KATA PENGANTAR. Tegal, September 2021 CAMAT TEGAL TIMUR. DORRES INDRIAN NUGROHO, S.STP, M.Si Pembina Tingkat I NIP

(1)

(2)

Rencana Kerrja Perubahan Kecamatan Tegal Timur Tahun 2021 halaman ii

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Perubahan (Renja- P) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2021 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024.

Adapun penyusunan Renja merupakan amanat dari Undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan diatur secara rinci pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa yang akan datang.

Tegal, September 2021

CAMAT TEGAL TIMUR

DORRES INDRIAN NUGROHO, S.STP, M.Si Pembina Tingkat I

NIP.19780623 199711 1 001

(3)

Rencana Kerja Kecamatan Tegal Timur Tahun 2022 Halaman iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan III 2021 Lalu dan Capaian Renstra 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegal Timur ... 11

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Tegal Timur ... 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .... 13

BAB IV PENUTUP ... 21

5.1 Catatan Penting ... 21

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan... 21

5.3 Rencana Tindaklanjut ... 21

(4)

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tegal Timur Tahun 2021

halaman | 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tegal Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, disusun sesuai tugas & fungsi Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal serta berpedoman pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 2019-2024, Renja Perubahan Kota Tegal Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal 2019-2024.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa satu tahun tersebut Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain Itu Renja Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dapat digunakan sebagai:

a. Acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2022;

b. Dasar penilaian kinerja Camat Tegal Timur Kota Tegal;

c. Menjadi acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tegal Timur Tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu:

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

(5)

halaman | 2

7) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Ditetapkannya Pandemi covid- 19 sebagai Bencana Nasional non alam

8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

11) Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

12) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

13) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025.

14) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031.

15) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal.

16) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024.

17) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024.

18) Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat;

19) Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;

20) Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

(6)

halaman | 3

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tegal Timur Tahun 2021 adalah untuk memberikan Pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan yang memuat strategi, arah kebijakan , program kegiatan dan perkiraan pendanaan selama satu tahun ke depan

1.3.2. Tujuan

a. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah daerah.

b. Tersedianya perencanaan arah kebijakan dan strategi.

c. Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang pelayanan administratif pemerintahan.

d. Menjadi acuan dan pegangan OPD Kecamatan Tegal Timur dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja-P Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menjabarkan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renjasampai dengan triwulan III 2021

Pada bab ini menjabarkan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegal Timur, Isu isu penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Tegal Timur, Review terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: Rencana Kerja dan Pendanaan

(7)

halaman | 4

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tegal Timur Tahun Anggaran 2021.

BAB IV : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

(8)

halaman | 5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEGAL TIMUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2021 ini didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2021. Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian (target) dengan realisasi pencapaian kegiatan.

Secara umum Kecamatan Tegal Timur telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perubahan

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 – 2019. Realisasi

pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan III tahun 2021 pada

Satuan Kerja Kecamatan Tegal Timur memiliki pencapaian kinerja

sedang (69,76%) dan mencapai kinerja sesuai

target sebagaimana dapat dilihat pada Form 1 Renja di bawah ini :

(9)

Dicetak dengan e-Monev at Oct 6, 2021 8:17 AM oleh ANDI ZULVIRDIANTO Hal - 1 -

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA KECAMATAN TEGAL TIMUR

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN III TAHUN 2021

Form E.81

No. Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / SubKegiatan

(Output)

Target Renstra PD pada Tahun 2024

(Akhir Periode Renstra 2020-2024)

Realisasi capaian kinerja Renstra PD

sampai dengan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja

Tahun Berjalan

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

yang Dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)

Unit PD Penanggung

jawab

I II III IV

K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 =12/7 x100% 14 = 6+12 15 =14/5x100% 16

01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

29.320.805.000 5.423.865.019 6.405.147.200 1.303.120.627 1.855.842.206 6.265 0 3.158.969.098 49,32 Kecamatan

Tegal Timur

Persentase capaian pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Persentase capaian perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

28.876.155.000 5.359.105.278 5.775.231.000 1.178.662.263 1.698.927.944 1.292.758.144 0 4.170.348.351 72,21 9.529.453.629 33,00

Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan)

70,00 14,00 14,00 3,00 5,00 3,00 0,00 11,00 78,57 25,00 35,71

03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

249.000.000 86.690.100 49.800.000 8.950.000 8.625.000 8.950.000 0 26.525.000 53,26 113.215.100 45,47

Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran (dokumen)

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 11,00 75,00 0,00

01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

165.000.000 27.591.591 33.000.000 6.008.262 5.658.851 7.129.506 0 18.796.619 56,96 46.388.210 28,11

Jumlah bulan rekening paket internet yang terbayar (bulan)

0,00 12,00 12,00 3,00 3,00 3,00 0,00 9,00 75,00 21,00 0,00

Jumlah KWH listrik (kwh)

100.000,00 17.396,00 20.000,00 3.676,00 3.443,00 4.435,00 0,00 11.554,00 57,77 28.950,00 28,95

Jumlah bulan rekening telepon yang terbayar (bulan)

0,00 12,00 12,00 3,00 3,00 3,00 0,00 9,00 75,00 21,00 0,00

(10)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 =12/7 x100% 14 = 6+12 15 =14/5x100% 16

04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.748.400.000 217.750.000 349.680.000 84.695.288 83.730.552 85.802.432 0 254.228.272 72,70 471.978.272 26,99

Jumlah tenaga Non PNS ()

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00 18,00 75,00 0,00

Jumlah bulan retribusi sampah terbayar ()

60,00 12,00 12,00 3,00 3,00 3,00 0,00 9,00 75,00 21,00 35,00

Jumlah bulan JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan Terbayar ()

60,00 12,00 12,00 3,00 3,00 3,00 0,00 9,00 75,00 21,00 35,00

01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

64.500.000 0 12.900.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 0 9.675.000 75,00 9.675.000 15,00

Jumlah jenis dokumen penatausahaan barang (dokumen)

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 75,00 0,00

01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

05 Pengadaan Mebel 10.000.000 0 5.620.000 0 0 3.450.000 0 3.450.000 61,39 3.450.000 34,50

Jumlah jenis mebeleur tersedia (jenis)

5,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 50,00 1,00 20,00

06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

100.000.000 0 29.945.000 0 19.497.500 0 0 19.497.500 65,11 19.497.500 19,50

Jumlah jenis Peralatan gedung kantor tersedia (jenis)

2,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 66,67 2,00 100,00

01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

20.300.000 6.940.000 4.060.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 36,95 8.440.000 41,58

Jumlah Dokumen renstra dan Renja PD yang tersusun (dokumen)

15,00 3,00 3,00 2,00 0,00 1,00 0,00 3,00 100,00 6,00 40,00

07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

9.187.500 5.000.000 1.837.500 1.737.500 0 0 0 1.737.500 94,56 6.737.500 73,33

Jumlah Dokumen LKJiP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun (dokumen)

10,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100,00 4,00 40,00

01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

16.000.000 5.145.000 3.210.000 990.380 933.320 755.200 0 2.678.900 83,45 7.823.900 48,90

Jumlah jenis peralatan listrik yang tersedia (jenis)

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 75,00 0,00

(11)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 =12/7 x100% 14 = 6+12 15 =14/5x100% 16

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

36.982.500 10.000.000 7.396.500 2.678.500 2.435.950 1.421.300 0 6.535.750 88,36 16.535.750 44,71

Jumlah Jenis alat tulis kantor tersedia (jenis)

41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 0,00 41,00 75,00 0,00

03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

37.732.500 0 7.546.500 949.500 5.069.300 472.000 0 6.490.800 86,01 6.490.800 17,20

Jumlah Jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia (jenis)

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 27,00 75,00 0,00

04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

39.875.000 5.475.000 7.975.000 2.000.000 875.000 3.612.500 0 6.487.500 81,35 11.962.500 30,00

Jumlah dus snack (dus)

3.150,00 500,00 630,00 160,00 70,00 170,00 0,00 400,00 63,49 900,00 28,57

05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

29.500.000 10.000.000 5.900.000 3.600.000 962.500 1.237.500 0 5.800.000 98,31 15.800.000 53,56

Jumlah Lembar Fotocopi (lembar)

12.000,00 10.000,00 12.000,00 3.200,00 2.850,00 5.950,00 0,00 12.000,00 100,00 22.000,00 183,33

Jumlah Jenis barang cetakan tersedia (jenis)

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 75,00 0,00

06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang- undangan

28.800.000 2.340.000 2.400.000 585.000 585.000 585.000 0 1.755.000 73,13 4.095.000 14,22

Jumlah jenis bahan bacaan/ surat kabar (jenis)

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 75,00 0,00

09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

125.000.000 35.000.000 25.000.000 1.126.000 5.187.000 10.945.000 0 17.258.000 69,03 52.258.000 41,81

jumlah bulan Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang tersusun (bulan)

60,00 12,00 12,00 3,00 3,00 3,00 0,00 9,00 75,00 21,00 35,00

01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

168.850.000 25.083.150 33.770.000 4.812.934 11.096.107 10.011.663 0 25.920.704 76,76 51.003.854 30,21

Jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya terbayar PKB dan Jasa Raharjanya (kendaraan)

8,00 8,00 8,00 5,00 1,00 1,00 0,00 7,00 87,50 15,00 187,50

Jumlah kendaraan bermotor yang retribusinya terbayar Uji KIR nya (kendaraan)

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 2,00 200,00

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara (kendaraan)

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 75,00 0,00

(12)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 =12/7 x100% 14 = 6+12 15 =14/5x100% 16

05 Pemeliharaan Mebel 32.687.500 0 6.537.500 0 0 6.437.500 0 6.437.500 98,47 6.437.500 19,69

Jumlah jenis meubelair yang tersedia (jenis)

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 75,00 0,00

06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

81.366.000 8.137.000 16.273.200 1.600.000 3.115.000 2.735.000 0 7.450.000 45,78 15.587.000 19,16

Jumlah Jenis peralatan kantor yang terpelihara (jenis)

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 75,00 0,00

09 Pemeliharaan/

Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

135.325.000 25.000.000 27.065.000 0 5.918.182 20.600.000 0 26.518.182 97,98 51.518.182 38,07

Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara (gedung)

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 75,00 0,00

02 PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

73.150.000 20.751.000 28.741.000 7.690.000 0 16 0 7.690.016 26,76 Kecamatan

Tegal Timur

02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

51.375.000 20.221.000 10.275.000 5.670.000 0 0 0 5.670.000 55,18 25.891.000 50,40

Jumlah dokumen laporan monev kegiatan pembangunan (dokumen)

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

Jumlah dokumen Musrembangcam Tk. Kecamatan (dokumen)

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 2,00 200,00

02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

14.111.000 15.195.000 14.111.000 2.020.000 0 3.442.500 0 5.462.500 38,71 20.657.500 146,39

Jumlah Kelurahan yang memperoleh pembinaan administrasi (kelurahan)

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 75,00 0,00

Jumlah dokumen kecamatan dalam angka (dokumen)

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

Jumlah pembinaan masyarakat (pembinaan)

3,00 3,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 66,67 5,00 166,67

02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

(13)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 =12/7 x100% 14 = 6+12 15 =14/5x100% 16

03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

21.775.000 530.000 4.355.000 0 0 0 0 0 0,00 530.000 2,43

Jumlah Jenis non perizinan yang dilayani (jenis)

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 11,00 75,00 0,00

03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

505.985.000 70.387.500 104.572.000 18.737.900 19.958.700 1 0 38.696.601 37,00 Kecamatan

Tegal Timur

03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

505.985.000 70.387.500 101.197.000 18.112.900 19.708.700 24.404.900 0 62.226.500 61,49 132.614.000 26,21

Jumlah pembinaan Lembaga

kemasyarakatan (pembinaan)

3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 100,00

Jumlah lembaga kemasyarakatan dibina (lembaga)

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 50,00 0,00

Jumlah tenaga Pengamanan kecamatan (orang)

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 50,00 0,00

05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

16.875.000 1.250.000 3.375.000 625.000 250.000 0 0 875.000 25,93 2.125.000 12,59

Jumlah Posyantek Terfasilitasi (lembaga)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 75,00 0,00

04 PROGRAM KOORDINASI

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

322.012.500 0 862.642.500 0 322.012.500 6 0 322.012.506 37,33 Kecamatan

Tegal Timur

04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

322.012.500 0 862.642.500 0 322.012.500 365.805.000 0 687.817.500 79,73 687.817.500 213,60

Fasilitasi Posko PPKM Mikro di Kecamatan (posko)

6,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 75,00 0,00

05 PROGRAM

PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

92.250.000 17.200.000 18.450.000 4.312.500 4.320.000 3 0 8.632.503 46,79 Kecamatan

Tegal Timur

05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

(14)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 =12/7 x100% 14 = 6+12 15 =14/5x100% 16

08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

92.250.000 17.200.000 18.450.000 4.312.500 4.320.000 3.927.500 0 12.560.000 68,08 29.760.000 32,26

Jumlah anggota Forkopimcam terfasilitasi (orang)

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 75,00 0,00

7.419.552.700 1.333.861.027 2.202.133.406 6.291 0 3.536.000.724

Rata-rata capaian kinerja (%)

^69,76 ^47,66

Predikat kinerja

^Sedang

Keterangan Skor (%) Sangat Rendah 0 s/d <= 50 Rendah 50.01 s/d <= 65 Sedang 65.01 s/d <= 75 Tinggi 75.01 s/d <= 90 Sangat Tinggi > 90.01

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

Disusun Dievaluasi

Tegal, 30 September 2021 Tegal, ...

CAMAT TEGAL TIMUR Kepala BAPPEDA Kota Tegal

DORRES INDRIAN NUGROHO, S.STP, M.SI Ir. GITO MURSRIYONO

NIP. 19780623 199711 1 001 NIP. 19611104 199203 1 007

(15)

Halaman |11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegal Timur

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini menjadi target bagi Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama lima tahun.

Indikator dan target kinerja dalam Renstra ini juga menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja Kecamatan Tegal Timur. Indikator kinerja Kecamatan Tegal Timur pada aspek pelayanan umum dan fungsi koordinasi kewilayahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama

No. INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) SATUAN

Kondisi Kinerja Awal Periode

Target Capaian Setiap Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase

kelurahan di wilayah kecamatan yang tertib

penyelenggaraan pemerintahan

% 80 80 80 100 100 100

2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai N/A 75 83,34 83,34 83,34 83,34

Tabel 2.2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TRIWULAN III TAHUN 2021 KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

NO Indikator Target 2021 REALISASI 2021

Satu an

Target Target Realisasi %

1

Terwujudnya tertib penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah Kecamatan Tegal Timur

1

Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan

% 80 80 100 125

2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nila

i 83,34 83,34 83,42 100,96

Dari tabel diatas pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tegal Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kesatu Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan yang

tertib penyelenggaraan pemerintahan rasio capaian 125% dengan

(16)

halaman | 12

demikian realisasi target tercapai 100%, dengan 5 kelurahan di Kecamatan Tegal Timur telah tertib administrasi.

2. Indikator kedua Nilai Survey Kepuasan Masyarakat rasio capaian 100,96%. Dengan nilai SKM 83.43 dari target nilai 83,34

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Tegal Timur Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah

Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum tertibnya administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakatdan sarana dan Prasarana aparatur yang tersedia kurang memadai;

2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat diantaranya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ;

3. Belum optimalnya pembangunan kelurahan disebabkan belum optimalnya peran dan partisipasi aktif dari lembaga kemasyarakatan untuk terlibat dalam pembangunan dan belum optimalnya peran serta dan keterlibatan kaum perempuan dalam proses pembangunan fisik maupun non fisik di masyarakat.

4. Adanya pandemi Covid 19 yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Tegal Timur.

5. Perubahan nomenklatur dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

(17)

Halaman | 13

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Tegal Timur untuk

Perubahan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

(18)

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Tegal

Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tegal Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tegal Timur

Kode

Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021

Catata n Pentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Capaian Program Keluaran Sub

Kegiatan Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp.)

Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

7 UNSUR KEWILAYAHAN 70

1 KECAMATAN 6,556,910,200 7,159,510,216 8,104,762,450

70 1

0

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,405,147,200 6,144,528,716 7,732,894,450

70 1

0 1

2.0

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,897,500 5,897,500 20,750,000

7 0 1 0

1 2.0

1 0

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen renstra dan Renja PD yang tersusun

Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah terfasilitasi

Kota Tegal, Tegal Timur, Semua Kelurahan

100 % 100 % 3 Dokumen 3 Dokumen 100 % 100 % 4,060,000 4,060,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 15,000,000

7 0 1

0 1

2.0 1

0 7

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen LKJiP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun

Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah terfasilitasi

100 % 100 % 2 Dokumen 2 Dokumen 100 % 100 % 1,837,500 1,837,500 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 5,750,000

70 1

0 1

2.0

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,825,031,000 5,558,988,516 7,197,979,750

7 0 1

0 1

2.0 2

0 1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayar

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran

100 % 100 % 14 Bulan 14 Bulan 100 % 100 % 5,775,231,000 5,515,188,516

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

100 % 7,094,539,750

7 0 1

0 1

2.0 2

0 3

Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD

Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran

100 % 100 % 11 dokumen 11 dokumen 100 % 100 % 49,800,000 43,800,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 103,440,000

70 1 0

1 2.0

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12,900,000 12,900,000 13,000,000

7 0 1

0 1

2.0 3

0 6

Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah jenis dokumen penatausahaan barang

100 % 100 % 12 dokumen 12 dokumen 100 % 100 % 12,900,000 12,900,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

100 % 13,000,000

70 1

0 1

2.0

6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59,428,000 63,245,500 351,771,450

(19)

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Tegal

Tahun 2021

Kode

Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan

g

7 0 1

0 1

2.0 6

0 1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor

Persentase Capaian Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah jenis peralatan listrik yang tersedia

100 % 100 % 12 jenis 12 jenis 100 % 100 % 3,210,000 3,210,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 3,691,500

7 0 1

0 1

2.0 6

0 2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis alat tulis kantor tersedia

ASLI DAERAH

100 % 8,704,350

7 0 1

0 1

2.0 6

0 3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia

100 % 100 % 27 jenis

barang

27 jenis

barang 100 % 100 % 7,546,500 7,546,500 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 287,435,600

7 0 1

0 1

2.0 6

0 4

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah dus makan

Jumlah dus snack

100 % 100 %

630 dus

175 dus

405 dus 100 % 100 % 7,975,000 10,412,500 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 11,615,000

7 0 1

0 1

2.0 6

0 5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis barang cetakan tersedia Jumlah Lembar Fotocopi

100 % 100 % 4 jenis

12000 lembar 4 jenis

15250 lembar 100 % 100 % 5,900,000 7,280,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 8,700,000

(20)

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Tegal

Tahun 2021

Kode

Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan

g

7 0 1

0 1

2.0 6

0 6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah jenis bahan bacaan/

surat kabar

ASLI DAERAH

100 % 2,875,000

7 0 1

0 1

2.0 6

0 8

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah tamu terfasilitasi

100 % 100 % 50 orang 50 orang 100 % 100 % 0 0

100 % 0

7 0 1

0 1

2.0 6

0 9

Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

jumlah bulan Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang tersusun

100 % 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 100 % 25,000,000 25,000,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 28,750,000

70 1 0

1 2.0

7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35,565,000 35,565,000 48,369,000

7 0 1

0 1

2.0 7

0 5

Pengadaan Mebel

Jumlah jenis mebeleur tersedia

ASLI DAERAH

100 % 12,109,500

7 0 1

0 1

2.0 7

0 6

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah jenis Peralatan gedung kantor tersedia

ASLI DAERAH

100 % 36,259,500

70 1

0 1

2.0

8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 382,680,000 382,680,000 33,000,000

(21)

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Tegal

Tahun 2021

Kode

Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan

g

7 0 1

0 1

2.0 8

0 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan rekening paket internet yang terbayar Jumlah bulan rekening telepon yang terbayar Jumlah KWH listrik

100 % 100 %

12 bulan 12 bulan 20000 kwh

100 % 100 % 33,000,000 33,000,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 33,000,000

7 0 1 0

1 2.0

8 0

4

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah bulan JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan Terbayar Jumlah bulan retribusi sampah terbayar Jumlah tenaga Non PNS

100 % 100 %

12 bulan 12 bulan 18 orang

100 % 100 % 349,680,000 349,680,000

100 % 0

70 1

0 1

2.0

9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83,645,700 85,252,200 68,024,250

7 0 1 0

1 2.0

9 0

2

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya terbayar PKB dan Jasa Raharjanya Jumlah kendaraan bermotor yang retribusinya terbayar Uji KIR nya

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara

100 % 100 %

8 kendaraan 1 kendaraan 2 kendaraan

100 % 100 % 33,770,000 33,770,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 3,550,000

7 0 1

0 1

2.0 9

0 5

Pemeliharaan Mebel

Jumlah jenis meubelair yang tersedia

ASLI DAERAH

100 % 7,273,750

(22)

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Tegal

Tahun 2021

Kode

Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan

g

7 0 1

0 1

2.0 9

0 6

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Jenis peralatan kantor yang terpelihara

ASLI DAERAH

100 % 17,879,700

7 0 1

0 1

2.0 9

0 9

Pemeliharaan/

Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara

100 % 100 % 4 gedung 4 gedung 100 % 100 % 27,065,000 27,065,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 39,320,800

70 1

0

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28,741,000 29,306,000 210,622,500

70 1

0 2

2.0

1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24,386,000 24,951,000 200,180,500

7 0 1

0 2

2.0 1

0 1

Koordinasi/Sin ergi

Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Cakupan pembinaan administrasi kelurahan di Kecamatan Tegal Timur

Jumlah dokumen laporan monev kegiatan pembangunan Jumlah dokumen Musrembangcam Tk. Kecamatan

Capaian tertib administrasi pemerintahan di wilayah Kecamatan

100 % 100 % 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 100 % 100 % 10,275,000 10,275,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 33,246,500

7 0 1

0 2

2.0 1

0 2

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah dokumen kecamatan dalam angka

Jumlah Kelurahan yang

memperoleh pembinaan administrasi Jumlah pembinaan masyarakat

Capaian tertib administrasi pemerintahan di wilayah Kecamatan

100 % 100 %

1 dokumen 5 kelurahan 3 pembinaan

100 % 100 % 14,111,000 14,676,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 166,934,000

70 1

0 2

2.0

4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4,355,000 4,355,000 10,442,000

(23)

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Tegal

Tahun 2021

Kode

Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan

g

7 0 1

0 2

2.0 4

0 3

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tegal Timur terfasilitasi

Jumlah dokumen IUMK

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan

100 % 100 % 60 dokumen 60 dokumen 100 % 100 % 4,355,000 4,355,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 10,442,000

70 1 0

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 104,572,000 104,583,000 105,458,000

70 1

0 3

2.0

3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 104,572,000 104,583,000 105,458,000

7 0 1

0 3

2.0 3

0 1

Penyelenggar aan Lembaga Kemasyarakat an

Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Tegal Timur yang aktif

Jumlah lembaga kemasyarakatan dibina

Jumlah pembinaan Lembaga kemasyarakatan Jumlah tenaga Pengamanan kecamatan

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

100 % 100 %

3 lembaga 3 pembinaan 2 orang

100 % 100 % 101,197,000 101,208,000

100 % 101,208,000

7 0 1

0 3

2.0 3

0 5

Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Posyantek Terfasilitasi

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

100 % 100 % 1 lembaga 1 lembaga 100 % 100 % 3,375,000 3,375,000

100 % 4,250,000

70 1

0

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 862,642,500 32,212,500

70 1

0 4

2.0

1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 862,642,500 32,212,500

7 0 1 0

4 2.0

1 0

1

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Fasilitasi Posko PPKM Mikro di Wilayah Kecamatan Tegal Timur

100 % 6 Posko 6 Posko 0 862,642,500

100 % 32,212,500

70 1

0

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18,450,000 18,450,000 23,575,000

70 1 0

5 2.0

1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 18,450,000 18,450,000 23,575,000

(24)

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Tegal

Tahun 2021

Kode

Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan

g

7 0 1

0 5

2.0 1

0 4

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terfasilitasi

0

Jumlah anggota Forkopimcam terfasilitasi

100 % 10 kategori 0 0 3 orang 0 0

100 % 0

7 0 1

0 5

2.0 1

0 8

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Jumlah anggota Forkopimcam terfasilitasi

100 % 3 orang 3 orang 3 orang 18,450,000 18,450,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

100 % 23,575,000

TOTAL 6,556,910,200 7,159,510,216 16,178,472,750

(25)

Halaman 21

BAB IV PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2021 ini disusun melalui aplikasi SIPD dari Kementerian Dalam Negeri.

5.2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

5.3. Rencana Tindaklanjut

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Tegal maupun dengan OPD yang membidangi urusan lain.