Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 1.
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KaPusArDa) Kota Bandung tahun 2014 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja KaPusArDa Kota Bandung menggambarkan bagaimana setiap pekerjaan akan direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk mencapai setiap pekerjaan yang dicanangkan, termasuk pertanggungjawaban dari suatu program dan kegiatan. Renja juga merupakan komitmen Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung terhadap kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam era globalisasi sekarang ini, dimana serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dibuat oleh pimpinan puncak sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Rencana kerja KaPusArDa Kota Bandung mengandung visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah dimakud, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Pepustakaan, lembaga harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literature yang terseleksi dan up to date. Dalam perananannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta tidak kalah pentingnya KaPusArDa sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Kota Bandung.
Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana tersebut di atas, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung menyusun Rencana Kerja tahun 2015 , sebagai wujud dari visi tahun 2009 – 2013 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yaitu :
“Terwujudnya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Sebagai Pusat Baca Masyarakat dan Pusat Penyelenggaraan Kearsipan Kota Bandung”.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peranannya, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung memiliki misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Minat Baca Masyarakat; 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan; 3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat; 4. Mewujdkan Kinerja yang Akuntabel.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung tahun 2014, landasan hukum yang digunakan adalah:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 3. b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
d. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; e. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pepustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dimaksudkan sebagai pedoman resmi KaPusArDa Kota Bandung dalam menyusun Rencana kerja tahunan dan sekaligus penentuan program kegiatan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka rencana kerja KaPusArDa Kota Bandung tahun 2015 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh komponen di lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan;
3. Menjabarkan gambaran umum tentang program perpustakaan dan kearsipan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
4. Memudahkan penilaian dari hasil program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai.
1.4 SISTEMATIKA
Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun
sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Review terhadap Rancangan Awal
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Menjelaskan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tujuan SKPD.
BAB VI PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 5.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil program & kegiatan.
Penyusunan Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:
a. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2014 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2014;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung sampai dengan Tahun 2014 dapat di uraikan pada Tabel dibawah ini : (
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bandung
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Lembar : ...
Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2012 Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib 1 24 Perpustakaan
1 24 15 Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan Meningkatnya pelayanan masyarakat Tersedianya sistem administrasi perpustakaan 1 24 15 01 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Database Perpustakaan Jumlah sistem
database 8 Komputer Komputer 5 unit
8 Unit Komputer 8 Unit Komputer 100% 8 Unit Komputer 8 komputer 100%
1 24 15 02 Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka Jumlah literatur/buku 16.000 Buku 2000 eksemplar 2000 Buku 5283 Buku 100% 2000 Buku 15.000 Eksemplar 100% 1 24 15 03 Kegiatan Pendataan dan Penataan Perpustakaan Terdata dan tertatanya Koleksi
Buku Perpustakaan Perpustakaan
- - - 15.000 Eksemplar 100%
1 24 17 Program Pemliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Terwujudnya sarana dan prasarana yang baik 1 24 17 01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka
Pemeliharaan sarana /prasarana
bahan pustaka 12 Bulan
2 unit - - - 12 bulan 1 Perpustakaan 100%
1 24 17 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan Terwujudnya kualitas pelayanan informasi
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung - 7 -.
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Lembar : ...
Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2012 Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
perpustakaan dan budaya baca
1 24 17 01 Kegiatan Pengadaan bahan Pustaka Meningkatnya jumlah koleksi buku 16.000 Buku 2858 buku 2000 buku 5283 buku 264% 1500 buku 15.000 buku 100% 1 24 17 02
Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan Tersedianya sarana layanan perpustakaan 11 Bulan
/30 Kec. - 30 Kecamatan 30 Kecamatan 100% 30 Kec. 30 Kec 100%
1 24 17 04 Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan kelurahan 14 Kelurahan/
Kecamatan 1 organisasi, 2 Kelurahan - - 0% 8 Kelurahan 11 Kel 79%
1 24 17 05
Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan binaan 4 Paket 4 Paket/ 4 Kelurahan 1 paket/ 200 Orang 1 paket/ 200 Orang 100% 1 paket/ 150 Peserta 5 Kel 100%
1 24 17 06 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya baca
Jumlah Perpustakaan yang
Aktif di Kewilayahan 1 Paket
1 paket/ 60 Orang - - 0% 1 paket/ 181 Kec/Kel 12 bulan 100% 1 24 17 08 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan
1 Paket Masyarakat Kota 1 paket/ Bandung 1 paket/ Masyarakat Kota Bandung 1 paket/ Masyarakat Kota Bandung 100% 1 paket/ 300 Pengunjung 300 Pengunjung/ 2 Pameran 100%
1 24 17 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakan yang Tersedianya data
akurat 12 Bulan 1 Laporan
30 Perpustakaan
30
Perpustakaan 100% 30 Kec 1 Laporan 100 %
Urusan Wajib Kearsipan
1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan diperlukan untuk Waktu yang Terwujudnya sistem
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Lembar : ...
Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2012 Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Menemukan Kembali (retrival) Arsip lebih mudah
administrasi kearsipan 1 24 15 01 Kegiatan Pembangunan database Informasi Kearsipan database informasi Terwujudnya
kearsipan
8 Unit
Komputer 5 unit Komputer 8 Unit Komputer 8 Unit 100% 8 Komputer 8 Komputer 100% 1 24 15 06 Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Pedoman Tata Terwujudnya
Kearsipan - -
1 Paket
Buku 1 Paket Buku 100% Peraturan 2 Buku 1 Dokumen 100% 1 24 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah Jumlah Arsip SKPD
1 24 16 02
Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Terdata dan tertatanya arsip SKPD 2 Kec/Kel dan 5 SKPD 2 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 100% 5 SKPD 7 SKPD 100% 1 24 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan Terlaksananya perawatan/pe meliharaan sarana dan prasarana kearsipan 1 24 17 01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Jumlah Arsip yang
Tertata 1 Depo - 1 Depo 1 Depo 100% 1 Depo 1 Depo 100%
1 24 17 02 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Jumlah Arsip yang Dalam Keadaan
Baik 1 Depo 1 Depo 1 Depo 1 Depo 100% 1 Depo 1 Depo 100%
1
24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Meningkatnya kemampuan pengelolaan arsip Terciptanya Pengelola arsip yang Kompeten
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung - 9 -.
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Lembar : ...
Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2012 Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 24 18 03 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Jumlah SKPD yang Telah Menata Arsip
Secara Baik 1 Paket 26 Kecamatan 224 SKPD 224 SKPD 100% 61 SKPD
61 SKPD dan 4
BUMD 100%
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kapusarda Kota Bandung tahun 2014 – 2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kapusarda Kota Bandung pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan budaya baca masyarakat melalui peningkatan jumlah koleksi buku yang up to date, gelar baca, dan layanan perpustakaan keliling;
2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur dengan melalui Diklat Struktural/Fungsional;
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi database perpustakaan dan kearsipan guna penyelamatan dan kemudahan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan;
4. Menarik/menyelamatkan, memelihara dan mengamankan arsip Dinamis dan arsip Statis (sejarah) serta arsip yang berharga khsusunya di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. Pro aktif membina berbagai jenis Perpustakaan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan koleksi bahan pustaka atau literatur yang tersedia serta pembinaan Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Menjadikan Sertifikat SMM ISO 9001 : 2008 yang telah diperoleh sebagai pemacu dan pemicu kinerja.pustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandun
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementrian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka tolak ukur Kinerja yang dapat diterapkan dalam penetapan Indikator Kinerja adalah berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
1. Prosentase Pemustaka Pertahun 2. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 11. 4. Persentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
5. Retrieval Arsip;
6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan; 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan;
Untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Kearsipan dan Perpustakaan, digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Untuk realisasi capian kinerja Kapusarda Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Reviu dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut ini.
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG (SEBELUM REVIU)
NO Indikator
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2012 (thn n-2) Tahun 2013 (thn n-1) Tahun 2014 (tnn n) Tahun 2015 (thn n+1) Tahun 2012 (thn n-2) Tahun 2013 (thn n-1) Tahun 2014 (tnn n) Tahun 2015 (thn n+1) (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Prosentase Jumlah Pemustaka (Usia 10-59) 4.000 Pemustaka 4532 Pemustaka 0.245% 4.600 Pemustaka 0.30% 4896 Pemustaka 0.33% 4.000 Pemustaka 0.20% 4532
2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 40.000 Eksemplar 52.578 Eksemplar 54.078 Eksemplar 56.078 Eksemplar 40.000 Eksemplar 52.578 Eksemplar 3. Jumlah perpustakaan 80% 79 Perpustaka an 5 Perpustaka an 5 Perpustaka an 70% Perpustaka79 an
4. Persentase Jumlah SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku 24 SKPD 36.92% 29 SKPD 44.61% 7 SKPD 10.77% 7 SKPD 10.77% 5 SKPD 29 SKPD 7 SKPD 10.77%
5. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
-
2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
6. Indeks Kepusasan Masyarakat - B B A A A A A
7. Nilai Evaluasi AKIP cc cc B B A A A
8. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9. Prosentase Tertib Administrasi
Barang/Aset Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG (SESUDAH REVIU)
NO Indikator
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2013 (thn n-2) Tahun 2014 (thn n-1) Tahun 2015 (tnn n) Tahun 2016 (thn n+1) Tahun 2013 (thn n-2) Tahun 2014 (thn n-1) Tahun 2015 (tnn n) Tahun 2016 (thn n+1) (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Persentase pemustaka pertahun 4332 0.30% 0.33% 0.36% 15.000 0.39% 2. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka 23.466
Judul 24.466 Judul 25.466 Judul 26.566 Judul 23.466 Judul 24.466 Judul 52.578 Eksemplar 59.078 Eksemplar 64.078 Eksemplar 69.078 Eksemplar 52.578 Eksemplar 59.078 Eksemplar 3. Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang
Aktif 50,33 % 53,64 % 56,95 % 60,26 % 50,33 % 53,64 %
4. Persentase Jumlah SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
36,70 % 45,57% 58,23% 72,15% 36,70 % 45,57% 5.
Retrieval arsip - 30 27 24 - 30
6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
- 70.75 80 81.50 - 70.75
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
- - 75 78.75 - -
8. Nilai evaluasi AKIP 42.26 62.72 64 65.5 42.26 62.72
9. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti
N/A 100% 100% 100% N/A 100%
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung mempunyai 2 (dua) urusan wajib yakni bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan, adapun tugas pokok dan fungsi yang di emban adalah sebagai berikut:
a. Tugas Pokok
Tugas Pokok Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
b. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 13. 4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya c. Struktur Organisasi
Jabatan struktural/fungsional pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, terdiri atas :
1. Kepala Kantor, eselon IIIa (satu orang)
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, IVa (satu orang) 3. Kepala Seksi, eselon IVa (tiga orang)
4. Jabatan Fungsional Pustakawan (tiga orang) 5. Jabatan Fungsional Arsiparis (dua orang)
Para Pejabat struktural/fungsional pada saat ini adalah:
1. Kepala Kantor, dijabat oleh Dr. H. Muhammad Anwar, S.Pd., M.Si 2. Kepala Sub Bag. Tata Usaha dijabat oleh Drs. H. Tomi Pramuji 3. Kepala Seksi terdiri atas :
1. Seksi Bina Pustaka dan Bina Kearsipan, dijabat oleh Yodi Maulana, SE; 2. Seksi Pengelolaan Perpustakaan dijabat oleh Neti Supriati, SH., M.Si; 3. Seksi Pengelolaan Arsip, dijabat oleh Drs. Dadang Bastaman. 4. Fungsional Pustakawan :
1. Drs. Tata Takwana S 2. Neni Sunarsih
3. Dadan Tohamansyur, SH 5. Fungsional Arsiparis
1. Iwan Suyatman, A.Md 2. Ade Yanti, A.Md
3. Listia Hidayah, S.IP 4. Aprilia Qurnia Sari, A. Md
Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007
(Tanggal 4 Desember 2007)
KEPALA KANTOR
Dr. H. Muhammad Anwar, S.Pd., M.Si NIP. 19670131 199412 1 001
Sub BAGIAN. TATA USAHA Drs. H.Tomi Pramuji NIP. 19670720 198503 1 008
SEKSI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Neti Supriati, SH.,M.Si NIP. 19620704198232008
SEKSI BINA PUSTAKA DAN KEARSIPAN H. Yodi Maulana, SE NIP. 19640704 199503 1 002 SEKSI PENGELOLAAN ARSIP Dina Nesfiana, SH NIP. 19651219 198908 2 001 KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL Drs. Tata Taqwana S. (Pustakawan) Neni Sunarsih (Pustakawan) Dadan Tohamansyur,SH (Pustakawan) Iwan Suyatman,A.Md (Arsiparis) Ade Yanti, A.Md
(Arsiparis) Listia Hidayah, S.IP
(Arsiparis) Aprilia Qurnia Sari. A.Md
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 15.
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:
A. ISU INTERNAL
1) Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
Salah satu modal utama pengembangan perpustakaan dan kearsipan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengembangan SDM bidang Perpustakaan dan Kearispan melalui pendidikan dan pelatihan maupun seminar, agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta peningkatan jumlah pejabat fungsional Pustakawan dan Arsiparis.
Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), peran sosial (social role), citra diri (self-image), perilaku (behave), dan motivasi (motive) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi tersebut, pengetahuan (knowledge) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan dan penyelenggaraan perpustakaan dan kearisipan.
2) Koordinasi Antar Instansi Belum Sinergis
Pengembangan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan dalam konteksnya merupakan bidang pengembangan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Pengelompokan stakeholders dapat dijabarkan sebagai berikut : pemerintah, swasta, dan masyarakat. Gambaran pelaku dalam pengembangan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait.
Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku perpustakaan dan kearsipan dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan layanan
perpustakaan dan pengelolaan kearsipan perlu dilakukan program-program pembangunan lebih terpadu dan terintegrasi. Seperti halnya program layanan perpustakaan keliling guna meningkatkan budaya baca masyarakat serta program pendidikan dan pelatihan pengelolaan kearsipan guna efektivitas dalam pengelolaan arsip SKPD, sehingga pihak terkait baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan fungsi perpustakaan dan efektivitas dalam pengelolaan kearsipan.
3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarat pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema, bahwa di satu sisi diharapkan mampu berperan sebagai lembaga dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bandung. Namun di sisi lain sebagai pusat pelayanan baca masyarakat tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk sarana baca maupun peralatan kantor di gedung baru.
4) Belum Terselesaikannya Pembangunan Gedung Depo Arsip
Sebagai lembaga kearsipan yang memiliki tugas pokok dalam penyelamatan, pendataan dan penataan arsip SKDP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, akan semakin efektif jika didukung oleh sarana dan prasarana kearsipan yang memadai salah satunya adalah Gedung Depo Arsip yang refresentatif dan sesuai standar kearsipan. Pada tahun 2009 telah dilakukan pembangunan Depo Arsip. Akan tetapi, pembangunan tersebut belum bisa diselesaikan seutuhnya dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi.
Semakin tingginya kegiatan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan semakin tinggi pula arsip yang dihasilkan. Untuk itu diharapkan pembangunan gedung depo arsip dapat dilanjutkan guna penyimpanan dan penyelamatan arsip-arsip yang memiliki nilai tinggi yang dihasilkan oleh SKPD.
B. ISU EKSTERNAL
1) Rendahnya Minat Baca Masyarakat
Rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, koleksi buku yang kurang lengkap, rendahnya koordinasi dengan pihak luar dalam menentukan lokasi pelayanan perpustakaan keliling.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 17. 2) Sistem Teknologi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Pengembangan perpustakaan dan kearsipan membutuhkan berbagai acuan, khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai acuan tersebut perlu didukung dengan system teknologi informasi serta data-data yang valid dan akurat.
Keberadaan database perpustakaan dan kearsipan sangat tepat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi, sampai saat ini database tersebut masih dikelola oleh internal lembaga, belum bisa di akses oleh khalayak umum. Sehingga beberapa informasi yang dibutuhkan oleh instansi terkait ataupun masyarakat belum bisa ditemukan dengan mudah dan cepat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan server serta fasilitas pendukung system informasi lainnya. Oleh karena itu, diharapkan di tahun mendatang anggaran dapat ditingkatkan guna teknologi informasi perpustakaan dan kearsipan dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.
3) Rendahnya Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan
Rendahnya pemahaman tentang pengelolaan kearsipan mengakibatkan banyak arsip-arsip tercecer, hilang dan tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, para pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dipandang perlu memahami tata kelola arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kaidah kearsipan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan latihan serta kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung pada setiap tahunnya.
4) Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip
Salah satu kunci untuk tumbuh dan berkembangnya pengelolaan kearsipan adalah terciptanya tata kelola arsip yang handal baik di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung maupun di tingkat swasta. Untuk itu, Lembaga Kearsipan Kota Bandung dalam hal ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan pengelolaan arsip bagi seluruh aparatur di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk
B. REKOMENDASI DAN CATATAN STRATEGIS
1. Mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Mengusulkan kebutuhan SDM pengelola kearsipan kepada Walikota Bandung melalui Badan Kepegawaian daerah;
3. Mengusulkan/ menyelenggarakan Diklat/Bimtek pengelola arsip serta
melaksanakan sosialisasi dan lomba kearsipan.
4. Mengusulkan kebutuhan SDM pengelola perpustakaan maupun pustakawan kepada Walikota Bandung melalui BKD;
5. Mendekatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat melalui : - Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK);
- Menambah koleksi bahan pustaka;
- Melakukan pembinaan kepada perpustakaan Kelurahan/Kecamatan dan taman-taman bacaan masyarakat;
- Melaksanakan lomba-lomba peningkatan minat baca masyarakat.
6. Mengusulkan anggaran pengadaan peralatan kantor kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 19.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal SKPD tahun 2015 Kota Bandung
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Lembar…….dari………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Urusan Wajib 12.155.000.000 Urusan Wajib 2.817.354.619
I Perpustakaan Perpustakaan Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan Kapusarda Meningkatnya pelayanan masyarakat Tersedianya sistem administrasi perpustakaan 60.000.000 Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan Kapusarda Meningkatnya pelayanan masyarakat Tersedianya sistem administrasi perpustakaan 360.850.000 1 Kegiatan Pembangunan/Pemeli haraan Database Perpustakaan
Kapusarda Jumlah sistem
database 8 Komputer 20.000.000
Kegiatan
Pembangunan/Pemelih araan Database Perpustakaan
Kapusarda Jumlah sistem
database 1 Database
246.250.000 2 Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka Kapusarda literatur/buku Jumlah 2000 Buku 20.000.000 Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka Kapusarda literatur/buku Jumlah 5000
Eksemplar 57.000.000 3 Kegiatan Pendataan dan Penataan Perpustakaan Kapusarda Terdata dan tertatanya Koleksi Buku Perpustakaan
Perpustakaan 20.000.000 Kegiatan Pendataan dan
Penataan Perpustakaan Kapusarda
Terdata dan tertatanya Koleksi Buku Perpustakaan 1 Perpustakaan 57.600.000 Program Pemliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kapusarda Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Terwujudnya sarana dan prasarana yang baik 20.000.000 Program Pemliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kapusarda Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Terwujudnya sarana dan prasarana yang baik 32.600.000 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka Kapusarda Pemeliharaan sarana /prasarana bahan pustaka 12 Bulan 20.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka Kapusarda Pemeliharaan sarana /prasarana bahan pustaka 1 Perpustakaan 32.600.000 19
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca Kapusarda Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca 1.555.000.000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
Kapusarda Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca 1.990.040.707,31
5 Kegiatan Pengadaan bahan Pustaka Kapusarda
Meningkatnya Jumlah koleksi
buku
2000 Buku 200.000.000 Kegiatan Pengadaan bahan Pustaka Kapusarda
Meningkatnya Jumlah koleksi buku 5000 Eksemplar 697.750.000 6 Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan Kapusarda Tersedianya sarana layanan perpustakaan 11 Bulan 30.000.000 Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan Kapusarda Tersedianya sarana layanan perpustakaan 30 Kecamatan 128.500.000 7 Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat Kapusarda Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan kelurahan 14 Kecamatan 705.000.000 Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat Kapusarda Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan kelurahan 7 Perpustakaan 60.000.000 8 Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Kapusarda Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan binaan 4 Paket 120.000.000 Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Kapusarda Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan binaan 3 paket lomba 104.775.000 9 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya baca Kapusarda Jumlah Perpustakaan yang Aktif di Kewilayahan 1 Paket 100.000.000 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya baca Kapusarda Jumlah Perpustakaan yang Aktif di Kewilayahan 1 Usulan Perda dan penyiapan Bandung WBC 827.935.707,31 10 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluha n Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Kapusarda Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan 1 Paket 320.000.000 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Kapusarda Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan 3 Pameran dan 1 Sosialisasi 151.100.000 11 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kapusarda Tersedianya data Perpustakan yang akurat
12 Bulan 80.000.000 Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Kapusarda
Tersedianya data Perpustakan yang akurat 1 Laporan Monev 19.980.000
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 21. II Urusan Wajib Kearsipan Urusan Wajib Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kapusarda Waktu yang diperlukan untuk Menemukan Kembali (retrival) Arsip lebih mudah
Terwujudnya sistem administrasi kearsipan 20.000.000 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kapusarda Waktu yang diperlukan untuk Menemukan Kembali (retrival) Arsip lebih mudah Tertatanya sistem administrasi kearsipan 518.100.000 13 Kegiatan Pembangunan database Informasi Kearsipan Kapusarda Terwujudnya database informasi kearsipan 8 Unit Komputer 20.000.000 Kegiatan Pembangunan database Informasi Kearsipan Kapusarda Terwujudnya database informasi kearsipan 1 System 203.450.000 14 Kegiatan
Pengumpulan Data Kapusarda
Terkumpulnya arsip bernilai
guna - -
Kegiatan
Pengumpulan Data Kapusarda
Terkumpulnya arsip bernilai guna 1 Kegiatan 50.000.000 15 Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Kapusarda Terwujudnya Pedoman Tata Kearsipan
- - Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Kapusarda
Terwujudnya Pedoman Tata
Kearsipan 1 Draft Perda 211.450.000
16 Kegiatan pembangunan/pem eliharaan Jaringan Informasi Kearsipan Kapusarda Terpeliharanya Jaringan Informasi Kearsipan - - Kegiatan pembangunan/pemel iharaan Jaringan Informasi Kearsipan Kapusarda Terpeliharanya Jaringan Informasi Kearsipan 1 Paket 53.200.000 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Kapusarda Jumlah Arsip SKPD 125.000.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Kapusarda Jumlah Arsip SKPD Terselamatka nnya Arsip 5 SKPD 253.450.000 17 Kegiatan pengadan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Kapusarda Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip - - Kegiatan pengadan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Kapusarda Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 1 Paket 14.450.000 18 Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Kapusarda Terdata dan tertatanya arsip SKPD 2 Kec/Kel dan 5 SKPD 125.000.000
Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Kapusarda Terdata dan tertatanya arsip SKPD 7 SKPD 139.000.000
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Kapusarda Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan Terlaksananya perawatan/pe meliharaan sarana dan prasarana kearsipan 120.000.000 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Kapusarda Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan perawatan/pe meliharaan sarana dan prasarana kearsipan 1 Depo 78.650.000 19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Kapusarda Jumlah Arsip yang Tertata 1 Depo 60.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Kapusarda Jumlah Arsip yang Tertata 1 Depo 78.650.000 21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kapusarda Meningkatnya kemampuan pengelolaan arsip Terciptanya Pengelola arsip yang Kompeten 160.000.000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kapusarda Meningkatnya kemampuan pengelolaan arsip Terlaksananya pelayanan informasi kearsipan utk 61 SKPD dan 4 BUMD 84.700.000 22 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluha n Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Kapusarda Jumlah SKPD yang Telah Menata Arsip
Secara Baik 1 Paket 160.000.000 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Kapusarda Jumlah SKPD yang Telah Menata Arsip Secara Baik 61 SKPD dan 4 BUMD 84.700.000 BELANJA NON
URUSAN BELANJA NON URUSAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kapusarda Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administratif di Lingkungan KAPUSARDA Kota Bandung Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 855.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kapusarda Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administratif di Lingkungan KAPUSARDA Kota Bandung Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 1.445.150.0 00 23 Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat Kapusarda Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 20.000.000
Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat Kapusarda
Jasa Surat Menyurat 1000 surat 11.000.000 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kapusarda
Jasa Komunikasi, Sumber Air, dan
Listrik
12 Bulan 60.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kapusarda
Jasa Komunikasi, Sumber Air, dan
Listrik
12 Bulan 100.000.000 25
Kegiatan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
Kapusarda
Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
12 Bulan 60.000.000
Kegiatan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Kapusarda Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 kali 50.000.000 26 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kapusarda Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 90.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kapusarda Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 197.000.000 27 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kapusarda Alat Tulis Kantor 4 Paket 100.000.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kapusarda Alat Tulis Kantor 4 kali
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 23. 28
Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Kapusarda Barang Cetakan dan
Penggandaan 4 Paket 100.000.000
Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kapusarda Barang Cetakan dan Penggandaan 4 kali 232.880.000 29 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kapusarda Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 100.000.000 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kapusarda Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun 613.470.000 30 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kapusarda
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan 25.000.000
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kapusarda Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 Tahun 30.000.000 31 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kapusarda Makanan dan minuman 12 Bulan 100.000.000 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kapusarda Makanan dan minuman 1 Tahun 40.300.000 32 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kapusarda Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan 200.000.000 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kapusarda Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun 88.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kapusarda Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya sarana /prasarana bagi aparatur dan masyarakat yang kondusif 9.100.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kapusarda Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya sarana /prasarana bagi aparatur dan masyarakat yang kondusif 1.791.425.000 33 Pembangunan gedung
kantor Kapusarda Gedung Kantor 12 bulan 5.000.000.000
Pembangunan gedung
kantor Kapusarda Gedung Kantor
1 EDD Gd.
Arsip 214.325.000 34 Pengadaan Mebeleuir Kapusarda Mebeleuir 12 Bulan 3.000.000.000 Pengadaan Mebeleuir Kapusarda Mebeleuir 1 Paket 251.500.000 35
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Kapusarda Terpeliharanya
Gedung Kantor 12 Bulan 200.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Kapusarda Terpeliharanya
Gedung Kantor 1 Gedung 50.800.000
36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kapusarda Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 400.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kapusarda Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasion al 4 Kali 450.000.000 37 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kapusarda Terlaksananya perbaikan gedung kantor Terlaksananya perbaikan gedung kantor 285.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kapusarda Terlaksananya perbaikan
gedung kantor 3 paket 824.800.000 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Kapusarda
Meningkatnya Disiplin Aparatur Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
40.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kapusarda Disiplin Aparatur Meningkatnya
Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat 182.120.000 38 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kapusarda Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 12 Bulan 20.000.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kapusarda Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 40 stel 45.000.000 39 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Kapusarda Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu 12 Bulan 20.000.000
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Kapusarda Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 120 stel 137.120.000
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kapusarda Kualitas Sumber Kapasitas dan Daya Aparatur
Aparatur yang Kompeten
100.000.000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kapusarda Kualitas Sumber Kapasitas dan Daya Aparatur Aparatur yang Kompeten 274.200.000 40 Pembinaan Kinerja Aparatur Kapusarda Terlaksananya pembinan kinerja aparatur - - Pembinaan Kinerja Aparatur Kapusarda Terlaksananya pembinan kinerja aparatur 1 Kali 144.200.000
41 Seminar dan Lokakarya Kapusarda
Terlaksananya Seminar dan
Lokakarya
12 Bulan 100.000.000 Seminar dan Lokakarya Kapusarda
Terlaksananya Seminar dan Lokakarya 15 Orang 130.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kapusarda Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kapusarda Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya Laporan yang Akuntabilitas 77.000.000 42 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kapusarda Laporan capaian kinerja dan keuangan - - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kapusarda
Laporan capaian kinerja dan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 25.
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/
Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Sukasari Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan 20.000.000 Hasil Musrembang yang tidak di akomodir 2. Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat Kecamatan Rancasari Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan 5.000.000 Hasil Musrembang yang di akomodir 3. Kegiatan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Kecamatan Cibiru Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan 10.000.000 Hasil Musrembang yang tidak di akomodir 4.
Kegiatan penyediaan sarana layanan informasi perpustakaan Kecamatan Ujung Berung Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan 5.000.000 Hasil Musrembang yang di akomodir 5. Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah RW. 02 Kecamatan Cinambo Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan Anggota Perpustakaan 4.500.000 Hasil Musrembang yang tidak di akomodir
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONALKebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu, kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi aspek koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian lintas SKPD, upaya penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang prima.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan dituntut untuk dapat mendukung terlaksananya program Pemerintah Kota Bandung. Untuk melaksanakan fungsi dan peran
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 27.
sebagaimana tersebut di atas, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung menyusun visi dan misi pembangunan. Visi Kapusarda Kota Bandung adalah “Terwujudnya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Sebagai Pusat Baca Masyarakat dan Pusat Penyelenggaraan Kearsipan Kota Bandung”.
Misi:
Adapun yang menjadi Misi dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Minat Baca Masyarakat 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan 3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 4. Mewujudkan Kinerja Yang Akuntabel
a. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang mengacu pada visi dan misi yang diembannya, antara lain :
1. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan 3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 4. Terwujudnya Kinerja Yang Akuntabel
b. Sasaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai sarana kegiatan Belajar bagi masyarakat Kota Bandung;
1. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
2. Meningkatnya Perpustakaan Masyarakat Terbina
3. Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka Meningkatnya Jumlah SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
4. Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kantor Pusarda Kota Bandung maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
Program Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2015
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, melalui Kegiatan: - Pembangunan Data base Informasi Kearsipan.
- Pengumpulan Data
- Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
- Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan
2. Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan, Melalui Kegiatan: - Pembangunan/pemeliharaan data base perpustakaan.
- Pengolahan bahan pustaka.
- Pendataan dan Penataan Perpustakaan.
3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Melalui Kegiatan:
- Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip - Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.
4. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan, Melalui Kegiatan:
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka
5. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, Melalui Kegiatan:
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 29.
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca, Melalui Kegiatan:
- Pengadaan Bahan Pustaka.
- Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan.
- Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Dan Minat Baca Masyarakat.
- Supervisi, pembinaan dan stimulan pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat.
- Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Dan Budaya Baca.
- Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan Dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta.
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan, Melalui Kegiatan:
- Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi
pemerintah/swasta
Program Non Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Melalui Kegiatan: - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; - Penyediaan Jasa Kebersihan kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan; - Penyediaan Peralatan dan Peerlengkapan Kantor.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundag-undangan; - Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat Koordinasi, dan Konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, Melalui Kegiatan: - Pembangunan Gedung Kantor
- Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Opersional; - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Melalui Kegiatan: - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; - Pengadaan Pakaian Khususu Hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Melalui Kegiatan: - Pembinaan Kinerja Aparatur
- Seminar dan Lokakarya
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 31.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA BANDUNG SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KODE Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Kebutuhan
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) BELANJA LANGSUNG 3,850,895,000 1 Urusan Wajib 1 24 Perpustakaan
1 24 15 Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan Administrasi Perpustakaan Meningkatnya Sistem Kapusarda Tertatanya sistem administrasi
perpustakaan 360.850.000 APBD Kota BDG Pemeliharaan 1 System Administrasi Perpustakaan 205.000.000 1 24 15 01 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Database Perpustakaan Terpeliharanya sistem
database Kapusarda 1 Database 246.250.000 APBD Kota BDG 1 database 75.000.000
1 24 15 02 Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka Jumlah literatur/buku yang diolah Kapusarda 5000 Eksemplar 57.000.000 APBD Kota BDG 5000 Eksemplar 65.000.000 1 24 15 03 Kegiatan Pendataan dan Penataan Perpustakaan Terdata dan tertatanya Koleksi Buku Perpustakaan Kapusarda 1 Perpustakaan 57.600.000 APBD Kota BDG 1 Perpustakaan 65.000.000
1 24 17 Program Pemliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Perpustakaan Kapusarda
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 1 Perpustakaan 32.600.000 APBD Kota BDG Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 1 Perpustakaan 45.000.000 1 24 17 01 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka
Pemeliharaan sarana /prasarana bahan pustaka
Kapusarda
1 Perpustakaan 32.600.000 APBD Kota BDG 1 Perpustakaan 45.000.000
KODE Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Kebutuhan
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 24 17 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan
dan Budaya Baca
Meningkatnya cakupan jumlah
Pemustaka Kapusarda Terwujudnya kualitas pelayanan informasi kepada 500 Anggota dan 5000 pemustaka 1.990.040.707,3
1 APBD Kota BDG Program Prioritas
Terwujudnya kualitas pelayanan informasi kepada 500 Anggota dan 5000 pemustaka 8.195.000.000
1 24 17 01 Kegiatan Pengadaan bahan Pustaka Meningkatnya Jumlah koleksi buku Kapusarda 5000 Eksemplar 697.750.000 APBD Kota BDG 5500 Eksemplar 740.000.000 1 24 17 02 Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan Tersedianya sarana layanan perpustakaan Kapusarda 30 Kecamatan 128.500.000 APBD Kota BDG 30 Kecamatan 77.000.000 1 24 17 04
Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan
Kecamatan/kelurahan Kapusarda 7 Perpustakaan 60.000.000 APBD Kota BDG 7 Perpustakaan 65.000.000
1 24 17 05
Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan
binaan Kapusarda 3 paket lomba 104.775.000 APBD Kota BDG
Perlombaan Tingkat Sekolah ,
TP PKK, DWP,
3 paket lomba 88.000.000
1 24 17 06 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya baca Penguatan Lembaga Perpustakaan Kapusarda 1 Usulan Perda dan penyiapan Bandung WBC 827.935.707,31 APBD Kota BDG 1 Perda penyelenggaraan perpustakaan dan penyiapan Bandung WBC 7.000.000.000
1 24 17 08 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
Meningkatnya pemahaman
perpustakaan dan minat baca Kapusarda 3 Pameran dan 1 Sosialisasi 151.100.000 APBD Kota BDG 3 Pameran 200.000.000 1 24 17 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakan dan Kearsipan Tersedianya data Monev Kapusarda 1 Laporan Monev 19.980.000 APBD Kota BDG 1 Laporan 25.000.000
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 33.
KODE Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Kebutuhan
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Urusan Wajib Kearsipan
1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Cakupan Sistem Administrasi Kearsipan Kapusarda Tertatanya sistem administrasi kearsipan 518.100.000 APBD Kota Bandung Tertatanya sistem administrasi kearsipan 325.000.000
1 24 15 01 Kegiatan Pembangunan database Informasi Kearsipan Terpeliharanya database informasi kearsipan Kapusarda 1 System 203.450.000 APBD Kota BDG 1 System 25.000.000 1 24 15 3 Kegiatan Pengumpulan data Terkumpulnya data arsip bernilai guna Kapusarda 1 Kegiatan 50.000.000 APBD Kota BDG 1 Kegiatan 60.000.000 1 24 15 06 Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Tersusunnya Pedoman Tata Kearsipan Kapusarda 1 Draft Perda 211.450.000 APBD Kota BDG 1 buku 300.000.000 1 24 15 7 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan
Jaringan Informasi Kearsipan
Terpeliharanya jaringan
informasi kearsipan Kapusarda 1 Paket 53.200.000 APBD Kota BDG 1 Paket 70.000.000
1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Jumlah Arsip SKPD Kapusarda Terselamatkanny
a Arsip 5 SKPD 253.450.000 APBD Kota BDG
Terselamatkanny
a Arsip 5 SKPD 190.000.000
1 24 16 1 Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Tersedianya Sarana
Pengolahan dan Penyimpanan
arsip Kapusarda 1 Paket 114.450.000 APBD Kota BDG 1 Paket 25.000.000
1 24 16 02 Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Terdata dan tertatanya arsip SKPD Kapusarda 7 SKPD 139.000.000 APBD Kota BDG 7 SKPD 165.000.000
1 24 17
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Terpeliharanya sarana dan
prasarana kearsipan Kapusarda
Terlaksananya perawatan/pemel iharaan sarana dan prasarana kearsipan 1 Depo 78.650.000 APBD Kota BDG Terlaksananya perawatan/peme liharaan sarana dan prasarana kearsipan 1 Depo 90.000.000
1 24 17 01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan
dan Penyimpanan Arsip Jumlah Arsip yang Tertata
Kapusarda Terlaksananya pelayanan
informasi kearsipan utk 61
84.700.000 APBD Kota BDG RAD-PK
Terlaksananya pelayanan informasi kearsipan utk 61 130.000.000 33
KODE Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Kebutuhan
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif SKPD dan 4 BUMD SKPD dan 4 BUMD
1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi
Kearsipan Kapusarda
61 SKPD dan 4
BUMD 84.700.000 APBD Kota BDG RAD-PK
61 SKPD dan 4
BUMD 130.000.000
1 24 18 03
Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
Tersosialisasikannya Pelayanan Informasi
Kearsipan Kapusarda
61 SKPD dan
4 BUMD 85.000.000 APBD Kota BDG RAD-PK
61 SKPD dan
4 BUMD 125.000.000
1 24 BELANJA NON URUSAN
1 24 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Kapusarda Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 1.445.150.000 APBD Kota BDG Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 1.269.000.000
1 24 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Kapusarda 1000 surat 11.000.000 APBD Kota BDG 1000 surat 12.000.000 1 24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Air, dan Listrik Kapusarda 12 Bulan 100.000.000 APBD Kota BDG 12 Bulan 121.000.000 1 24 01 03 Kegiatan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan Kapusarda 4 kali 50.000.000 APBD Kota BDG 4 Paket 36.500.000 1 24 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor Kapusarda 1 Tahun 197.000.000 APBD Kota BDG 12 Bulan 216.000.000 1 24 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kapusarda 4 kali 82.500.000 APBD Kota BDG 4 Paket 97.000.000 1 24 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kapusarda 4 kali 232.880.000 APBD Kota BDG 4 Paket 165.000.000 1 24 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kapusarda 1 Tahun 613.470.000 APBD Kota BDG 4 Paket 325.000.000 1 24 01 15
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Kapusarda 1 Tahun 30.000.000 APBD Kota BDG 12 Bulan 36.500.000
