RENCANA KERJA PERUBAHAN

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

TAHUN 2016

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2016

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SW T, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program propinsi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

RENJA ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, Juni 2016

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu

Ir.H.R.DWIDJONO, PHS

Pembina Utama Muda

NIP. 19581101 198911 1 002

(3)

Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu iv

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 028 TAHUN 2016

HALAMAN JUDUL ... i

KATA PENGANTAR... ii

DAFTAR ISI... iii

DAFTAR TABEL... iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1

1.2. Landasan Hukum... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan... 4

1.4. Sistematika Penulisan ... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi ... 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi ... 15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi ... 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 21

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 25

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertambangan dan Energi... 26

3.3. Program dan Kegiatan ...27

(4)

Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi dan Pencapaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi s/d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu ...13 Tabel 2.1.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan energi

Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2016 sampai dengan triwulan I Bumbu ...14 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi

Tahun 2011 S/D 20115...16 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016 ...23 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2016...24 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

(5)

Rencana Kerja Perubahan 2016 D inas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-Undang ini juga mewajibkan bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPDB), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan

(6)

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, merupakan rencana pembangunan 1 (satu) tahun yang disusun untuk mewujudkan visi DISTAMBEN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 yaitu “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEKTOR

PERTAMBANGAN DAN ENERGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN

BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, maka misi DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi

2. Mewujudkan kegiatan usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah- kaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan

3. Meningkatkan kualitas data dan informasi sumber daya mineral dan energi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi daerah 4. Meningkatkan kesadaran pengusaha tambang dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan CSR (Corporate Social

Responsibility) pertambangan

5. Penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan rasio elektrifikasi

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program propinsi dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah :

(7)

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;

(8)

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Acuan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun anggaran 2016

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

(9)

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan

(10)

Renstra SKPD

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah terhadap capaian program nasional/

internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan 2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan

(11)

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengam pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (kalau

dilaksanakan).

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

(12)

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan c. Rencana tindak lanjut

(13)

9 Rencana Kerja Perubahan 2016 D inas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaa n anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah

program/ kegiatan. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan

pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran

2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik

3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Laporan kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja output dan

(14)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISTAMBEN Tahun Lalu Dan Capaian Renstra DISTAMBEN 2011 – 2015

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

APBD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 terdiri dari 5 (lima) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Dari 21 kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2015, yang tidak terlaksana adalah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi pengusaha tambang, kegiatan pengadaan dan peningkatan ketenagalistrikan. Dari sisi realisasi keuangan, dari 21 kegiatan yang telah melaporkan kinerjanya

atau terlaksana adalah sebesar Rp1.253.014.844,00 dari total pagu

Rp4.805.775.000,00 atau 26, 07% dari APBD belanja langsung yang dikelola DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2015. Secara ringkas anggaran dan realisasi DISTAMBEN tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.

(15)

Tabel 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2015

Program/K egiat an Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % BEL ANJA TIDAK LANGSUNG 3.221.668.254,00 3.030.419.668,00 94,06%

BEL ANJA LANGSUNG 4.805.775.000,00 1.253.014.844,00 26,07%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.158.259.000,00 957.271.094,00 82,65% Penyediaan jas a komu nikasi, sumber daya air dan listrik 65.040.000,00 41.827.253,00 64,31% Penyediaan jas a pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 106.000.000,00 53.284.245,00 50,27% Penyediaan jas a administr as i keuangan 200.019.000,00 189.427.000,00 94,70% Penyediaan jas a kebersihan kantor 3.378.300,00 3.378.300,00 100,00% Penyediaan jas a perbaikan peralatan kerja 10.000.000,00 6.560.000,00 65,60% Penyediaan alat tulis kantor 86.359.700,00 56.326.550,00 65,22% Penyediaan barang c etakan dan penggandaan 63.425.000,00 49.505.000,00 78,05% Penyediaan komponen instalas i listrik/penerangan

bangunan kantor 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00% Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31.650.000,00 23.600.000,00 74,57%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 207.737.000,00 157.012.746,00 75,58%

Penyediaan jas a tenaga non PNS 331.500.000,00 331.500.000,00 100,00% Penyediaan jas a s ewa gedung kantor dan rumah

jabatan 33.500.000,00 30.000.000,00 89,55%

Rapat - R apat Koordinasi D alam D aerah *) 15.250.000,00 10.450.000,00 68,52%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 15.000.000,00 2.367.000,00 15,78%

Pemeliharaan rutin/ber kala gedung kantor 15.000.000,00 2.367.000,00 15,78%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.000.000,00 18.900.000,00 90,00% Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 21.000.000,00 18.900.000,00 90,00%

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan 511.950.000,00 158.680.000,00 31,00%

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi

dibidang pertambangan 35.810.000,00 25.660.000,00 71,66% Pengawasan terhadap pelaks anaan kegiatan

p en amb an g an bahan galian C 211.860.000,00 96.535.000,00 45,57% Monitoring, evaluasi dan pelaporan 126.920.000,00 21.525.000,00 16,96%

Penyelidikan Semi D etail Potensi Bahan G alian*) 137.360.000,00 14.960.000,00 10,89%

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan 3.099.566.000,00 115.796.750,00 3,74%

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 82.155.000,00 54.771.750,00 66,67%

Pengadaan dan peningkatan bidang ketenagalistrikan 3.017.411.000,00 61.025.000,00 2,02%

(16)

Belanja langsung terealisasi sebesar Rp1.253.014.844,00 digunakan untuk membiayai 5 program, 21 kegiatan dengan capaian kinerja fisik 35,88% dan capaian kinerja keuangan 26,07%. Kesimpulannya realisasi fisik lebih besar daripada realisasi keuangan, berarti keberhasilan kinerja lebih efektif dan efisien. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dan pencapaian Renstra DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1, sedangkan capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan triwulan I termuat pada tabel 2.1.1.

(17)

TABEL 2.1

(18)

TABEL 2.1.1

(19)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan Dan Energi

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah, ada 5 indikator kinerja pelayanan yang dapat dilihat di tabel 2.2.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : a. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

b. Keterbatasan sumber daya manusia teknis terlatih yang sesuai kebutuhan c. Masih ada kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-

kaidah pertambangan

d. Masih ada kegiatan usaha pertambangan belum maksi mal memberdayakan masyarakat

e. Masih ada potensi sumber bahan galian yang masih belum terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik

f. Masih ada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang kurang taat terhadap kewajiban pembayaran

g. Masih ada energi alternatif yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan h. Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik

(20)

Tabel 2.2

(21)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi

2.3.1. Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan SKPD

Berdasarkan telaahan Renstra Kementrian Energi Sumber Daya Mineral tahun 2015-2019 sasaran strategis kementrian energi sumber daya mineral yang akan dicapai adalah:

1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil 2. Meningkatkan alokasi energi domestik

3. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi 4. Meningkatkan diversifikasi energi

5. Meningkatkan efisiensi energi & pengurangan emisi 6. Meningkatkan produksi mineral & PNT

7. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM 8. Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran 9. Meningkatkan investasi sektor ESDM

10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional 11. Meningkatkan kapasitas iptek

12. Meningkatkan kualitas infromasi dan pelayanan bidang geologi

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka kelima sasaran dan prioritas pembangunan dapat menjadi tolak ukur tugas pokok DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka memenuhi visi dan misi DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu dan Pimpinan Daerah terpilih sesuai dengan indikator kinerja DISTAMBEN yaitu:

1. Rasio rumah tangga pengguna listrik 2. Rasio ketersediaan daya listrik 3. Pertambangan tanpa ijin 4. Jumlah IUP-OP yang dibina

5. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

6. Peningkatan PAD dari hasil retribusi cetak peta pada bidang pertambangan

(22)

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggrakan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi selama tahun lalu dan harus diselesaikan adalah :

a. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b. Keterbatasan sumber daya manusia teknis terlatih yang sesuai kebutuhan

c. Masih ada kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan

d. Masih ada kegiatan usaha pertambangan belum maksi mal memberdayakan masyarakat

e. Masih ada potensi sumber bahan galian yang masih belum terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik

f. Masih ada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang kurang taat terhadap kewajiban pembayaran

g. Masih ada energi alternatif yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan

h. Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional

Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Tanah Bumbu adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS

MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU T ANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”. Sedangkan misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta

(23)

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong opti malisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi

kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional.

3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta

memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan.

4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif dan bersih.

Dengan memperhatikan misi Kabupaten Tanah Bumbu dapat digambarkan bahwa misi tersebut mengarah dan menjawab tantangan RPJMN Tahun 2015-2019. Adapun visi dan misi pembangunan nasional yaitu:

Visi: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

(24)

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

4. Sasaran Dimensi Pemerataan

5. Sasaran Pembangunan W ilayah dan Antarwilayah 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi

Tantangan

a. Kesadaran para pelaku tambang yang masih kurang terhadap pengendalian lingkungan pertambangan.

b. Kegiatan sektor pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah- kaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan (good mining

practice)

c. Data informasi Sumber Daya Mineral dan Energi belum cukup lengkap dan belum termanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi daerah dan pasokan kebutuhan bagi masyarakat.

d. Potensi energi alternatif yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan

Peluang

a. Banyak lahan yang belum di manfaatkan.

b. Potensi hasil pertambangan dan energi yang cukup tinggi.

c. Kebutuhan hasil pertambangan dan energi yang masih cukup tinggi. d. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sektor

(25)

e. Terbukanya peluang investasi untuk hasil-hasil sektor pertambangan dan energi.

f. Tersedianya volume tenaga kerja yang cukup banyak

g. Tersedianya stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan sektor pertambangan dan energi.

h. Kerjasama dengan investor lebih terbuka dari sektor pertambangan i. Penyerapan tenaga kerja cukup tinggi

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Prioritas Tahun yang Direncananakan

Dengan memperhatikan program dan rencana DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 serta perkiraan capaian target tahun 2016, diharapkan mampu mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan

- Kegiatan koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan

- Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian

- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Kegiatan penyelidikan semi detail potensi bahan galian

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan - Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, perbedaan baik pada target pencapaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

(26)

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

(27)

TABEL 2.3

(28)

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pertambangan

dan Energi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas

Pertambangan dan Energi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pertambangan dan Energi dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan memperti mbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut ini merupakan usulan/ aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan

dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Tahun Besaran/Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) - - - - -

Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari hasil jaring aspirasi/ usulan masyarakat/ hasil reses DPRD

(29)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi .

Pokok-pokok arah kebijakan nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi meliputi: meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan serta mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan energi, terutama memperkuat produksi dan meningkatkan diversifikasi dengan pemanfaatan energi baru terbarukan

a. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada energi biogas, surya (solar)

b. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan 2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas sumber daya mineral

dan tambang

a. Mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan melakukan pembatasan ekspor

b. Mengembangkan infrastruktur, transportasi, stock pile, crushing dan blending serta pembuatan smelter untuk pengolahan mineral bijih

c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada pertambangan batubara antara lain memasukkan biaya lingkungan, good mining practice, pembatasan open surface mining, mengutamakan tambang dalam, prioritas tata ruang, konservasi lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih

3. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar listrik a. Menyediakan jaringan listrik

b. Pengembangan potensi-potensi energi alternatif sebagai sumber listrik seperti PLTMH, PLTB dan PLTS

(30)

Untuk itu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan pengendalian keuangan

2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi dan operasional 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4. Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan energi sesuai dengan prinsip Good Mining Practice

5. Menyajikan data Sumber Daya Mineral dan Energi yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Bumbu

6. Meningkatkan kepedulian pengusaha pertambangan terhadap masyarakat sekitar tambang dengan program CSR (Corporate Social Responsibility)

7. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan ketenagalistrikan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatnya rasio elektrifikasi

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertambangan Dan Energi

Memperti mbangkan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra DISTAMBEN tahun 2016-2021 serta memperhatikan tingkat capaian pelayanan DISTAMBEN sebagai mana dijabarkan pada bab sebelumnya, dan memperhatikan program/kegiatan nasional yang terakomodasi pada Renstra, maka rumusan tujuan Renja DISTAMBEN tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi

2. Mewujudkan usaha pertambangan daerah yang berwawasan lingkungan, K3 serta pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3. Meningkatkan kualitas data informasi potensi sumber daya mineral dan geologi tata lingkungan

4. Meningkatkan kepedulian pengusaha pertambangan terhadap masyarakat sekitar tambang

5. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta meningkatnya rasio elektrifikasi

(31)

Sedangkan sasarannya sebagaimana tercantum dalam Renstra yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi

2. Terciptanya pertambangan yang Good Mining Practice

3. Tersedianya data informasi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan

4. Terwujudnya kepedulian pengusaha tambang terhadap masyarakat sekitar tambang dengan program CSR (Corporate Social Responsibility)

5. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative

dan ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta meningkatnya rasio elektrifikasi

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan program dan kegiatan yang disusun dengan memperti mbangkan pencapaian visi misi kepala daerah dan visi misi SKPD. Pada Renja Perubahan Tahun 2016 Dinas Pertambangan dan Energi merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan dengan total pagu Rp5.531.848.894,00 meliputi belanja tidak langsung Rp3.718.292.994,00 dan belanja langsung Rp1.813.555.900,00 yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

(32)

l. Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan m. Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

a. Kegiatan Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

b. Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Bahan Galian

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

d. Kegiatan Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan Galian

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

a. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Secara lengkap daftar program dan kegiatan tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.

(33)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab

pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang

mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good governance.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016 berfungsi pula sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Batulicin, Juni 2016

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu

Ir.H.R.DWIDJONO, PHS

Pembina Utama Muda

NIP. 19581101 198911 1 002

(34)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program / Kegi atan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegi atan

s/d Tahun (n-3) 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2015

Target Program dan Kegi atan(Renj a SKPD tahun n-1)

Tahun 2016

Perkiraan Realisasi capai an target Renstra sampai denga n

tahun berjalan 2016 Target Renja Tahun 2015 Realisasi Renj a Tahun 2015 Ri ngk asan Realisasi (%) Reali sasi Capaian Program dan Kegiatan s/d (Tahun n-1) Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra sd tahun 2016 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* 2

2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

2 03 2 03 01 15 Pem binaan dan pengawasan bidang pertam bangan

Outcom e : Persentasi usaha pertam bangan yang m em enuhi kaidah pertam bangan

25 (5 dok) 39 75 40 53% 25 (5 dok) 25 (5 dok) 100%

2 03 2 03 01 15 04

Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

terlaksananya rapat persentasi

RKAB/RKTTL/KTT ₁₇₀ ₉ ₁₀ ₀ _0% _- _0%

tersedianya data hasil monitoring CSR

3 1 1 1 100% - 0%

jumlah IUP yang

m elaksanakan program CSR

(m ulai 2016 sd 2020) 50 - 10 10 20%

2 03 2 03 01 15 05

Pengawasan terhadap

Output : Terawasinya

perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan teknis penambangan, K3L sesuai perundangan yang berl ak u

75 39 75 39 52% - 0%

Tabel 2.1.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan I

(35)

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program / Kegi atan

Tahun 2016

tahun berjalan 2016

Target Renja

Tahun 2015 Realisasi Renj a Tahun 2015 Realisasi (%) Ri ngk asan

Reali sasi Capaian Program dan Kegiatan s/d (Tahun n-1) Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra sd tahun 2016 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*

penambangan bahan galian

jumlah perusahaan tam bang yang terawasi ( dokum en) (m ulai 2016 sd 2010)

25 (5 dok ) - 25 (1 dok ) 25 (1 dok ) 100%

2 03 2 03 01 15 06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output : Tersedianya dok umen

pemanfaatan lahan bek as

tambang 5 1 1 1 100% - 0%

Output : Tersedianya Dok umen

pemanfaatan Air Bawah Tanah

(kegiatan baru tahun 2013) 3 1 del ete 0% tdk di anggarkan lagi 0%

tersedianya dokum en lahan terganggu akibat aktivitas penam bangan (mulai 2016 sd 2020)

1 - 1 1 100%

tersedianya dokum en pengukuran dan pem atokan batas wilayah IUP (mulai 2016 sd 2020) 12 - 12 12 100% 2 03 2 03 01 15 17 Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan / Penyelidikan semi detail potensi bahan galian (mulai th 2015)

Output : Tersedianya Dok umen

Bahan Galian 5 1 1 1 100% - 0%

tersedianya dokum en analisa potensi pem anfaataan bahan galian (mulai 2016 sd 2020)

5 - 1 1 20%

2 03 2 03 01 17

Pem binaan dan Pengem bangan Bidang Ketenagalistrikan

Outcom e : Meningkatkan Jum lah Rum ah T angga yang berlistrik

(36)

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program / Kegi atan

Tahun 2016

tahun berjalan 2016

Target Renja

Tahun 2015 Realisasi Renj a Tahun 2015 Realisasi (%) Ri ngk asan

Reali sasi Capaian Program dan Kegiatan s/d (Tahun n-1) Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra sd tahun 2016 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* 2 03 2 03 01 17 01 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Output : Tersedianya data

energi, data listrik, data bbm bersubsidi, data captive power serta data pengawasan biogas

20 4 3 3 100% - 0%

tersedianya data BBM bersubsidi, data listrik pedesaan, data pengguna captive power, peng awasan insidentil, dan peng awasan biogas (mulai 2016 sd 2020)

25 - 5 5 20%

2 03 2 03 01 17 02

Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan

Output : jumlah jaringan listrik

(desa) 3 1 - - 0% - -

-Output : jumlah peralatan

bahan biogas (unit) 25 0 12 0 0% 10 10 40%

Output : jumlah perencanaan

jaringan listrik desa 5 - 5 1 20% - - -

Output : pengawasan

pembangunan jaringan 2 - 2 0 0% - -

-Output : pengawasan pegadaan

peralatan biogas 1 - - 0 0% 1 1 100%

Output : jumlah rumah yang di

(37)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi

dan Pencapaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi s/d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pem erintahan Daerah

Dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcom e) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2013

Target Program dan Kegiatan(Renja SKPD tahun n-1)

Tahun 2015

Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai dengan tahun

berjalan 2015 Target Renja Tahun 2014 Realisasi Renja Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d (Tahun n-1) Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra sd tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* 2 2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 03 2 03 01 15 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan (program tahun 2012 dan tahun 2013)sd2015 Outcome : Persentasi usaha pertambangan yang memenuhi kaidah pertambangan

100% 74% 100% 56% 56% 100% 77% 77%

2 03 2 03 01 15 09 Inventarisasi Bahan Galian

Output : Tersedianya

Dokum en Bahan Galian 5 - - -

-2 03 2 03 01 15 17

Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan

Output : Tersedianya

Dokum en Bahan Galian 5 1 1 1 100% 1 3 60%

2 03 2 03 01 15 11

Pengawasan Produksi K3, Stockpile, dan Teknis tambang

Output : Jumlah IUP-OP

(38)

-Kode

Tahun 2015

berjalan 2015 Target Renja Tahun 2014 Realisasi Renja Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d (Tahun n-1) Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra sd tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* 2 03 2 03 01 15 05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian Output : Terawasinya perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan teknis penambangan, K3L sesuai perundangan yang berlaku 75 52 70 39 56% 75 55 74% 2 03 2 03 01 15 12 Persentasi RKTTL/RKAB dan KTT Output : Terlaksananya Persentasi RKAB/RKTTL/KTT 100% - - - -2 03 2 03 01 15 04 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan terlaksananya rapat persentasi RKAB/RKTTL/KTT 170 21 20 9 45% 15 45 26%

tersedianya data hasil

monitoring CSR ₃ ₁ ₁ ₁ _100% ₁ ₃ _100%

2 03 2 03 01 15 13

Pelaksanaan Diklat Teknis untuk Pengusaha Tambang

Output : Jumlah Peserta

yang mengikuti Diklat POP

350 0 - - 0% - - 0%

2 03 2 03 01 15 14

Inventarisasi Pem anfaatan Lahan Bekas Tambang

Output : Data Lahan

Bekas Tambang 5 - - -

-2 03 2 03 01 15 06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output :Tersedianya

dokum en pem anfaatan

lahan bekas tambang 5 1 1 1 100% 1 3 60%

Output :Tersedianya

Dokum en pem anfaatan Air Bawah Tanah

(kegiatan baru tahun

(39)

Kode

Tahun 2015

berjalan 2015 Target Renja Tahun 2014 Realisasi Renja Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d (Tahun n-1) Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra sd tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* 2 03 2 03 01 15 15 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan bagi pengusaha tambang Output : Terlaksananya sosialisasi 2 - - - - 1 1 50%

2 03 2 03 01 15 16 Survey Geolistrik Output : Data potensi

ABT 2 - - - 0,0 2 03 2 03 01 17 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Outcome : Meningkatkan Jumlah Rumah Tangga yang berlistrik 100% 63% 100% 71% 71% 100% 100% 100% 2 03 2 03 01 17 02 Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan Output : Tersedianya

data energi, data listrik, data bbm bersubsidi, data captive power serta bahan biogas 20 4 - - - - 0 2 03 2 03 01 17 01 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Output : Tersedianya

data energi, data listrik, data bbm bersubsidi, data captive power serta bahan biogas 20 - 4 4 100% 4 8 40% 2 03 2 03 01 17 02 Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan

Output : jumlah jaringan

listrik (desa) 3 1 1 1 100% - 2 67%

Output : jumlah

peralatan bahan biogas (unit) 25 0 10 0 0% 12 12 48% Output : jumlah perencanaan jaringan listrik desa 5 - - - - 5 5 100%

(40)

Kode

Tahun 2015

berjalan 2015 Target Renja Tahun 2014 Realisasi Renja Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d (Tahun n-1) Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra sd tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* Output : jumlah pengawasan pembangunan jaringan 2 - - - - 2 2 100%

Output : jumlah rumah

yang di instalasi listrik gratis

(41)

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERT AM BANGAN D AN ENERGI Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011 sd 2015

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJ MD (2010)

Target capaian setiap tahun Realisasi capaian setiap tahun Rasio Capaian pada Tahun

ke-2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Rasio rumah tangga pengguna listrik 51,00% 62,60% 63,31% 64,28% 64,56% 65,51% 61,92% 63,43% 63,43% 70,93% 74,61% 99% 100% 99% 110% 114%

2 Pertambangan Tanpa Ijin * - - - 100% 100% - - - 100% 100%

3 Rasio ketersediaan daya listrik 81,15% 69% 75,71% 77,14% 77,86% 79,29% 68,44% 74,64% 76,56% 77,65% 86,41% 100% 99% 99% 100% 109%

4 Jumlah IUP-OP yang dibina tiap tahun 60 IUP-OP 60 65 70 70 75 72 60 52 39 40 120% 92% 74% 56% 53%

5 Kontribusi sektor Pertambangan

terhadap PDRB 42,24% 44,87% 45,32% 45,77% 46,22% 46,67% 42,55% 42,99% 42,75% 42,12% 46,06% 95% 95% 93% 91% 99%

6 Pe ni ng katan PAD dari hasil retrib usi

(42)

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan TANAH BUMBU

Presentasi Usaha Pertambangan yang memenuhi kaidah Pertambangan 223.422.500 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan TANAH BUMBU Presentasi Usaha Pertambangan yang memenuhi kaidah Pertambangan 517.500.000

1. Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

TANAH BUMBU - Output : Tersedianya data _CSR 1 dokumen 12.130.000

1. Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

TANAH BUMBU - Output : Tersedianya data _{program CSR} 1 dokumen _CSR 39.620.000

2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan / Bahan Galian

TANAH BUMBU

- Output : Terawasinya

perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan teknis penambangan, K3L sesuai dengan perundangan yang berlaku 40 IUP 83.405.000 2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan / Bahan Galian TANAH BUMBU - Output : Terawasinya

perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan teknis penambangan, K3L sesuai dengan perundangan yang berlaku

40 IUP 83.405.000

3. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan TANAH BUMBU

- Output : 1.Tersedianya

dokumen lahan terganggu akibat aktifitas penambangan, 2. Tersedianya dokumen pematokan batas wilayah IUP

2 Dokumen 51.382.500 3. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan TANAH BUMBU

- Output : Tersedianya data

pemanfaatan lahan bekas tambang, data pemanfaatan ABT

2 Dokumen 317.970.000

5. Penyelidikan Semi Detail

Potensi Bahan Galian TANAH BUMBU

- Output : Analisa manfaat

potensi bahan galian 1 dokumen 76.505.000

5. Penyelidikan Semi Detail

Potensi Bahan Galian TANAH BUMBU

- Output : Analisa manfaat

potensi bahan galian 1 dokumen 76.505.000

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

TANAH BUMBU Meningkatkan jumlah rumah _{tangga yang berlistrik} 51.375.000

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

TANAH BUMBU Terpenuhinya Kebutuhan _{Listrik Masyarakat} 51.375.000

1. Koordinasi Pengembangan

Ketenagalistrikan TANAH BUMBU

BBM bersubsidi, data listrik pedesaan, data pengguna captive power, pengawasan insidentil dan data pengawasann biogas

5 Dokumen 51.375.000 1. Koordinasi Pengembangan

Ketenagalistrikan TANAH BUMBU

pemanfaatan BBM, data listrik pedesaan, rekomendasi penggunaan captive power, data pemanfaatan biogas

(43)

No Program/Kegiatan Lokasi Capaian Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- - - -

-Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan

dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

Target

Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari hasil jaring aspirasi/ usulan masyarakat/ hasil reses DPRD

(44)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Dae arah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran T ANAH BUMBU 100% 1.515.158.400 APBD II 100% 1.918.243.900 2 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Output :Terbayarnya Rekening Kantor

- Belanja telepon - Belanja listrik - Belanja surat kabar

harian - Belanja Internet SKPHT T ANAH BUMBU ` 12 Bulan 24 24 24 12 64.920.000 1.440.000 55.200.000 2.280.000 6.000.000 APBD II ` 12 Bulan 24 24 48 12 67.200.000 1.440.000 55.200.000 4.560.000 6.000.000 2 03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Out ken ope terp - - - -put :Jumlah daraan dinas asional yang elihara

Belanja Bahan bakar minyak/ gas dan pelumas roda 2 dan roda 4

Belanja Pajak kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2

Belanja KIR Mobil double cabin TANAH BUMBU 16 unit 16 0 12 0 119.500.000 101.500.000 - 18.000.000 -APBD II 16 unit 16 16 12 3 144.500.000 101.500.000 23.200.000 18.000.000 1.800.000 Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kabupaten Tanah Bumbu

(45)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Dae arah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium pengelola keuangan PNS - Honorarium pengelola keuangan PT T Belanja Perangko,

- materai dan benda pos lainnya

Belanja Dokumentasi

- dan publikasi

(Pameran & T a'aruf )

- Belanja Paket/

pengiriman

- Belanja Sewa Stand

Pameran

- Belanja makan minum

acara rapat T ANAH BUMBU 12 Bulan 18 8 4 500 2 500 1 354 152.670.000 6.750.000 63.720.000 17.280.000 1.800.000 17.500.000 5.000.000 30.000.000 10.620.000 APBD II 12 Bulan 18 8 4 500 2 500 1 360 152.670.000 6.750.000 63.720.000 17.280.000 1.800.000 17.500.000 5.000.000 30.000.000 10.620.000 2 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Belanja Peralatan

- kebersihan dan bahan

pembersih T ANAH BUMBU 1 Tahun 141 3.026.500 3.026.500 APBD II _{1 Tahun} 132 3.202.500 3.202.500 2 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output :