TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Resume Hasil Audit) Sertifikasi
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUI
CV. ARIRANG INSPIRATION
PROVINSI JAWA TENGAH
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862 e. Nomor Fax : (0274) 487862
f. E-mail : [email protected] g. Direktur : Hendy Saputra
h. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta.
i. Tim Auditor : 1. Sudaryono (Lead Auditor)
j. Tim Pengambil Keputusan
: Ahmad Zakie Mubarrok (Technical Review)
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. ARIRANG INSPIRATION
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 3 dari 12
IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin : CV. Arirang Inspiration
b. Alamat Kantor/Industri : Ds. Ngabul RT. 2/1 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah
c. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri (IUI)
: 08/530/IUI/II/2014 tanggal 18 Februari 2014
d. Kapasitas Izin Produksi/
Terpasang
: Kursi, Dipan, Toilet, Nakas, Almari, Flooring, Kursi Rotan, Handicraft (24 Container/tahun atau 2400 m3/tahun)
e. Nomor Telepon :
f. Nomor Fax :
g. E-mail :
h. Pengurus : Ari Hendra Probowati (Direktur) Bintoro Koco Prasetijo (Komisaris)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- Tidak dilaksanakan
Pertemuan Pembukaan 29 Juni 2016 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
29 s/d 30 Juni 2016
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan 30 Juni 2016 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan 9 Juli 2016 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri pengolahan memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki ijin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan
dan/atau
perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP
bagi usaha
perorangan.
M Tersedia akta pendirian atas nama CV. Arirang Inspriration yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
M Tersedia SIUP atas nama CV. Arirang Inspiration yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M Tersedia izin HO atas nama CV.
Arirang Inspiration yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M Tersedia Tanda Daftar Perusahaan atas nama CV. Arirang Inspiration yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M Tersedia dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP, dengan 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya.
f. Dokumen
Lingkungan Hidup (UKL-UPL/ SPPL/
DPLH/ SIL/ DELH/
Dokumen
Lingkungan Hidup lain yang setara)
M Tersedia dokumen SPPL atas nama CV. Arirang inspiration yang telah diserahkan ke instansi yang berwenang.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
M Tersedia dokumen IUI atas nama CV.
Arirang Inspiration yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 5 dari 12
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
h. Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
TD CV. Arirang Inspiration bukan pemegang izin primer /IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun RPPBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah
importir yang memiliki ijin yang sah
Dokumen identitas importir
TD Pada periode audit, CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku import.
Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Arirang berasal supplier sekitar wilayah Jepara
1.2.2. Importir memiliki mekanisme Uji Tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
TD Pada periode audit, CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku import.
Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Arirang berasal supplier sekitar wilayah Jepara
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok
memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
TD CV. Arirang Inspiration merupakan perusahaan dalam bentuk Perseroan Komanditer dan tidak dalam bentuk kelompok.
Internal Audit Anggota Kelompok
TD CV. Arirang Inspiration merupakan perusahaan dalam bentuk Perseroan Komanditer dan tidak dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
a. Dokumen jual beli/
nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian
M Seluruh penerimaan bahan baku dan produk setengah jadi di CV. Arirang Inspiration dilengkapi dengan bukti jual beli.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
TD Pada periode Audit, seluruh penerimaan di CV. Arirang Inspiration dalam bentuk kayu gergajian dan produk setengah jadi dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M Seluruh penerimaan bahan di CV.
Arirang Inspiration dilengkapi dengan bukti serah terima kayu.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M Seluruh penerimaan kayu gergajian dan bahan setengah jasi di CV.
Arirang Inspiration dididukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan sesuai dengan dokumen LMK pada periode yang sama.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan)
yang dapat
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak menerima kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu, seluruh penerimaan bahan berasal dari supplier di sekitar wilayah jepara
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak menerima kayu limbah industri, seluruh penerimaan bahan berasal dari supplier di sekitar wilayah jepara.
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M Penerimaan bahan di CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier yang telah memiliki SLK atau dilengkapi dengan DKP untuk supplier non SLK.
CV. Arirang Insriration telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP.
h. Informasi terkait
VLBB untuk
pemasok yang
TD Pada periode audit seluruh penerimaan bahan di CV. Arirang Inspiration berasal dari sumber yang
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 7 dari 12
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
belum memiliki S- LK/ S-PHPL/ DKP
telah ber-SLK atau dilengkapi dengan DKP.
i. Dokumen
pendukung RPBBI
TD CV. Arirang Inspiration tidak memiliki izin primer /IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPPBI.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
TD Pada Periode audit seluruh bahan baku CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier disekitar jepara, dan tidak terdapat penerimaan bahan dari kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L) TD Pada Periode audit seluruh bahan baku CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier disekitar jepara, dan tidak terdapat penerimaan bahan dari kayu impor.
c. Packing List (P/L) TD Pada Periode audit seluruh bahan baku CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier disekitar jepara, dan tidak terdapat penerimaan bahan dari kayu impor.
d. Invoice TD Pada Periode audit seluruh bahan baku CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier disekitar jepara, dan tidak terdapat penerimaan bahan dari kayu impor.
e. Deklarasi TD Pada Periode audit seluruh bahan baku CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier disekitar jepara, dan tidak terdapat penerimaan bahan dari kayu impor.
f. Rekomendasi Impor
TD Pada Periode audit seluruh bahan baku CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier disekitar jepara, dan tidak terdapat penerimaan bahan dari kayu impor.
g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
TD Pada Periode audit seluruh bahan baku CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier disekitar jepara, dan tidak terdapat penerimaan bahan dari kayu impor.
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
h. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
TD Pada Periode audit seluruh bahan baku CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier disekitar jepara, dan tidak terdapat penerimaan bahan dari kayu impor.
i. Bukti Penggunaan Kayu Impor
TD Pada Periode audit seluruh bahan baku CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier disekitar jepara, dan tidak terdapat penerimaan bahan dari kayu impor.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
M CV. Arirang Inspriration telah menerapkan pencatatan penggunaan bahan, serta terdapat penggunaan taally berupa hang tag yang mencantumkan nomor dokumen asal sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan.
b. Laporan produksi hasil olahan
M CV. Arirang Inspiration telah memiliki Laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu. Serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan
M Realisasi produksi CV. Arirang Inspiration tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
TD Pada periode audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat penerimaan kayu kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kyu
M CV. Arirang telah menyusun Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP
TD CV. Arirang Inspiration tidak melakukan penjasaan produksinya kepada pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
TD CV. Arirang Inspiration tidak melakukan penjasaan produksinya kepada pihak lain.
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 9 dari 12
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
TD CV. Arirang Inspiration tidak melakukan penjasaan produksinya kepada pihak lain.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
TD CV. Arirang Inspiration tidak melakukan penjasaan produksinya kepada pihak lain.
e. Adanya
pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa
TD CV. Arirang Inspiration tidak melakukan penjasaan produksinya kepada pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha
menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M Pada periode Audit CV. Arirang Inspriraton terdapat realisasi penjualan dalam negeri, dan seluruhnya dilengkapi dengan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksport 3.2.1. Pengapalan kayu
olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realiasai penjulan ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realiasai penjulan ekspor.
c. Packing List (P/L) TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realiasai penjulan ekspor.
d. Invoice TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realiasai penjulan ekspor.
e. Bill of Lading (B/L) TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realiasai penjulan ekspor.
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal
TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realiasai penjulan ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realiasai penjulan ekspor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realiasai penjulan ekspor.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realiasai penjulan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1. Implementasi
Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
TD CV. Arirang Inspiration bukan pemegang Sertifikat LK sehingga tidak memiliki kewajiban dan hak untuk membubuhkan tanda V-legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman/
Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3
M CV. Arirang Inspriration telah memiliki prosedur K3 yang ditandangani oleh direktur dan telah terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3
b. Implementasi K3 M CV. Arirang telah tersedia peralatan K3 berupa APD, APAR dan P3K yang sesuai dan masih berfungsi dengan baik. Selain itu di areal kerja telah tersedia tanda/jalur evakuasi.
c. Catatan kecelakaan kerja
M CV. Arirang Inspiration telah menerapkan pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi. Pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 11 dari 12
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan
Berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M CV. Arirang tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi kebebasan berserikat dijamin oleh kebijakan perusahaan yang memperbolehkan semua karyawan untuk membentuk dan mengikuti kegiatan berorganisasi dalam serikat pekerja di luar perusahaan.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
TD Pada periode Audit CV. Arirang Inspiration hanya memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan Peraturan Perusahaan.
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih dibawah umur
M CV. Arirang Inspiration tidak mempekejakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda berusia 25 tahun.
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Arirang Inspiration secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 16 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh hasil :
Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 35 verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 21 verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.
Dengan demikian CV. Arirang Inspiration dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.
