BAB I
P E N D A H U L U A N
1. Latar Belakang
Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
LKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada semua instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon
Kecamatan Prajuritkulon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan, serta diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto No. 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa tugas Kecamatan adalah “ Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kerja Kecamatan “
A. Organisasi
Organisasi Kecamatan Prajuritkulon adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kota Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto, pada Bab II tentang Susunan Organisasi, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
a) Camat; b) Sekretariat;
c) Seksi Tata Pemerintahan;
e) Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah; f) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
g) Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk lebih jelasnya Struktur organisasi bisa dilihat di lampiran 2
B. Tugas dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon
Kecamatan Prajuritkulon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan, serta diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto No. 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa tugas Kecamatan adalah “ Membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan “.
Camat mempunyai mempunyai tugas umum pemerintahan terdiri atas :
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
1. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
2. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
5. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 93 Tahun 2013 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dijelaskan bahwa fungsi dari Kecamatan adalah :
a. Penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan Umum dan pembinaan keagrariaan serta politik dalam negeri;
c. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
d. Pembinaan Pelayanan Umum;
e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
1. ASPEK STRATEGIS :
a) Peran dari Kecamatan dalam rangka pencapaian visi dan misi kota antara lain dibidang pelayanan masyarakat, sejauh ini pelimpahan sebagian kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota kepada Kecamatan masih terbatas pada rekomendasi administrasi kependudukan, nikah dan rekomendasi mengurus perijinan seperti IMB , Ijin gangguan /SITU/HO dan Ijin Usaha lainnya.
b) Peran kecamatan juga menjaga ketertiban, dan ketentraman masyarakat, selain mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban, Kecamatan juga menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat , juga melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan Perda serta ketentraman dan perundang-undangan lainnya.
2. PERMASALAHAN
a. Sistem kerja yang belum optimal b. Administrasi yang belum tertib
c. Kondisi mayarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan
d. Belum adanya pelimpahan wewenang oleh Walikota kepada Kecamatan selaku perangkat daerah.
Dengan satu keyakinan yang dimiliki untuk sukses dimasa yang akan datang, melalui beberapa analisis yang dilakukan terhadap
kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada, Kecamatan Prajuritkulon memiliki beberapa faktor –faktor penentu keberhasilan yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Prajuritkulon baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
Mengingat pentingnya hal ini, Kecamatan Prajuritkulon berupaya menggali faktor-faktor penentu keberhasilan dalam upaya membawa organisasi Kecamatan ini berhasil dimasa yang akan datang.
Adapun faktor penentu keberhasilan itu meliputi :
1. Sumberdaya manusia / Aparatur yang memiliki kemampuan yang memadai, disiplin, pengetahuan serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan tujuan organisasi ;
2. Adanya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan, sebagai landasan pelaksanaan kerja di Kecamatan ;
3. Adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan yang cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas ;
4. Adanya dukungan dana Operasional yang cukup dalam membiayai segala kebutuhan yang timbul dari pelaksanaan tugas.
BAB II
RENC AN A STR AT EGIS D AN PERJ ANJI AN KINERJ A T AHUN 201 5
A. VISI DAN MISI
1. Visi
Untuk mencapai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto menetapkan Visi yaitu :
“ Terwujudnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Prajuritkulon Yang Berkualitas “
Visi tersebut mempunyai makna bahwa Kecamatan Prajuritkulon sebagai suatu lembaga pelayanan Publik berkewajiban memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan warganya.
2. Misi
Untuk mencapai Visi maka dirumuskan Misi Kecamatan Prajuritkulon sebagai berikut :
Misi I : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai standart pelayanan publik
Misi II : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
B. TUJUAN DAN SASARAN
Dalam rangka mewujudkan Misi dari organisasi Kecamatan Prajuritkulon, maka merumuskan tujuan yang hendak dicapai meliputi :
Tujuan Misi I adalah Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat Sasaran dari tujuan tersebut adalah :
1. Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
2. Meningkatnya keamanan,ketentraman dan ketertiban lingkungan
Tujuan Misi II adalah Meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
1. Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015.
Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Permenpan No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto telah menyusun penetapan kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penetapan kinerja Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tahun 2015 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan sebagai berikut :
TABEL 2.1
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat 65,00
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Prosentase menurunnya kejadian pelanggaran
kententraman dan ketertiban masyarakat
13 %
3. Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu
100 %
Prosentase kehadiran peserta yang mengikuti musrenbang
70 %
Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi
75 %
4. Meningkatnya lingkungan yang tertata dan terpelihara dengan
Prosentase RW yang menjadi pemenang lingkungan
baik BERSERI 5. Meningkatnya peran serta
perempuan di sektor publik
Prosentase PKK kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
67 %
Untuk mencapai sasaran tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut:
1. Program Penataan Peningkatan Administrasi Kependudukan Kegiatan :
a) Peningkatan Kapasitas kelembagaan Kependudukan 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan :
a) Pengendalian Keamanan Lingkungan
3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan :
a) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian lingkungan Perumahan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan :
a) Peningkatan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
5.Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Kegiatan :
a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
b) Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
c) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
6. Program Perencanaan pembangunan daerah Kegiatan :
a) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
b) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD dan RKA SKPD
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Sebagai salah satu pilar good governance, akuntabilitas menempati posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah kota untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis, dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisis atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.
B
B.. CCAAPPAAIIAANNAANNAALLIISSIISSDDAANNEEVVAALLUUAASSIIKKIINNEERRJJAA
Untuk menyimpulkan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:
TABEL 3.1 SKALA ORDINAL
NOMOR TINGKAT CAPAIAN KATEGORI
1. > 85 % Sangat berhasil
2. 70% ≤ 85 % Berhasil
3. 55% ≤ 69 % Cukup berhasil
Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan stratejik guna meningkatkan kinerja organisasi.
Informasi awal tidak serta merta bisa menciptakan keputusan yang stratejik, masih diperlukan beberapa tahapan analisis dan evaluasi kinerja guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sehingga manajemen dapat menyimpulkan adanya masalah kinerja guna mendukung pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja melalui alokasi, distribusi, dan regulasi.
Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2015 yang dihubungkan dengan Misi Walikota Mojokerto sebagai berikut
TABEL 3.2
TARGET DAN REALISASI KINERJA DALAM
MENINGKATAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2015
UraianTujuan/Sasaran/IKU Target Realisasi 2015
Capaian
1 Tujuan :
Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat
Sasaran :
Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai
publik
Indikator :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
65 80.95 124.53%
Dengan sasaran Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standart pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pelaksanaan 65.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu pada tahun 2014 kecamatan Prajuritkulon belum mengadaan survey kepuasan masyarakat angka 65 merupakan angka awal,pada tahun 2015 kecamatan prajuritkulon mengadakan survey kepuasan masyarakat dengan hasil 80.95 sehingga capaian kinerja 124.53 % dinyatakan bahwa sasaran tersebut melampaui target.
TABEL 3.3
TARGET DAN REALISASI KINERJA DALAM
MENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN TAHUN 2014 - 2015
No UraianTujuan/Sasaran Target Realisasi 2014 Realisasi 2015 Capaian 2 Tujuan : Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat Sasaran : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Indikator : 1. Prosentase menurunnya kejadian pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat 13 % 1 % -10 %
yang bertujuan meningkatnya mutu pelayanan masyarakat dengan indikator prosentase menurunnya kejadian pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan target 13 % dari jumlah 41 pelanggaran tahun 2014.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu adanya kenaikan kriminalitas dari 41 kejadian menjadi 45 kejadian ,tidak terpenuhinya target karena :
- Kurangnya penjagaan di tiap-tiap RT maupun RW dan di kelurahan masing-masing
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan diri sendiri
TABEL 3.4
TARGET DAN REALISASI KINERJA DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
TAHUN 2014 - 2015
No UraianTujuan/Sasaran/IKU Target Realisasi 2014 Realisasi 2015 Capaian 3 Tujuan : Meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Sasaran :
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Indikator : Prosentase RW yang menjadi pemenang lingkungan berseri 26 % 21 % 26 % 100%
Dengan sasaran Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan aspirasi
masyarakat dalam pembangunan dengan indikator Prosentase RW yang menjadi pemenang lingkungan berseri dengan target pelaksanaan 26 % untuk realisasi tahun 2014 ,21 % dan tahun 2015, 26 % dengan capaian 100% berarti bahwa sasaran tersebut terpenuhi targetnya. Hal ini ditunjukan dengan adanya lomba RW berseri 2015 yang dimenangkan oleh Kelurahan Surodinawan sebagai juara pertama, Kelurahan Prajuritkulon sebagai juara kedua, dan Kelurahan Pulorejo sebagai juara ketiga
TABEL 3.5
TARGET DAN REALISASI KINERJA DALAM
MENINGKATKAN PERAN SERTA PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK TAHUN 2014 – 2015
No UraianTujuan/Sasaran/IKU Target Realisasi 2014 Realisasi 2015 Capaian 4 Tujuan : Meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Sasaran :
Meningkatnya peran serta perempuan di sektor publik
Indikator :
Prosentase PKK
Kecamatan dan Kelurahan yang tertib administrasi
67 % 55.5 % 67 % 100 %
Dengan sasaran meningkatnya peran serta perempuan di sektor publik yang bertujuan meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator prosentase PKK Kecamatan dan Kelurahan yang tertib administrasi dengan target pelaksanaan 67 % perbandingan untuk realisasi kinerja tahun 2014, 55.5 %, pada tahun
2015 9 PKK ( 8 PKK Kelurahan dan 1 PKK Kecamatan ) 6 PKK yang sudah tertib administrasi yaitu:
1. PKK Kecamatan Prajuritkulon 2. PKK Kelurahan Prajuritkulon 3. PKK Kelurahan Surodinawan 4. PKK Kelurahan Kranggan 5. PKK Kelurahan Mentikan 6. PKK Kelurahan Blooto TABEL 3.6
TARGET DAN REALISASI KINERJA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN TAHUN 2014 - 2015
No UraianTujuan/Sasaran/IKU Target Realisasi 2014 Realisasi 2015 Capaian 5 Tujuan : Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Indikator : 1. Prosentase Kelurahan dan Kecamatan yang melaksanakan
musrenbang tepat waktu
2. Prosentase kehadiran perserta yang mengikuti
100 % 70 % 100 % 70 % 100 % 90 % 100 % 128.5 %
musrenbang
3. Prosentase kelurahan dan lembaga
kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi
75 % 62.5 % 75 % 100 %
Dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan tujuan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator :
1. Prosentase Kelurahan dan Kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu dengan target 100 % dapat terealisasi hal ini dikarenakan adanya partisipasi dan komitmen dari semua stakeholder, kelurahan, kecamatan, SKPD yang terkait, RT RW, LPM, dan tokoh masyarakat, sehingga musrenbang dapat berjalan dengan baik. Musrenbang di kelurahan dan di kecamatan sudah terjadwal dari Bappeko
2. Prosentase kehadiran perserta yang mengikuti musrenbang dengan target 70 % dapat terealisasi 90 % hal ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam berpatisipasi dan menyalurkan aspirasi untuk perencanaan pembangunan
TABEL 3.7
PROSENTASE KEHADIRAN MUSRENBANG KELURAHAN DAN KECAMATAN
No. Kelurahan/Kecamatan Jumlah Undangan Jumlah yang Hadir Capaian 1. Kel. Surodinawan 60 55 92% 2. Kel. Kranggan 60 54 90% 3. Kel. Miji 60 56 93% 4. Kel. Kauman 55 50 91% 5. Kel. Mentikan 60 51 85% 6. Kel. Pulorejo 60 54 90% 7. Kel. Blooto 57 42 74% 8 Kel. Prajuritkulo 60 55 92% 9. Kec. Prajuritkulon 78 78 100% JUMLAH 550 495 90%
3. Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi dengan target 75 % dapat terealisasi 75 % hal ini dikarenakan adanya pembinaan administrasi ke kelurahan secara berkala dan setiap tahunnya diadakaan perlombaan tertib administrasi, dengan pemenang pada tahun 2015 ini diraih oleh Kelurahan Kranggan sebagai juara pertama, Kelurahan Mentikan sebagai juara kedua, dan Kelurahan Pulorejo sebagai juara ketiga
C. REALISASI ANGGARAN
Target dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2015, digambarkan sebagai berikut :
TABEL 3.8
MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT YANG SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2015 No. Sasaran/Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 1. Sasaran :
Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai standar pelayanan publik
Program :
1. Penataan administrasi kependudukan Kegiatan :
peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Kegiatan :
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
3. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Kegiatan :
Penyuluhan hukum pertanahan
37.950.000,- 200.000.000,- 15.000.000,- 35.367.500,- 197.890.000,- 15.000.000,- 93% 98.94% 100%
T TAABBEELL33..99 T TAARRGGEETTDDAANNRREEAALLIISSAASSIIAANNGGGGAARRAANNDDAALLAAMM M MEENNIINNGGKKAATTKKAANNKKEETTRREENNTTAAMMAANNDDAANNKKEETTEERRTTIIBBAANN L LIINNGGKKUUNNGGAANN T TAAHHUUNN22001155
No. Sasaran/Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Capaian
2. Sasaran :
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Program :
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan:
Pengendalian Keamanan Lingkungan 102.260.000,- 95.591.750,- 93.47%
TABEL 3.10
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2015 No. Sasaran/Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 3. Sasaran :
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Program :
1. Perencanaan pembangunan daerah Kegiatan :
- Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- Penyususan dokumen rencana kerja (RENJA) dan RKA SKPD 2. Peningkatan keberdayaan
masyarakat perdesaan Kegiatan :
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
3. Pemberdayaan komunitas perumahan
Kegiatan :
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
perumahan
4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Kegiatan :
- Pembinaan organisasi perempuan - Pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 24.940.000,- 6.000.000,- 8.000.000,- 20.000.000,- 24.920.000,- 25.000.000,- 24.940.000,- 6.000.000,- 8.000.000,- 20.000.000,- 24.917.000,- 25.000.000,- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BAB IV P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Prajuritkulon dalam Tahun 2015
Hasil Penyusunan LKIP ini akan memberikan gambaran tentang kinerja Kecamatan Prajuritkulon baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Rencana Strategik Kecamatan Prajuritkulon 2014-2019 menuju pada tercapainya Visi Kecamatan Prajuritkulon yaitu “Terwujudnya pelayanan masyarakat di Kecamatan Prajuritkulon yang berkualitas“
SARI
A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Di masa mendatang, Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.
Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Penetapan Kinerja tahun 2015 ada beberapa yang belum memenuhi target.
Seluruh indikator sasaran sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya oleh Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto selama tahun 2015, hal ini akan menjadi strategi agar kinerja lebih baik pada tahun berikutnya.
Dari Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tahun 2015 terdapat juga kendala-kendala. Dan, kendala ini tentunya tidak dipandang sebagai suatu hambatan/kekurangan yang harus dikesampingkan namun semestinya dipandang sebagai sesuatu yang bisa diterima dengan jujur sebagai suatu permasalahan, sehingga diperlukan upaya langkah-langkah konkrit untuk dicari solusi yang terbaik.
B. SARAN
Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Kecamatan PrajuritkulonKota Mojokerto, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk :
1. Partisipasi stakeholders, antara lain : Perangkat Daerah (Dinas, Bagian, Lembaga Teknis, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat dan benar sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
2. Tersedianya validitas dan perbaruan data yang lengkap tentang kondisi kependudukan yang ada di Kecamatan Prajuritkulon dengan tujuan sebagai pedoman yang efektif dalam perencanaan maupun pengukuran kinerja.
NUDDIN, S.Sos.,MM Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.Penata Tingkat I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : YUSUF SETIAWAN, AP.
Jabatan : CAMAT PRAJURITKULON
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : MAS’UD YUNUS
Jabatan : WALIKOTA MOJOKERTO
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, WALIKOTA MOJOKERTO MAS’UD YUNUS Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama, CAMAT PRAJURITKULON
YUSUF SETIAWAN, AP.
Pembina
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat 65,00
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Prosentase menurunnya kejadian pelanggaran
kententraman dan ketertiban masyarakat
13 %
3. Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu
100 %
Prosentase kehadiran peserta yang mengikuti musrenbang
70 %
Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi
75 %
4. Meningkatnya lingkungan yang tertata dan terpelihara dengan baik
Prosentase RW yang menjadi pemenang lingkungan
BERSERI
26 %
5. Meningkatnya peran serta perempuan di sektor publik
Prosentase PKK kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
67 %
Program Anggaran
1. a. Penataan/Administrasi Kependudukan
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga c.Penataan,Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan
dan Pemanfaatan tanah
37.950.000,- 200.000.000.- 15.000.000.-
2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
102.260.000.-
3. a. Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
24.940.000,- 8.000.000.-
4. 5.
Pemberdayaan Komunitas Perumahan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan
20.000.000,- 49.920.000,- Atasan Pimpinan SKPD, MAS’UD YUNUS Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pimpinan SKPD, CAMAT PRAJURITKULON
YUSUF SETIAWAN, AP.
Pembina
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MUNAH SAROH, BA
Jabatan : Kepala Seksi Tata pemerintahan Kecamatan Prajuritkulon Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : YUSUF SETIAWAN, AP
Jabatan : Camat Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001 Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tata pemerintahan Kecamatan Prajuritkulon
MUNAH SAROH, BA
Penata Tk. I
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat 65
2. Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan
kelurahan yang tertib administrasi
75%
Kegiatan Anggaran Ket.
1. Peningkatan Kapasitas kelembagaan kependudukan
Rp. 37.950.000,00
2. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Rp. 8.000.000,00
3. Penyuluhan hukum pertanahan Rp. 15.000.000,00
Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001 Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tata pemerintahan Kecamatan Prajuritkulon
MUNAH SAROH, BA
Penata Tk. I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : BASUKI ISMAIL, SP, Msi
Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi, fisik dan Prasarana Wilayah Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : YUSUF SETIAWAN, AP
Jabatan : Camat Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001 Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ekonomi, fisik dan Prasarana Wilayah
Kecamatan Prajuritkulon
BASUKI ISMAIL, SP, Msi
Pembina
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA WILAYAH
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Publik
Prosentase gedung yang perkantoran yang baik
52 %
Prosentase Sarana dan Prasarana Olah Raga dalam kondisi baik
100 %
2. Meningkatnya pengembangan data /informasi
Profil Kecamatan dan kelurahan yang valid
1 Dok
3. Meningkatnya lingkungan yang tertata dan terpelihara dengan baik
Prosentase RW yang menjadi pemenang Lingkungan BERSERI
26 %
Kegiatan Anggaran Ket.
1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp 565.250.000,00 2. Peningkatan Kerjasama pola kemitraan antara
pemerintah dan masyasrakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Rp 200.000.000,000
3. Penyusunan profile daerah Rp 5.500.000,00
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan Perumahan
Rp 20.000.000,00 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001 Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ekonomi, fisik dan Prasarana Wilayah
Kecamatan Prajuritkulon
BASUKI ISMAIL, SP, Msi
Pembina
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : BASUKI RACHMAD
Jabatan : Kepala Seksi ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : YUSUF SETIAWAN, AP
Jabatan : Camat Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001 Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama,
Kepala Seksi ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan Prajuritkulon
BASUKI RACHMAD
Penata Tk. I
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya ketrentraman dan ketertiban lingkungan
Prosentase menurunnya kejadian pelanggaran Ketrentraman dan Ketertiban
13 %
Kegiatan Anggaran Ket.
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Rp . 102.260.000,00 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001 Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ketrentaman & Ketertiban Umum Kecamatan Prajuritkulon
BASUKI RACHMAD
Penata Tk. I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SUTAMI, SH, MM
Jabatan : Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : YUSUF SETIAWAN, AP
Jabatan : Camat Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001 Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama, Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Prajuritkulon
SUTAMI, SH, MM
Pembina
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Pembinaan Perempuan di sektor publik
Prosentase Pkk Kecamatan dan Kelurahan yang tertib administrasi
67 %
Prosentase Anggota Dharma Wanita yang terampil
28 %
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
Prosentase Kelurahan dan Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang
100 %
Kegiatan Anggaran Ket.
1. Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan Rp 24.920.000,00 2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan
peran serta dan kesetaraan Gender
Rp 25.000.000,00 3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Rp 24.940.000,00 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001 Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama,
Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Prajuritkulon
SUTAMI, SH, MM
Pembina
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : YUSUF SETIAWAN, AP
Jabatan : Camat Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001 Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama, Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Penata Tk. I
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
SEKRETARIAT
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Mutu
Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu
100 %
Prosentase pelayanan
kepegawaian secara benar dan tepat waktu
100 %
Prosentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100 % Prosentase program/kegiatan di
Renja yang di akomodir pada Program/kegiatan di DPA
100 %
Dokumen LAKIP yang benar dan tepat waktu
1 Dok
Kegiatan Anggaran Ket.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 90.800.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp 91.200.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Rp 118.840.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 1.216.200,000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 202.950.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 87.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 149.069.850,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 103,582,450,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp 31.149.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rp 41.400.000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 43.473.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 453.305.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rp 18.930.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Rp 61.520.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 99.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 87.778.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rp 7.800.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rp 33.600.000,00 Bimbingan teknis implementasi
perundang-undangan
Rp 23.780.000,00
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD Rp 6.000.000,00 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001 Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Pertama, Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Penata Tk. I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : NUR ASIAH, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Prajuritkulon Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, SEKRETARIS
KECAMATAN PRAJURITKULON
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Penata Tk. I
NIP.19781004 199711 1 001
Mojokerto, 13 Oktober 2015
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Prajuritkulon
NUR ASIAH, SH
Penata
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
SUB BAGIAN KEUANGAN
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Mutu
Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu
100 %
Kegiatan Anggaran Ket.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 90.800.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp 91.200.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 1.216.200,000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 453.305.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rp 18.930.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Rp 61.520.000,00
Pihak Kedua, SEKRETARIS
KECAMATAN PRAJURITKULON
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Penata Tk. I
NIP.19781004 199711 1 001
Mojokerto, 13 Oktober 2015
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan
NUR ASIAH, SH
Penata
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SISCHA AMBOROWATI, S. Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Pihak Kedua, SEKRETARIS
KECAMATAN PRAJURITKULON
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Penata Tk. I
NIP.19781004 199711 1 001
Mojokerto, 13 Oktober 2015
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kecamatan Prajuritkulon
SISCHA AMBOROWATI, S. Sos
Penata Tk. I
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Mutu
Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Jumlah pelayanan kepegawaian secara benar dan tepat waktu
100 %
Prosentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100 %
Kegiatan Anggaran Ket.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Rp 118.840.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 202.950.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 87.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 149.069.850,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 103,582,450,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp 31.149.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rp 41.400.000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 43.473.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 99.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 87.778.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rp 7.800.000,00
Pihak Kedua, SEKRETARIS
KECAMATAN PRAJURITKULON
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Penata Tk. I
NIP.19781004 199711 1 001
Mojokerto, 13 Oktober 2015
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
SISCHA AMBOROWATI, S. Sos
Penata Tk. I
NIP. 19790331 199803 2 002 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rp 33.600.000,00 Bimbingan teknis implementasi
perundang-undangan
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : YUNI UMI HANIK, SE, Msi
Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, SEKRETARIS
KECAMATAN PRAJURITKULON
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Penata Tk. I NIP.19781004 199711 1
Mojokerto, 13 Oktober 2015
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Sungram Kecamatan Prajuritkulon
YUNI UMI HANIK, SE, Msi
Penata Tk. I
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Mutu
Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Prosentase program/kegiatan di Renja yang di akomodir pada Program/kegiatan di DPA
100 %
Dokumen LAKIP yang benar dan tepat waktu
1 Dok
Kegiatan Anggaran Ket.
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
Rp 6.000.000,00
Pihak Kedua, SEKRETARIS
KECAMATAN PRAJURITKULON
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Penata Tk. I
NIP.19781004 199711 1 001
Mojokerto, 13 Oktober 2015
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Sungram Kecamatan Prajuritkulon
YUNI UMI HANIK, SE, Msi
Penata Tk. I
Lampiran 2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto sebagai berikut : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
. CAMAT SEKRETARIAT SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA WILAYAH SUB. BAGIAN KEUANGAN SUB. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LAMPIRAN 3
Sumber Daya Manusia / Aparatur
Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Prajuritkulon didukung oleh sebanyak 17 orang pegawai dengan komponen sebagai berikut :
a. Status Kepegawaian
- P N S : 17 Orang - CPNS : - Orang - Tenaga Honorer/SPK : - Orang b. Pendidikan
- Pasca Sarjana : 3 Orang - Sarjana : 7 Orang - Sarjana Muda : 1 Orang - SLTA/SMU : 5 Orang - SMP : - Orang - S D : 1 Orang. c. Jabatan Struktural
- Eselon III/a : 1 Orang - Eselon III/b : 1 Orang - Eselon IV/a : 4 Orang - Eselon IV/b : 3 Orang d. Diklat Struktural
- SPAMA/Diklatpim III : 2 Orang - ADUM/Diklatpim IV : 6 Orang.
LAMPIRAN 3
Sumber Daya Manusia / Aparatur
Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Prajuritkulon didukung oleh sebanyak 17 orang pegawai dengan komponen sebagai berikut :
e. Status Kepegawaian
- P N S : 17 Orang - CPNS : - Orang - Tenaga Honorer/SPK : - Orang f. Pendidikan
- Pasca Sarjana : 3 Orang - Sarjana : 7 Orang - Sarjana Muda : 1 Orang - SLTA/SMU : 5 Orang - SMP : - Orang - S D : 1 Orang. g. Jabatan Struktural
- Eselon III/a : 1 Orang - Eselon III/b : 1 Orang - Eselon IV/a : 4 Orang - Eselon IV/b : 3 Orang h. Diklat Struktural
- SPAMA/Diklatpim III : 2 Orang - ADUM/Diklatpim IV : 6 Orang.