Target Realisas DeviasiTarget (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 0.00.01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 3,748,867,75035.76 35.60 880,568,696 23.49 792,867,830 21.15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik : 0 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 0 bulan dari 12 bulan.
Rapat koordinasi khususnya mengenai arsip
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0 bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran rutin Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
0 bulan dari 12 bulan.
Faktor pendukung:
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : 0 cetak.p'gandaan&jili dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara lain ATK, yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di subag umum seperti pembenahan perpustakaan, kearsipan dll Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan : 0 jenis dari 6 jenis.
Ada tuntutan perbaikan khususnya pembinaan dan penilaian arsip yang menjadi komponen penilaian TPP Penyediaan Alat Tulis Kantor : 0 jenis
dari 35 jenis. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : 0 jenis dari 14 jenis. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 0 unit kend roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4. Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja : 0 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43 orang.
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa keamanan, pengelola keuangan dan kepegawaian, dan tenaga pendukung Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 0 orang.bulan dari 19.12 orang.bulan.
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan pengawasannya
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Program dan pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan pengawasannya
Faktor pendukung: penjadwalan yang jelas Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 4 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Makan dan Minum : 545 orang dari 5500 orang.
Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah
Faktor penghambat: anggaran terbatas sedangkan undangan koordinasi cukup banyak Faktor pendukung: Dana untuk bulan Mei sudah dipergunakan bulan April Undangan yang dihadiri disesuaikan dengan prioritas dan jumlah personil yang berangkat
2 0.00.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 1,489,351,60043.64 30.76 530,895,100 35.65 156,995,700 10.54
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis.
Penyusunan KAK dan persiapan teknis untuk pengadaan AC, mebeleur dan peralatan kantor Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit dari 8 unit.
Pengadaan AC selesai Pengadaan komputer PC, notebook, printer, UPS selesai Persiapan dan survey pembanding untuk mebelair
Faktor penghambat: keterlambatan administrasi proses pembayaran barang Faktor pendukung: Penyedia mudah dicari Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Poswaskespel Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Poswaskespel Faktor penghambat: Proses administrasi untuk penarikan pembayaran dari rekanan terlambat Faktor pendukung: Koordinasi internal berjalan baik Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan (Januari) Faktor penghambat: Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017 belum ada di laman e katalog, hal ini menjadi kewenangan LKPP (eksternal) Pemeliharaan LAN : 0 bulan dari 12
bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis.
Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-alat Kantor
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis .
Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Faktor pendukung: Instalasi air minum/Bersih masih dalam kondisi baik
Instalasi Listrik kantor masih dalam masa pemeliharaan
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20 unit.
Service kendaraan(roda 4:6, roda 2:3), penggantian suku cadang(roda 4: 6, roda 2:3) dan belanja pelumas (roda2:3,roda 4:4...)
Faktor pendukung: Suku cadang mudah diperoleh
3 0.00.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 221,452,70043.29 41.74 66,898,200 30.21 60,931,050 27.51
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tahap persiapan berupa penyeragaman format laporan, pencermatan dan penyesuaian form Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan pengisian e-sakip Penyusunan LKJ tahun 2016 Pengolahan data dan peninjauan kembali Pengumpulan data triwulan dan pengkajian data Pengisian Capaian Kinerja Triwulan di E-Sakip
Faktor pendukung: Ketersediaan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Koordinasi pengumpulan dan penyusunan laporan
Laporan Triwulan Pemeriksaan Laporan Keuangan Faktor pendukung: Data- data lengkap Pengembangan Sistem Informasi : 0 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari 12 bulan.
Koordinasi penyusunan RKPD dan pengumpulan data internal Penyusunan PK dan ROPK Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait usulan kebutuhan yang dibiayai APBN
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017
(Belanja Langsung)
s/d Bulan April
DINAS PERHUBUNGAN
5,094,700 21.53 1.93 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 % dari 10 %.
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 0 % dari 100 %.
3.2 0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 23,657,90029.00 29.00 0.00 5,551,700 23.47
34.41 2,204,000 27.04 7.36 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum
3.1 0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 8,149,80051.00 50.00 1.00 2,804,000
0.00 32,563,000 5.85 27,219,500 4.89 0.96 2.5 0.00.02.112
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional 556,295,000 8.00 8.00
35.05 61,082,200 31.56 3.49 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum
Sekretariat - Subbagian Umum Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit.
2.4 0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 193,544,60044.39 42.25 2.14 67,839,600
220,000,000 100.00 0 0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Gedung Kantor Induk dan Kantor Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung dari 2 gedung.
2.3 0.00.02.110
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
Dinas/Operasional 220,000,000 100.00 15.00 85.00
0.33 40,344,000 17.35 2,804,000 1.21 16.14 2.2 0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 232,573,90031.33 31.00
59.30 65,890,000 22.96 36.33 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.1 0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 286,938,10079.00 79.00 0.00 170,148,500
0.00 105,500,000 25.12 98,256,388 23.39 1.72 1.3 0.00.01.035
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
Konsultasi 420,000,00021.14 21.14
22.84 383,797,305 22.79 0.05 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum
1.2 0.00.01.034
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran 1,684,315,02541.75 41.75 0.00 384,712,305
0.36 390,356,391 23.74 310,814,137 18.90 4.84
Lokasi Sub Sub SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
1.1 0.00.01.033
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran 1,644,552,72533.36 33.00
Koordinasi dengan Pemerintah (kementerian) terkait usulan kegiatan 2018
Penyusunan RKA Reguler dan Danais 2018 Penyusunan Renja Koordinasi kegiatan dengan Kabupaten Kota
Faktor penghambat: Kesiapan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengumpulan dan entry data monev Pembahasan dengan Bidang dan Seksi/PPTK Pengisian E-Sakip Faktor pendukung: kerjasama dengan PPTK
4 1.15.20
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR 11,935,10028.00 21.00 2,215,100 18.56 1,280,000 10.72
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor sd Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah dan uji tipe rancang bangun kendaraan bermotor Faktor penghambat: Rapat Koordinasi internal belum berjalan Faktor pendukung: UU no 22 tahun 2009 ttg LLAJ PP no 55 tahun 2012 ttg Kendaraan KM 9 Tahun 2014 ttg Uji Tipe Kendaraan Bermotor
5 1.15.21
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
DAN REKAYASA LALU LINTAS 1,718,029,92544.25 39.25 49,776,175 2.90 43,618,175 2.54
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100 buah, b) Road barrier : 32 buah, c) Rambu : 70 buah, d) Software pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1 paket e) Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f) Peningkatan Jaringan ATCS 1 Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
sistem ATCS 12 bulan : 0 % dari 100 %.
Rapat forum LLAJ Perencanaan Manajemen Lalu Lintas Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Kontrak pengadaan traffic cone dan road barier
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 simpang : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Operasional ATCS
Proses pengajuan lelang Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 4 Simpang Faktor penghambat: Belum terlaksananya penilaian WTN
6 1.15.26
PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
JALAN 4,807,573,35012.00 12.00 3,138,250 0.07 2,838,250 0.06
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari 10.2 %.
Tahap Aanwizjing tgl 2 mei 2017 pada pekerjaan :
meter dari kebutuhan 344.720 : 0 % dari 2.9 %.
a. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Listrik ( 122 unit )
Lintas 170 unit (5,42%) dari kebutuhan 3.136 unit 2) Warning Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%) dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic Cone 150 buah , 4) Deliniator 300 buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5) Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit (6.06%) dari kebutuhan 264, 7) Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari kebutuhan 24, dan 8) Cermin Tikungan 20 unit(7.69%) dari kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
b. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Surya ( 47 unit )
c. Pengadaan dan Pemasangan Warning Light TS ( 7 unit ) d. Pengadaan Pelican Crossing ( 2 unit ) e. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (300 m)
7 1.15.27
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA LALU LINTAS 1,096,717,47559.74 38.38 597,108,125 54.45 119,422,125 10.89
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas : 200 buah dari kondisi eksisting 2.680 buah : 0 % dari 7.46 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55 %.
1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi dari kondisi eksisting 61 lokasi : 0 % dari 91.88 %.
2. Pembentukan Pejabat Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU Penjagaan sentral pelayanan
gangguan APILL : 12 bulan : 0 % dari 100 %.
3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL Rehab Berat APILL 4 lokasi dari
kondisi eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %.
4. Penjagaan sentral gangguan APILL Terpeliharanya APILL 60 unit dari
kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari 98.36 %.
Faktor penghambat:
Terpeliharanya Warning Light 26 unit dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari 54.17 %.
1. Lokasi yang dukup banyak dan tersebar
2. Keterbatasan petugas administrasi menyebabkan penagihan terlambat Faktor pendukung: 1.Komunikasi dengan petugas di lapangan 2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan maret yang awalnya direncanakan di bulan april
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Persiapan dan Pengecekan kondisi di lapangan
Faktor penghambat: Kondisi peralatan/sensor perlu perawatan 8 1.15.28
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN UMUM 3,699,608,95041.56 31.68 625,960,450 16.92 260,816,900 7.05
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe B Rapat Persiapan dan Koordinasi Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan penumpang umum Pemeliharaan aspal Terminal Jombor dan Wates (100%)
Faktor pendukung: Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember 2016, UU 23 tahun 2014 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Proses penyusunan Laporan Pendahuluan Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Rapat Persiapan
Pembentukan Tim Perencana dan Pe ngawas ( SCOC ) dan Pencermatan TOR
Laporan Audit Kinerja Operasional Trans Jogja : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Pemberian petunjuk, bimbingan dan pengarahan kegiatan dalam pelaksana an program kegiatanPemberian petunj uk, bimbingan dan pengarahan kegia tan dalam pelaksanaan program kegi atan
Survei Kinerja Dan Jalur Eksisting Ploting Jalur , Catchment Area Analisa Data Primer dan Mengumpul kan data Skunder Mengawasi dan mengontrol pelaksana an kegiatan di lapangan secara tekni sÂ
Faktor pendukung: Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai dengan TOR
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rapat Persiapan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan Park And Ride
Penunjukan Panitia Penerima dan Penyerahan Berkas Lelang ke ULP Proses Pengadaan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan Park And Ride
Faktor penghambat: Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan
Perkotaan 94,645,000 20.01 94,640,000 20.01 0.00 Dinas Perhubungan
DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api
Kajian trase, lokasi stasiun dan kebutuhan lahan koridor Utara - selatan dan barat - timur : 0
8.3 1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan 472,930,50033.00 33.00 0.00
0.00 8,419,000 0.65 8,419,000 0.65 0.00
8.2 1.15.28.002
Perencanaan Sarana dan Prasarana
Angkutan Jalan Rel 1,300,000,00035.00 35.00
155,676,000 20.40 3.40 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan Terminal
Pengelolaan Terminal tipe B sebanyak 2 terminal (Jombor dan Wates) : 0 penumpang/hari dari 3500 penumpang/hari. Pemeliharan Early Warning System 12 bulan sehingga sarana dan prasarana transportasi jalan rel dapat berfungsi : 0 % dari 100 %.
8.1 1.15.28.001
Peningkatan Pengelolaan Terminal
Angkutan Darat 763,165,55036.00 43.00 -7.00 181,613,550 23.80
0.21 117,65 0.21 0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas
7.2 1.15.27.002
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
Rel 55,500,000 8.00 8.00 0.00 117,65
22.50 596,990,475 57.34 119,304,475 11.46 45.88 7.1 1.15.27.001
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan 1,041,217,47562.50 40.00
0.07 2,838,250 0.06 0.01 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas
Kawasan Perkotaan DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas
6.1 1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 4,807,573,35012.00 12.00 0.00 3,138,250
5.00 49,776,175 2.90 43,618,175 2.54 0.36 5.1 1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas 1,718,029,92544.25 39.25
1,280,000 10.72 7.83 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang/Orang yang mengalami perubahan bentuk di 5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit. Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan : 0 % dari 100 %.
4.1 1.15.20.006
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor 11,935,10028.00 21.00 7.00 2,215,100 18.56
16.85 3,468,000 15.76 1.09 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
3.4 0.00.06.019
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan SKPD 22,000,00027.50 27.50 0.00 3,708,000
2.00 54,834,500 32.71 50,164,350 29.92 2.79 3.3 0.00.06.018
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan
Dilakukan Lelang Ulang, dikarenakan dalam tahap evaluasi dokumen banyak peserta yang tidak memenuhi syarat Lelang terlebih pada kepemilikan (SKT,SKA )
9 1.15.29
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
LINTAS 913,552,10014.41 15.01 121,284,750 13.28 120,566,250 13.20
Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang : 0 kendaraan dari 700 kendaraan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
calon peserta pelajar pelopor Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari 100 orang.
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
sd Pelaksanaan Pengawasan dam Penegakan Hukum di jalan (pembinaan angkutan barang dan penumpang umum) Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan berupa pembekalan keselamatan LLAJ (2%) Faktor pendukung: UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan Barang masa Lebaran 2017 pada bulan januari (1x), Februari (1x), Maret (2x) April (3x)
Pelaksanaan survey kebutuhan papan informasi/rambu pada jalur alternatif angkutan lebaran di wil DIY Faktor pendukung: kesiapan seluruh komponen/sektor terhadap pengaturan angkutan barang masa Lebaran secara nasional Waktu persiapan masih mencukupi
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN 11,687,659,28932.55 9.89 385,545,300 3.30 35,301,775 0.30
Paku Jalan : 842 buah untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Marka Jalan : 10.000 meter untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.
Rapat Koordinasi, Penyusunan HPS dan Titik lokasi Perlengkapan jalan Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %.
Faktor penghambat:
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari libur nasional di kawasan strategis : 0 % dari 100 %.
Adanya dinamika dalam pengusulan aliran kas perubahan DANAIS tahun 2017 APJ TS Antik : 22 unit untuk
pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0 % dari 100 %. fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %. Crossing untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %. APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio < 0,75 : 0 % dari 100 %. Pelican Crossing : 2 unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Warning Light TS : 6 Unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB dari 1 SKRB.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan Armada Transportasi Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0 unit dari 5 unit.
a. Rapat Persiapan Pengembangan Transportasi Kawasan Budaya Njeron Beteng
b. Penyerahan Berkas Lelang ke BLP pada tanggal 29 maret 2017 ( Rencana Jumat 5 Mei 2017 Pengumuman Lelang ) Faktor penghambat: Keterlambatan peyusunan HPS menyebabkan penyerahan berkas ke BLP mundur
Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL. Pabringan dan DED Kantong Parkir Ramai Mall : 0 dokumen dari 1 dokumen.
a. Rapat Koordinasi Appraisal Tanah Eks UPN Ketandan
b. Proses penyusunan DED Gedung Parkir Pasar Sore Setelah Kontrak tanggal 28 April 2017 ( 180 hari )
c. Kagiatan penyusunan DED Gedung Parkir Ramai Mall masih dalam masa sanggah rencana kontrak bulan mei 2017 Faktor pendukung: koordinasi antar instansi Dokumen Kajian Penanganan
Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyelenggaraan Lomba Desain Gambar Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari 1 dokumen.
a. Menyelesaikan Tahapan Persiapan ( Rapat, Pencermatan KAK dan RAB ) pada Kajian Penanganan Angkutan Tradisional. Rencana lelang kegiatan kajian tersebut di bulan mei 2017
b. Proses Penjurian Lomba Desain Gambar Angkutan Tradisional ( Kontrak 8 Maret - 5 Juni )
Faktor pendukung: Koordinasi yang baik antar tim Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
a. Penyusunan tim pejabat pengadaan dan HPS perencanaan
b. Kontrak Perencanaan Pembangunan Halte Trans Jogja ( 23 Februari - 23 April 2017 )
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dalam proses penyusunan dokumen rencana induk transportasi DIY ( Telah Kontrak pada 6 April 2017 ) 29,394,748,23932.51 20.50 3,263,390,146 11.10 1,594,638,055 5.42
DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
Tersedianya Perencanaan Rencana Induk Transportasi di DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen . Jumlah
8.00 3,826,500 0.41 3,818,500 0.41 0.00
3.73 DIY Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
Pembangunan halte Trans Jogja di Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : 0 % dari 100 %.
10.6 3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY** 924,800,00033.00 25.00
5.00 1.00 33,313,300 3.92 1,603,775 0.19
5,356,000 0.90 0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api
10.5 3.05.17.019
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis** 849,740,000 6.00
Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik Bandara
10.4 3.05.17.018
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Moda Transportasi
Tradisional** 598,459,00040.00 40.00 0.00 5,356,000 0.90
4,413,000 0.44 4,413,000 0.44 0.00 Kota Yogyakarta 2.34 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
10.3 3.05.17.017
Pengembangan Penyediaan Parkir
Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY** 999,971,000 1.00 1.50 -0.50
12.00 35.00 57,360,000 2.66 7,036,000 0.33 13,074,500 0.21 4.35 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas
10.2 3.05.17.016
Pengembangan Transportasi Njeron
Beteng** 2,153,000,00047.00
Angkutan Lebaran (16 hari), Angkutan Liburan (15 hari), dan Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) sehingga meminimalkan angka kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 0 % dari 100 %.
10.1 3.05.17.006
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
City)** 6,161,689,28935.50 6.00 29.50 281,276,500 4.56
1.81 13,865,250 2.53 -0.72 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan
9.2 1.15.29.002
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
pada Hari-Hari Besar Nasional 547,732,500 2.00 3.00 -1.00 9,907,750
0.00 111,377,000 30.45 106,701,000 29.17 1.28 9.1 1.15.29.001
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan 365,819,60033.00 33.00
2,081,900 0.18 29.15 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 %.
