Hal : Laporan N4onitoring Kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112

Telepon (091 1 ₎ 353534 Faksimili: (091 1 ₎ 352179 e-mail: maluku@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-321 _/ PW25 _/ 6 _/ 2076

Hal

: Laporan N4onitoring Kinerja

s.d. Triwulan II Tahun 2016

Yth. Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengaurasan

di

Jakarta

27 _Jlni2076

Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

s.d. Trin'ulan II Tahun 2076.

A.

Simpulan

7.

Realisasi otrtconre program pengawasan indikator kinerja program pengawasan tercapai sebanvak 724 atau sebesar 724% dari target tahun 201.6, sebanlrak 440

atau28,18%.

2,

Realisasi orttcorne program dukungan pengawasan tercapai 57,25% atau sebesar 700% dari target triwulan ini sebesar 57,25%.

3.

Realisasi otrtptrt kegiatan pengawasan sebanvak 65 rekomendasi atau 774,03%

dari rencana sebany ak 57 rekomendasi.

4.

Realisasi outTttrt kegiatan dukungan pengawasan sebanyak -11 laporan atau

700% dari rencana sebanyak 17laporan.

5.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 65 LHP atau

708,33% dari rencana sebanvak 60 LHP.

6.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan

Non

PKPT sebanl,ak 80 LHP atau55,17% dari total realisasi LHP sebanvak 145 LHP.

7.

Realisasi penugasan pengawasan PKPT sesuai fokus pengawasan sebanyak92

PP adalah sebagai berikut:

a.

Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional

b.

Peningkatan Ruang Fiskal

c.

Pengamanar-r Aset

d.

Perbaikan Got,enuttce Systern

8.

Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 92 PP

rencana sebant,ak 89 PP.

atau 703,37% dari

9.

Realisasi penugasan penga\^rasan Non PKPT sebanvak 707 PP atau 53,76% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanvak 799 PP.

10. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 41 penugasan atau L00% dari rencana sebanvak 41 penugasan.

19 PP

1PP

20 PP 49 PP

11. Realisasi penggunaan

hari

produktif per

pegawai sebanyak 89,86

OH

atau

37,91.% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

12. Realisasi anggaran sebesar Rp7.428.027.432 atats.76,88% dari rencana sebesar Rp9.661,.398.111.

Uraian Kegiatan

Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

terdiri

atas

rencana

output,

rencana penerbitan

laporan,

rencana

penugasan, rencana

penggunaan

hari

produktif, dan

rencana penyerapan anggaran

yang

akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.

1.

Outcome

Sesuai Perjanjian

Kinerja

(Perkin)

Tahun

201,6, Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku

berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcorre). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini ditetapkan sebanyak 18

indikator

dengan target

dan

realisasi sebagaimana

disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1

Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan II Tahun2016

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8=517

L

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko

dan pengendalian intern pengelolaan

oroeram nasional

o/_{/o 20}

2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan

korporasi

% L2,5 75 600 75 100

3 Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada aparat penegak

hukum

o/_{/o 8 15 187,5 15 100}

I

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi

(level 3) o//o

2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi

(level2) % 100

3 _{Maturitas SPIP Pemerintah}

Kabupaten/kota (level 3)

o/_/o

4 _{Maturitas SPIP Pemerintah}

Kabupaten/kota (level 2)

o/o ₂₀

5 _{Persentase BUMN/anak perusahaan}

dengan skor GCG baik *)

o/_/o

6 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A

(baik) *)

o/o

7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

vans dibina

o/_{/o t2,5 34 272 50 68}

8 _{Presentase BLUD yang kinerjanya}

minimal baik dari BLUD yans dibina v 50

1, _{Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi}

(Level 3)

o/_/o

2 _{Kapabilitas APIP Pemerintah}

Kabu paten/Kota( Level 3) %

3 _{Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi}

(Level 2) % 100

4 _{Kapabilitas APIP Pemerintah}

Kabupaten/Kota (Level 2) % 10

5 _{Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi}

(Level 1)

o/

/o

6 _{Kapabilitas APIP Pemerintah}

Kabuoaten/Kota (Level 1) %

1 _{Persepsi kepuasan layanan kesesmaan}

(skala likert 1-10) Skala 7

1 _{Jumlah Layanan Dukungan Manajemen}

Perwakilan Lap 47 4L 100 80 51,25

Termanfaatkannya Aset secara optimal 1 _{Terlaksananya rehabilitasi berat rumah}

negara perwakilan BPKP mz 770

2

PengadaanGarasi Kendaraan m2 30

Dari

Tabel

1

terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan tercapai sebanyak 124 atau sebesar 124% dari target triwulan II tahun 201,6 atau sebesar 28,1.8% dari target tahun 2016 sebanyak 440.

Terdapat 2 indikator yang telah mencapai target tahun 201,6 atau11,76%

daril7

indikator, yaitu:

1.

Penyerahan

hasil

pengawasan keinvestigasian kepada

aparat

penegak hukum,

2.

Persentasi

tindak lanjut

rekomendasi tata kelola, makajemen

risiko

dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.

Terdapat indikator lain yang terealisasi s.d. triwulanII201.6, yaitu:

L.

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari

BUMD yang dibina telah terealisasi sebanyak 34% atau tercapai 272% dari target periode yang sama sebanyak 12,5%.

Sedangkan realisasi outcorue

program dukungan

pengawasan

tercapai

41,

realisasi outconrc program dukungan pengawasan tahun 2016 telah mencapai

sebesar 51.,25%.

Output

Sesuai Perjanjian

Kinerja

(Perkin)

Tahun

201.6, Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku merencanakan outpuf sebanyak 158 rekomendasi, 80 laporan dukungan manajemen dan layanan. Sedangkan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Biro Perencanaan Pengawasan BPKP tanggal 20

Mei

201,6, terdapat revisi output

menjadi 171 rekomendasi, 80 laporan dukungan manajemen

dan

layanan. Rencana ouput tahun 2016

berikut

realisasinya s.d.

Triwulan

II

Tahun 2016

disajikan dalam Tabel 2.

Rencana dan Realisas

,

olifi,i'r'o rriwulan II Tahun 2016 No. Indikator Kinerja

Kegiatan Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Realisasi Output s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 2076 s.d. Trw. ini Tahun 20-t6 s.d. Trw ini 1 2 3 4 5 6=5 /3 7=5/ 4 1 Rekomendasi Pengarryasan Perwakilan 99 43 56 56,57% 730,23% 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan (Nar.r,acita) 32 11 2 6,25% 78,1,8% 3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 4 Rekomendasi Perbaikan Penvelenqgaraan SPIP JJ 1 7 21,277. 700% 5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengaw'asan Intern Pemda 3 2 6

Layanan

Dukungan Manajemen Perwakilan -BPKP 80 41 41 51,25% 7007. 7 Terlaksananya

rehabilitasi berat rumah negara

170 mz

8

Pengadaan

Garasi

Kendaraan

30m2

Dari

Tabel

2

diketahui bahwa

realisasi output pengawasan sebanyak 65

rekomendasi atau tercapai 111,03%

dari

_{rencana Pada Periode}

yang

sama sebanyak 57 rekomendasl, sedangkan output _Pendukung Pengawasan sebanyak

41 laporan atau terca pai 1,OO%

diri

rencana Pada periode yang sama sebanyak

41 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana outpttt setahun, maka output pengawasan tercapai 38,01%

dal

target sebesar 171 rekomendasi dan output pendukung pengawasan tercapar51,,25% dari target 80 laporan.

Secara

umum,

pencaPaian _{target Plogram} kegiatan dukungan Pengawasan

yang

direncanakan. Sedangkan

untuk

kegiatan pengadaan

dan

penyaluran

sarana dan prasarana belum tercapai dilaksanakan karena:

7.

2

(dua)

paket pekerjaan rehabilitasi

rumah

negara/dinas masih dalam

proses pengumuman pemenang lelang,

2.

1

(satu)

paket

pekerjaan

rehabilitasi garasi

kendaraan

dalam

tahap pekerjaan fisik.

Dalam rangka meningkatkan capaian output dan mengoptimalkan _Penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut;

1.

Rescheduling penugasan dengan segera melaksanakan penugasan yang tidak memerlukan pedoman dari kantor pusat,

2.

Mempercepat penyelesaian penugasan

dan

proses pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan penugasan/

3.

Berkoordinasi secara efektif dengan rendal,

4.

Berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder,

5.

Berkoordinasi dengan

Biro Umum dan

Biro

Keuangan BPKP mengenai pelaksanaan kegiatan dukungan.

6.

Memantau tlengan seksama proses pengadaan

&

penyaluran sarana dan prasarana agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3.

Fokus Pengawasan

Realisasi penugasan s.d.

Triwulan

II

Tahun 2016 sesuai fokus Pengawasan

disajikan dalam Tabel 3.

Rencana dan Realisasi Fokus

ofJ#r""

s.d. Triwulan II Tahun 2016

No. Bidang Rencana PP Realisasi PP s.d. Trw. ini Tahun 2016 s.d. Trw. Ini 1 2 3 4 5

1. Pengaw'alan Pro gram Prioritas Pembansunan Nasional

51 25 79

2. Peninekatan Ruang Fiskal 20 5 1

.)- Pengamanan Aset 25 11 20

4. Perbaikan Goue ntu tcc Svster n 75 48 19

Iumlah 171 89 92

Dari

Tabel

3

diketahui bahwa,

secara

umum

realisasi

PP

sesuai fokus pengawasan s.d. Triwulan

II

Tahun 201.6 sebanyak 92 PP atau 103,37% dari

rencana sebanyak 89 PP.

Penerbitan Laporan

Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinva s.d. Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel4.

Tabel 4.

Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Trir.r,ulan II Tahun 2016

No. Konryas Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT s.d. Tru,. ini Capaian (%) Tahun 20"t6 s.d. Trw. ini Tahun 2016 s.d. Trw. ini 1 2 J 1 5 6:5 /3 7=5/4 1 IPP 57 26 22 38,60% 81,62y" 2. APD 52 16 13 25% 87,25?o J. AN 27 8 8 29,630io 100% 4. INVESTIGASI 32 10 22 68,75% 220% i _{P3A -)} Iumlah 77"1 60 65 38,07% 708,33%

Dari Tabel

4

diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d.

Triwulan

II

Tahun 201.6 sebanyak 65

LHP

atau tercapai 108,33% dari

rencana pada periode yang sama sebanyak 60 LHP. _Jika dibandingkan dengan

rencana setahun sebanyak

771.

LHP,

maka

penerbitan

laporan

hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 telah mencapai 38,07%.

Di

samping LHP PKPT

di

atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT

sebagaimana Tabel5.

Reatisasi Penerbitan LHp

N;1:ifi

r.r. Triwulan II Tahun 2016

No. Korr,r.as Realisasi LHP Non PKPT s.d. Trin'ulan ini Total Realisasi LHP s.d. Trivvulan ini (%) 'l 2 J 4 5=3/4 1. IPP 25 47 53,79% 2. APD 43 56 76,790/o 3. AN 5 t3 38,46% 1 INVESTIGASI 6 28 27,43% 5 P3A 1 7 100y, Tumlah 80 145 55,77To

Dari

Tabel

5

diketahui bahwa

realisasi penerbitan

LHP Non

PKPT s.d.

Triwulan

II

Tahun 2016 mencapai 55,17%

dari

total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.

5.

PenugasanPengawasan

Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d.

Triwulan II Tahun 201.6 disajikan dalam Tabel 6. Tabel 6.

Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016

No. Korrt'as Rencana PP PKPT Realisasi PP PKPT s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 2076 s.d. Trw.ini Tahun 2U-t6 s.d. Trw. ini 1 2 J

I

5 6=5/3 7=5/ 4 1 IPP 57 34 25 43,85% 73,5370 2. APD 52 29 29 55,77% 700% 3. AN 27 72 15 55,56%% 7257'

6.

4 INVESTICASI 32 12 23 77,88% 191,67%

5. P3A 3 2 0 0 0

Iumlah 1,71 89 92 53,80"i, 103,37%

Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan II

Tahun 2016 sebanyak 92 PP atau tercapai 1.03,37% dari rencana pada periode

yang

sama sebanyak

89

PP.

_Jika

dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 17L PP, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan

II

Tahun 2016

telah mencapai 53,80%.

Hal

ini

disebabkan terdapatnya beberapa penugasan PKPT yang RMP nya dipercepat atas permintaan dari Rendal maupun adanya permintaan dari SKPD

terkait.

Di

samping pelaksanaan PP PKPT

di

atas, Perwakilan juga melaksanakan PP

yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7.

Realisasi pp Non roT"rTllrt*,rrlun II Tahun 2016

No. Korw'as Realisasi PP Non PKPT s.d. Trw. ini Total Realisasi PP s.d. Trw. Ini (%) 1 2 3 4 5:3/ 4 1. IPP 47 66 62,12% 2. APD 50 79 63,29% .). AN 6 2l 28,577" 4. INVESTIGASI 6 29 20,69% 5. P3A 4 4 700% Iumlah 107 799 53,77 %

Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016

sebanyak 107 PP atau mencapai 53,77%

dri

total realisasi PP

PKPI

dan Non

PKPT pada periode yang sama sebanyak 199 PP.

Penugasan Pendukung Pengawasan

Rencana penugasan pendukung _Pengawasan

(PKAU)

tahun

201,6 berikut reaiisasinya s.d. Triwulan II Tahun 201.6 disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8.

Rencana dan Realisasi PKAU s'd. Triwulan II Tahun 2016

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d.

Triwulan

II

Tahun 2016 sebanyak 41 penugasan atau mencapai 100% dari rencana parJa periode yang sama sebanyak 41 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 80 penugasan, maka _Penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 51',25%.

No. Bagian/Korn'as

Rencana Penugasan Realisasi Penugasan s.d. Trn,. ini Capa an (%) Tahun 2076 s.d. Trw ini Tahun 2076 s.d. Trw. ini 1 2 3 4 5 6:5/3 7=5/1 1. TU 45 23 23 57,L77, 700% 2. P3A 35 18 18 51,42% 100% Tumlah 80 17 4-l 57,25% 100%

7.

Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 pada Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku sebanvak 85 orang

terdiri

d,ari 7'L PFA dan 14 PFU. Potensi

hari produktif

tahun 2016

berikut

realisasi penggunaannya s.d.

Triwulan

II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9.

Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triw,ulan II Tahun 2016

No. PFA/PFU Potensi OH (HPlHK) Realisasi OH s.d. Trn,. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Trw. ini Tahun 2076 s.d. Trw. ini 1 2 J 4 5 6=5/3 7=s/ 1 1. PFA (HP) 11.820 6.3M 7.'t25 60,28v" "t12,37y, 2. PFU (HK) 1.202 615 513 12,68% 83,71% Iumlah 73.022 6.959 7.538 58,657, 709,769;

Dari Tabel 9 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan

II

Tahun

2016 sebanvak 7.638 OH atau mencapai 109,76% dari potensi pada periode yang

sama sebanyak 6.959 OH. Dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun sebanvak 1,3.022 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II Tahun 201.6 tercap ai 58,65% .

Jika

dilihat dari

perolehan

hari produktif

per pegawai, realisasi penggunaan hari produktif s.d.Triwulan II Tahun 2016baru mencapai 89,86 OH atau 37,91,%

dari potensi setahun sebanyak 237 OFl,.

8.

Penyerapan Anggaran

Anggaran Perwakilan

BPKP Provinsi

Maluku

tahun

201.6

sebesar

Rp20.713.610.000,00. Rencana penyerapan anggaran

tahun

201.6 berikut realisasinya s.d Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10.

Penyerapan Anggaran s.d. Trin ulan II Tahun 2016

Program Kegiatan IKK

Jumlah Kumulatif _Penverapan'X, Capaian

Anggaran (Rp) Rencana Penyer aPan (Ro) Realisasi tnggarar (Rp) Terhadap Anggaran Terhadap Rencana Penyerapan 1 2 3 I ) 6 7=6/ 4 6=o/ 5 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan neqara/ korporasi Tersedian ya informasi hasil penga\\,as an pada Perrt akila n BPKP (3701) Rek. Pengart,asan Perwakilan BPKP (003) 1.659 851 "1.171 70,80To 737,93 o/ /o Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/ korporasi Rek. Pengart asan Perwakilan BPKP Nawacita (004) 971 500 76 7,810/, 15,27% Meningkatnva Rek. 115 71 0% 0% 8

kapabilitas pengawasan intern Pemda Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita (005) Rek. Perbaikan Penyelenggara an SPIP (005) 1,.1,69 600 273 78,250/o 35,55% Rek. Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda (007) 96 19 2 2,49% 4,8470 Meningkatrya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam Pengawasan BPKP Tersedian ya dukungan manajeme n dan pelaksana an fugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan (36701 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) 15.190 6.573 5.71.4 37,62% 86,94% Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 932 466 245 26,36% 52,68% Termanfa atkannya Aset secara optimal (3678) Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP 455 455 0 07o 07o Pengadaan Garasi Kendaraan 90 90 0 07o 07o

Iurnlah 20.7't3 9.661 7.428 35,860/o 76,88"/o

Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan

II

Tahun 2016

sebesar Rp7.428.027.432 atau terserap 76,88% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp9.661,.398.111. _{Jika dibandingkan dengan} rencana _PenyeraPan anggaran setahun sebesar Rp20.713.6L0.000,00, maka penyerapan anggaran tersebut baru mencapai sebesar 35,86%.

Tingkat penggunaan dana yang lebih rendah dari target terutama disebabkan karena optimalisasi SDM yang ada, dengan memberikan penugasan seefektif mungkin dan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas.

Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan II Tahun 2016 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

TembusanYth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina

6##

_flaq

1251982031001

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU

Jln. Waihaong Pantai Ambon 97'112

Telepon (0911 ) 353534, Faksimile (0911 ) 352197

Web :http ://www.bpkp.go.id, ema i I : ma lu ku @bpkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: ST-304/ PW25 _/ 6 / 201'6

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan ini menugaskan kepada: No.

Nama

NIP

Jabatan/Peran

1.

Sugeng

Subiyono

796901741990031001 Wakil Penanggung ]awab

2.

Gunfur

Sukarno

799007042015021002 Ketua Tim Mohamad Noor

3.

Enggar

Nastanto

199006212012101001 Anggota Tim

4.

Jacky Franky

Nussy

195809231984031001 Anggota Tim

5.

Hanita

Soulisa -

Anggota Tim

untuk melakukan penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin) Triwular.r

II

tahun 2016

pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

Penugasan

ini

dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 20 _Jwru 201,6 sampai dengan 24 _{Jur.t 2016.}

Demikian untuk dilaksanakan dengal penuh tanggung jawab.

iffilllillltlilll]Illi