RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2016

(1)

RENCANA KERJA

KECAMATAN KADIPATEN

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

(2)

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Tahun 2016 merupakan tahun ketiga periode 2014-2018 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA 2016) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Kadipaten tahun 2016 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan renvana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini.Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih

Kadipaten, Agustus 2015 CAMAT KADIPATEN

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM Pembina Tk. I

(3)

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 2 1.3 Maksud dan Tujuan... 3

1.4 Sistematika Penulisan Renja OPD... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian rentra OPD... 5

2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD... 5

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD... 9

2.4 Review Terhadap RKPD... 10

2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat... 11

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi... 13

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD... 13

3.3 Program dan Kegiatan... 14

(4)

(5)

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Kadipaten.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Kadipaten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD Kecamatan Kadipaten yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk menrencanakan program kegiatan

disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.

(6)

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kadipaten sebagai wujud dari kinerja tahun 2015 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembanguan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

(7)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(8)

1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

 Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten tahun 2015 dalam rencana program prioritas.

 Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kadipaten yang memuat arah kebijakan di Kecamatan Kadipaten

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk :

 Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2015.

 Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.

 Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja kecamatan Kadipaten.

(9)

 Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kadipaten.

1.4. Sistematika Penulisanan Renja OPD BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

SKPD

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP

(10)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2014 SKPD Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2014.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja

 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

 Meningkatynya sarana dan prasarana

 Meningkatnya disiplin aparatur

(11)

 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

 Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah

 Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM

 Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan

 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Keamanan

 Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

 Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan

 Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi

 Meningkatkan pemberantasan pekat

 Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

 Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan

 Meningkatkan peran serta kepemudaan

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kadipaten yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Kadipaten dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Kadipaten sesuai Renstra Tahun 2014-2018 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Majalengka yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Majalengka.

(12)

Realisasi Keuangan 1. Belanja Pendapatan

Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2014 dari sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 91,57% (Rp 862.914.198) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 942.321.163. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2014 seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun 2014. No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) PENDAPATAN ASLI DAERAH

1 Pajak PBB - Desa Kadipaten 280.157.645 233.891.946 83,49 - Desa Liangjulang 244.569.832 224.365.775 91,74 - Desa Karangsambung 168.464.903 162.803.180 96,64 - Desa Babakananyar 29.947.578 27.928.642 93,26 - Desa Pagandon 67.642.319 67.631.509 99,98 - Desa Heuleut 98.576.864 96.107.727 97,49 - Desa Cipaku 53.862.022 50.185.419 93,17

2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 0 0 0 Jumlah Total 942.321.163- 862.914.198 91,57 2. Belanja Pelayanan Aparatur

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014 pada Satuan Kerja Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari total anggaran Rp. 2.090.088.000,- tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.027.502.605,- atau sebesar 97,01 % Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.152.011.000,- realisasi sebesar 95,38 % dan Belanja Langsung

(13)

sebesar Rp. 938.077.000,-. Belanja Langsung terdiri dari 13 program dan 28 kegiatan terealisai sebesar 99,01 %.

Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur No

URAIAN Target

(Rp)

Realisasi Keuangan

Rp %

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 982.646.000 958.926.123 97,59 2 Tambahan penghasilan PNS (Representasi) 169.365.000 139.820.000 82,56 Jumlah 1.152.011.000 1.098.746.123 95,38 Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik No URAIAN Target (Rp)

Realisasi Keuangan Sumber Dana

Rp %

1 2 3 4 5 6

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.160.000 2.160.000 100

APBD II

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

31.900.000 28.183.882 88,35 APBD II

3 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

5.000.000 5.000.000 100 APBD II

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.074.000 13.063.850 99,92 APBD II

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 5.780.000 5.780.000 100 APBD II 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.720.000 4.720.000 100 APBD II

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

67.600.000 67.016.950 99,14 APBD II

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15.220.000 15.200.300 99,87 APBD II

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

(14)

undangan II

10 Penyediaan makanan dan minuman

29.607.500 29.607.500 100 APBD II

11 Penyediaan jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 84.000.000 84.000.000 100 APBD II 12 Pengadaan mebeulair 25.000.000 24.959.000 99,61 APBD II 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 61.200.000 60.479.000 98,82 APBD II 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.700.000 1.669.500 98,21 APBD II 15

Penataan lingkungan tempat

kerja 216.905.500 216.507.500 99,82 APBD II 16 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 9.057.500 9.057.500 100 APBD II 17

Bintek perangkat desa 41.880.000 41.880.000 100

APBD II

18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DSKPD

2.925.000 2.925.000 100

APBD II

19

Penyusunan rencana kerja

OPD 1.060.000 1.060.000 100

APBD II

20

Penyusunan RKA dan RKAP 6.830.000 6.830.000 100

APBD II

21

Penyusunan DPA dan DPPA 6.830.000 6.830.000 100

APBD II

22

Pemberdayaan usaha mikro

sektol informal 79.248.000 79.244.000 99,00 APBD II 23 Musrenbang 8.812.500 8.812.500 100 APBD II 24

Kegiatan lomba desa tingkat

kecamatan 10.215.000 10.215.000 100

APBD II

25

Bantuan sarana dan prasarana

pertanian 105.000.000

104.720.000 99,73 APBD II

26 Pembinaan kesehatan balita

dan ibu hamil 7.775.000

(15)

II

27 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan

17.045.000 17.025.000 99,88 APBD II

28 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 46.740.000 46.658.000 99,82 APBD II Jumlah 938.077.00 0 928.756.48 2 99,01

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Kadipaten masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai

2. Sistem kerja yang belum optimal

3. Sumber daya manusia yang belum optimal 4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal 5. Infrastruktur pedesaan masih kurang

(16)

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kadipaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas

aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi styakeholder yang ada di Kecamatan Kadipaten.

(17)

b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan Peran Kecamatan. 2. Otonomi Desa yang bersinergi. 3. Masyarakat yang religius.

2.4 Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten berdasarkan RKPD Kabupaten Majalengka sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadipaten.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR.

Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan

(18)

perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Kadipaten baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indicator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) c. Jumlah Penduduk

(19)

d. Tingkat Kemiskinan.

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan). g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2010 s/d tahun 2013 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain :

1. Pembangunan Bidang Pendidikan. 2. Pembangunan Bidang Kesehatan. 3. Pembangunan Bidang Ekonomi.

(20)

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 16 BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tabel 3.1

Indentifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten

NO. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 2 3 4

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD 3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara masyarakat, stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam menunjang perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan.

b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan

c. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran produk-produk domestik.

d. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan tertibniaga dan perlindungan konsumen dan produsen.

(21)

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 17 f. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

g. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan. h. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Adapaun sasarannya sebgai berikut:

a. Terwujudnya keterkaitan yang saling mendukung antar sektor dalam pembangunan dan pemerintahan;

b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;

c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan perekonomian masyarakat perdesaan;

d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan masyarakat;

e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan;

f. Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamtan Kadipaten;

g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern.

i. Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industry kecil.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel berikut :

(22)

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 18 BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

(23)

(24)

Ket.

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I. 303.342.500 333.031.750 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik 100% 198.310.000 218.141.000

1) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan benda pos

100% 2.160.000 2.376.000 2) Kec.Kadipaten Terlaksananya pemeliharaan rutin

/ berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

100% 2.000.000 2.200.000

3) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik.

1 Tahun Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 28.500.000 31.350.000

4) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 Tahun Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor.

100% 6.000.000 6.600.000 5) Kec.Kadipaten Terlaksanaya penyediaan alat

tulis kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan alat tulis kantor.

100% 14.000.000 15.400.000 6) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan

komponen instalasi listrik.

1 Tahun Terpenuhinya sarana penerangan kantor

100% 4.720.000 5.192.000 7) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan

barang cetakan dan penggandaan.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

1 Tahun 5.780.000 6.358.000

8) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

1 Tahun 50.000.000 55.000.000

9) Kec.Kadipaten Dipenuhinya peralatan rumah tangga kantor.

1 Tahun Terpenuhinya peralatan rumah tanggan kantor.

100% 10.000.000 11.000.000 10) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan bahan

bacaan.

1 Tahun Terlaksananya penyediaan bahan bacaan.

100% 25.000.000 27.500.000 11) Kec.Kadipaten Disediakannya makanan dan

minuman .

1 Tahun Terpenuhinya makanan dan minuman.

100% 26.150.000 28.765.000 12) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa penunjang

kelancaran administrasi perkantoran

1 Tahun Terpenuhinya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran

100% 24.000.000 26.400.000

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2016

No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi

Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju (Rp) Jenis Keg. 1/2/3

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

URUSAN DASAR.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan peralatan rumah tangga. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

(2)

Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran.

Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan alat tulis kantor

KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : KECAMATAN

KECAMATAN : KADIPATEN

(25)

Ket.

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan _{Daerah Dan Program/Kegiatan} Lokasi

(2) 2. Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana aparatur 100% 75.000.000 82.500.000

1) Kec.Kadipaten Terciptanya rumah dinas yang aman

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100% 40.000.000 44.000.000 2) Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja

yang refresentatif

100% Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket 25.000.000 27.500.000

3) Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja yang refresentatif 100% Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 10.000.000 11.000.000 3. Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja 100% 6.450.000 6.450.000

1) Kec.Kadipaten Disusunnya laporan capaian kinerja ikhtisan realisasi kinerja

10 buku Terpenuhinya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja

100% 3.225.000 3.225.000

2 Kec.Kadipaten Disusunnya profil Kecamatan 10 buku Terpenuhinya dokumen profil Kecamatan 100% 3.225.000 3.225.000 4. Kualitas perencanaan daerah 100% 23.582.500 25.940.750

1) Kec.Kadipaten Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat

7 Desa Dilaksanakannya Musrenbang

1 Paket 8.662.500 9.528.750 2) Kec.Kadipaten Dilaksanakannya penyusunan

renja Kecamatan.

10 buku Tersedianya dokumen renja 100% 1.260.000 1.386.000 3) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan RKA

OPD

10 buku Tersedianya dokumen RKA OPD

10 buku 6.830.000 7.513.000 4) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan DPA

OPD

10 buku Tersedianya dokumen DPA OPD 10 buku 6.830.000 7.513.000 II 462.000.000 508.200.000 A. - 6.000.000 6.600.000 1 Meningkatnya pendidikan Non Formal 6.000.000 6.600.000

1 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Kec.Kadipaten 100% Dilaksanakannya sosialisasi pendidikan non formal

100% Tersedianya pendidikan non formal

100% 6.000.000 6.600.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PENDIDIKAN URUSAN WAJIB

PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Penyusunan DPA OPD Penyusunan RKA OPD Penyusunan rencana kerja OPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Penyusunan Profil

Program Pendidikan Non Formal

(26)

Ket.

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(2)

B - 40.000.000 44.000.000

1. Meningkatnya

kesehatan

Masyarakat 20.000.000 22.000.000

1 Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat Kec.Kadipaten Dilaksanakannya sosialiasasi pola hidup bersih dan sehat 100%

Meningkatnya pola hidup

bersih dan sehat 100% 20.000.000 22.000.000

2 _Meningkatnya

Gizi

Masyarakat 20.000.000 22.000.000

1 Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi Masyarakat

Kec.Kadipaten _100% DilaksanakannyaSosialisasi dan

Fasilitasi Perbaikan Gizi 100%

Menigkatnya Gizi

Masyarakat 20.000.000 22.000.000

C. 20.000.000 22.000.000

1

20.000.000 22.000.000

1 Pemutakhiran Data penduduk. Kec.Kadipaten _100% Dilakasanakannya pemutakhiran

data penduduk 100% 100% 20.000.000 22.000.000 D. - 25.000.000 27.500.000 1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan 25.000.000 27.500.000

1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 100% Pemeliharaan keluarga sejahtera 100% 25.000.000 27.500.000 E. 40.000.000 44.000.000 1 Menngkatnya jiwa kewirausahaa n bagi Usaha Kecil dan 40.000.000 44.000.000

1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah

100% Terpenuhinya kebutuhan keluarga

100% 40.000.000 44.000.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kepedudukan.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan KESEHATAN

(27)

Ket.

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(2) F. 30.000.000 33.000.000 1 Meningkatnya seni budaya daerah 30.000.000 33.000.000

1 Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kesenian dan budaya daerah 100% Terpeliharanya kebudayaan daerah 100% 30.000.000 33.000.000 G 105.000.000 115.500.000 1. Meningkatnya peran kepemudaan di segala bidang 100% 15.000.000 16.500.000

1) Koordinasi pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi pemuda

Kec.Kadipaten 100% Meningkatkan pencegahan pengguna narkoba

100% Terpenuhinya generasi muda yang handal dan sehat 100% 15.000.000 16.500.000 2 Meningkatnya wirausahawan muda 90.000.000 99.000.000

1 Pembinaan Kewirausahaan bagi pemuda Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kewirausahaan para pemuda 100% Terciptanya wirausahawan muda 100% 90.000.000 99.000.000 H 60.000.000 66.000.000 1 Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 60.000.000 66.000.000

1 Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

100% Meningkatnya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman

100% Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

100% 60.000.000 66.000.000

I. 20.000.000 22.000.000

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program peningkatan peran serta kepemudaan

KEBUDAYAAN

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

(28)

Ket.

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(2)

1 Terciptanya

kehidupan beragama

20.000.000 22.000.000

1 Fasilitasi Peningkatan Hari Besar Keagamaan

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya Kehihdupan beragama 100% Terciptanya kerukunan kehidupan beragama 100% 20.000.000 22.000.000 J. 116.000.000 127.600.000 1 76.000.000 83.600.000

1 Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kelembagaan dan Keorgisasian Masyarakat Pedesaan

100% Terciptanya lembaga dan organinsasi masyarakat pedesaan

100% 40.000.000 44.000.000

2 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluraga 100% Terciptanya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga 100% 20.000.000 22.000.000

3 Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kinerja pembangunan masyarakat dan pembangunan desa 100% Terciptanya pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa 100% 16.000.000 17.600.000 2 40.000.000 44.000.000

1 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya Pengetahuan Aparat Pemeritah Desa

100% Terciptanya apatur pemerintah desa bebas dari KKN 100% 40.000.000 44.000.000 III 300.000.000 330.000.000 A. 300.000.000 330.000.000 1 Meningkatnya produksi pertanian/per kebunan 150.000.000 165.000.000

1) Pembinaan dan fasilitasi pengembangan produksi

pertanian/perkebunan/peternakan

7 Desa 7 Klpk Terlaksananya pengembangan produksi pertanian/perkebunan /peternakan 7 Klpk Meningkatnya hasil pertanian/perkebunan /peternakan 100% 150.000.000 165.000.000 2 Peningkatan sarana dan prasarana pertanian 150.000.000 165.000.000 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program Peningkatan Kehidupan Beragama

(29)

Ket.

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(2)

1) Koordinasi pengembangan sarana prasarana pertanian

7 Desa 7 Klpk Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pertanian

7 Klpk Meningkatnya hasil pertanian 150.000.000 165.000.000 1.065.342.500 1.171.231.750 Kadipaten, Pebruari 2015. Camat Kadipaten,

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos,MM NIP. 19580807 198303 1 030 J U M L A H

(30)

Ket.

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I. 350.430.000 385.473.000 1. Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD 100% 204.430.000 224.873.000 1) Kec. Kadipaten Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan benda pos

100% 5.000.000 5.500.000 2) Kec. Kadipaten Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 100% 5.000.000 5.500.000 3) Kec. Kadipaten Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik.

1 Tahun Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 28.500.000 31.350.000 4) Kec. Kadipaten Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 Tahun Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor. 100% 6.000.000 6.600.000 5) Kec. Kadipaten Terlaksanaya penyediaan alat tulis kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan alat tulis kantor. 100% 14.000.000 15.400.000 6) Kec. Kadipaten Dipenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik.

1 Tahun Terpenuhinya sarana penerangan kantor 100% 5.000.000 5.500.000 7) Kec. Kadipaten Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 1 Tahun Dipenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 1 Tahun 5.780.000 6.358.000 8) Kec. Kadipaten Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 1 Tahun Dipenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 1 Tahun 50.000.000 55.000.000

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2016 No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif _(Rp) Prakiraan Maju _(Rp)

Penyediaan alat tulis kantor

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Keg.

1/2/3 (2) URUSAN DASAR. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

(31)

9) Kec. Kadipaten Dipenuhinya peralatan rumah tangga kantor. 1 Tahun Terpenuhinya peralatan rumah tanggan kantor. 100% 10.000.000 11.000.000 10) Kec. Kadipaten Dipenuhinya penyediaan bahan bacaan. 1 Tahun Terlaksananya penyediaan bahan bacaan. 100% 25.000.000 27.500.000 11) Kec. Kadipaten Disediakannya makanan dan minuman . 1 Tahun Terpenuhinya makanan dan minuman. 100% 26.150.000 28.765.000 12) Kec. Kadipaten Tersedianya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran

1 Tahun Terpenuhinya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran 100% 24.000.000 26.400.000 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif 100% 100.000.000 110.000.000 1) Kec. Kadipaten Terciptanya rumah dinas yang aman

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100% 40.000.000 44.000.000 2) Kec. Kadipaten Diciptakannya suasana kerja yang refresentatif 100% Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 50.000.000 55.000.000 3) Kec. Kadipaten Diciptakannya suasana kerja yang refresentatif 100% Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 10.000.000 11.000.000 3. Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan 5 Dok 10.000.000 11.000.000 1) Kec. Kadipaten Disusunnya laporan capaian kinerja ikhtisan realisasi kinerja 10 buku Terpenuhinya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja 100% 5.000.000 5.500.000 2 Kec. Kadipaten Disusunnya profil Kecamatan 10 buku Terpenuhinya dokumen profil Kecamatan 100% 5.000.000 5.500.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyediaan peralatan rumah tangga. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa penunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(32)

4. Meningkatnya kualitas perencanaan OPD 100% 36.000.000 39.600.000 1) Kec. Kadipaten Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat 7 Desa Dilaksanakannya Musrenbang 1 Paket 15.000.000 16.500.000 2) Kec. Kadipaten Dilaksanakannya penyusunan renja Kecamatan.

10 buku Tersedianya dokumen renja

100% 7.000.000 7.700.000

3) Kec.

Kadipaten

Dilaksananya penyusunan RKA dan RKAP

10 buku Tersedianya dokumen RKA dan RKAP

10 buku 7.000.000 7.700.000 4) Kec. Kadipaten Dilaksananya penyusunan DPA dan DPPA

10 buku Tersedianya dokumen DPA dan DPPA

10 buku 7.000.000 7.700.000 II 550.000.000 605.000.000 A. - 20.000.000 22.000.000 1. AMH 99,30% 20.000.000 22.000.000 1) Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Kec. Kadipaten Dilaksanakannya sosialisasi pendidikan non formal 100% Tersedianya pendidikan non formal 100% 20.000.000 22.000.000 B - 40.000.000 44.000.000 1. Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga 58% 20.000.000 22.000.000 1) Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat

Kec. Kadipaten

Dilaksanakannya sosialiasasi pola hidup bersih dan sehat

100% Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat 100% 20.000.000 22.000.000 2 Cakupan Balita Gakin yang mendapatkan PMT Pemulihan/ MP ASI 100% 20.000.000 22.000.000 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH Musrenbang Kecamatan

Penyusunan Renja OPD

Penyusunan RKA OPD

Penyusunan DPA OPD

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Pendidikan Non Formal KESEHATAN Program Perbaikan Gizi Masyarakat

(33)

1) Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi Masyarakat Kec. Kadipaten 100% Dilaksanakannya Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi Masyarakat 100% Menigkatnya Gizi Masyarakat 100% 20.000.000 22.000.000 C. _20.000.000 _22.000.000 1 Cakupan penerbitan KTP 100% 20.000.000 22.000.000 1) Pemutakhiran Data penduduk. Kec. Kadipaten Dilakasanakannya pemutakhiran data penduduk 100% 100% 20.000.000 22.000.000 D. - 25.000.000 27.500.000 1. Sosialisasi kesetaraan gender 7 desa 25.000.000 27.500.000 1) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Kec. Kadipaten

Meningkatnya ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 100% Pemeliharaan keluarga sejahtera 100% 25.000.000 27.500.000 E. 100.000.000 110.000.000 1 Peningkatan peran serta masyaakat dalam SDM UMKM 7 desa 100.000.000 110.000.000 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Kec. Kadipaten

Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah

100% Terpenuhinya kebutuhan keluarga 100% 100.000.000 110.000.000 F. 30.000.000 33.000.000 1 Jumlah gelar seni 1 kali 30.000.000 33.000.000 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kepedudukan. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

(34)

1) Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan

Kec. Kadipaten

Meningkatnya kesenian dan budaya daerah 100% Terpeliharanya kebudayaan daerah 100% 30.000.000 33.000.000 G 105.000.000 115.500.000 1. Oganisasi kepemudaan yang dibina 7 organisasi 15.000.000 16.500.000 1) Koordinasi pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi pemuda Kec. Kadipaten Meningkatkan pencegahan pengguna narkoba 100% Terpenuhinya generasi muda yang handal dan sehat

100% 15.000.000 16.500.000 2 Jumlah pemuda kreatif inovatif terampil dan mandiri 7 desa 90.000.000 99.000.000 1) Pembinaan Kewirausahaan bagi pemuda Kec. Kadipaten Meningkatnya kewirausahaan para pemuda 100% Terciptanya wirausahawan muda 100% 90.000.000 99.000.000 H 60.000.000 66.000.000 1 Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 100% 60.000.000 66.000.000 1) Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kec. Kadipaten Meningkatnya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman 100% Terciptanya

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 100% 60.000.000 66.000.000 I. 20.000.000 22.000.000 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Program

peningkatan peran serta kepemudaan

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

(35)

1 Jumlah Pertemuan rutin tokoh agama dan ormas keagamaan 3 kali 20.000.000 22.000.000 1) Fasilitasi Peningkatan Hari Besar Keagamaan Kec. Kadipaten 100% Meningkatnya Kehihdupan beragama 100% Terciptanya kerukunan kehidupan beragama 100% 20.000.000 22.000.000 J. 130.000.000 143.000.000 1 76.000.000 83.600.000 1) Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. Kec. Kadipaten Rata-rata binaan kelompok LPM 7 organisasi Meningkatnya kelembagaan dan Keorgisasian Masyarakat Pedesaan 100% Terciptanya lembaga dan organinsasi masyarakat pedesaan 100% 40.000.000 44.000.000 2) Fasilitasi Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kec. Kadipaten Rata-rata kelompok binaan PKK 7 kelompok Meningkatnya kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluraga 100% Terciptanya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga 100% 20.000.000 22.000.000 3) Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kec. Kadipaten Tercapainya evaluasi kinerja pemberdayaan masyarakat pedesaan

1 dokumen Meningkatnya kinerja pembangunan masyarakat dan pembangunan desa 100% Terciptanya pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa 100% 16.000.000 17.600.000 2 Pelatihan managemen pemerintahan desa 7 desa 40.000.000 44.000.000 1) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Kec. Kadipaten 100% Meningkatnya Pengetahuan Aparat Pemeritah Desa 100% Terciptanya apatur pemerintah desa bebas dari KKN 100% 40.000.000 44.000.000 Program Peningkatan Kehidupan Beragama PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

(36)

3. Ketersediaan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, LPPD, Laporan APBDes 7 Desa 14.000.000 15.400.000 1) Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa Kec. Kadipaten Dilaksanakannya Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa 1 paket Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam Penyusunan RPJM Desa, RKPDesa, APBDesa, LKPJ dan LPPD, 100% 14.000.000 15.400.000 1 III 369.664.730 406.631.203 A. 369.664.730 406.631.203 1 Meningkatnya produksi tanaman pertanian 100% 180.000.000 198.000.000 1) Pembinaan dan fasilitasi pengembangan produksi pertanian/perkebun an/peternakan Kec. Kadipaten Terlaksananya pengembangan produksi pertanian/perkebuna n /peternakan 7 Klpk Meningkatnya hasil pertanian/perkebuna n /peternakan 100% 180.000.000 198.000.000 2 Pengembangan sarana prasarana pertanian 7 Desa 189.664.730 208.631.203 1) Koordinasi pengembangan sarana prasarana pertanian Kec. Kadipaten Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pertanian 7 Klpk Meningkatnya hasil pertanian 189.664.730 208.631.203 1.270.094.730 1.397.104.203 Kadipaten, Agustus 2015 Camat Kadipaten

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM NIP. 19580807 198303 1 030 J U M L A H Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program peningkatan produksi pertanian/perkebun an Program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian