• Tidak ada hasil yang ditemukan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

1 URUSAN WAJIB

1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

1 22 01 Program Pelayanan Administrasi 587,136,000 - - 587,136,000 645,849,600

Perkantoran

1 22 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda - benda pos untuk Cibinong 2,000,000 2,000,000 2,200,000

surat menyurat dan dokumen kerja kantor

- Materai 6000 222 lembar 222 lembar

- Materai 3000 222 lembar 222 lembar

1 22 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah sarana komunikasi dan Cibinong 72,000,000 72,000,000 79,200,000

dan Listrik listrik yang dibayarkan selama 12

bulan

- Jaringan telepon 2 jaringan 2 jaringan

- Jaringan listrik 1 jaringan 1 jaringan

- Jaringan internet 1 jaringan 1 jaringan

1 22 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK kendaraan Cibinong 9,750,000 9,750,000 10,725,000

Kendaraan Dinas/ Operasional dinas/operasional yang

diperpanjang legalitasnya

- Kendaraan roda 4 6 unit 6 unit

- Kendaraan roda 2 9 unit 9 unit

1 22 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah tenaga kebersihan yang Cibinong 5 orang 45,000,000 45,000,000 5 orang 49,500,000

dibayarkan honornya

- Jumlah alat kebersihan dan alat pembersih 14 jenis 14 jenis

1 22 01 0009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah perbaikan komponen Cibinong 2 jenis 13,668,000 13,668,000 2 jenis 15,034,800

komputer

1 22 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor BPMPD Cibinong 48 jenis 35,044,000 35,044,000 48 jenis 38,548,400

1 22 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Cibinong 16 Jenis 25,000,000 25,000,000 16 Jenis 27,500,000

Penggandaan penggandaan 99,300 lembar 99,300 lembar

1 22 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik/ Cibinong 13 jenis 15,000,000 15,000,000 13 jenis 16,500,000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor

1 22 01 0013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan Cibinong 15,000,000 15,000,000 16,500,000

Kantor perlengkapan kantor

- AC 2 unit 2 unit

1 22 01 0014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Cibinong 4 unit 6,000,000 6,000,000 4 unit 6,600,000

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

11 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

(2)

1 22 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah tabung Gas yang disi Cibinong 1 tabung 1,896,000 1,896,000 1 tabung 2,085,600 ulang

- Jumlah tabung pemadam 6 tabung 6 tabung

kebakaran

1 22 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pegawai dan tamu yang Cibinong 1780 orang 25,000,000 25,000,000 1780 orang 27,500,000

diberi jamuan makanan dan Minuman

1 22 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi Cibinong 200,000,000 200,000,000 220,000,000

Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan

- ke dalam daerah 136 kali 136 kali

- keluar daerah 128 kali 128 kali

1 22 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Pegawai kontrak yang Cibinong 2 orang 12,650,000 12,650,000 2 orang 13,915,000

Administrasi/Teknis Perkantoran menerima honor bulanan

1 22 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen arsip yang Cibinong 4396 dokumen 25,000,000 25,000,000 4396 dokumen 27,500,000

dikelola

1 22 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen administrasi Cibinong 85 dokumen/ 20,000,000 20,000,000 85 dokumen/ 22,000,000

Kepegawaian pegawaian yang dilayani selama 1 pegawai pegawai

tahun

1 22 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen administrasi Cibinong 4 jenis dok 20,000,000 20,000,000 4 jenis dok 22,000,000

barang yang dikelola BPMPD selama 1 tahun

1 22 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor - Jumlah tenaga piket keamanan Cibinong 4 orang 44,128,000 44,128,000 4 orang 48,540,800

kantor

- Jumlah pakaian dinas PDL 4 stel 4 stel

1 22 02 Program peningkatan sarana dan 188,000,000 - - 188,000,000 206,800,000

prasarana aparatur

1 22 02 0007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 1 jenis 15,000,000 15,000,000 1 jenis 16,500,000

kantor (gordin)

1 22 02 0010 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeuler Cibinong 2 jenis 9,000,000 9,000,000 2 jenis 9,900,000

10 unit 10 unit

1 22 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor Cibinong 2 jenis 40,000,000 40,000,000 2 jenis 44,000,000

4 unit 4 unit

1 22 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang Cibinong 1 gedung 50,000,000 50,000,000 1 gedung 55,000,000

terpelihara

1 22 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Jumlah kendaraan Cibinong 66,000,000 66,000,000 72,600,000

Operasional dinas/operasional yang dipelihara

- Kendaraan roda 4 7 unit 7 unit

(3)

4 6 7 8 9 10 12

1 2 3 5 11

1 22 02 0025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 6,000,000 6,000,000 6,600,000

Gedung Kantor kantor yang dipelihara

AC 12 unit 12 unit

1 22 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 2,000,000 2,000,000 2,200,000

dipelihara di BPMPD

mesin tik 4 unit 4 unit

1 22 05 Program Peningkatan Kapasitas 42,800,000 - - 42,800,000 47,080,000

Sumber Daya Aparatur

1 22 05 0001 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terlaksananya pendidikan dan Cibinong 17 orang 42,800,000 42,800,000 17 orang 47,080,000

Perundang-undangan pelatihan formal

1 22 06 Program Peningkatan Pengembangan 383,400,000 - - 383,400,000 421,740,000

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 22 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan capaian kinerja Cibinong 1 jenis lap 20,000,000 20,000,000 1 jenis lap 22,000,000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan keuangan tahun 2012 15 buku 15 buku

1 22 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan Cibinong 2 jenis lap 15,000,000 15,000,000 2 jenis lap 16,500,000

semesteran BPMPD 9 buku 10 buku

1 22 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan akhir Cibinong 1 jenis lap 20,000,000 20,000,000 1 jenis lap 22,000,000

tahun BPMPD 9 buku 10 buku

1 22 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah dokumen RKA dan DPA Cibinong 2 jenis dok 75,000,000 75,000,000 2 jenis dok 82,500,000

SKPD 100 buku 100 buku

Jumlah dokumen RKA-P dan DPA 2 jenis dok 2 jenis dok

- P SKPD 100 buku 100 buku

1 22 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah laporan administrasi Cibinong 70 keg 80,000,000 80,000,000 70 keg 88,000,000

keuangan program kegiatan tahun 2012

1 22 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja BPMPD Cibinong 15 buku 25,000,000 25,000,000 15 buku 27,500,000

1 22 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen hasil monitoring Cibinong 12 dok 118,400,000 118,400,000 12 dok 130,240,000

dan evaluasi yang berisi hasil pemantauan di lapangan tentang pelaksanaan program kegiatan

1 22 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah media untuk mempublikasi Cibinong 3 media 30,000,000 30,000,000 3 media 33,000,000

(4)

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan 1,170,322,000 - - 1,170,322,000 1,287,354,200 Masyarakat Pedesaan

1 22 15 0013 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Jumlah pengurus LPM dan Kab. Bogor 60 pengurus 96,000,000 96,000,000 50 pengurus 105,600,000

Masyarakat Perdesaan Melalui Peningkatan pengurus kelembagaan LPM LPM

Kapasitas LPM masyarakat dilokasi P2WKSS 60 pengurus 60 pengurus

yang mengikuti Pelatihan tentang P2WKSS P2WKSS

pengorganisasian dan manajemen pemberdayaan masyarakat

1 22 15 0015 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Jumlah pengurus BPS air bersih Kab. Bogor 80 orang 97,150,000 97,150,000 80 orang 106,865,000

Masyarakat Perdesaan Melalui Peningkatan yang mengikuti pelatihan tentang Kapasitas BPS (Badan Pengelola Sarana) Air pengeloaan Sarana Air Bersih Bersih

1 22 15 0020 Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Jumlah kelompok kerja PKK dilatih Kab. Bogor 117 orang 150,000,000 150,000,000 117 orang 165,000,000

tentang pengurus PKK Pokja I dan III TP Pengerak PKK

1 22 15 0021 Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa Jumlah peserta yang mengikuti Kab. Bogor 80 orang 98,000,000 98,000,000 80 orang 107,800,000

Siaga rakon/ pelatihan

1 22 15 0022 Revitalisasi Pos Yandu - Jumlah posyandu yang mengikuti Lomba Kab. Bogor 40 posyandu 602,471,000 602,471,000 40 posyandu 662,718,100

posyandu dan kader posyandu 40 kader posyandu 40 kader posyandu

- Jumlah Peserta yang mengikuti 50 orang 50 orang

oriontasi posyandu

- Jumlah desa/kelurahan yang 434 desa/kel 434 desa/kel

menerima bantuan Keuangan

- Jumlah peserta yang mengikuti rakor 200 orang 200 orang

pokjanal posyandu

1 22 15 0025 Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kader Pemberdayaan Kab. Bogor 88 orang 126,701,000 126,701,000 88 orang 139,371,100

Desa Masyarakat dalam membangun

masyarakat pedesaan yang dilatih

1 22 16 Program Pengembangan Lembaga 344,490,000 - - 344,490,000 378,939,000

Ekonomi Pedesaan

1 22 16 0008 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Jumlah alat TTG yang dipamerkan Kab Bogor 2 paket 209,030,000 209,030,000 2 paket 229,933,000

Masyarakat Desa Dalam Pemanfaatan TTG dalam TTG tingkat Nasional

1 22 16 0009 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah masyarakat yang Kab Bogor 40 orang 60,480,000 60,480,000 40 orang 66,528,000

Tenaga Teknis dan Masyarakat Melalui mengikuti IPTEK dan peningkatan

(5)

4 6 7 8 9 10 12

1 2 3 5 11

1 22 16 0010 Fasilitasi Pembentukan BUMDES Jumlah desa desa yang dibentuk Kab Bogor 22 lembaga 74,980,000 74,980,000 26 desa 82,478,000

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi 3,093,926,000 - - 3,093,926,000 3,403,318,600

Masyarakat Dalam Membangun Desa

1 22 17 0001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah desa yang mengikuti 417 desa 417 desa 188,725,000 188,725,000 417 desa 207,597,500

Pembangunan Desa Melalui Perlombaan Desa perlombaan desa

1 22 17 0002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Jumlah desa yang melaksanakan 40 kec 434 desa/kel 152,600,000 152,600,000 434 desa/kel 167,860,000

Musrenbang desa/kelurahan

1 22 17 0010 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang melaksanakan 40 kec 434 desa/kel, 182,280,000 182,280,000 434 desa/kel 200,508,000

Membangun Desa Melalui Bulan Bhakti Gotong bulan bakti gotong royong 40 kecamatan

Royong Masyarakat

1 22 17 0012 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang mendapat 40 kec 434 desa/kel 284,415,000 284,415,000 434 desa/kel 312,856,500

Membangun Desa Melalui Pendampingan bantuan pembangunan

Bantuan Infrastruktur Pedesaan Infrastruktur Pedesaan

1 22 17 0016 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang difasilitasi oleh 243 desa/23 kec 243 desa 604,790,000 604,790,000 243 desa 665,269,000

Membangun Desa Melalui PNPM Mandiri kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan 23 kec 23 kec

Perdesaan di Kabupaten Bogor

1 22 17 0017 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang difasilitasi oleh 185 desa/kel, 17 kec 185 desa/kel 485,350,000 485,350,000 185 desa/kel 533,885,000

Membangun Desa Melalui PNPM Mandiri PNPM Mandiri Perkotaan di 17 kec 17 kec

Perkotaan Kabupaten Bogor

1 22 17 0020 Pendamping Program Gerakan untuk - Jumlah desa yang difasilitasi oleh 6 desa/6 kec 6 desa 363,816,000 363,816,000 6 desa 400,197,600

Membangun Bogor Inisiatif Rakyat (GUMBIRA) kegiatan Program Gerakan Untuk 6 kec 6 kec

Membangun Bogor Inisiatif Rakyat (GUMBIRA)

- Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi

- Jumlah peserta yang mengikuti bintek

1 22 17 0021 Pendamping Program Desa Membangun Jumlah desa yang difasilitasi 20 desa/kec 20 desa 470,900,000 470,900,000 20 desa 517,990,000

Menuju Desa Peradaban Program Desa Menuju Desa 20 kec 20 kec

Peradaban

1 22 17 0022 Pemberian Bantuan Bagi RT/RW Terlaksananya Pemberian Kab. Bogor 434 desa/kel 150,000,000 150,000,000 434 desa/kel 165,000,000

bantuan bagi RT/RW 40 kec 40 kec

1 22 17 0027 Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana Jumlah desa yang difasilitasi 21 desa/9 kec 21 desa 74,950,000 74,950,000 32 desa 82,445,000

Infrastruktur Provinsi di Desa Perbatasan Bantuan Sarana dan Prasarana 9 kec 16 kec

Infrastruktur Provinsi di Desa Perbatasan

(6)

1 22 17 0028 Penunjang PLP-BK Tersedianya pelayanan dasar 4 desa/4 kec 10 desa 60,000,000 60,000,000 10 desa 66,000,000 sarana dan prasarana desa

1 22 17 0029 Penunjang PMPK Tersedianya pelayanan dasar 14 desa 20 desa 76,100,000 76,100,000 25 desa 83,710,000

sarana dan prasarana desa

1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas 1,347,610,000 - - 1,347,610,000 1,482,371,000

Aparatur Pemerintahan Desa

1 22 18 0011 Orientasi Bagi Kepala Desa Terpilih Jumlah kepala desa yang Kab. Bogor 225 orang 317,156,000 317,156,000 140 orang 348,871,600

mengikuti orientasi

1 22 18 0012 Fasilitasi Pilkades Jumlah pemilihan kepala desa 225 desa 225 desa 279,037,000 279,037,000 140 desa 306,940,700

yang dilaksanakan

1 22 18 0013 Orientasi Bagi BPD Jumlah peserta orientasi anggota Kab. Bogor 417 orang 321,106,000 321,106,000 353,216,600

BPD

1 22 18 0014 Orientasi Bagi Kaur Pemerintahan Desa Jumlah kepala urusan Kab. Bogor 225 orang 321,106,000 321,106,000 140 orang 353,216,600

pemerintahan desa yang mengikuti orientasi

1 22 18 0016 Pendampingan Bantuan Kinerja Pemerintahan Jumlah desa yang mendapat 417 desa 417 desa 50,000,000 50,000,000 417 desa 55,000,000

Desa dari Propinsi/Pusat bantuan kinerja dari Provinsi Jawa

Barat

1 22 18 0018 Fasilitasi Bantuan Dana bagi Perangkat Desa Jumlah Aparatur perangkat desa 39 kec 417 desa 59,205,000 59,205,000 417 desa 65,125,500

yang di fasilitasi

1 22 19 Program Peningkatan Peran 125,000,000 - - 125,000,000 137,500,000

Perempuan di Pedesaan

1 22 19 0002 Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Jumlah peserta yang mengikuti 6 Kec 150 orang 125,000,000 125,000,000 150 orang 137,500,000

Bidang Usaha Ekonomi Produktif Melalui Usaha pelatihan dalam bidang UEP Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

1 22 20 Program Penataan Administrasi 1,449,964,000 - - 1,449,964,000 1,594,960,400

Pemerintahan Desa

1 22 20 0001 Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok Tertatanya batas desa Kab. Bogor 63 desa 460,250,000 460,250,000 7 kec 506,275,000

(7)

4 6 7 8 9 10 12

1 2 3 5 11

1 22 20 0005 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah desa yang difasilitasi Kab. Bogor 128 desa 175,900,000 175,900,000 100 desa 193,490,000

inventarisasi sarana dan 39 kec 39 kec

prasarananya

1 22 20 0006 Fasilitasi Program Dana Bagian Desa Dari Hasil Jumlah desa yang menerima Kab. Bogor 417 desa 126,020,000 126,020,000 417 desa 138,622,000

Penerimaan Pendapatan Daerah Alokasi Dana Desa

1 22 20 0016 Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Terfasilitasinya bantuan keuangan Kab. Bogor 39 kec 80,140,000 80,140,000 39 kec 88,154,000

dari provinsi

1 22 20 0019 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Terfasilitasinya penyelesaian Kab. Bogor 16 desa 294,704,000 294,704,000 20 kec 324,174,400

perselisihan batas desa 8 kec

1 22 20 0025 Pendampingan Bantuan Pembangunan Terselenggaranya Pembangunan aset Kab. Bogor 30 desa 92,910,000 92,910,000 39 kec 102,201,000

Perpustakaan Desa desa 39 kec

1 22 20 0026 Pendampingan Pengadaan Aset Desa Terselenggaranya pendampingan aset Kab. Bogor 108,020,000 108,020,000 60 desa 118,822,000

desa 39 Kecamatan

- pengadaan tanah aset 100 desa

- verfikasi aset 417 desa

1 22 20 0028 Pendampingan Program Sertifikasi Aset Desa Terselenggaranya pendampingan Kab. Bogor 241 desa 112,020,000 112,020,000 241 desa 123,222,000

aset desa 39 kec

8,732,648,000 - - 8,732,648,000 9,605,912,800 JUMLAH

Referensi

Dokumen terkait

Daging buah pala merupakan bagian terbesar dari buah pala segar yaitu 80%, namun baru sebagian kecil saja yang sudah dimanfaatkan. Selai pala merupakan alternatif pemanfaatan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen atau pengumpul data penelitian

Penggunaan metode Activity Based Costing dalam perhitungan harga pokok kamar akan menghasilkan harga pokok kamar yang akurat, karena biaya-biaya yang terjadi

Prinsip umum dari alat turbidimeter adalah sinar yang datang mengenai suatu partikel ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan, maka sinar yang diteruskan digunakan sebagai

HCR yg gunakan pendekatan interpretif fokus pd budaya dg coba lihat budaya mll mata orang2 yg dikaji, rekonstruksi kehidupan orang2 dikaji & teliti individu atau kelompok

Penemuan 9 tema dalam penelitian ini berdasarkan analisis tentang kedekatan ibu dengan anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu sifat ibu yang baik hati dan sabar,

Smartphone membantu perusahaan dalam menangani masalah yang ada dilapangan, penggunaan Software (e-Trace) dapat menampilkan pemetaan terpadu dan perjalanan data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan silase daun rami sampai tingkat 60% dalam ransum domba garut nyata mempengaruhi BK, kadar abu dan K (P<0,05),