VISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH ; Menjadi Universitas Terkemuka di Tingkat Nasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berdasarkan

(1)

VISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH ;

Menjadi Universitas Terkemuka di Tingkat Nasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berdasarkan Nilai Islami

(2)

No. Dokumen : BPM/AMI/2017/10 No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 22 Mei 2017 Halaman : 1 dari 29

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik UNMUHA

dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Badan Penjaminan Mutu

Alamat : Jalan Muhammadiyah, No .91, Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

TA 2017/2018

UNMUHA/BPM/F/2017

PENGESAHAN

Disiapkan Oleh: Diperiksa Oleh: Disahkan Oleh:

Ketua BPM Wakil Rektor I Rektor

(3)

LOGO

BADAN PENJAMINAN MUTU UNMUHA

No Dokumen : BPM/AMI/2017/10 Tanggal Terbit : 22 Mei 2017

Laporan Audit Internal 2017 No. Revisi : 00

Halaman : 2 dari 29

BAB I

LATAR BELAKANG

A. PENDAHULUAN

Mulai tahun 2003, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tingkat Tinggi memperkenalkan arah pendidikan tinggi yang baru, yang dikenal dengan sebutah Higher

Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010.Arah pendidikan ini harus mengalami

renovasi karena situasi yang sangat dinamis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Situasi ini sering dikenal dengan paradigm shift atau perubahan paradigma yang selama beberapa dekade tidak pernah menyentuh dunia pendidikan tinggi.

Dalam HELTS 2003-2010, isu yang cukup penting adalah bagaimana Pendidikan Tinggi di Indonesia mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan nation

competitiveness melalui peningkatan kualitas manajemen institusi yang menghasilkan

pendidikan berkualitas bagi keunggulan bangsa. Dalam istilah HELTS 2003-2010 disebut dengan peningkatan organizational healt.Sistem manajemen yang sehat diharapkan mampu mendukung pengembangan aktivitas intelektual mahasiswa yang nantinya dapat bertanggung jawab kepada rakyat dan bangsa.

Transformasi manajemen yang diperlukan di dalam pengembangan Universitas Muhammadiyah Aceh meliputi antara lain:

1. Peninjauan kembali tentang visi dan misi institusi. Seberapa kuat visi dan misi dapat memberikan sumbangan terhadap arah utama pendidikan tinggi Indonesia dalam membangun nation compatitiveness.

2. Encouraging Institution to the Need for Self Evaluation. Salah satu langkah awal untuk menentukan arah perbaikan serta rencana pertahapan pengembangan suatu institusi.

3. Penyusunan strategi untuk mencapai visi dan misi Universitas Muhammadiyah Aceh yang baru.

4. Usaha mewujudkan perangkat kelembagaan yang baik atau good governance dalam rangka pencapaian rencana strategik. Good gevernance dicerminkan dari

(4)

LOGO

Halaman : 3 dari 29

adanya jaminan akan kesehatan organisasi (organization health) dalam tata laksana kerja pencapaian visi.

5. Managing Organization with Redefined Vision and Mission. Pada tahap ini, yang diperlukan adalah manajemen yang terpadu baik secara horizontal (antara eksekutif di tingkat tertinggi/institut sampai tingkat terendah/jurusan an program studi) maupun secara vartikal (antara Kantor Pusat Administrasi dengan Program Studi).

Manajemen yang terpadu baik secara horizontal (antara eksekutif di tingkat tertinggi/institut sampai tingkat terendah/jurusan an program studi) maupun secara vartikal (antara Kantor Pusat Administrasi dengan Program Studi) merupakan syarat utama agar pelaksanaan operasional dan pelayanan pada mahasiswa dan masyarakat luas dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Salah satu tuntutan dari adanya penerapan sistem manajemen terpadu ini adalah mengetahui kondisi di lapangan di tingkat Biro, Program Studi dan lembaga. Oleh karena itu diperlukan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan yang menampilkan mutu pendidikan pada masing masing unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh. Oleh karena itu Badan Penjamiann Mutu sebagai Badan yang bertanggung jawab atas terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI).

Pengelolaan SPMI Universitas Muhammadiyah Aceh mengacu pada model P-P-E-P-P(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) Standar Nasional Dikti. dimana semua kegiatan dilaksanakan secara bersiklus. Semua unit kerja membuat program kerja dan mekanisme pelaksanaannya yang dipantau secara berkelanjutan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Pada setiap kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada standar tertentu untuk mengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pada buku manual sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan evaluasi peningkatan.

Pada tahap implementasi setiap unit kerja dalam melaksanakan tupoksinya harus berlandaskan: 1. Quality First: semua sikap dan prilaku harus membudayakan mutu. 2. Stakeholder in: semua sikap dan prilaku harus ditujukan pada kepuasan pengguna. 3. The next process is our stakeholder: setiap orang yang bertugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai penggunanya yang harus dipuaskan.

(5)

LOGO

Halaman : 4 dari 29

4. Speak with data: setiap orang harus melaksanakan dan mengambil keputusan berdasarkan informasi data yang faktual. 5. Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Pada tahap monitoring: unit kerja melaksanakan tupoksinya harus mengevaluasi diri dengan cara mengaudit kesesuaian dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang memenuhi standar, untuk proses berikutnya dapat ditingkatkan. Jika ditemukan kegiatan yang tidak sesuai akan dilakukan tindakan koreksi dan pencegahan tindakan berikutnya

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui sejauh mana setiap unit didalam Universitas Muhamamdiyah Aceh, menjalankan visi misi Universitas yang telah tertuang didalam standar dan buku panduan pada tahun akademik 2016/2017.

C. MEKANISME DAN RANCANGAN

Kegiatan dilaksanakandengan berkoordinasi dengan para Auditor Mutu Internal (AMI) Akademik dan pimpinan Biro, Prodi/ Fakultas dan lembaga untuk membantu menyebarkan informasi tentang kegiatan ini. Setelah mendapatkan kesepakatan dan kesediaaan Auditor dan Ka. Prodi Via Fakultas, kemudian mengundang paraauditor internal untuk rapat koordinasi dan persiapan AMI dan kemudian melaksanakan tugas-tugasnya ke Biro, prodi/ Fakultas dan lembaga yang ditunjuk. Pelaksanaan Auditor Internal Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah AcehTahun Akademik 2016/2017ini dilaksanakan, pada17 April – 24 April 2017.

D. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah didapatinya hasil tentang penyelenggaraan akademik tingkat unit dilingkungan Unmuha, berkaitan dengan sejalannya prinsip unit terhadap visi misi Universitas.

E. TIM AUDITOR

Tim Auditor dipilih dari Fakultas , terdiri dari 12 orang dan sudah diberikan pelatihan bersertifikat dan disahkan dengan SK Rektor tentang Tim AMI Nomor ; 063/2015, Tanggal;18 Sya’ban 1436 H/ 05 Juni 2015 M

(6)

LOGO

Halaman : 5 dari 29

Adapun nama – nama Auditor Universitas muhammadiyah Aceh, yaitu:

NO NAMA JABATAN

1 M. Haikal Daudy, S.H.M.H Tim Auditor Internal

2 Mainita, S.H., M.H.kes Tim Auditor Internal

3 Eva Susanti, S.E., M.Si.Ak Tim Auditor Internal

4 Irmawati, S.E., M.Si.Ak Tim Auditor Internal

5 Maimunah, S.T., M.Eng Tim Auditor Internal

6 Sahriyadi, S.Sn.M.T Tim Auditor Internal

7 Cut Fitriani, S.E Tim Auditor Internal

8 Nurul jeumpa, S.Pd.i., M.A Tim Auditor Internal

9 Anwar Arbi, S.Si, M.Pd Tim Auditor Internal

10 Wardiati, S.K.M.,M.Kes. Tim Auditor Internal

11 Lisdayani, S.Psi. Psikolog Tim Auditor Internal

12 Ayu Safira, S.Psi,M.Psi Psikolog Tim Auditor Internal

F. SUSUNAN ACARA AUDIT

No. J a m Kegiatan Audit

1 10.00 – 10.15 Pembukaan oleh Auditor

2 10.15 – 10.30 Pemaparan profil Lembaga oleh Ka. Prodi/ Ka. Biro/ Ka. Lembaga/

3 10.00 – 12.00 Audit unit Kerja Prodi/ Biro/ Lembaga 4 12.00 – 12.15 Penyusunan temuan oleh tim Auditor 5 12.15 – 12.30 Penyampaian temuan dan penutup

G. AUDITEE

Kegiatan AMI tahun 2017 berlangsung secara serentak untuk 22 unit yang terbagi dalam 3 kelompok auditee, yaitu unit:

1. Fakultas dan Program Studi 2. Biro

(7)

LOGO

Halaman : 6 dari 29

H. RINCIAN JADWAL KEGIATAN YANG TELAH TERLAKSANA

No Jenis/Nama Kegiatan Waktu

1 Pembentukan Panitia dan proses SK AwalApril 2017

2 Kontak Fakultas/Prodi Pertengahan April 2017

3 Pelaksanaan AMI Akhir April 2017

4 Presentasi hasil AMI Akhir april 2017

5 Analisa Data Mei dan Juni 2017

6 Pelaporan AMI dan distribusi Hasil audit Awal Juli 2017

---

BAB II

METODOLOGI AUDIT

A. AUDITEE

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit‐unit dilingkungan UNMUHA yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Kegiatan AMI Tahun 2017 berlangsung secara serentak untuk 22 unit yang terbagi dalam 3 kelompok auditee (pihak yang diaudit), yaitu:

1. Fakultas dan Program Studi

a) Fakultas Hukum (Ilmu Hukum) b) Fakultas Ekonomi - Manajemen - Akuntansi c) Fakultas Teknik - Sipil - Arsitektur

d) Fakultas Kesehatan Masyarakat - S1 Ilmu kesehatan Masyarakat - S2 Magister kesehatan masyarakat e) Fakultas Agama Islam

- Matematika - Biologi - PAI

(8)

LOGO

Halaman : 7 dari 29

- B. Inggris

f) Fakultas Psikologi(Ilmu Psikologi)

2. Biro

a) Biro Administrasi Akademik b) Biro Administrasi Umum c) Biro Administrasi Keuangan d) Biro Kemahasiswaan

e) Biro Humas dan KUI

3. Lembaga a) BPM b) LP4M c) PUSKOM Dan IT d) Lab. Bahasa e) Perpustakaan f) LSIK B. INDIKATOR

Indikator kinerja yang dievaluasi antar kelompok unit tidak semua sama dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya, tergantung lingkup tugas dan wewenangnya. Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit untuk semua kelompok adalah dengan menjumlahkan instrument yang dipenuhi oleh setiap unit lalu menyetarakan dengan persentase. Khusus prodi ada tambahan perhitungan indeks kinerja , antara lain:

1. Mahasiswa

a. Rasio Dosen tetap terhadap Mahasiswa 2. Dosen

a. Jumlah Dosen Tetap bergelar doktor

3. Penelitian : Rasio dokumen penelitian terhadap jumlah dosen tetap

4. Pengabdian Masyarakat : Rasio dokumen pengabdian masyarakat terhadap jumlah dosen tetap

(9)

LOGO

Halaman : 8 dari 29

1. Tidak/ belum mempunyai dokumen

2. Dokumennya sudah ada namun auditee tidak mampu menunjukkan dokumen tersebut

3. Hanya memiliki daftar dokumen, namun dokumen terletak di arsip Universitas, contohnya : di perpustakaan

4. Ada Sumber lain yang lebih kuat dari penyampaian auditee, contohnya : sumber PD Dikti

C. METODELOGI PENILAIAN

1) Kelompok Biro Rektorat dan Lembaga

Metodelogi penilaian audit tahun 2017 ini adalah dengan hasil indeks kinerja dari 1-4 , dengan menghitung jumlah instrumen berjumlah 28, yang dipenuhi oleh setiap auditee, kemudian dibagi dengan 10 untuk mendapatkan indeks kinerja lembaga atau Biro Rektorat, lalu ditampilkan grafik index kinerja dan grafik persentase kinerja yang dapat dicapai oleh setiap auditee, dan yang mendapatkan nilai terbaik adalah yang mendapatkan indeks kinerja yang tertinggi.

2) Kelompok Prodi

Untuk indeks kinerja Auditee prodi, point instrumen dibagi 2 (dua), yaitu instrumen khusus dan instrumen umum, instrumen umum sama dengan penilaian kelompok Biro Rektorat dan Lembaga, yaitu menjumlahkan instrumen yang dipenuhi maksimal 49 butir.

Instrument khusus yang menjadi prioritas penilaian untuk ditindaklanjuti segera oleh setiap prodi, yang menjadi acuan penting didalam penilaian audit tahun 2017 ini, antara lain :

1. Mahasiswa : Rasio Dosen tetap terhadap mahasiswa 2. Dosen : Rasio jumlah doktor terhadap jumlah dosen tetap

3. Penelitian : Rasio dokumen penelitian terhadap jumlah dosen tetap

4. Pengabdian Masyarakat : Rasio dokumen pengabdian masyarakat terhadap jumlah dosen tetap

Penilaian instrument khusus yang ditetapkan pada AMI tahun 2017 ini, antara lain: 1. Rasio Dosen dengan mahasiswa

(10)

LOGO

Halaman : 9 dari 29

Sarjana bidang Eksakta, ideal 1 : 27 1 – 5 / > 27 : sangat rendah = 0 6 – 10 : rendah = 1 11 – 15 : cukup = 2 16 – 20 : baik = 3 21 – 27 : ideal = 4

Sarjana bidang Non Eksakta, ideal 1 : 33 1 – 6 / > 33 : sangat rendah = 0

7 – 13 : rendah = 1 14 – 20 : cukup = 2 21 – 27 : baik = 3 28 – 33 : ideal = 4

Magister bidang Non Eksakta, ideal 1 : 15 1 – 3 / > 16 : sangat rendah = 0

4 – 6 : rendah = 1 7 – 9 : cukup = 2 10 – 12 : baik = 3 13 – 15 : ideal = 4

2. Rasio jumlah doktor terhadap dosen tetap

Penilaian terhadap persentase rasio jumlah doktor dengan jumlah dosen tetap < 10% : sangat rendah = 0

11% - 20% : rendah = 1 21% - 40% : cukup = 2 41% - 70% : baik = 3 71% - 100% : ideal = 4

3. Rasio jumlah dokumen penelitian dengan jumlah dosen tetap

Penilaian terhadap persentase rasio jumlah dokumen penelitian dengan dosen tetap

< 10% : sangat rendah = 0 11% - 20% : rendah = 1

(11)

LOGO

Halaman : 10 dari 29

21% - 40% : cukup = 2 41% - 70% : baik = 3 71% - 100% : ideal = 4

4. Rasio jumlah dokumen pengabdian masyarakat dengan jumlah dosen tetap Penilaian terhadap persentase rasio jumlah dokumen pengabdian masyarakat dengan dosen tetap

< 10% : sangat rendah = 0 11% - 20% : rendah = 1

21% - 40% : cukup = 2 41% - 70% : baik = 3 71% - 100% : ideal = 4

Setelah penetapan point instrumen khusus , maka untuk mendapatkan nilai rata-rata prodi menggunakan rumus :

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖 =

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 + 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑘ℎ𝑢𝑠𝑢𝑠

2

Setelah mendapatkan Nilai rata-rata prodi , untuk mendapatkan indeks kinerja prodi , menggunakan rumus :

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖 =

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑅𝑎𝑡𝑎

10

Maka didapat indek kinerja setiap prodi, yang mendapatkan indeks kinerja mendekati 4 , maka ditetapkan peringkat 1, dan yang mendapatkan indeks kinerja terendah , maka ditetapkan peringtkat yang terakhir.

(12)

LOGO

---

BAB III

EKSEKUTIF SUMMARY

A. RERATA EVALUASI INDEKS KINERJA

Evaluasi indeks kinerja tahun 2017 rerata setiap kelompok auditee berbeda, antara lain: 1. Rerata Indeks kinerja PROGRAM STUDI adalah 2,63 atau setara dengan 64%. 2. Rerata Indeks kinerja BIRO REKTORAT adalah 2,10 atau setara dengan 75 % 3. Rerata Indeks kinerja LEMBAGA adalah 2, 40 atau setara dengan 86%

B. HASIL INDEKS KINERJA

1. Unit Program Studi

Hasil evaluasi indeks kinerja Program Studi tahun 2017 secara umum sebesar 2,63. Hasil Indeks Kinerja tertinggi Prodi diraih oleh Prodi Ilmu Hukum sebesar 2,85 , sementara Prodi Ilmu Psikologi memiliki kinerja terendah, yaitu sebesar 2, 40. (tabel 1)

Tabel1. Hasil Capaian Kinerja Unit Prodi Tahun 2017

Unit Indeks kinerja % Peringkat

Ilmu Hukum 2.85 77% 1 Ekonomi Manajemen 2.60 62% 3 Ekonomi Akuntansi 2.40 55% 7 Teknik Sipil 2.80 73% 3 Teknik Arsitektur 2.75 71% 5

Ilmu Kesehatan Masyarakat

2.70 68% 3

Magister Kesehatan Masyarakat

2.70 68% 2 Tadris PAI 2.60 62% 4 Tadris Matematika 2.50 57% 6 Tadris Biologi 2.60 62% 5 Tadris B. Inggris 2.60 62% 6 Ilmu Psikologi 2.40 53% 8

(13)

LOGO

2. Unit Biro Rektorat

Evaluasi kinerja untuk Unit Rektorat diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 2,10, unit Rektorat baru pertama kali diadakan audit pada Tahun 2017 ini. Hasil evaluasi kinerja yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Biro Kemahasiswaan sebesar 2,60 sementara Biro Administrasi umum mendapatkan nilai terendah sebesar 1,40.

Hasil evaluasi kinerja unitRektorat, bisa dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Capaian Kinerja Periode 2017 unit Biro Rektorat

Biro Administrasi Akademik 2,40

86% 2

Biro Administrasi Umum 1,40

50% 5

Biro Administrasi Keuangan 2,30

82% 3

Biro Kemahasiswaan 2,60

93% 1

Biro HUMAS dan KUI 1,80

64% 4

Indek kinerja Prodi 2, 10 75%

3. Unit Lembaga

Evaluasi kinerja untuk Unit Lembaga diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 2,42, Lembaga/unit baru pertama kali diadakan audit pada Tahun 2017 ini. Hasil evaluasi kinerja yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Unit Perpustakaan sebesar 2,70 sementara Puskom IT mendapatkan nilai terendah sebesar 2,00.

Tabel 3. Hasil Capaian Kinerja tahun 2017 unit Lembaga

LP4M 2,50 89% 3 Lab. Bahasa 2,20 79% 5 Puskom IT 2,00 71% 6 Perpustakaan 2,70 96% 1 LSIK 2,40 86% 4

Badan Penjaminan Mutu 2,60

93% 2

(14)

LOGO

C. TEMUAN AUDIT

Setiap unit terdapat beberapa temuan yang disimpulkan oleh tim auditor, antara lain: Ilmu Hukum

1. Jumlah Dosen tidak tetap lebih banyak dari dosen tetap, dimana jumlah dosen tetap hanya 23 orang sedangkan dosen tidak tetap sebanyak 37 orang. (sehingga beban SKS dosen tetap menjadi berkurang)

2. Beban kerja dosen tetap yayasan masih 8 SKS, belum sesuai dengan standar mutu (standar 3, butir 1.1.4, 11-13 sks)

3. Waktu pengajuan surat non aktif tidak sesuai dengan peraturan akademik. (SK Rektor no. 046 Tahun 2016 tentang kalender akademik)

Ekonomi Manajemen

1. Dosen berpendidikan terakhir Sarjana masih mengajar berjumlah 2 orang (Standar 3. 1.2.3 Dosen tetap berpendidikan minimal magister.)

2. Perencanaan program kerja jangka menengah (4 tahun) belum tepat sasaran , yaitu , sosialisasi visi misi dan mengadministrasi surat menyurat.

3. Waktu pengajuan surat non aktif tidak sesuai dengan peraturan akademik. (SK Rektor No. 046 Tahun 2016 tentang kalender akademik)

Ekonomi Akuntansi

1. Rasio Dosen tetap dengan mahasiswa masih terlalu besar , 1 : 42 (Standar 3. 1.1.3 Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap, Bidang non eksakta maksimal 1 : 26 -34) 2. Arsip dokumen pengabdian masyarakat sangat sedikit, tidak sesuai dengan daftar

yang dimiliki, dari 14 judul, hanya 1 judul yang ada . (Standar 14.1.4.2 Universitas /Fakultas/ Program memacu dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. > 25% dosen terlibat per tahun, dilengkapi dengan dokumen)

3. Belum mempunyai dosen tetap bergelar Doktor (Standar 1.2.4 , mendapat nilai 0, persentase dosen tetap bergelar doktor kurang atau sama dengan 10%)

4. Tidak ada dosen tetap yang sedang tugas/izin belajar mengambil gelar doktor

5. SOP pengurusan surat keterangan dan legalisir ijazah, belum ada keterangan waktu selesai untuk pengambilan.

(15)

LOGO

6. Perencanaan program kerja jangka menengah (4 tahun) belum tepat sasaran , yaitu , sosialisasi visi misi dan mengadministrasi surat menyurat. (sama dengan Ekonomi Manajemen).

7. Waktu pengajuan surat non aktif tidak sesuai dengan peraturan akademik. Teknik Sipil

1. Belum mempunyai program kerja jangka menengah

2. Belum dapat menunjukkan jumlah mahasiswa yang aktif dan tidak aktif Sem. Genap 2016/2017

3. Beban kerja dosen tetap yayasan masih 9 SKS, belum sesuai dengan standar mutu (standar 3, butir 1.1.4, 11-13 sks)

5. Belum mempunyai ruang khusus untuk rapat.

6. Waktu pengajuan surat non aktif tidak sesuai dengan peraturan akademik. Teknik Arsitektur

1. Belum mempunyai program kerja jangka menengah

3. Belum mempunyai dosen tetap bergelar Doktor

4. Waktu pengajuan surat non aktif tidak sesuai dengan peraturan akademik. Ilmu Kesehatan Masyarakat

1. Arsip Tenaga pendidik (CV,SK yayasan, ijazah legalisir, fungsional dsb) belum lengkap

3. Tidak ada arsip dokumen pengabdian masyarakat.

4. Waktu pengajuan surat non aktif tidak sesuai dengan peraturan akademik. Magister Kesehatan Masyarakat

1. Arsip Tenaga pendidik (CV,SK yayasan, ijazah legalisir, fungsional dsb) belum lengkap

(16)

LOGO

3. Waktu pengajuan surat non aktif tidak sesuai dengan peraturan akademik. 4. Tidak ada arsip dokumen pengabdian masyarakat.

Tadris PAI

1. Rasio Dosen tetap dan mahasiswa sangat rendah , 1 :4.

3. Tidak ada arsip Dokumen pengabdian masyarakat (hanya berbentuk surat keterangan) 4. Belum mempunyai ruang khusus untuk rapat (masih bergabung dengan prodi lain). Tadris Matematika

1. Rasio Dosen tetap dan mahasiswa sangat rendah , 1 : 5 2. Dosen tetap masih dibawah standar Dikti, berjumlah 5 orang 3. Belum mempunyai dosen tetap bergelar Doktor

4. Tidak ada dosen tetap yang sedang tugas/izin belajar mengambil gelar doktor

5. Tidak ada arsip Dokumen pengabdian masyarakat (hanya berbentuk surat keterangan) 6. SOP pengurusan surat keterangan dan legalisir ijazah, belum ada keterangan waktu

selesai untuk pengambilan.

7. Belum mempunyai ruang khusus untuk rapat (masih bergabung dengan prodi lain) Tadris Biologi

1. Rasio Dosen tetap dan mahasiswa sangat rendah , 1 :11

2. Belum mempunyai dosen tetap yang sedang tugas/izin belajar mengambil gelar doktor 3. Tidak ada arsip Dokumen pengabdian masyarakat (hanya berbentuk surat keterangan) 4. SOP pengurusan surat keterangan dan legalisir ijazah, belum ada keterangan waktu

selesai untuk pengambilan.

5. Belum mempunyai ruang khusus untuk rapat (masih bergabung dengan prodi lain). Tadris B. Inggris

1. Rasio Dosen tetap dan mahasiswa sangat rendah , 1 :14 2. Belum mempunyai dosen tetap bergelar Doktor

(17)

LOGO

4. Tidak ada arsip Dokumen pengabdian masyarakat (hanya berbentuk surat keterangan) 5. SOP pengurusan surat keterangan dan legalisir ijazah, belum ada keterangan waktu

selesai untuk pengambilan. Ilmu Psikologi

1. Belum ada program kerja Jangka pendek 2. Belum ada program kerja Jangka menengah 3. Belum ada program kerja Jangka panjang

4. Rasio Dosen tetap dan mahasiswa sangat rendah , 1 :18

5. Beban kerja dosen tetap yayasan masih 9 SKS, belum sesuai dengan standar mutu (standar 3, butir 1.1.4, 11-13 SKS)

6. Belum mempunyai dosen tetap bergelar Doktor

7. Waktu pengajuan surat non aktif tidak sesuai dengan peraturan akademik. 8. Belum mempunyai ruang khusus pimpinan (Dekan, WD dan Ka. Prodi) 9. Belum mempunyai ruang khusus untuk rapat.

10. Tidak ada arsip dokumen penelitian (ket : dokumen di LP4M)

11. Tidak ada arsip dokumen pengabdian masyarakat (ket : dokumen di LP4M) Biro Administrasi Akademik

1. Visi dan misi belum dipajang 2. Belum mempunyai Tupoksi lembaga 3. Struktur lembaga belum dipajang

4. Belum mempunyai Dokumen SOP (masih berbentuk softcopy belum disahkan dan ditandatangani )

5. Belum mempunyai Job Description pimpinan.

6. Belum mempunyai program kerja/ rencana jangka panjang Biro Administrasi Umum

1. Visi dan misi belum dipajang 2. Belum mempunyai SK pendirian

3. Belum bisa menunjukkan Periode kepengurusan

4. Belum mempunyai program kerja/ rencana jangka pendek 5. Belum mempunyai program kerja/ rencana jangka menengah

(18)

LOGO

6. Belum mempunyai program kerja/ rencana jangka panjang 7. Belum bisa menunjukkan unit yang sering berkoordinasi Biro Administrasi Keuangan

1. Visi dan misi dipajang masih seadanya (kertas A4) 2. Struktur Lembaga dipajang masih seadanya (kertas A4) 3. Belum mempunyai Tupoksi Lembaga.

4. Belum mempunyai program kerja/ rencana jangka pendek 5. Belum mempunyai program kerja/ rencana jangka menengah 6. Belum mempunyai program kerja/ rencana jangka panjang Biro Kemahasiswaan

1. Belum mampu menunjukkan SK pendirian (arsip ada, SK bergabung dengan Biro Adm Akademik)

2. Belum mempunyai SOP

3. Belum mempunyai Tupoksi lembaga Biro HUMAS dan KUI

1. Belum mempunyai SK pendirian 2. Belum mempunyai Struktur Lembaga 3. Belum mempunyai Tupoksi Lembaga 4. Belum mempunyai Tujuan Pendirian 5. Belum mempunyai SOP

6. Belum mempunyai Job Description

7. Belum mempunyai Program kerja jangka menengah 8. Belum mempunyai Program kerja jangka panjang 9. Belum mempunyai ruang khusus pimpinan LP4M

1. Visi dan misi belum dipajang 2. Belum mempunyai SK pendirian 3. Struktur lembaga belum dipajang

4. Belum mempunyai ruangan khusus rapat 5. Akses menuju toilet jauh

(19)

LOGO

6. Inventaris belum memadai (lemari dan printer) 7. AC belum memadai

Lab. Bahasa

1. Belum mempunya SK pendirian 2. Belum mempunyai Tupoksi Lembaga 3. Belum mempunyai Tujuan Pendirian

4. Belum bisa menunjukkan Periode kepengurusan 5. Belum mempunyai Program kerja menengah 6. Belum mempunyai ruang khusus pimpinan 7. Belum mempunyai ruang khusus rapat 8. Akses menuju toilet jauh

9. Inventaris sangat tidak memadai (lemari dan Komputer) 10. AC tidak bekerja maksimal.

Puskom IT

1. Visi dan Misi belum dipajang 2. Belum mempunyai tupoksi lembaga 3. Struktur Lembaga belum dipajang

4. Belum mempunyai Tujuan pendirian lembaga 5. Belum ada job desccription

6. Belum ada program kerja jangka menengah 7. Belum ada program kerja jangka panjang 8. Belum mempunyai ruangan khusus rapat Perpustakaan

1. Belum mempunyai SK pendirian 2. Belum mempunyai job description

3. Inventaris belum memadai (Meja, kursi, lemari, komputer dan printer) LSIK

1. Visi dan misi belum dipajang 2. Belum mempunyai SK pendirian 3. Struktur Lembaga belum dipajang

(20)

LOGO

4. Belum mempunyai job description

5. Belum mempunyai ruang khusus pimpinan 6. Belum mempunyai ruangan khusus rapat

7. Inventaris sangat tidak memadai (Kursi, Lemari, Komputer dan printer) 8. AC tidak bekerja maksimal

Badan Penjaminan Mutu

1. Belum mempunyai SK pendirian

2. Belum mempunyai ruang khusus pimpinan 3. Akses menuju toilet jauh

4. Inventaris belum memadai ( lemari)

---

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

(21)

LOGO

AUDIT MUTU INTERNAL LP4M TAHUN 2017

(22)

LOGO

AUDIT MUTU INTERNAL UNIT PERPUSTAKAAN TAHUN 2017

(23)

LOGO

AUDIT MUTU INTERNAL BIRO ADM. AKADEMIK TAHUN 2017

(24)

LOGO

AUDIT MUTU INTERNAL BADAN PENJAMINAN MUTU TAHUN 2017 AUDIT MUTU INTERNAL LAB. BAHASA TAHUN 2017

(25)

LOGO

AUDIT MUTU INTERNAL BIRO ADM. UMUM TAHUN 2017

(26)

LOGO

(27)

LOGO

---

LAMPIRAN GRAFIK AUDIT

RAPAT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2017

2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 2.85 2.60 2.40 2.80 _2.75 2.70 _2.70 2.60 2.50 2.60 2.60 2.40

Indeks Kinerja Prodi Universitas Muhammadiyah Aceh

(28)

LOGO

(29)

LOGO

Halaman : 28 dari 29 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

ADM AKADEMIK ADM UMUM ADM KEUANGAN KE MAHASISWA AN HUMAS DAN KUI

2.40

1.40

2.30 2.60

1.80 Indeks Kinerja Biro Rektorat Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ADM AKADEMIK ADM UMUM ADM KEUANGAN KE MAHASISWA AN HUMAS DAN KUI 86%

50%

82%

93%

64%

Persentase kinerja Biro Rektorat Universitas Muhammadiyah Aceh

tahun 2017

Grafik 3. Indeks kinerja Biro Rektorat Unmuha 2017

(30)

LOGO

----Syukran----0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

LP4M LAB BAHASA PUSKOM DAN IT PER PUSTAKA AN LSIK BPM

2.50

2.20 _2.00

2.70 _2.50 _2.60

Indeks Kinerja Lembaga Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LP4M LAB BAHASA PUSKOM DAN IT PER PUSTAKA AN LSIK BPM

89%

79%

71%

96%

89% 93%

Persentase kinerja Lembaga Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2017

Grafik 5. Indeks kinerja Lembaga Unmuha 2017