(Resume Hasil Audit) Sertifikasi

(1)

(2)

(3)

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL

CERTIFICATION (TRIC)

(Resume Hasil Audit)

Sertifikasi

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUIPHHK

CV. LINIX ABADI

PROVINSI PAPUA BARAT

(4)

IDENTITAS LV-LK

a.

Nama Lembaga

: Tropical Rainforest International Certification

b.

Nomor Akreditasi

: LVLK-022-IDN

c.

Alamat

: Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

d.

Nomor Telepon

: (0274) 487862

e.

Nomor Fax

: (0274) 487862

f.

E-mail

: info@tric-indonesia.com

g.

Direktur

: Hendy Saputra

h.

Standar

: Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pada P

emegang IUIPHHK kapasitas ≤ 6.000

m3/tahun dan IUI dengan Nilai I

nvestasi ≤ 500

juta.

i.

Tim Auditor

: 1. Sudaryono (Lead Auditor)

j.

Tim Pengambil

Keputusan

: Luqman Heryana P. (Technical Review)

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(5)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

CV. LINIX ABADI Halaman 3 dari 13

IDENTITAS AUDITEE

a.

Nama Pemegang Izin

: CV. Linix Abadi

b.

Alamat Kantor/Industri : Jl. Intimpura Km. 21 RT. 20/RW. 1 Kelurahan

Malawili-Distrik Aimas, Kabupaten Sorong,

Provinsi Papua Barat

c.

Nomor dan tanggal Izin

Usaha Industri (IUI)

: 570/08/PTSP-I/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015

d.

Kapasitas Izin Produksi/

Terpasang

: Sawn Timber 6000 m3

e.

Nomor Telepon

: -

f.

Nomor Fax

: -

g.

E-mail

: -

h.

Pengurus

: Nyonya Indah Riwayati (Direktur Utama)

Nyonya Sinariah (Pesero Komanditer)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan

Waktu

Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik

(bila dibutuhkan)

-

Tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak ada

permohonan konsultasi publik.

Pertemuan Pembukaan

14 September

2017

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi,

tahapan audit, susunan tim auditor,

kewenangan

audit,

ruang

lingkup

verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme

dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

September

14-15

2017

Melakukan verifikasi dokumen legalitas

perusahaan, pengecekan dokumen bahan

baku, produksi dan ekspor serta observasi

lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan

15 September

2017

Penjelasan hasil verifikasi lapangan,

kegiatan pasca verifikasi lapangan dan

penutupan.

Pengambilan Keputusan

26 September

2017

Melakukan review hasil verifikasi lapangan,

memutuskan kelulusan untuk penerbitan

Sertifikat Legalitas Kayu.

(6)

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri pengolahan memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki ijin yang sah

a.Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

M Tersedia akta pendirian perusahaan

CV. Linix Abadi yang telah didaftarkan ke instansi Pengadian Tinggi Sorong sesuai dengan bentuk badan hukumnya

b.Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M Tersedia Izin Usaha Perdagangan

atas nama CV. Linix Abadi yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

c.Izin HO (izin

gangguan

lingkungan sekitar industri)

M Tersedia izin HO atas nama CV. Linix

Abadi yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

d.Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) M Tersedia TDP atas nama CV. Linix Abadi yang sah masih berlaku dan

sesuai dengan kegiatan usahanya.

e.Nomor Pokok

Wajib Pajak

(NPWP)

M Tersedia NPWP dan SKT atas nama

CV. Linix Abadi, dimana 9 (digit awal), NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen lainnya. f. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup lain yang setara)

M Tersedia dokumen lingkungan hidup

atas nama CV. Linix Abadi yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya serta tersedia laporan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan yang telah dilaporkan pada instansi terkait.

g.IUIPHHK, Izin

Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M Tersedia dokumen IUIPHHK yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen realisasi produksinya.

(7)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

h.Rencana

Pemenuhan Bahan

Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

M Tersedia Dokumen Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri CV. Linix Abadi yang telah dilaporkan kepada instansi terkait.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah

Dokumen identitas

importir TD Pada Periode Audit seluruh penerimaan bahan baku CV. Linix

Abadi berupa kayu gergajian dari wilayah sekitar sorong dan tidak terdapat penerimaan kayu impor sehingga verifier Dokumen Identitas Importir TIDAK DIVERIFIKASI.

1.2.2. Importir memiliki mekanisme Uji Tuntas

(due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence)

importir

TD Pada Periode Audit seluruh

penerimaan bahan bakuCV. Linix Abadi berupa kayu gergajian dari wilayah sekitar sorong dan tidak terdapat penerimaan kayu impor sehingga verifier Dokumen Identitas Importir TIDAK DIVERIFIKASI.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok

memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

TD CV. Linix Abadi merupakan

Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dan dalam pengurusan SVLK dilakukan secara mandiri dan tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok TIDAK DIVERIFIKASI.

Internal Audit Anggota

Kelompok TD CV. Linix Abadi merupakan Perusahaan Persekutuan Komanditer

(CV) dan dalam pengurusan SVLK dilakukan secara mandiri dan tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok TIDAK DIVERIFIKASI.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha

(8)

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian

diketahui bahwa seluruh penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak supply.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB) M Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara di CV. Linix Abadi

dilengkapi dengan dokumen DPKB.

c. Bukti serah terima

kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

penerimaan kayu CV. Linix Abadi berasal dari hutan negara sehingga verifier Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah TIDAK DIVERIFIKASI.

d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

M Seluruh penerimaan bahan baku

kayu bulat di CV. Linix Abadi dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB dan tidak terdapat penerimaan kayu lelang, dan realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita acara dari petugas

kehutanan atau

dari Aparat

Desa/Kelurahan)

yang dapat

menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/ hasil

bongkaran/

sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta DKP

penerimaan kayu CV. Linix Abadi berupa kayu bulat dari sekitar wilayah Sorong sehingga verifier Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP TIDAK DIVERIFIKASI.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah

industri

penerimaan kayu CV. Linix Abadi berupa kayu bulat dari sekitar wilayah Sorong sehingga verifier Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri TIDAK DIVERIFIKASI.

(9)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

g. Dokumen LK/

S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M Pada Periode Audit, Penerimaan

bahan baku kayu CV. Linix Abadi berasal dari supplier/pemasok yang telah ber SLK. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP

penerimaan kayu CV. Linix Abadi berupa kayu bulat dari IUIPHHK yang telah ber SLK sehingga verifier Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri TIDAK DIVERIFIKASI

i. Dokumen

pendukung RPBBI M Tersedia Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri CV.

Linix Abadi yang sesuai dengan dokumen pendukung nya.

2.1.2. Importir mampu

membuktikan bahwa

kayu yang diimpor

berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan

Impor Barang

(PIB)

penerimaan kayu CV. Linix Abadi berupa kayu bulat dari IUIPHHK di sekitar wilayah Sorong sehingga indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah TIDAK DIVERIFIKASI

b. Bill of Lading (B/L) TD Pada Periode Audit seluruh

c. Packing List (P/L) TD Pada Periode Audit seluruh

d. Invoice TD Pada Periode Audit seluruh

penerimaan kayu CV. Linix Abadi berupa kayu bulat dari IUIPHHK di sekitar wilayah Sorong sehingga indikator Importir mampu

(10)

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah TIDAK DIVERIFIKASI

e. Deklarasi TD Pada Periode Audit seluruh

f. Bukti pembayaran

bea masuk (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

h. Bukti Penggunaan

Kayu Impor TD Pada Periode Audit seluruh penerimaan kayu CV. Linix Abadi

berupa kayu bulat dari IUIPHHK di sekitar wilayah Sorong sehingga indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah TIDAK DIVERIFIKASI

2.1.3. Unit usaha

menerapkan sistem

penelusuran kayu

a. Tally sheet

penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M CV. Linix Abadi telah menerapkan

pencatatan tally produksi yang dapat menginformasikan ketelusuran asal-usul bahan baku.

b. Laporan produksi

hasil olahan M CV. Linix Abadi telah menyusun Laporan Produksi yang sesuai

dengan Laporan Mutasi Kayu, dan terdapat hubungan yang logis antara

(11)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

c. Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi yang diijinkan

M Realisasi produksi kayu gergajian CV.

Linix Abadi tidak melebihi kapasitas yang tertera dalam izinnya

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang dipisahkan

penerimaan kayu CV. Linix Abadi berupa kayu bulat dari IUIPHHK di sekitar wilayah Sorong sehingga verifier Hasil Produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan TIDAK DIVERIFIKASI

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi kyu

M CV. Linix Abadi telah menyusun

dokumen Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen

pendukungnya berupa dokumen Penerimaan kayu, rekap hasil produksi dan dokumen Penjualan.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK

atau DKP TD Pada Periode Audit CV. Linix Abadi melaksanakan proses pengolahan

dilakukan secara mandiri dan tidak ada penjasaan pengolahan kepada pihak lain sehingga indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain TIDAK DIVERIFIKASI. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

TD Pada Periode Audit CV. Linix Abadi

melaksanakan proses pengolahan dilakukan secara mandiri dan tidak ada penjasaan pengolahan kepada pihak lain sehingga indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain TIDAK DIVERIFIKASI.

c. Berita acara serah

terima kayu yang dijasakan

(12)

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

d. Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila

ekspor dilakukan

melalui industri

jasa

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah untuk

perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah M Pada Periode Audit perdagangan atau pemindahtanganan produk CV.

Linix Abadi dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksport

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

harus memenuhi

kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a.Produk hasil olahan

kayu yang diekspor TD Pada periode Audit CV. Linix Abadi tidak terdapat realiasasi penjualan

ekspor sehingga indikator Ekspor Produk Industri Kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) TIDAK DIVERIFIKASI

b.Pemberitahuan

Ekspor Barang

(PEB)

TD Pada periode Audit CV. Linix Abadi

tidak terdapat realiasasi penjualan ekspor sehingga indikator Ekspor Produk Industri Kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) TIDAK DIVERIFIKASI

c.Packing List (P/L) TD Pada periode Audit CV. Linix Abadi

(13)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

Produk Industri Kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) TIDAK DIVERIFIKASI

d.Invoice TD Pada periode Audit CV. Linix Abadi

e.Bill of Lading (B/L) TD Pada periode Audit CV. Linix Abadi

f. Dokumen V-Legal

untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal

g.Hasil verifikasi

teknis (Laporan

Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

h.Bukti pembayaran

bea keluar bila

terkena bea keluar

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya CITES) untuk jenis

kayu dibatasi

perdagangannya

tidak terdapat realiasasi penjualan ekspor sehingga indikator Ekspor Produk Industri Kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen

(14)

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) TIDAK DIVERIFIKASI

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi

Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

M CV. Linix Abadi telah membubuhkan

tanda V-Legal pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3

a.Pedoman/prosedur

K3 M CV. Linix Abadi telah memiliki prosedur K3 dan terdapat personel

yang ditunjuk untuk bertanggung jawab pada penerapan K3 pada kegiatan kegiatan operasional lapangan

b.Implementasi K3 M CV. Linix Abadi telah memiliki

Peralatan K3 yang sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik, serta tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

c.Catatan kecelakaan

kerja M CV. Linix Abadi telah menyusun catatan kecelakaan kerja untuk

setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan

Berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Kebebasan berserikat bagi pekerja

CV. Linix Abadi dijamin oleh pihak manajemen dalam berntuk Surat Pernyataan yang telah

ditandatangani oleh Direktur Utama.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

TD CV. Linix Abadi memiliki karyawan

kurang dari 10 orang sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja TIDAK DIVERIFIKASI

(15)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

dibawah umur (diluar ketentuan)

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit Sertifikasi di CV. Linix Abadi, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9

Kriteria, 15 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh hasil :

 Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 32 verifier

 Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 24 verifier

 Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.

Dengan demikian PT. Linix Abadi dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu

sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.