringkasan Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-

hari tertentu 150 Stel 60 Stel 30 Stel 30 Stel 100% 30 Stel 30 Stel 20%

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya wawasan dan

pengetahuan aparatur 48 bln

15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Tercapainya pemberdayaan lembaga dan organisasi perdesaan

60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang)

Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan

5 thn 2 thn 1 thn 1 thn 100% 1 thn 1 thn 20%

31

Program Pembinaan dan Pengembangan

Organisasi dan Ketatalaksanaan 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Kelembagaan

Terlaksananya pembinaan

organisasi kelembagaan 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

NIP. 19671209 199003 1 012 Angsana, 18 Januari 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun

2020

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun (n-3)

Target dan Realiasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD tahun

n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan

1

Camat Angsana,

ERYANTO RAIS, SH, MM Pembina Tk. I

(14)

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 9 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana

Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki standar pelayanan minimal/ , sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan indikator kinerja lainnya yang ada dalam Renstra Kecamatan Angsana tahun 2016- 2020 yang dibuat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja dari awal perencanaan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dibuat persentasenya, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

(15)

2015 2016 2017 2018 Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018 (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1

Terlaksananya Pembinaan &

Pengembangan Organisasi Kelembagaan

60 bln 60 bln 12 bln 24 bln 36 bln 60 bln 12 bln 24 bln 36 bln

Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana &

prasarana yang ada

2

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Perdesaan

Peningkatan pencapaian perlu dengan

sosialisasi dalam program tersebut

3

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan

Perlunya sosialisasi dalam rangka

meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Indikator

Kinerja Lainnya MDGs

IKK

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Makro Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

Catatan Analisis Indikator

No

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Target

SPM / Standar Nasional

IKK

(16)

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 11 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Angsana.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan yang harus dijalankan,

(17)

disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Angsana. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Angsana yaitu :

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.

3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.

4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah.

6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.

7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.

(18)

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 13 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2017 yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Angsana disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan.

Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel berikut :

(19)

Nama SKPD : Kecamatan Angsana

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp. ) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp. )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Kec.Angsana

Penyediaan jasa komunikasi,

listrik dan internet 12 bulan 21.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec.Angsana

Penyediaan jasa komunikasi, listrik

dan internet 12 bulan 21.000.000

6

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas /

Operasional

Kec.Angsana

Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

12 bulan 48.000.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Kec.Angsana

12 bulan 48.000.000

7 Penyediaan jasa administrasi

keuangan Kec.Angsana Jasa administasi

keuangan 12 Bulan 124.880.000 Penyediaan jasa

administrasi keuangan Kec.Angsana Jasa administasi

keuangan 12 Bulan 124.880.000

8 Penyediaan jasa kebersihan

kantor Kec.Angsana

Peralatan kebersihan

kantor 12 bulan 3.060.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kec.Angsana

Peralatan kebersihan kantor

12 bulan 3.060.000

kantor Kec.Angsana Alat Tulis Kantor

12 bulan 24.988.000 Penyediaan alat tulis

kantor Kec.Angsana Tersedianya alat

tulis kantor 12 bulan 24.988.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu

(20)

(Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Kec.Angsana Barang cetak dan

penggandaan 12 bulan 16.350.000 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Kec.Angsana Barang cetak dan

penggandaan 12 bulan 16.350.000

12 Penyediaan Komponen listrik /

penerangan bangunan kantor Kec.Angsana

Peralatan komponen listrik

/ penerangan 12 bulan 8.730.000

Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan kantor

Kec.Angsana

Peralatan komponen listrik /

penerangan 12 bulan 8.730.000

13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Kec.Angsana

Peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan 30.000.000 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Kec.Angsana

Peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan 30.000.000

18 Rapat rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Kec.Angsana

Jumlah Rapat rapat koordinasi luar daerah

12 Bulan 90.000.000 Rapat rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Kec.Angsana

Jumlah Rapat rapat koordinasi luar daerah

12 Bulan 90.000.000

19 Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS *) Kec.Angsana Jasa Non PNS 12 Bulan 176.800.000 Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS *) Kec.Angsana Jasa Non PNS 12 Bulan 176.800.000

22

Rapat Rapat Koordinasi Dalam

Daerah *)

Jumlah Rapat rapat koordinasi dalam daerah / Kabupaten

12 Bulan 120.000.000

Rapat Rapat Koordinasi Dalam

Daerah *)

Jumlah Rapat rapat koordinasi dalam daerah / Kabupaten

12 Bulan 120.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Pengadaan Kendaraan Dinas

/ Operasional Kec.Angsana

Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional

2 Buah 40.000.000 Pengadaan Kendaraan

Dinas / Operasional Kec.Angsana Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional

2 Buah 40.000.000

21 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Rumah Dinas Kec.Angsana Pemeliharaam

Rumah Dinas 1 Paket 10.000.000 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor Kec.Angsana Pemeliharaam

Rumah Dinas 1 Paket 10.000.000

Catatan Penting

(21)

(Rp. ) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Berkala Gedung Kantor Kec.Angsana Pemeliharaan

kantor 1 Paket 10.000.000 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor Kec.Angsana Pemeliharaan

kantor 1 Paket 10.000.000

31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /

Perlengkapan Kantor

Kec.Angsana

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan 9.250.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

Kec.Angsana

12 Bulan 9.250.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5 Pengadaan Pakaian Khusus

hari-hari tertentu Kec.Angsana

Jumlah pakaian hari tertentu aparatur

30 Stel 12.000.000 Pengadaan Pakaian

Khusus hari-hari tertentu Kec.Angsana

Jumlah pakaian hari tertentu aparatur

30 Stel 12.000.000

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kec.Angsana

Jumlah Pemberdayaan organisasi kelembagaan

5 Kali 219.578.000

Kec.Angsana Jumlah Pemberdayaan organisasi kelembagaan

5 Kali 219.578.000

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

2

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang)

Kec.Angsana

Musyawarah rencana pembangunan desa Tingkat Kecamatan

1 Kali 35.000.000

Kec.Angsana

1 Kali 35.000.000

28

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

1

Pembinaan dan

Kec.Angsana

Jumlah Pembinaan &

24 Kali 81.750.000

Pembinaan dan

Kec.Angsana Jumlah Pembinaan &

24 Kali 81.750.000

Catatan Penting

(22)

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 17 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Angsana disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Dalam perjalanannya usulan tersebut mengalami sedikit perubahan, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun. Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan tersebut :

Tabel 2.4

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2017 Kecamatan Angsana

Kabupaten Tanah Bumbu No Program/ Kegiatan Lokasi Target Capaian

Setiap Tahun

Besaran/

Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pogram Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Fasilitasi

Pengembangan Usaha Kecil

Menengah / Home Industri

Kec.

Angsana

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan / home industri

9 Desa dalam 1 Kecamatan

Usulan dari Pemerintah Desa dan tokoh

masyarakat.

2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kelembagaan KUD (Pembinaan,

pelatihan, dan permodalan)

Kec.

Angsana

Terlaksananya Pelatihan / pembinaan KUD

9 Desa Usulan dari Pemerintah Desa dan tokoh

masyarakat.

(23)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Kebijakan nasional tentang kecamatan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam peraturan daerah nomor 19 tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu dan juga peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 33 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, Rencana Strategis Kecamatan Angsana Tahun 2016-2020 menetapkan visi “terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas secara profesional, komitmen, responsif dan akuntabel”.

(24)

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 19 Adapun misi Kecamatan Angsana adalah :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian.

2. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan, membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah desa se-Kecamatan Angsana serta kelengkapan fasilitas lainnya.

5. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah di kecamatan.

6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara nyata dan berkesinambungan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Angsana yang direncanakan melalui Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 3.5 berikut :

(25)

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Capaian Kinerja

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

SEMUA URUSAN 2.039.430.524 2.039.430.524

Gaji dan Tunjangan PNS Tersedianya gaji &

tunjangan PNS Kec.Angsana 12 bulan 1.233.030.524

APBD Tanah Bumbu

100% 12 bulan 1.233.030.524

Tambahan Penghasilan PNS

Tersedianya Tambahan Penghasilan PNS

Kec.Angsana 12 bulan 806.400.000

APBD Tanah Bumbu

100% 12 bulan 806.400.000

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 663.808.000 674.086.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa

komunikasi dan listrik Kec.Angsana

12 bulan 21.000.000

APBD Tanah Bumbu

100% 12 bulan 21.000.000

6

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas /

Operasional

Kec.Angsana 12 bulan 48.000.000

APBD Tanah Bumbu

100% 12 bulan 48.000.000

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jasa administasi

keuangan Kec.Angsana 12 Bulan 124.880.000

APBD Tanah Bumbu

100% 12 Bulan 124.880.000

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Peralatan kebersihan

kantor Kec.Angsana

12 bulan 3.060.000

APBD Tanah Bumbu

100% 12 bulan 3.060.000

kantor Alat Tulis Kantor Kec.Angsana

12 bulan 24.988.000

APBD Tanah Bumbu

100% 12 bulan 26.696.000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Kode

(1)

Catatan Penting Indikator Kineja

Program/Kegiatan Urusan/Bidang Uruan

Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Tabel 3.5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Tanah Bumbu

(26)

Lokas i Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sum ber Dana

Kondis i Kinerja pada akhir

periode Rens tra SKPD

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetak dan

penggandaan Kec.Angs ana

12 bulan 16.350.000

APBD Tanah Bum bu

100% 12 bulan 17.250.000

12

Penyediaan Kom ponen lis trik / penerangan bangunan kantor

Peralatan kom ponen ins talas i lis trik / penerangan

Kec.Angs ana

12 bulan 8.730.000

APBD Tanah Bum bu

100% 12 bulan 5.000.000

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantor Kec.Angs ana 12 Bulan 30.000.000

APBD Tanah Bum bu

100% 12 Bulan 65.000.000

18 Rapat rapat koordinas i dan kons ultas i ke luar daerah

Jum lah Rapat rapat

koordinas i luar daerah Kec.Angs ana 12 Bulan 90.000.000

APBD Tanah Bum bu

100% 12 Bulan 66.400.000

19 Penyediaan Jas a Tenaga

Non PNS *) Jas a Non PNS Kec.Angs ana 12 Bulan 176.800.000

APBD Tanah Bum bu

100% 12 Bulan 176.800.000

22 Rapat Rapat Koordinas i Dalam Daerah *)

Jum lah Rapat rapat koordinas i dalam daerah / Kabupaten

Kec.Angs ana 12 Bulan 120.000.000

APBD Tanah Bum bu

100% 12 Bulan 120.000.000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

69.250.000

5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operas ional

Jum lah pengadaan kendaraan dinas / operas ional

Kec.Angs ana 2 Buah 40.000.000

APBD Tanah Bum bu

100% 2 Buah 40.000.000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

(1) Kode

Urus an/Bidang Uruan Pem erintahan/Daearah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kineja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

(27)

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan rumah

dinas Kec.Angsana 1 Paket 10.000.000

APBD Tanah Bumbu

100% 1 Paket 10.000.000

Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan kantor Kec.Angsana 1 Paket 10.000.000

APBD Tanah Bumbu

100% 1 Paket 10.000.000

31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /

Perlengkapan Kantor

Kec.Angsana 12 Bulan 9.250.000

APBD Tanah Bumbu

100% 12 Bulan 9.250.000

3 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 12.000.000 12.000.000

5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian Olah

raga aparatur Kec.Angsana 30 Stel 12.000.000

APBD Tanah Bumbu

100% 30 Stel 12.000.000

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

219.578.000

1

Jumlah Pemberdayaan organisasi kelembagaan

APBD Tanah Bumbu

100% 12 Bulan 219.578.000

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

16.525.000

2

Kec.Angsana 1 Kali 16.525.000

APBD Tanah Bumbu

100% 1 Kali 16.525.000 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

(1) Kode

Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

(28)

Sumber Dana

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

31

Program Pembinaan dan Pengembangan

Organisasi dan Ketatalaksanaan

81.750.000

1

Pembinaan dan

Jumlah Pembinaan &

APBD Tanah Bumbu

100% 12 Bulan 81.750.000

Jumlah 3.102.341.524 3.112.619.524

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

(1) Kode

Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

(29)

SPM IKK MDGs Lainnya

1 2 3 4 5 6 7

Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan

Organisasi Kelembagaan 12 bln

prasarana yang ada

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga &

Organisasi Perdesaan 12 bln

Peningkatan pencapaian perlu dengan sosialisasi dalam program tersebut

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan 12 bln

Perlunya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Tabel 3.6

Target Indikator Makro SKPD Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

Indikator (Sesuai dengan Tupoksi SKPD ) Target Indikator Makro Tahun 2017

Keterangan

(30)

SPM IKK MDGs Lainnya

1 2 3 4 5 6 7

Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan

Organisasi Kelembagaan 12 bln

prasarana yang ada

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga &

Organisasi Perdesaan 12 bln

Peningkatan pencapaian perlu dengan sosialisasi dalam program tersebut

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan 12 bln

Perlunya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Tabel 3.6

Target Indikator Makro SKPD Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

Indikator (Sesuai dengan Tupoksi SKPD ) Target Indikator Makro Tahun 2017

Keterangan