1
1
1.1
Kejelasan, kerealistikan,
dan keterkaitan antar visi,
misi, tujuan dan sasaran
perguruan tinggi, dan
pemangku kepentingan
yang terlibat.
1. SK RektorPembentukan Tim
Perencana dan Pengembangan
Institusi
Sekretariat
Rektor
2. SK Rektor Pembentukan Tim
penyusun Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran
Sekretariat
Rektor
3. SK Yayasan Ditetapkan Rumusan
Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran
Universitas
Sekretariat
Rektor
4. SK Rektor tantang Tonggak
Utama Pengembangan Universitas
Sekretariat
Rektor
5. SOP Penyusunan visi misi
Badan
Penjamiman
Mutu
6. SK Penyusunan visi misi tujuan
sasaran
Sekretariat
Rektor
7. Statuta Universitas
Sekretariat
Rektor
8. SK Pendirian Universitas /
Fakultas / Prodi
Sekretariat
Rektor
9. Undangan kepada stake holder
dan pemangku kepentingan
(asosiasi, dosen, mahasiswa,
alumni, dll)
Sekretariat
Rektor
10. Focus Group Discussion dengan
asosiasi
Sekretariat
Rektor
2
11. Hasil Masukan asosiasi dan
pemangku kepentingan
Sekretariat
Rektor
12. Berita acara pelaksanaan rapat
visi misi beserta tandatangan
peserta
Sekretariat
Rektor
13. Notulen rapat dan penjabaran
hasil / DRAFT penyusunan visi misi
Sekretariat
Rektor
14. Undangan rapat SENAT
penetapan visi misi, daftar hadir,
foto, hasil
Sekretariat
Rektor
15. Foto FGD
Sekretariat
Rektor
16. SK dan Renstra sekarang dan
Renstra Sebelumnya
Sekretariat
Rektor
17. Target dan Indikator RIP
Sekretariat
Rektor
2
1.2
Perguruan tinggi
menetapkan
tonggak-tonggak capaian
(milestones) tujuan sebagai
penjabaran atau
pelaksanaan renstra, serta
mekanisme kontrol
ketercapaiannya.
1. Sasaran Mutu Universitas,
Fakultas, Prodi, Unit
Badan
Penjamiman
Mutu
2. SOP Monitoring dan evaluasi
Sasaran Mutu
Badan
Penjamiman
Mutu
3. SOP Audit Mutu Internal
Badan
Penjamiman
3
Mutu
4. Laporan hasil analisa Audit Mutu
Internal
Badan
Penjamiman
Mutu
5. Laporan hasil monitoring &
Evaluasi Renstra
Badan
Penjamiman
Mutu
7. RIP Universitas
Sekretariat
Rektor
8. Rencana Kerja Tahunan
Sekretariat
Rektor
3
1.3.1
Sosialisasi visi dan misi
perguruan tinggi
dilaksanakan secara
sistematis dan
berkelanjutan kepada
pemangku kepentingan
1. Surat Tugas Panitia sosialisasi
Sekretariat
Rektor
2. SK SOP sosialisasi visi misi
Sekretariat
Rektor
3. SOP sosialisasi visi misi
Sekretariat
Rektor
4. Surat undangan sosialisasi
Sekretariat
Rektor
5. Notulen Rapat sosialisasi
Sekretariat
Rektor
6. Berita Acara sosialisasi
Sekretariat
Rektor
7. Laporan hasil sosialisasi
Sekretariat
Rektor
8. Pembuatan quisioner
pemahaman visi misi ke dosen,
Badan
Penjamiman
4
mhs, alumni, asosiasi
Mutu
9. Penyebaran quisioner
Badan
Penjamiman
Mutu
10. Pengolahan hasil quisioner
Badan
Penjamiman
Mutu
11. Pembuatan laporan analisa
hasil quisioner
Badan
Penjamiman
Mutu
12. Publikasi website universitas
s/d prodi
ICT
13. Publikasi Visi dan Misi di
Brosur, Buku Pedoman Akademik
Sekretariat
Rektor
4
1.3.2
Visi dan misi perguruan
tinggi dijadikan pedoman,
panduan, dan
rambu-rambu bagi semua
pemangku kepentingan
internal serta dijadikan
acuan pelaksanaan renstra,
keterwujudan visi,
keterlaksanaan misi,
ketercapaian tujuan melalui
strategi-strategi yang
dikembangkan.
1. Peraturan Rektor tentang VMTS
Universitas yang diturunkan
kesemua bagian dan unit kerja
Sekretariat
Rektor
2. Visi misi tujuan sasaran fakultas
Badan
Penjamiman
Mutu
3. Hasil Audit Mutu Internal
Badan
Penjamiman
Mutu
4. Hasil Rapat Tinjauan manajemen
Badan
Penjamiman
Mutu
5
No
Butir
Baku Mutu
Nama Dokumen
Lokasi
Dokumen
STATUS
Ada
Tidak Ada
Proses
1 2.1.1 Perguruan tinggi memiliki tatapamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung,
kebijakan dan peraturan, serta kode etik).
1. SOP Prosedur Pemilihan Rektor
Badan Penjamin Mutu 2. SOP Prosedur Pemilihan
Dekan
Badan Penjamin Mutu 3. Dokumen Pemilihan Rektor
Wakil Rektor I, Wakil Rektor 2 dan 3
Sekretariat Rektor 4. Dokumen Pemilihan Dekan
semua Fakultas
Sekretariat Rektor 5. Pedoman Tata Pamong
Universitas
Sekretariat Rektor 6. Bukti rapat pimpinan
Universitas Tahunan
Sekretariat Rektor 7. RKA (rencana kerja anggaran)
dan Laporan Keuangan Tahunan
Sekretariat Rektor
8. Laporan Audit Mutu Internal
Badan Penjaminan Mutu 9. Laporan Audit Eksternal Sekertariat
Rektor 10. Laporan Audit Keuangan Keuangan 2 2.1.2 Kelengkapan dan keefektifan
struktur organisasi yang
1. Dokumen Penetapan SOTK Universitas
Sekertariat Rektor
6 disesuaikan dengan kebutuhan
penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.
2. Dokumen Penetapan Job Description Universitas
Sekertariat Rektor 3. SK Yayasan tentang Struktur
Organisasi Universitas Sekertariat Rektor 4. SK Pengangkatan semua kelembagaan di Universitas Sekertariat Rektor 5. SK Struktur Organisasi sesuai
Generik Unit
Sekertariat Rektor 3 2.1.3 Keberadaan lembaga, mutu,
SOP, dan efektifitas pelaksanaan kode etik.
1. Dokumen Penetapan kode etik dosen/ pendidik
Badan Penjaminan Mutu 2. Dokumen Penetapan kode
etik mahasiswa
Badan Penjaminan Mutu 3. Dokumen Penetapan kode
etik tenaga kependidikan
Badan Penjaminan Mutu 4. Dokumen SOP Pelayanan
(seluruh SOP & IK Bagian/Unit di bawah Rektor, Warek I s.d. Warek IV)
Badan Penjaminan Mutu 5. Dokumen penetapan Kode
etik pelanggaran (plagiasi) penelitian dan karya ilmiah (aturan, SK, mekanisme pemberian sangsi, bukti penanganan pelanggaran)
Badan Penjaminan Mutu
6. Renstra Universitas Sekertariat Rektor
7 7. Surat Keputusan Rektor
tentang pembentukan (lembaga) dewan kode etik Universitas
Sekertariat Rektor 4 2.2 Karakteristik kepemimpinan
yang efektif dalam
kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
1. Dokumen Kepemimpinan
Public Rektor Rektorat
2. DOkumen Kepemimpinan Publik Wakil Rektor
Sekertariat Rektor 3. Dokumen Kepemimpinan
Public Dekan dan Wakil Dekan
Fakultas 4. Dokumen Kepemimpinan
Public Ketua Prodi
Program Studi 5 2.3.1 Sistem pengelolaan fungsional
dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (planning,
organizing, staffing, leading, dan controlling), yang dilaksanakan secara efektif untuk
mewujudkan visi dan
melaksanakan misi perguruan tinggi.
1. SOP Planning, Organizing,
Stafing, Leading &
Controling
6 2.3.2 Perguruan tinggi memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan
kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan
8 efisien di setiap unit kerja.
7
2.3.3 Diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.
8
2.3.4 Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta
menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya. 9
2.3.5 Keberadaan dan keefektifan sistem audit eksternal,
9 instrumen penilaian serta
menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.
10
2.4.1 Perguruan tinggi menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu, dan pelaksanaannya.
11 2.4.2 Implementasi penjaminan mutu
12
2.4.3 Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian,
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan, manajemen, serta tindak lanjutnya
13
2.4.4 Perguruan tinggi memiliki sistem pembinaan program studi yang mencakup: (1) pengembangan program studi, (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.
14
2.4.5 Kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi
1. Akses SIstem Informasi Perpustakaan
2. Akses SIstem Informasi Kepegawaian
10 Keuangan
4. Akses SIstem Informasi Akademik
5. Akses SIstem Informasi Aset 6. Akses SIstem Informasi
Penerimaan Mahasiswa 7. Akses SIstem Informasi
Kepegawaian
15
2.4.6 Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi dalam perguruan tinggi
1. Setifikat Akreditasi Prodi Program Studi 2. SK Akreditasi Prodi dari BAN
PT
Program Studi
11
1
3.1.1
Sistem penerimaan
mahasiswa baru disusun
secara lengkap (kebijakan,
kriteria, prosedur,
instrumen, sistem
pengambilan keputusan)
dan konsistensi
pelaksanaannya.
1. Intruksi Rektor Alur
pengadministrasian
penerimaan mahasiswa
baru
Sekretariat
Rektor/Ketua
2. Proses dan Prosedur
Penerimaan Mahasiswa
Baru
Biro Admisi dan
Registrasi
3. Soal Test
Fakultas/Prodi
4. Report Marketing
Marketing
5. Data Marketing
Marketing
6. SK Pedoman
akademik dan buku
pedoman akademik
Sekretariat
Rektor/Ketua
7. Peraturan Rektor
Tentang : Penerimaan
Mahasiswa
Pindahan/Transfer Dan
Konversi Nilai
Sekretariat
Rektor/Ketua
8. PERATURAN
REKTOR,Pedoman
Penerimaan Mahasiswa
Baru Dan Pindahan
Biro Admisi dan
Registrasi
9. SK Rektor tentang
penerimaan mahasiswa
baru
Sekretariat
Rektor/Ketua
2
3.1.2
Sistem penerimaan
mahasiswa baru yang
1. Contoh mahasiswa
transfer
Biro Admisi dan
Registrasi
12
memberikan peluang dan
menerima mahasiswa yang
memiliki potensi akademik
namun kurang mampu
secara ekonomi dan/atau
cacat fisik disertai bukti
implementasi sistem tsb.
berupa ketersediaan sarana
dan prasarana penunjang
2. Beasiwa PPA, BBM,
Bidik misi dan jalur
prestasi
Biro Admisi dan
Registrasi
3. Buku Pedoman
Akademik
Biro Admisi dan
Registrasi
4. Contoh mahasiswa
transfe
Biro Admisi dan
Registrasi
5. Fasilitas Cacat Fisik
Operasional
Kampus
3
3.1.3
Sistem penerimaan
mahasiswa baru yang
menerapkan prinsip-prinsip
ekuitas.
1. Data jenis kelamin
dan agama
Fakultas/Prodi
2. Data Pendaftaran
Biro Admisi dan
Registrasi
3. Kebijakan Penerimaan
Mahasiswa Baru
Biro Admisi dan
Registrasi
4. SK Tentang kebijakan
penerimaan mahasiswa
berdasarkan prinsip
ekuitas
Sekretariat
Rektor/Ketua
4
3.1.4
Sistem penerimaan
mahasiswa baru
menerapkan prinsip
pemerataan wilayah asal
mahasiswa.
NP = Jumlah propinsi asal
1. penerimaan
mahasiswa dan wilayah
asalnya
13
mahasiswa
5
3.1.5.1
Rasio jumlah calon
mahasiswa yang ikut seleksi
terhadap jumlah calon
mahasiswa yang lulus
seleksi.
NB = Jumlah calon
mahasiswa dari semua
jenjang pendidikan yang
lulus seleksi (Kolom 4)
NA = Jumlah calon
mahasiswa dari semua
jenjang pendidikan yang ikut
seleksi (Kolom 3)
Rasio = (NA / NB)
1. DATA mahasiswa
SIA AKADEMIK
2. daftar mahasiswa
yang lulus seleksi dan SK
Lulus seleksi
Biro Admisi dan
Registrasi
6
3.1.5.2
Rasio jumlah mahasiswa
yang mendaftar ulang
terhadap jumlah mahasiswa
yang lulus seleksi.
NB = Jumlah mahasiswa dari
semua jenjang pendidikan
yang lulus seleksi (Kolom 4)
NC = Jumlah mahasiswa
baru bukan transfer dari
semua jenjang pendidikan
1. Data Sistem Informasi
akademik
ICT
2. Daftar mahasiswa
yang lulus seleksi
Biro Admisi dan
Registrasi
14
(Kolom 5)
Rasio = (NC/NB) x 100%
7
3.1.5.3
Rasio jumlah mahasiswa
baru transfer terhadap
jumlah mahasiswa baru
bukan transfer.
NC = Jumlah mahasiswa
baru bukan transfer dari
semua jenjang pendidikan
(Kolom 5)
ND = Jumlah mahasiswa
baru transfer dari semua
jenjang pendidikan (Kolom
6)
Rasio = (ND/NC)
1. Data Dan Transkrip
Mhs Transfer
SIA AKADEMIK
2. Contoh Dokumen
Kelengkapan
Administrasi Mahsiswa
Transfer
Biro Admisi dan
Registrasi/
Pendaftaran
8
3.1.6
Instrumen dan tata cara
pengukuran kepuasan
mahasiswa terhadap
layanan kemahasiswaan
1. Quesioner layanan
kemahasiswaan dan
quesioner online
Kemahasiswaan
2. Pedoman pengukuran
kepuasan mahasiswa
Kemahasiswaan
9
3.1.7
Hasil pelaksanaan survei
kepuasan mahasiswa
terhadap layanan kegiatan
kemahasiswaan, dan tindak
1. Quesioner PBM sudah
diisi
Fakultas/Prodi
2. Laporan dan tindak
15
lanjutnya.
10
3.1.8
Layanan kepada mahasiswa
dalam bidang bimbingan
dan konseling, minat dan
bakat, pembinaan soft skills,
beasiswa, dan kesehatan.
1. Kegiatan BEM, UKM,
Kuliah Umum , Caracter
Buliding In House, DLL
Kemahasiswaan
2. Bimbingan mahasiswa
magang, bimbingan
skripsi/ tesis dan
bimbingan KKM
Fakultas/Prodi
3. Bukti beasiswa,
beasiswa internasional,
beasiswa atlit
berprestasi, beasisiswa,
PPA, BBM,
Kemahasiswaan
4. Bukti Magang (PPL)
Fakultas/Prodi
6. Kursus Bahasa
Inggris/Lainnya
Kemahasiswaan
7. Layanan Kesehatan
Kemahasiswaan
8. Asuransi Mahasiswa
Kemahasiswaan
9. Kegiatan Kreatifitas
Mahasiswa (Karya
Mahasiswa)
Kemahasiswaan
11
3.1.9
Pemilikan program layanan
bimbingan karir dan
informasi kerja bagi
mahasiswa dan lulusan.
1. Bimbingan karir dan
informasi pasar kerja
dan bukti kegiatan bursa
kerja
Pusat Karir
16
alumni konsultasi
membuat lamaran kerja
3. bukti kegiatan
pelatihan melamar kerja
september 2015 dan
mei 2016
Pusat Karir
4. bukti konseling karir
yang pernah dilakukan
Pusat Karir
5. Tanggapan pengguna
lulusan
Pusat Karir
6. Bukti konseling karir
Pusat Karir
12
3.1.10
Pelaksanaan program
layanan bimbingan karir dan
informasi kerja bagi
mahasiswa dan lulusan,
serta hasilnya.
1. kerjasama
perusahaan dalam
penempatan kerja
Pusat Karir
2. Informasi lowongan
kerja di Mading dan
Web
Pusat Karir
13
3.1.11
Pencapaian prestasi
mahasiswa di tingkat
propinsi/ wilayah, nasional,
dan internasional.
NA = Jumlah penghargaan
tingkat propinsi/wilayah
NB = Jumlah penghargaan
tingkat nasional
NC = Jumlah penghargaan
1. Kejuaraan mahasiswa
berupa sertifikat dan
trofi
Kemahasiswaan
2. Daftar prestasi
mahasiswa thn 3 tahun
kebelakang
Kemahasiswaan
3. Kesesuaian sasaran
mutu kemahasiswaan
dengan pencapaian
prestasi mahasiswa
Kemahasiswaan
17
tingkat internasional
N = Jumlah semua program
studi.
NPMHS =
(2 x NA + 3 x NB + 4 x NC) /
N
14
3.1.12
Upaya institusi untuk
meningkatkan prestasi
mahasiswa dalam bidang
akademik dan
non-akademik.
1. Kumpulan report
UKM setiap minggu ke
Empat setiap bulan
Kemahasiswaan
2. presensi kehadiran
kegiatan UKM
Kemahasiswaan
3. Penelitian mahasiswa
dengan dosen dan LPPM
LPPM
15
3.2.1.1
Persentase mahasiswa DO
atau mengundurkan diri
untuk semua program studi.
(a) = (a1) + ... + (a7)
(b) = (b1) + ... + (b7)
(c) = (c1) + ... + (c7)
MDO =
((a)-(b)-(c))/((a))x100%
1. SK DO
Sekretariat
Rektor/Ketua
2. Daftar mahasiswa DO
Biro Admisi dan
Registrasi
16 3.2.1.2
Persentase kelulusan tepat
waktu untuk semua program
studi.
1. Lampiran yudisium S1
( 7 tahun kebelakang )
dan S2 ( 5 Tahun )
18
(d) = (d1) + ... + (d7)
(f) = (f1) + ... + (f7)
KTW = [(f) / (d)] x 100%
17
3.2.2.1
Rata-rata lama studi lulusan
dalam tiga tahun terakhir.
1. Lampiran yudisium
Fakultas
2. Data yudisium
Fakultas/Prodi
3. Rekap lulusan 3 tahun
terakhir
Fakultas/Prodi
18
3.2.2.2
Rata-rata IPK lulusan dalam
tiga tahun terakhir.
1. Data Transkip nilai
mahasiswa
Fakultas/Prodi
2. SK yudisium Sarjana
dan Magister
Fakultas/Prodi
3. Daftar IPK Sarjana dan
Magister
Fakultas/Prodi
19
3.2.3
Sistem evaluasi lulusan yang
efektif, mencakup kebijakan
dan strategi, keberadaan
instrumen, monitoring dan
evaluasi, serta tindak
lanjutnya.
1. pedoman tracer studi
Pusat Karir
2. SK Rektor /Ketua
tentang tracer studi
Sekretariat
Rektor/Ketua
20
3.2.4
Rasio alumni dalam lima
tahun terakhir yang
memberikan respons
terhadap studi pelacakan.
NA = Banyaknya alumni tiga
1. Data tracer study
Pusat Karir
2. SK Monevin tracer
studi
Pusat Karir
3. tindak lanjut
19
tahun terakhir yang
memberikan respon
N = Banyaknya alumni dalam
tiga tahun terakhir
Rasio = (NA / N) x 100%
21
3.2.5
Partisipasi alumni dalam
mendukung pengembangan
perguruan tinggi dalam
bentuk:
(1) Sumbangan dana
(2) Sumbangan fasilitas
(3) Masukan untuk
perbaikan proses
pembelajaran
(4) Pengembangan jejaring
1. Bukti Sumbangan
alumni dalam bentuk
uang
Keuangan
2. Sumbangan alumni
dalam bentuk barang
Fakultas/Prodi
3. Sumbangan Alumni
Fakultas/Prodi
4. Hasil rapat dengan
alumni tentang
perbaikan pembelajaran
(temu alumni)
Kemahasiswaan
5. Bukti jejaring social
20
1.
4.1
Sistem pengelolaan
sumber daya manusia
yang lengkap,
transparan, dan
akuntabel, mencakup:
perencanaan,
rekrutmen, seleksi, dan
pemberhentian pegawai,
orientasi dan
penempatan pegawai,
pengembangan karir,
remunerasi,
penghargaan, dan sanksi.
1. Standart Mutu BPM terkait
pengelolaan SDM
Badan
Penjamiman
Mutu
2. Prosedur Mutu Pengendalian
Dokumen
Badan
Penjamiman
Mutu
3. Prosedur Mutu Pengendalian
Produk Tidak Sesuai
Badan
Penjamiman
Mutu
4. Prosedur Mutu Audit Mutu
Internal
Badan
Penjamiman
Mutu
5. Prosedur Mutu Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan
Badan
Penjamiman
Mutu
6. Prosedur Mutu Pengendalian
Rekaman
Badan
Penjamiman
Mutu
7. Prosedur Mutu Tinjauan
Manajemen
Badan
Penjamiman
Mutu
8. Sasaran Mutu Bagian SDM
Kepegawaian
9. Prosedur Penerimaan
Karyawan Dan Dosen
Kepegawaian
10. Prosedur Mutu Rotasi,
21
11. Prosedur Mutu Pelatihan
Kepegawaian
12. Prosedur Mutu Pengurusan
Jabatan Fungsional Akademik
Kepegawaian
13. Prosedu Muru Kontrol
Presensi
Kepegawaian
14. Prosedur Mutu Rekap Piket
Dan Lembur
Kepegawaian
15. Prosedur Mutu Penghargaan
Dan Sanksi
Kepegawaian
16. Prosedur Mutu
Pengendalian Arsip
Kepegawaian
27. SK Yayasan Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
dan Korespondensi di
Lingkungan Kampus/Perguruan
Tinggi
Kepegawaian
18. Instruksi Rektor No. tentang
Workshop Penelitian Dosen
Pemula
Kepegawaian
19. Instruksi Rektor tentang
Pelatihan Pembuatan Proposal
Hibah Penelitian
Kepegawaian
20. Instruksi tentang Evaluasi
Penelitian
Kepegawaian
21. Surat Tugas Rektor tentang
Peningkatan Daya Saing
Indonesia Melalui Penelitian dan
22
Pengabdian Kepada Masyarakat
di Perguruan Tinggi
22. Surat Tugas Rektor seminar
dan penelitian
Kepegawaian
23. Surat Tugas Rektor tentang
Uji Kompentensi Bidang
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Kepegawaian
24. Surat Tugas Rektor tentang
Workshop Penyusunan Proposal
Penelitian dan Roadmap
Penelitian
Kepegawaian
25. Surat Tugas Rektor tentang
seminar dan pelatihan
Kepegawaian
26. Surat Tugas Rektor tentang
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum Berbasis
Kompentensi
Kepegawaian
27. Surat Tugas Rektor tentang
Pelatihan Penyusunan GBPP,
Silabi dan SAP
Kepegawaian
28. Surat Tugas Rektor tentang
Sosialisasi Perlindungan
Konsumen
Kepegawaian
29. Surat Tugas Rektor tentang
Narasumber dilingkingan
perguruan tnggi
23
30. SK Yayasan tentang Satuan
Biaya Pokok Pendidikan
Sekretariat
Rektor
31. SK yayasan Tentang Satuan
Biaya Pokok Kepegawaian
Sekretariat
Rektor
32. Surat Tugas Rektor tentang
Pelatihan Membangun Jurnal
Online
Kepegawaian
33. Surat Tugas Rektor tentang
Hasil Pelaksanaan Hibah Tracer
Studi
Kepegawaian
34. Surat Tugas Rektor tentang
Seminar Nasional dilingkungan
perguruan tinggi
Kepegawaian
35. Surat Tugas Rektor tentang
Peningkatan Kualitas SDM
Kepegawaian
36. Surat Tugas Rektortentang
Seminar Hasil Penelitian
Kepegawaian
37. Semua Instruksi Rektor
Kepegawaian
38. Pedoman Kepegawaian
Kepegawaian
24
Universitas
39. SK Rektor tentang Sanksi
Pelanggaran Pelaksanaan Tri
Darma Perguruan Tinggi
Kepegawaian
40. Foto Prelaksanaan Family
Gathering
Sekretariat
Rektor/Ketua
41. Foto Pelaksanaan Family
Gathering
Sekretariat
Rektor/Ketua
42. Foto Kegiatan Workshop RPS
Sekretariat
Rektor/Ketua
43. Rencana Induk
Pengembangan
Sekretariat
Rektor/Ketua
44. Statuta Universitas
Sekretariat
Rektor/Ketua
45. Rancangan dan Analisis
Jabatan
Kepegawaian
46. Sertifikat Pelatihan Pekerti
dan Applied Approach
Kepegawaian
47. Prosedur Masa Percobaan
Kepegawaian
48. 4.1.2 SK Yayasan Tantang
Mekanisme Pengelolaan
Perguruan Tinggi
Sekretariat
Rektor
49. SK Yayasan tentang
Pembinaan Pegawai Perguruan
Tinggi
Sekretariat
Rektor
25
50. SK Tentang Pedoman
Penilaian dan Penghargaan
Sekretariat
Rektor
51. SK Yayasa tentang
Pengelolaan Dosen dan Tenaga
Kependidikan
Kepegawaian
52. Prosedur Mutu Survey
Kepuasan
Kepegawaian
2.
4.2.1
Pedoman formal tentang
sistem monitoring dan
evaluasi, serta rekam
jejak kinerja dosen dan
tenaga kependidikan.
1. Prosedur Mutu Audit Mutu
Internal
Badan
Penjamiman
Mutu
2. pedoman formal tentang
sistem monitoring dan evaluasi,
serta rekam jejak kinerja dosen
dan tenaga kependidikan
Kepegawaian
3.
4.2.2
Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi (monev)
kinerja dosen di bidang
pendidikan, penelitian,
pelayanan/pengabdian
kepada masyarakat.
1. Rekap dosen yang diangkat
dan ditempatkan sebagai tenaga
tetap
Kepegawaian
2. Rekap data Dosen tidak tetap Kepegawaian
3. Data BKD Dosen Tetap
Kepegawaian
4. SOP q12monitoring dan
evaluasi, serta rekam jejak
kinerja akademik dosen dan
kinerja tenaga kependidikan
Kepegawaian
5. Data LKD Dosen Tetap
Kepegawaian
6. Rekap Data Capaian Kinerja
Dosen
Kepegawaian
26
dosen
8. Laporan dan rekap data hasil
angket evaluasi kinerja dosen
Kepegawaian
4.
4.3.1.1 Rasio jumlah mahasiswa
terhadap jumlah dosen
tetap.
NMHS = Jumlah
maha-siswa pada TS
= NMR + NMT (Lihat
Tabel 3.1.5 yaitu = NMR
+ NMT)
NDT = Jumlah dosen
tetap
Rasio = NMHS/NDT
1. Data Jumlah Mahasiswa dan
Dosen Tetap Sesuai Forlap-DIKTI
Kepegawaian
2. Data Perhitungan Rasio dosen
tetap dengan jumlah mahasiswa
Kepegawaian
5.
4.3.1.2 Dosen tetap yang
berpendidikan
doktor/Sp-2
NDTS3 = persentase
dosen tetap
berpendidikan
doktor/Sp-2
1. Data Rekap Dosen yang
berpendidikan S3
Kepegawaian
2. Dokumen pertahapan Renstra SDM
3. Laporan Progress Dosen Studi
Lanjut s3
Kepegawaian
4. Kebijakan tentang studi lanjut Kepegawaian
6.
4.3.1.3 Persentase dosen tetap
dengan jabatan guru
1. Kebijakan tentang kenaikan
27
besar (untuk institut,
universitas, dan sekolah
tinggi) dan lektor kepala
(untuk akademi dan
politeknik).
Pprof = Persentase
dosen dengan jabatan
guru besar
PLK = Persentase dosen
dengan jabatan lektor
kepala
pada statuta)
2.
Dukungan
dan
insentif
kenaikan
jabatan
akademik
dosen
Kepegawaian
3. Rekap data jabatan akademik
dosen dan dokumenya
Kepegawaian
4. Rekap data Jabatan akademik
dosen dan dokumenya
Kepegawaian
7.
4.3.2
Rasio dosen tidak tetap
terhadap jumlah seluruh
dosen.
PDTT = Persentase
jumlah dosen tidak tetap
terhadap jumlah seluruh
dosen.
1. Rekap data dosen tidak tetap
Kepegawaian
2. Rekap penugasan dosen tidak
tetap
Kepegawaian
8.
4.4
Persentase dosen tetap
yang menjalani program
peningkatan kompetensi
melalui tugas belajar.
1. Rekap data dosen tugas
belajar dan dokumen tugas
belajar
Kepegawaian
28
Jika persentase dosen
bergelar doktor/Sp-2 ?
50%, maka skor = 4.
Jika tidak, gunakan
aturan berikut.
SP = (0.25 NPL + 0.75
NS2 + 1.25 NS3) / NPS
dimana:
NPL = Banyaknya dosen
yang mengikuti
pendidikan tanpa gelar
NS2 = Banyaknya dosen
yang mengikuti
pendidikan S2/Sp-1
NS3 = Banyaknya dosen
yang mengikuti
pendidikan S3/Sp-2
NPS = Banyaknya
program studi (Tabel
2.9.3)
kemajuan dosen tugas belajar
9.
4.5.1.1 Pustakawan dan
kualifikasinya.
Catatan: nilai dihitung
1. Rekap data pendidikan dan
tenaga pustakawan
Kepegawaian
2. Rekap Kinerja Tenaga
29
dengan rumus berikut:
A = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3)/4
X1 = jumlah pustakawan
yang berpendidikan
S2/S3/Special Librarian.
X2 = jumlah pustakawan
yang berpendidikan D4
atau S1.
X3 = jumlah pustaka-wan
yang berpendidik-an D1,
D2, atau D3.
10.
4.5.1.2 Laboran, teknisi, analis,
operator, dan
programer.
Catatan:
Agar dibandingkan
dengan kegiatan yang
seharusnya dilakukan
dalam perguruan tinggi
yang bersangkutan.
1. Rekap data tenaga laboran
berikut sertifikat kompetensinya
Kepegawaian
2. Rekap kinerja tenaga laboran Kepegawaian
3. Ijazah dan sk pengangkatan
Laboran, teknisi, analis,
operator, dan programer
Kepegawaian
11.
4.5.1.3 Tenaga administrasi
Catatan:
Agar dibandingkan
1. Rekap data tenaga
administrasi lengkap dengan
pendidikannya
Kepegawaian
30
dengan kegiatan yang
seharusnya dilakukan
dalam perguruan tinggi
yang bersangkutan.
Pertimbangkan aspek
sistem IT yang dimiliki
dan jumah mahasiswa
yang harus dilayani.
kinerja tenaga administrasi (SK
Pengangkatan)
3. Ijazah tenaga administrasi
Kepegawaian
12.
4.5.1.4 Persentase
laboran/teknisi/analis/op
erator/programer yang
memiliki sertifikat
kompetensi.
PTKS = persentase
tenaga laboran/
teknisi/analis/
operator/programer
yang memiliki sertifikat
kompetensi.
1. Rekap sertifikat kompetensi
yang dimiliki oleh
laboran/teknisi/analis/operator/
programer berikut sertifikatnya
Kepegawaian
2. Rekap Data
laboran/teknisi/analisis/operato
r/programer
Kepegawaian
13.
4.5.2
Upaya perguruan tinggi
dalam meningkatkan
kualifikasi dan
kompetensi tenaga
kependidikan.
Upaya antara lain dalam
1. SK/kebijakan tentang
Rencana pengembangan tenaga
kependidikan
Kepegawaian
2. Bukti kegiatan studi banding
Kepegawaian
3. Monitoring pelaksanaan
Renbang Tenaga Kependidikan
Kepegawaian
4. Bukti tugas belajar dan
Kepegawaian
31
bentuk:
(1) kesempatan belajar/
pelatihan
(2) pemberian fasilitas
termasuk dana
(3) jenjang karir yang
jelas
(4) studi banding
pelatihan tenaga kependidikan
14.
4.6.1
Instrumen survei
kepuasan dosen,
pustakawan, laboran,
teknisi, dan tenaga
administrasi terhadap
sistem pengelolaan
sumber daya manusia
1. Form Survey Kepuasan Sistem
Pengelolaan Sumber Daya
Manusia di Lingkungan
Universitas
Kepegawaian
15.
4.6.2
Pelaksanaan survei
kepuasan dosen,
pustakawan, laboran,
teknisi, tenaga
administrasi, dan tenaga
pendukung terhadap
sistem pengelolaan
sumber daya manusia.
2. Dokumentasi Pelaksanaan
survei kepuasan dosen dan
tenaga kependidikan terhadap
sistem dan praktek pengelolaan
sumber daya manusia
Kepegawaian
3. Laporan hasil pelaksanaan
survey kepuasan dosen dan
tenaga kependidikan terhadap
sistem dan praktek pengelolaan
sumber daya manusia
Kepegawaian
16.
4.6.3
Pemanfaatan hasil survei
kepuasan dosen,
1. Tindak lanjut pelaksanaan
32
pustakawan, laboran,
teknisi, dan tenaga
administrasi terhadap
sistem pengelolaan
sumber daya manusia.
33
1
5.1.1 Dokumen kebijakantentang pengembangan kurikulum yang lengkap.
1. Keputusan Yayasan tantang Rencana Induk Pengembangan (RIP)
Sekretariat Rektor 2. Rencana Capaian Pembelajaran Prodi 3. Pedoman Kurikulum Perguruan Tinggi
Tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Badan Penjamiman Mutu 4. Prosedur Mutu Kurikulum
Badan Penjamiman Mutu 5. Keputusan rektor tentang Kurikulum
Program Studi Sarjana dan Pascasarjana Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Lingkungan Universitas
Sekretariat Rektor 6. Sk Rektor tentang Panitia Kerja
Pembentukan Penyusunan Kurikulum setiap Prodi
Sekretariat Rektor 7. Peraturan Rektor tentang Pedoman
Akademik Universitas
Sekretariat Rektor
8. Visi & Misi Prodi dan Fakultas Program Studi 9. Visi & Misi Universitas Sekretariat
Rektor 10. Peraturan Rektor tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum
Sekretariat Rektor 11. Dokumen perubahan Kurikulum
Berdasarkan PM & sesuai dengan Tahapan Penyusunan Kurikulum
Program Studi 12. Studi banding penyusunan
kurikulum kepada perguruan tinggi lain
Sekretariat Rektor
34 13. Pedoman Akademik Prodi/Fakultas Program Studi
2
5.1.2 Monitoring dan evaluasi pengembangankurikulum program studi.
1. Keputusan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan
Badan Penjamiman Mutu 2. Surat Keputusan Rektor tentang
Panitia Kerja Penyusunan Kurkulum Berbasis KKNI
Sekretariat Rektor 3. Statuta Universitas Sekretariat
Rektor 4. SK Rektor tentang Kurikulum Program
Studi Sarjana dan Pascasarjana Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Lingkungan Universitas
Sekretariat Rektor
4. Rencana Induk Pengembangan Sekretariat Rektor 6. Pedoman Akademik Universitas Sekretariat
Rektor 7. Prosedur Mutu Kurikulum
Badan Penjamiman Mutu 8. Peraturan Rektor tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Fakultas
9. Hasil monitoring UPM terhadap kesesuaian antara perangkat
pembelajaran yang telah dibuat oleh dosen dengan dokumen kurikulum yang telah dibuat oleh masing-masing prodi
35 10. Pedoman Kurikulum Perguruan
Tinggi Tahun 2014 Fakultas
11. Dokumen Kurikulum Prodi Sarjana Program Studi 12. Dokumen Kurikulum Prodi Magister Program Studi 13. Perangkat Pembelajaran Prodi
Sarjana Program Studi
14. Perangkat Pembelajaran Prodi
Magister Program Studi
3
5.2.1 Unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi, berekspresi,bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.
1. Keputusan Rektor tentang Pembelajaran Non Konvensional di Universitas
Sekretariat Rektor
2. Sistem Informasi Akademik
Dept. Sistem dan Teknologi Informasi 3. Fasilitas Teknologi Informasi di semua
kelas - Daftar kelas, perangkat IT
Operasional Kampus 4. Peraturan Rektor tentang Pedoman
Akademik Universitas
Sekretariat Rektor 5. Student Centered Learning (SCL)
sesuai dengan SK tentang Metode Pembelajaran Student Centered
Learning (SCL) di Lingkungan Universitas
Sekretariat Rektor 6. Berita Acara Perkuliahan Fakultas 7. Audit Mutu Internal
Badan Penjamiman Mutu
36 8. Audit Mutu Eksternal
Badan Penjamiman Mutu
9. Perpustakaan Online dan Offline Perpustakaan 10. Laboratorium dan Jadwal
Penggunaannya Fakultas
4
5.2.3 Pedoman pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program tridarma unit dibawahnya, menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.1. Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sekretariat Rektor 2. Pedoman penelitian dan pengabdian
masyarakat LPPM
3. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran - Bahan Ajar, di Bagian Mana Bahan Ajar menggambarkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian
Fakultas
4. Hibah Program Kreativitas Mahasiswa LPPM 5. Hibah Penelitian Dosen LPPM
6. Pedoman Akademik Sekretariat
Rektor 7. Surat Keputusan Yayasan tentang
Statuta Universitas
Sekretariat Rektor 8. Renstra Universitas Sekretariat
Rektor 9. Sop Penelitian Dan Pengabdian LPPM
5
5.3.1 Dokumen formal tentang 1. Surat Keputusan Yayasan tentang Sekretariat37 kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta
konsistensi pelaksanaannya.
Statuta Universitas Rektor
2. Instruksi Rektor tentang Pemenuhan Dokumen Kinerja Dosen, BKD & LKD
Sekretariat Rektor 3. Instruksi Rektor tentang Kewajiban
Mengikuti Kegiatan Ilmiah Bersertifikasi, Sertifikat Mahasiswa
Sekretariat Rektor 4. Pedoman Suasana Akademik
Universitas
Sekretariat Rektor 5. Surat Keputusan Rektor tentang
Kebijakan Suasana Akademik
Sekretariat Rektor 6. Pembentukan Pusat Studi Inkubasi
Bisnis didasarkan Surat Keputusan Rektor
Sekretariat Rektor 7. Pusat Kajian lainnya di universitas
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Sekretariat Rektor
6
5.3.2 Sistem pengembangansuasana akademik yang kondusif bagi pebelajar untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
1. Renstra Unversitas Sekretariat Rektor 2. Keputusan Yayasan tentang Rencana
Induk Pengembangan
Sekretariat Rektor 3. Surat Keputusan Yayasan tentang
Statuta
Sekretariat Rektor 4. Dosen sebagai pengurus asosiasi
profesi, SK & Kartu anggota Fakultas 5. Bukti2 kegiatan suasana akademik
(seminar, kuliah umu, pelatihan mahasiswa
Fakultas
38 7. Evaluasi Kinerja Dosen
Badan Penjamiman Mutu
8. Prestasi Mahasiswa Kemahasiswaa
n 9. Kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) LPPM 10. Kegiatan Proyek Magang Fakultas 11. Kegiatan Seminar Dosen Fakultas 12. Data Sarana dan Prasarana yang
menunjang suasana akademik
Operasional Kampus
39
1
6.1.1 Dokumen pengelolaandana yang mencakup perencanaan
penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit,
monitoring dan evaluasi, serta
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
111/STIBA/XI/2014 tentang pengelolaan dan alokasi dana
STIBA-PM-02/17 tentang prosedur pengelolaan dan alokasi dana
SOP Monev keuangan dan bukti monev Rencana Anggaran Tahunan STIBA Invada tiga tahun terakhir
Bukti pembayaran mahasiswa
Bukti penerimaan dana dari eksternal SOP penyusunan Anggaran STIBA Invada Bukti audit akuntan public
Laporan keuangan tiga tahun terakhir
2
6.1.2 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internalSOP Penetapan biaya pendidian di STIBA Invada
Dokumen rapat penetapan biaya pendidikan melibatkan pemangku kepentingan
Surat Keputusan Ketua tentang penetapan biaya pendidikan tiga tahun terakhir di lingkungan STIBA Invada
3
6.1.3 Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentaseSurat Keputusan Ketua tentang kebijakan pemberian beasiswa
Data penerima keringanan biaya pendidikan dari yayasan tiga Tahun terakhir
40 mahasiswa yang
mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.
belajar Mahasiswa (BBM) Tiga Tahun SK Ketua Tentang Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
4
6.1.4 Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya).Laporan pendapatan keuangan STIBA Invada tiga tahu terakhir
5
6.1.5 Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, saran, dan SDM). Jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahunLaporan Penggunaan Keuangan STIBA Invada tiga tahun terakhir
6
6.1.6 Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata danapenelitian/dosen tetap/tahun.
Laporan keuangan penelitian dosen tiga tahun terakhir
41
7
6.1.7 Dana yang diperolehdalam rangka
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata dana
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat /dosen tetap/tahun
Laporan keuangan pengabdian masyarakat tiga tahun terakhir
8
6.1.8 Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untukpemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi keuangan tiga tahun terakhir
SOP Penyusunan Anggaran Tahunan Bukti kegiatan rapat monitoring Dan evaluasi keuangan
Pedoman monitoring Dan evaluasi keuangan
9
6.1.9 Laporan audit keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentinganLaporan KAP 2015 Laporan KAP 2016 Laporan KAP 2017
10
6.2.1 Sistem pengelolaanprasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan,
tanggal Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Tentang Standard
Operation Procedure (SOP) penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas
Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana
42 keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/ kebersiha
(Pengembangan, perencanaan dan pencatatan prasarana dan sarana)
Prosedur pengelolaan, penggunaan, dan perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana
11
6.2.2 Kepemilikan danpenggunaan lahan Dokumen Kepemilihan lahan
12
6.2.3 Kecukupan dan mutuprasarana yang dikelola perguruan tinggi, untuk kegiatan akademik dan non-akademik
Data fasilitas non akademik yang disediakan dalam 3 tahun terakhir Foto data ruangan seminar, sarana olah raga, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang kuliah, ruang rapat, ruang dosen dan ruang administrasi
13
6.2.4 Rencana pengembangan prasarana1. DOKUMEN Rencana pengembangan prasarana / Master plan fisik
pengembangan ruangan
2. Data penambahan Fasilitas dalam tiga tahun terakhir
3. Foto Rencana Pengembangan Lahan
14
6.2.5 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library1. Data jumlah buku dan bukti fisik buku teks
2. Data jumlah jurnal internasional dan bukti fisik
3. Data jumlah jurnal terakreditasi dan bukti fisiknya
4. Data jumlah prosiding dan bukti fisiknya
43 pemanfaatan bahan
pustaka, mencakup waktu layanan, mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain), dan ketersediaan layanan e-library
Pelayanan, Pemeliharaan dan Kerjasama Perpustakaan 2. Bukti Kerjasama Perpustakaan
3. Daftar Kunjungan Perpustakaan (Dosen Mahasiswa, Tenaga kependidikan ) 4. Akses OPAC perpustakaan
5. Data Jumlah Buku dan keanggotaan Perpustakaan
16
6.2.7Penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat untuk
mendukung interaksi akademik antara
mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya
1. SK Ketua tentang acuan implementasi e-Learning
2. SK Ketua tentang penggunaan e-Library 3. SK Ketua tentang hak otorisasi
penggunaan sistem informasi 4. Daftar prasarana dan sarana
pembelajaran terpusat (auditorium, perpustakaan terpadu, student
internet service, laboratorium terpadu)
17
6.3.1Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, e-library)
1. Sistem Informasi Laboratorium Komputer
2. Sistem Informasi Laboratorium Bahasa 3. Bukti Data Hardware yang digunakan
untuk proses pembelajaran 4. Denah lokasi area wifi
5. Sistem Informasi pembelajaran
18
6.3.2 Sistem informasi dan 1. Bukti screenshot sistem informasi44 fasilitas yang digunakan
perguruan tinggi dalam administrasi (akademik dan umum)
Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Bukti screenshot sistem informasi
Kepegawiaan
3. Bukti screenshot sistem informasi Aset dan Inventory
4. Bukti screenshot sistem informasi Jurnal Online
5. Bukti screenshot sistem informasi Perpustakaan Digital
6. Bukti screenshot sistem informasi Penjaminan Mutu Internal 7. Bukti screenshot sistem informasi
Keuangan
8. Bukti screenshot sistem informasi Akademik
19
6.3.3Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat
1. Sistem Informasi keuangan ICT
2. SIstem Informasi Aset ICT
3. Sistem Informasi kepegawaian
ICT
20
6.3.4Sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support system) yang lengkap, efektif, dan obyektif
1. Inventory: Screenshot dan Bukti Penggunaan Sistem
ICT 2. Elibraray: Screenshot dan Bukti
Penggunaan Sistem
ICT 3. Simpeg: Screenshot dan Bukti
Penggunaan Sistem
ICT 4. PMB Online: Screenshot dan Bukti
Penggunaan Sistem
ICT 5. Sistem Informasi Akademik: Screenshot ICT
45 dan Bukti Penggunaan Sistem
6. Sistem Informasi Keuangan: Screenshot dan Bukti Penggunaan Sistem
ICT
21
6.3.5Manfaat sistem informasi untuk mahasiswa dan dosen serta akses terhadap sumber informasi
1. Infrastruktur jaringan Backbone Kampus sudah terhubung
menggunakan konsep Kabel serat Optik
ICT
2. Bukti Screenshot mahasiswa yg mengakses/ memanfaatkan Wifi
ICT 3. Bukti Screenshot Website institusi :
stibainvada.ac.id yg bs diakses oleh semua orang
ICT
22
6.3.6Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai. Kapasitas bandwidth (dalam Kbps per mahasiswa)
1. Bukti dokumen berlangganan internet ICT
2. Dokumen perhitungan rasio bandwith ICT
23
6.3.7 Aksesibilitas data dalam sistem informasi 1. Website ICT 2. E-Library ICT 3. E-Journal ICT 4. E-Learning ICT 5. SIMPEG ICT 6. SIAKAD ICT 7. SIMAK ICT 8. Inventory ICT 9. PMB Online ICT46
24
6.3.8 Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap1. tentang pengembangan berbasis teknologi informas
ICT 2. Dokumen penetapan blue print
pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi
47
1
7.1.1 Pemilikan pedomanpengelolaan penelitian yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
1. Pedoman Penelitian LPPM LPPM 2. SK Pengesahan Rencana Induk
Penelitian LPPM
3. Pedoman Penelitian SIMLITABMAS LPPM 4. SK Pedoman Penelitian Internal Sekretariat
Rektor 5. Standart ISO 9001:2008 Universitas
Badan Penjamiman Mutu 6. Sertifikat Penghargaan Penelitian &
Pengabdian Masyarakat LPPM
7. Statuta Universitas Sekretariat Rektor 8. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
Universitas LPPM
9. SOP Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat LPPM
2
7.1.2 Jumlah penelitian dosen tetap selama tiga tahun terakhir.1. Rekap dan Bukti Penelitian dengan
pembiayaan sendiri oleh peneliti LPPM 2. Rekap dan Bukti Penelitian dengan
pembiayaan PT/Yayasan yang bersangkutan
LPPM
3. Rekap dan Bukti Penelitian dengan pembiayaan Kemendiknas/Kementrian lain terkait
48 4. Penelitian dengan pembiayaan
Institusi dalam negeri di luar
Kemendiknas/Kementrian lain terkait
LPPM
3
7.1.3 Jumlah artikel ilmiah yangdihasilkan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir.
1. Bukti Jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI LPPM 2. Bukti Jurnal ilmiah internasional LPPM 3. Bukti Buku/jurnal tingkat nasional LPPM 4. Bukti Jurnal Ilmiah tingkat lokal LPPM
4
7.1.4 Banyaknya artikel yangtercatat dalam lembaga sitasi.
1. Rekap Jumlah artikel ilmiah dosen
yang tercatat dalam lembaga sitasi LPPM 2. Artikel Ilmiah terSitasi Internasional LPPM
5
7.1.5 Karya dosen dan ataumahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional.
1. Bukti sertifikat paten LPPM 2. Bukti sertifikat Haki LPPM 3. Bukti karya tingkat
nasional/international
LPPM
6
7.1.6 Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan penelitian.1. SK Pengesahan Rencana Induk
Penelitian LPPM
2. Roadmap penelitian LPPM
3. Dokumen Jejaring Penelitian LPPM 4. Bukti Kerjasama dan Pendanaan
dibidang Penelitian LPPM
5. Data sarana dan prasarana
49
7
7.2.1 Pemilikan pedomanpengelolaan
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan
dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
1. Pedoman Pengabdian SIMLITABMAS LPPM 2. Pedoman PengabdianKepada
Masyarakat LPPM LPPM
3. SOP Pengabdian kepada Masyarakat LPPM
4. SK Rektor tentang pedoman
pengabdian LPPM LPPM
8
7.2.2 PKM dosen tetap selama tiga tahun terakhir.1. Rekap dan Bukti Pegabdian dengan Pembiayaan sendiri oleh dosen
LPPM 2. Rekap dan Bukti Pegabdian dibiayai
PT yang bersangkutan
LPPM 3. Rekap dan Bukti Pegabdian dibiayai
Kemdiknas/Kementerian lain terkait
LPPM 4. Rekap dan Bukti Pegabdian dibiayai
Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kementerian lain terkait
LPPM
9
7.2.3 Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM.1. Agenda PKM jangka panjang LPPM 2. IBISS (Inkubasi Bisnis) LPPM 3. Kerjasama kegiatan pengabdian LPPM
10
7.3.1 Kebijakan, pengelolaan,dan monev oleh perguruan tinggi dalam kegiatan kerjasama untuk menjamin empat aspek
1. Pedoman kerjama Universitas Bidang Kerjasama 2. Pedoman monev kerjama universitas Bidang
Kerjasama
11
7.3.3 Kegiatan kerjasamadengan instansi di luar
1. Rekap dan Bukti kerjasama dalam negeri Fakultas
Bidang Kerjasama
50 negeri dalam tiga tahun
terakhir. 2. Rekap dan Bukti kerjasama dalam negeri Universitas
Bidang Kerjasama
12
7.3.3 Kegiatan kerjasamadengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.
1. Rekap dan Bukti kerjasama luar negeri Fakultas
Bidang Kerjasama 2. Rekap dan Bukti kerjasama luar
negeri Universitas
Bidang Kerjasama
13
7.3.4 Monitoring dan evaluasipelaksanaan dan hasil kerjasama secara berkala.
1. Angket monitoring dan evaluasi kerjasama
Bidang Kerjasama 2. Prosedur penyelenggaraan kerjasama Bidang
Kerjasama 3. Angket kepuasana mitra kerjasama Bidang
Kerjasama 4. Hasil angket survey kepuasan mitra
kerjasama
Bidang Kerjasama
