KODE % REALISASI (Rp) 1 4 5 = 4 - 3 6 U R A I A N 2 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 DASAR HUKUM 7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 04
Perumahan
1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
28,639,277,848.80
1 04 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 78,682,265,386.00 (50,042,987,537.20) (63.60) 2,612,428,696.00
1 04 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,617,734,614.00 (5,005,305,918.00) (65.71)
31,251,706,544.80
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 86,300,000,000.00 (55,048,293,455.20) (63.79) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 86,300,000,000.00 31,251,706,544.80 (55,048,293,455.20) (63.79)
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5,331,228,392.00
1 04 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,414,850,795.00 (2,083,622,403.00) (28.10)
5,331,228,392.00
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01 0026 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
297,932,035.00
1 04 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 383,989,202.00 (86,057,167.00) (22.41) 962,176,242.00
1 04 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,098,515,236.00 (136,338,994.00) (12.41)
1,260,108,277.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,482,504,438.00 (222,396,161.00) (15.00) 1,260,108,277.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,482,504,438.00 (222,396,161.00) (15.00) 1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0025 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
56,526,000.00
1 04 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 77,748,000.00 (21,222,000.00) (27.30) 193,165,378.00
1 04 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 257,049,579.00 (63,884,201.00) (24.85) 87,892,530.00
1 04 0025 5 2 3 Belanja Modal 189,563,011.00 (101,670,481.00) (53.63)
337,583,908.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 524,360,590.00 (186,776,682.00) (35.62) 1 04 02 0040 - Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan
2,690,000.00
1 04 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 265,470,000.00 (262,780,000.00) (98.99) 103,611,000.00
1 04 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 236,913,473.00 (133,302,473.00) (56.27) 1,354,590,000.00
1 04 0040 5 2 3 Belanja Modal 17,435,189,761.00 (16,080,599,761.00) (92.23)
1,460,891,000.00
Jumlah Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan 17,937,573,234.00 (16,476,682,234.00) (91.86) 1,798,474,908.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18,461,933,824.00 (16,663,458,916.00) (90.26) 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0005 - Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah
103,762,800.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 135,628,000.00 (31,865,200.00) (23.49) 516,254,750.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 565,617,077.00 (49,362,327.00) (8.73) 104,885,000.00
1 20 0005 5 2 3 Belanja Modal 110,385,567.00 (5,500,567.00) (4.98)
724,902,550.00
Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah 811,630,644.00 (86,728,094.00) (10.69) 1 20 17 0020 - Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
95,772,800.00
369,889,825.00
1 20 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 397,101,939.00 (27,212,114.00) (6.85) 22,110,000.00
1 20 0020 5 2 3 Belanja Modal 27,671,116.00 (5,561,116.00) (20.10)
487,772,625.00 Jumlah Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota
Surabaya 548,545,055.00 (60,772,430.00) (11.08)
1 20 17 0028 - Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
115,477,400.00
1 20 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 121,272,000.00 (5,794,600.00) (4.78) 53,593,540.00
1 20 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 102,161,437.00 (48,567,897.00) (47.54)
169,070,940.00
Jumlah Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 223,433,437.00 (54,362,497.00) (24.33) 1 20 17 0032 - Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Halte
124,450,800.00
1 20 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 190,191,000.00 (65,740,200.00) (34.57) 1,256,056,442.00
1 20 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,704,015,900.00 (447,959,458.00) (26.29) 189,724,535.00
1 20 0032 5 2 3 Belanja Modal 265,680,872.00 (75,956,337.00) (28.59)
1,570,231,777.00 Jumlah Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan
Halte 2,159,887,772.00 (589,655,995.00) (27.30)
2,951,977,892.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3,743,496,908.00 (791,519,016.00) (21.14) 1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0004 - Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
101,600,000.00
1 05 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 148,200,000.00 (46,600,000.00) (31.44) 17,301,000.00
1 05 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 30,945,200.00 (13,644,200.00) (44.09)
118,901,000.00
Jumlah Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 179,145,200.00 (60,244,200.00) (33.63) 1 05 18 0010 - Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
115,962,800.00
1 05 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 227,944,000.00 (111,981,200.00) (49.13) 381,696,250.00
1 05 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 726,878,878.00 (345,182,628.00) (47.49) 103,860,000.00
1 05 0010 5 2 3 Belanja Modal 133,769,609.00 (29,909,609.00) (22.36)
601,519,050.00
Jumlah Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1,088,592,487.00 (487,073,437.00) (44.74) 1 05 18 0011 - Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
55,502,800.00
1 05 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 144,886,000.00 (89,383,200.00) (61.69) 268,419,450.00
17,545,000.00
1 05 0011 5 2 3 Belanja Modal 32,104,083.00 (14,559,083.00) (45.35)
341,467,250.00
Jumlah Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 811,997,040.00 (470,529,790.00) (57.95) 1 05 18 0017 - Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
53,308,800.00
1 05 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 80,304,000.00 (26,995,200.00) (33.62) 287,578,065.00
1 05 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 302,943,771.00 (15,365,706.00) (5.07) 19,910,000.00
1 05 0017 5 2 3 Belanja Modal 44,947,925.00 (25,037,925.00) (55.70)
360,796,865.00
Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 428,195,696.00 (67,398,831.00) (15.74) 1 05 18 0029 - Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD
47,552,800.00
1 05 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 65,952,000.00 (18,399,200.00) (27.90) 121,142,000.00
1 05 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 165,410,372.00 (44,268,372.00) (26.76) 24,750,000.00
1 05 0029 5 2 3 Belanja Modal 25,512,410.00 (762,410.00) (2.99)
193,444,800.00
Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD 256,874,782.00 (63,429,982.00) (24.69) 1 05 18 0030 - Pemetaan Tanah IPT dan BTKD
76,514,400.00
1 05 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 87,816,000.00 (11,301,600.00) (12.87) 170,334,000.00
1 05 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 198,123,189.00 (27,789,189.00) (14.03) 29,975,000.00
1 05 0030 5 2 3 Belanja Modal 41,093,063.00 (11,118,063.00) (27.06)
276,823,400.00
Jumlah Pemetaan Tanah IPT dan BTKD 327,032,252.00 (50,208,852.00) (15.35) 1 05 18 0031 - Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya
48,600,600.00
1 05 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 119,652,000.00 (71,051,400.00) (59.38)
187,774,650.00
1 05 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 281,397,808.00 (93,623,158.00) (33.27) 8,745,000.00
1 05 0031 5 2 3 Belanja Modal 35,035,198.00 (26,290,198.00) (75.04)
245,120,250.00
Jumlah Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 436,085,006.00 (190,964,756.00) (43.79) 2,138,072,615.00
Jumlah Program Penataan Ruang 3,527,922,463.00 (1,389,849,848.00) (39.40) 1 09 19 - Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 19 0007 - Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
154,491,200.00
308,027,140.00
1 09 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 351,127,760.00 (43,100,620.00) (12.27) 0.00
1 09 0007 5 2 3 Belanja Modal 185,900,000.00 (185,900,000.00) (100.00)
462,518,340.00
Jumlah Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 722,369,760.00 (259,851,420.00) (35.97) 1 09 19 0016 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
129,450,800.00
1 09 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 333,938,000.00 (204,487,200.00) (61.24) 385,606,300.00
1 09 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,299,084,887.00 (913,478,587.00) (70.32) 112,475,000.00
1 09 0016 5 2 3 Belanja Modal 116,560,114.00 (4,085,114.00) (3.50)
627,532,100.00
Jumlah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1,749,583,001.00 (1,122,050,901.00) (64.13) 1 09 19 0027 - Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
39,692,800.00
1 09 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 109,510,000.00 (69,817,200.00) (63.75) 369,393,637.00
1 09 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 829,270,921.00 (459,877,284.00) (55.46) 1,292,572,483.00
1 09 0027 5 2 3 Belanja Modal 2,940,161,619.00 (1,647,589,136.00) (56.04)
1,701,658,920.00
Jumlah Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya 3,878,942,540.00 (2,177,283,620.00) (56.13) 2,791,709,360.00
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 6,350,895,301.00 (3,559,185,941.00) (56.04) 2 06 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
2 06 19 0045 - Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya Utara
0.00
2 06 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 87,540,000.00 (87,540,000.00) (100.00) 0.00
2 06 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 34,794,950.00 (34,794,950.00) (100.00) 0.00
2 06 0045 5 2 3 Belanja Modal 3,274,200,000.00 (3,274,200,000.00) (100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya
Utara 3,396,534,950.00 (3,396,534,950.00) (100.00)
Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 3,396,534,950.00 (3,396,534,950.00) (100.00) 1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0022 - Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya
313,708,000.00
1 04 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 415,668,000.00 (101,960,000.00) (24.53) 3,708,189,998.00
1 04 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,437,579,820.00 (2,729,389,822.00) (42.40) 599,834,863.00
4,621,732,861.00
Jumlah Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya 7,722,649,241.00 (3,100,916,380.00) (40.15) 4,621,732,861.00
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 7,722,649,241.00 (3,100,916,380.00) (40.15) 1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0047 - Pengadaan Tanah untuk Hutan Kota
0.00
1 08 0047 5 2 1 Belanja Pegawai 86,740,000.00 (86,740,000.00) (100.00) 0.00
1 08 0047 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 34,835,000.00 (34,835,000.00) (100.00) 0.00
1 08 0047 5 2 3 Belanja Modal 9,879,375,000.00 (9,879,375,000.00) (100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah untuk Hutan Kota 10,000,950,000.00 (10,000,950,000.00) (100.00) Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 10,000,950,000.00 (10,000,950,000.00) (100.00) 1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0041 - Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan
0.00
1 02 0041 5 2 1 Belanja Pegawai 262,620,000.00 (262,620,000.00) (100.00) 2,975,250.00
1 02 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 91,955,400.00 (88,980,150.00) (96.76) 0.00
1 02 0041 5 2 3 Belanja Modal 3,436,873,170.00 (3,436,873,170.00) (100.00)
2,975,250.00
Jumlah Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan 3,791,448,570.00 (3,788,473,320.00) (99.92) 2,975,250.00
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 3,791,448,570.00 (3,788,473,320.00) (99.92) 15,565,051,163.00
Jumlah Belanja Langsung 58,478,335,695.00 (42,913,284,532.00) (73.38) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) 10,355,426,989.80 (10,051,386,520.20) (49.26) 20,896,279,555.00 (44,996,906,935.00) (68.29) .00
.00 20,406,813,510 65,893,186,490
