RENCANA KERJA
KECAMATAN ANGSANA
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN ANGSANA
ii DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi ... ii
Daftar Tabel ... iii
Daftar Bagan ... iv
Daftar Singkatan ... v
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ... 4
1.4 Sistematika Penulisan ... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ANGSANA ... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan Capaian Renstra Kecamatan Angsana ... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana ... 9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angsana ... 11 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 18
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Angsana ... 18
3.3 Program dan Kegiatan ... 19
BAB IV PENUTUP ... 24
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Sampai
dengan Tahun 2015 ... 7
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana ... 10 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 14 Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 17 Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Angsana
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun
2017 ... 20
iv
DAFTAR BAGAN
Halaman
DAFTAR SINGKATAN
Renja : Rencana kerja Renstra : Rencana strategis
RPJPD : Rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD : Rencana pembangunan jangka menengah daerah SKPD : Satuan kerja perangkat daerah
RKPD : Rencana kerja pembangunan daerah DPA : Dokumen pelaksanaan anggaran SDA : Sumber daya alam
KUD : Koperasi unit desa RKA : Rencana kerja anggaran
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 1
BAB I PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Dengan diterbitkannya undang-undang nomor 25 tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini
mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan juga rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun rencana strategis (selanjutnya disingkat Renstra) SKPD. RKPD tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahap III dan merupakan transisi dari RPJMD Tahap II.
Kecamatan Angsana sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga berkewajiban menyusun Renstra. Renstra Kecamatan Angsana merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Angsana.
Sebagai tindak lanjut dari Renstra tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana
merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Angsana.
Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 disusun melalui proses penyusunan rancangan Renja Kecamatan Angsana sebelum pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat
kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2016.
Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :
Bagan 1.1
Kaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lain
RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKP DAERAH RENSTRA SKPD RENJA SKPD RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL RKP PEDOMAN PEDOMAN DIPERHATIKAN DIJABARKAN DIACU PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN 5 TAHUN 1 TAHUN 20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN Pedoman penyusunan RAPBD
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 3
1.2 Landasan hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 ini adalah :
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara; 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional;
3. Undang–undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
4. Undang–undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; 5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana
pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025; 6. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang; 7. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan daerah;
8. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan; 10. Peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana
pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014;
11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011;
12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
1.3 Maksud dan tujuan a) Maksud
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Angsana adalah untuk : a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
b. Mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal.
b) Tujuan
Tujuan penyusunan Renja ini adalah:
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang
berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 5
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
1.4 Sistematika penulisan
Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Angsana berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
ANGSANA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian Renstra Kecamatan Angsana
2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Angsana
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Angsana
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan dan program kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana 3.3 Program dan kegiatan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian Renstra Kecamatan Angsana
Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 merupakan Renja yang berpedoman pada Renstra Kecamatan Angsana Tahun 2016-2020.
Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2015 belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat terbatasnya anggaran. Program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
Sedangkan program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kecamatan Angsana Tahun 2015 sejumlah 6 program yang terbagi dalam 18 kegiatan.
Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2015 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbasan yang ada, terutama dalam hal pendanaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena keterbatasan anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Angsana adalah adanya optimisme pencapaian target kinerja pada akhir tahun rencana strategis.
Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana tahun 2015 dan capaian Renstra secara jelas dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 7 Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) SEMUA URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa
listrik, telepon, dan surat kabar 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100% 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
dan perizinan Kendaraan Dinas 36 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 36 bln 100%
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pemenuhan jasa administasi keuangan (Honor pengelola keuangan), Honor Cleaning service, penjaga malam, driver
60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan alat dan bahan
kebersihan kantor
60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
10Penyediaan alat tulis
kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan
dan Penggandaan
60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
12Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik /
penerangan kantor 48 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 48 bln 100% 13Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan &
Perlengkapan Kantor 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
18Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
19Penyediaan Jasa Tenaga
Non PNS *) Tersedianya jasa tenaga Non PNS 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
22Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
Terbiayainya perjalanan
dinas rapat/koordinasi 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100% 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 21Pemeliharaan Rutin /
Berkala Rumah Dinas
Terpelihara & terawatnya
Rumah Dinas 3 thn 1 thn 1 thn 1 thn 100% 1 thn 3 thn 100% 22Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Terpelihara & terawatnya
gedung kantor 5 thn 3 thn 1 thn 1 thn 100% 1 thn 5 thn 100%
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana s.d Tahun 2015
Kabupaten Tanah Bumbu
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kode
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
31Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor
Terawatnya perlengkapan
kantor 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100% 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu 94 Stel 30 Stel 32 Stel 32 Stel 100% 32 Stel 94 Stel 100%
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Tercapainya pemberdayaan lembaga dan organisasi perdesaan
48 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 48 bln 100%
17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan 3 thn 1 thn 1 thn 1 thn 100% 1 thn 3 thn 100% 31
Program Pembinaan dan Pengembangan
Organisasi dan Ketatalaksanaan
1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Terlaksananya pembinaan
organisasi kelembagaan 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
NIP. 19671209 199003 1 012 Angsana, 15 Januari 2015 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)
Target dan Realiasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1
Camat Angsana,
ERYANTO RAIS, SH, MM
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana
Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki standar pelayanan minimal/ indikator kinerja lainnya, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan indikator kinerja lainnya yang ada dalam Renstra Kecamatan Angsana tahun 2016-2020 yang dibuat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja dari awal perencanaan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dibuat persentasenya, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :
2014 2015 2016 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan 60 bln 48 bln 60 bln 12 bln 24 bln 48 bln 60 bln 12 bln 24 bln Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana & prasarana yang ada 2 Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Perdesaan 48 bln 36 bln 48 bln 12 bln 24 bln 36 bln 48 bln 12 bln 24 bln Peningkatan pencapaian perlu dengan sosialisasi dalam program tersebut 3 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan 36 bln 24 bln 36 bln 12 bln 24 bln 24 bln 36 bln 12 bln 24 bln Perlunya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Indikator Kinerja Lainnya MDGs IKK Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Makro Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
Catatan Analisis Indikator
No
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Target
SPM / Standar Nasional
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angsana.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan yang meliputi :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan; dan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
Memperhatikan aturan yang ada betapa besar
disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.
Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan.
Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Angsana. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.
Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam
meningkatkan pelayanan Kecamatan Angsana yaitu :
1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk
memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk
mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah. 6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan
prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD tahun 2015 yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Angsana disusun sebelum
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat
kecamatan. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut
mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel berikut :
Nama SKPD : Kecamatan Angsana
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. ) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Kec.Angsana
Terlaksananya penyediaan jasa listrik, telepon, dan surat kabar
12 bulan 20.280.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec.Angsana
Terlaksananya penyediaan jasa listrik, telepon, dan surat kabar
12 bulan 20.280.000
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kec.Angsana Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas 12 bulan 35.600.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kec.Angsana Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas 12 bulan 35.600.000
7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Kec.Angsana
Terlaksananya pemenuhan jasa administasi keuangan
12 Bulan 118.320.000 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Kec.Angsana
Terlaksananya pemenuhan jasa administasi keuangan
12 Bulan 118.320.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kec.Angsana
Terlaksananya penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor 12 bulan 3.505.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec.Angsana Terlaksananya penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor
12 bulan 3.505.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor Kec.Angsana
Tersedianya alat
tulis kantor 12 bulan 26.696.000
Penyediaan alat tulis
kantor Kec.Angsana
Tersedianya alat
tulis kantor 12 bulan 26.696.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 15 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Kec.Angsana
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 17.250.000
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Kec.Angsana
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 17.250.000
12 Penyediaan Komponen listrik /
penerangan bangunan kantor Kec.Angsana
Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor 12 bulan 5.000.000 Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan kantor Kec.Angsana Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor 12 bulan 5.000.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Kec.Angsana
Terpenuhinya peralatan & Perlengkapan Kantor
12 Bulan 65.000.000 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Kec.Angsana
Terpenuhinya peralatan & Perlengkapan Kantor
12 Bulan 65.000.000
18 Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Kec.Angsana
Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
12 Bulan 169.000.000 Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Kec.Angsana
Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 169.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Non PNS *) Kec.Angsana
Tersedianya jasa
tenaga Non PNS 12 Bulan 175.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga
Non PNS *) Kec.Angsana
Tersedianya jasa
tenaga Non PNS 12 Bulan 175.000.000
22
Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Terbiayainya perjalanan dinas rapat/koordinasi 12 Bulan 140.000.000
Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Terbiayainya perjalanan dinas rapat/koordinasi 12 Bulan 140.000.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. ) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 Pengadaan Kendaraan Dinas
/ Operas ional Kec.Angs ana
Ters edianya pengadaan kendaraan dinas / operas ional
2 Buah 40.000.000 Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operas ional Kec.Angs ana
Ters edianya pengadaan kendaraan dinas / operas ional
2 Buah 40.000.000
21 Pem eliharaan Rutin /
Berkala Rum ah Dinas Kec.Angs ana
Terpelihara & terawatnya Rum ah Dinas
1 Paket 10.000.000 Pem eliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor Kec.Angs ana
Terpelihara & terawatnya Rum ah Dinas
1 Paket 10.000.000
22 Pem eliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor Kec.Angs ana
Terpelihara & terawatnya gedung kantor
1 Paket 20.000.000 Pem eliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor Kec.Angs ana
Terpelihara & terawatnya gedung kantor
1 Paket 20.000.000
31
Pem eliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Kec.Angs ana Terawatnya perlengkapan kantor 12 Bulan 7.500.000
Pem eliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Kec.Angs ana Terawatnya perlengkapan kantor 12 Bulan 7.500.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5 Pengadaan Pakaian Khus us
hari-hari tertentu Kec.Angs ana
Ters edianya pakaian khus us hari-hari tertentu
35 Stel 10.500.000 Pengadaan Pakaian
Khus us hari-hari tertentu Kec.Angs ana
Ters edianya pakaian khus us hari-hari tertentu 35 Stel 10.500.000 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1
Pem berdayaan Lem baga dan Organis as i Mas yarakat Perdes aan
Kec.Angs ana
Tercapainya pem berdayaan lem baga dan organis as i
12 Bulan 245.000.000
Pem berdayaan Lem baga dan Organis as i Mas yarakat Perdes aan
Kec.Angs ana
Tercapainya pem berdayaan lem baga dan organis as i
12 Bulan 245.000.000
17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2
Pelaks anaan Mus yawarah Pem bangunan Des a (Mus renbang) Kec.Angs ana Terlaks ananya m us yawarah perencanaan pem bangunan tingkat 1 Kali 35.000.000
Pelaks anaan Mus yawarah Pem bangunan Des a (Mus renbang) Kec.Angs ana Terlaks ananya m us yawarah perencanaan pem bangunan tingkat 1 Kali 35.000.000 28
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan 1
Pem binaan dan
Pengem bangan Organis as i Kec.Angs ana
Terlaks ananya pem binaan
organis as i 12 Bulan 85.000.000
Pem binaan dan
Pengem bangan Organis as i Kec.Angs ana
Terlaks ananya pem binaan
organis as i 12 Bulan 85.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 17
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Angsana disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Dalam perjalanannya usulan tersebut mengalami sedikit perubahan, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun. Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan tersebut :
Tabel 2.4
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2016 Kecamatan Angsana
Kabupaten Tanah Bumbu
No Program/ Kegiatan Lokasi Target Capaian
Setiap Tahun Besaran/ Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Pogram Penciptaan
Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah / Home Industri Kec. Angsana Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan / home industri 9 Desa dalam 1 Kecamatan Usulan dari Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat. 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kelembagaan KUD (Pembinaan, pelatihan, dan permodalan) Kec. Angsana Terlaksananya Pelatihan / pembinaan KUD
9 Desa Usulan dari
Pemerintah Desa dan tokoh
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Kebijakan nasional tentang kecamatan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam peraturan daerah nomor 19 tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu dan juga peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 31 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana
Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, Rencana Strategis Kecamatan Angsana Tahun
2016-2020 menetapkan visi “t
erwujudnya pelayanan publik
yang berkualitas secara profesional, komitmen, responsif
dan akuntabel
”.* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 19
Adapun misi Kecamatan Angsana adalah :
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian.
2. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah desa se-Kecamatan Angsana serta kelengkapan fasilitas lainnya.
5. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah di kecamatan.
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara nyata dan berkesinambungan.
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Kecamatan Angsana yang direncanakan melalui Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 dapat dilihat dari tabel 3.5 berikut :
Nama SKPD : Kecamatan Angsana
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) SEMUA URUSAN 2.039.430.524 2.078.870.348
Gaji dan Tunjangan PNS Tersedianya gaji &
tunjangan PNS Kec.Angsana 12 bulan 1.233.030.524
APBD Tanah Bumbu 100% 12 bulan 1.328.270.348 Tambahan Penghasilan PNS Tersedianya Tambahan Penghasilan PNS Kec.Angsana 12 bulan 806.400.000 APBD Tanah Bumbu 100% 12 bulan 750.600.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 604.408.000 694.604.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
komunikasi dan listrik Kec.Angsana 12 bulan 21.000.000
APBD Tanah Bumbu 100% 12 bulan 21.000.000 6 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Kec.Angsana 12 bulan 48.000.000 APBD Tanah Bumbu 100% 12 bulan 48.000.000
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jasa administasi
keuangan Kec.Angsana 12 Bulan 124.880.000
APBD Tanah Bumbu
100% 12 Bulan 124.880.000
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Peralatan kebersihan
kantor Kec.Angsana 12 bulan 3.060.000
APBD Tanah Bumbu
100%
12 bulan 3.505.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor Alat Tulis Kantor Kec.Angsana 12 bulan 24.988.000
APBD Tanah Bumbu
100%
12 bulan 26.696.000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kode (1) Catatan Penting Indikator Kineja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016 Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 21
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetak dan
penggandaan Kec.Angsana 12 bulan 16.350.000
APBD Tanah Bumbu 100% 12 bulan 17.250.000 12
Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan kantor Peralatan komponen instalasi listrik / penerangan Kec.Angsana 12 bulan 8.730.000 APBD Tanah Bumbu 100% 12 bulan 5.000.000
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor Kec.Angsana 12 Bulan 18.500.000
APBD Tanah Bumbu
100% 12 Bulan 65.000.000
18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat rapat
koordinasi luar daerah Kec.Angsana 12 Bulan 66.400.000
APBD Tanah Bumbu
100% 12 Bulan 68.273.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Non PNS *) Jasa Non PNS Kec.Angsana 12 Bulan 176.800.000
APBD Tanah Bumbu
100% 12 Bulan 175.000.000
22 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
Jumlah Rapat rapat koordinasi dalam daerah / Kabupaten Kec.Angsana 12 Bulan 95.700.000 APBD Tanah Bumbu 100% 12 Bulan 140.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.750.000
79.250.000
5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional Kec.Angsana 2 Buah -APBD Tanah Bumbu 100% 2 Buah 40.000.000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1) Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan rumah
dinas Kec.Angsana 1 Paket
-APBD Tanah Bumbu
100% 1 Paket 10.000.000
22 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan kantor Kec.Angsana 1 Paket 17.500.000
APBD Tanah Bumbu
100% 1 Paket 20.000.000
31
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Angsana 12 Bulan 9.250.000 APBD Tanah Bumbu 100% 12 Bulan 9.250.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000 12.000.000
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian Olah
raga aparatur Kec.Angsana 30 Stel 12.000.000
APBD Tanah Bumbu 100% 30 Stel 12.000.000 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 219.578.000 245.000.000 1
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah Pemberdayaan organisasi kelembagaan Kec.Angsana 12 Bulan 219.578.000 APBD Tanah Bumbu 100% 12 Bulan 245.000.000 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
16.525.000 35.000.000 2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) Musyawarah rencana pembangunan desa Tingkat Kecamatan Kec.Angsana 1 Kali 16.525.000 APBD Tanah Bumbu 100% 1 Kali 35.000.000 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1) Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016
* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016 23
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 31
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan 81.750.000 81.750.000 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Jumlah Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan Kec.Angsana 12 Bulan 81.750.000 APBD Tanah Bumbu 100% 12 Bulan 81.750.000 Jumlah 3.000.441.524 3.226.474.348
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1) Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
BAB IV PENUTUP
Renja menjadi sangat penting artinya dalam rangka
mengimplementasikan Renstra Kecamatan Angsana terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan
pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya menciptakan Good
Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Renja Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu adalah program tahunan Kecamatan Angsana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan Angsana.
Renja Kecamatan Angsana selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Angsana. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, Renja ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Angsana. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Angsana sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.
Setelah Renja ini selesai disusun, maka akan ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
Camat Angsana,
ERYANTO RAIS, SH, MM
Pembina Tk. I
