CAPAIAN DAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN

PERANGKAT DAERAH

2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tujuan:

Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

1 Derajat Desentralisasi Fiskal

% 6.02 9.02 8.21 7.91 13.05 7.97 8.37 10.12 11.37 12.36 13.59 15.48 15.48

Sasaran:

Meningkatnya PAD 1 Jumlah PAD Rp 66,415,376,671.30 123,039,103,222.87 142,512,555,663.45 135,785,953,318.16 209,545,224,677.58 135,349,867,961.19 149,914,158,005.00 193,473,693,465.00 229,788,480,187.00 263,271,491,495.00 305,950,674,279.20 371,814,000,000.00 371,814,000,000.00

Tujuan:

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

1 Nilai Opini BPK WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Sasaran:

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertib, akuntabel dan transparan

1

Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan

Bulan

Feb 2013 dan Okt

2013 Jan 2014 dan Okt 2014 Des 2014 dan Okt

2015 Des 2015 dan Okt

2016 Des 2016 dan Okt 2017 Des 2017 dan Okt 2018 Des 2018 dan Okt

2019 Des 2019 dan Okt 2020 Des 2020 dan Okt 2021 Des 2021 dan Okt

2022 Des 2022 dan Okt 2023 Des 2023 dan Okt

2024 Des 2023 dan Okt 2024

2

Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target

%

9.29 11.21 12.02 5.16 8.33 7.98 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.00 4.00

3

Ketepatan Waktu Pertanggungjawaba n APBD

Bulan

Jul-13 Jul-14 Jul-15 Jul-16 Jul-17 Jul-18 Jul-19 Jul-20 Jul-21 Jul-22 Jul-23 Jul-24 Jul-24

4 Persentase Data BMD yang Valid

%

50 80 85 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9.202 52.18

Kondisi Akhir CAPAIAN DAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

Uraian Indikator Kinerja Satua n

CAPAIAN REALISASI

Kondisi Awal (2018) TARGET

: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

LAMPIRAN II

ISU STRATEGIS STRATEGI KEBIJAKAN

Tujuan: 1. Peningkatan basis Data Perpajakan 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

1 Meningkatkan Kemampuan

Keuangan Daerah 2. Penyesuaian Dasar Tarif Pajak 2. Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

3. Modernisasi teknologi 3. Peremajaan Regulasi

Sasaran: 4. Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan

1 Meningkatnya PAD 5. Peningkatan SDM Aparatur Pajak Tujuan:

1

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

1. Meningkatkan penerapan SAP berbasis akrual, peningkatan realisasi anggaran dengan monitoring evaluasi penatausahaan APBD

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dengan SAP Berbasis akrual, dan Optimalisasi penyerapan APBD

Sasaran: 2. Meningkatkan identifikasi/sensus dan verifikasi asset daerah

2. Peningkatan pengelolaan asset daerah secara menyeluruh

1

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertib, akuntabel dan transparan

3. Meningkatkan kemampuan aparatur pengelolaa

keuangan 3. Peningkatan sistem pelaporan keuangan

4. Peningkatan kemampuan aparatur pengelolaan keuangan

Peningkatan pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel dan transparan

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TUJUAN/SASARAN

ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

Peningkatan Pendapatan

Daerah

LAMPIRAN III

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

S.9

Meningkatnya kemampuan keuangan daerah

IS.12 Derajat Desentralisas i Fiskal

% 7.97

a.

Program Peningkatan dan Pengembanga n Pengelolaan Pendapatan Daerah

1

Persentase realisasi PAD Terhadap target PAD

% 97.78 100.00 1,096,136,000.00 100.00 1,096,136,000 100.00 1,183,826,880 100.00 1,302,209,568 100.00 1,367,320,000 100.00 1,476,000,000 100.00 7,521,628,448

Kegiatan:

1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

1 Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah

Dokumen

- 3 Dokumen (Perda, Perbub,

Kepbub)

285,569,000

- 3 Dokumen (Perda, Perbub,

Kepbub)

285,569,000 - 3 Dokumen

(Perda, Perbub, Kepbub)

308,414,520 - 3 Dokumen

(Perda, Perbub, Kepbub)

339,255,972

- 3 Dokumen (Perda, Perbub, Kepbub)

366,396,450

- 3 Dokumen (Perda, Perbub, Kepbub)

395,708,166

- 18 Dokumen (Perda, Perbub,

Kepbub)

1,980,913,108

2 Jumlah sosialisasi Terlaksana

Kec. Desa dan WP (gathering)

- 14 Kec. 28 Desa dan 1600 WP (gathering)

-

- 14 Kec. 28 Desa dan 1600 WP (gathering)

- 14 Kec. 28 Desa dan 1600 WP (gathering)

- - 14 Kec. 28

Desa dan 1600 WP (gathering)

- - 14 Kec. 28

Desa dan 1600 WP (gathering)

-

- 14 Kec. 28 Desa dan 1600 WP (gathering)

-

- 84 Kec. 168 Desa dan9600 WP (gathering)

-

2.Pendafataran, Pendataan,Pen agihan &

Keberatan Pajak Daerah

1 Jumlah wilayah Pendataan dan Penagihan Pajak

Kecamatan 14 191,551,000 14 191,551,000 14 206,875,080 14 227,562,588 14 245,767,595 14 265,429,003 84 1,328,736,266

2 Jumlah Wajib

Pajak Terdata WP 1350 1350 1350 1350 1350 1350 8100

3 Jumlah Jenis

Pajak jenis 10 10 10 10 10 10 60

- - - - - - 3.Pengelolaan

Data dan Informasi Pendapatan Daerah

1 Jumlah Laporan PAD, DBH Pusat, DBH Propinsi

dokumen 3 419,016,000 3 419,016,000 3 452,537,280 3 497,791,008 3 498,547,955 3 537,726,192 18 2,824,634,435

10.12 11.37 12.36 13.59

8.37

Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2022 2023

2019

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

Sasaran RPJMD

/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Kinerja Awal (2018)

Target Akhir RPJMD

15.48

2020 2021

15.48 2024

2 Jumlah Pendataan Potensi Pendapatan Daerah

kali 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 6 -

3 Jumlah Rapat

Evaluasi PAD kali 4 - 4 4 - 4 - 4 - 4 24 -

- - - - - - 4.Penetapan

dan Pelaporan Pajak Daerah

Jumlah Penetapan Pajak Daerah

SKPD 650 200,000,000 650 200,000,000 650 216,000,000 650 237,600,000 650 256,608,000 650 277,136,640 3900 1,387,344,640

Jumlah Validasi BPHTB

berkas 500 500 500 500 500 500 3000

Pembukuan

Pajak Daerah dokumen 1 1 1 1 1 1 6

b.

Program Peningkatan Dan Pengelolaan PBB-P2

Persentase Penerimaan PBB-P2

% 60.60 100.00 2,817,285,500 100.00 2,817,285,500 100.00 3,042,668,340 100.00 3,346,935,174 100.00 3,547,751,200 100.00 3,831,572,000 100.00 19,403,497,714

Kegiatan : 1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2

1 Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2

Dokumen 2 29,399,000 2 29,399,000 2 31,750,920 2 34,926,012 2 37,720,093 2 40,737,700 12 203,932,725

2 Jumlah sosialisasi regulasi Pengelolaan PBB-P2

kali 4 4 4 - 4 - 4 - 4 - 24 -

- - - - - 2.Intensifikasi

dan Ekstensifikasi PBB-P2

1

Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)

Kecamatan, Desa

1 Kecamatan 17

Desa 1,694,094,000 1 Kecamatan 17

Desa 1,694,094,000 4 Kecamatan

18 Desa 1,829,621,520 3 Kecamatan

17 Desa 2,012,583,672 3 Kecamatan

17 Desa 2,106,651,578 3 Kecamatan

17 Desa 2,275,183,000 14 Kecamatan

102 Desa 11,612,227,770

2

Jumlah data objek pajak Baru

NOP 54.918 NOP 54.918 NOP 58.556 NOP - 52.143 NOP - 57.360 NOP - 61.805 NOP - 339.700 NOP -

- - - - - 3.Pengelolaan

Data dan Informasi PBB- P2

1 Jumlah SPPT

Tercetak unit 650,000 993,978,500 650,000 993,978,500 650,000 1,073,496,780 650,000 1,180,846,458 650,000 1,275,314,175 650,000 1,377,340,717 3,900,000 6,894,955,130

2 Jumlah DHKP Tercetak

unit 600 600 600 - 600 - 600 - 600 - 3600 -

3 Jumlah software dan hardwarePBB- P2 terpelihara

system 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 6 -

- - - - - 4.Fasilitasi

Penagihan dan Keberatan PBB- P2

1 Jumlah Laporan Data Hutang PBB

Laporan 1 99,814,000 1 99,814,000 1 107,799,120 1 118,579,032 1 128,065,355 1 138,310,583 6 692,382,089

2 Jumlah Validasi Piutang PBB

Kali 2 2 2 2 2 2 12

3 Persentase Penurunan Piutang PBB

% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.00%

S.18

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertib, akuntabel dan transparan

Nilai Opini

BPK WTP

a

Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendahara an

1

Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RKA/ DPA tepat waktu

% 100 100.00 1,428,741,500.00 100 1,428,741,500.00 100 1,428,741,500.00 100 1,428,741,500.00 100 1,428,741,500.00 100 1,428,741,500.00 100 8,572,449,000

2

Persentase penyerapan anggaran skpd sesuai dengan anggaran kas

% 92.20 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -

Kegiatan : -

1.Penyusunan KUA dan PPAS

Jumlah dok

KUA PPAS dokumen 4 4 334,045,000.00 4 334,045,000.00 4 334,045,000.00 4 334,045,000.00 4 334,045,000.00 4 334,045,000.00 24 2,004,270,000

2.Penyusunan Regulasi dan sosialisasi penganggaran dan perbendaharaan keuangan daerah

1 Jumlah regulasi Anggaran dan penatausahaa n keu. Daerah

dokumen 4 90,495,000.00 4 90,495,000.00 4 90,495,000.00 4 90,495,000.00 4 90,495,000.00 4 90,495,000.00 24 542,970,000 WTP

WTP

WTP WTP WTP WTP WTP

2 Jumlah sosialisasi tentang Penganggaran dan penatausahaa n keu.daerah

kali 4 4 4 4 4 4 24

3.Penyusunan

APBD 1

Jumlah Buku raperda dan perda APBD

buku 250 480,095,000.00 250 480,095,000.00 250 480,095,000.00 250 480,095,000.00 250 480,095,000.00 250 480,095,000.00 1500 2,880,570,000

2

Jumlah Perda dan Perpub APBD tersusun

dokumen 2 2 2 2 2 2 12

4.Penyusunan Perubahan APBD

1 Jumlah perda

PAPBD Dokumen 2 270,959,000.00 2 270,959,000.00 2 270,959,000.00 2 270,959,000.00 2 270,959,000.00 2 270,959,000.00 12 1,625,754,000

2

Cetak raperda dan perda PAPBD

Buku 160 160 160 160 160 160 960

5.Fasilitas pentausahaan belanja non gaji

1 Jumlah Penertiban SPP

SPP 7000 167,483,000.00 7000 167,483,000.00 7000 167,483,000.00 7000 167,483,000.00 7000 167,483,000.00 7000 167,483,000.00 42000 1,004,898,000

2 Jumlah Penerbitan SP2D

SP2D 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 73,800

3

Jumlah buku BKU, Pajak dan register SP2D

Dokumen 3 3 3 3 3 3 24

4 Jumlah register SPM dan Buku kas harian

buku 200 200 200 200 200 200 1200

6.Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai

1 Jumlah Daftar

Gaji PNS daftar Gaji 516 85,664,500.00 516 85,664,500.00 516 85,664,500.00 516 85,664,500.00 516 85,664,500.00 516 85,664,500.00 3,096 513,987,000

2 Jumlah

Penerbitan SP2D

SP2D 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 11,400

3 Jmlh Penerbitan SKPP

SKPP 300 300 300 300 300 300 1,800

4 Jumlah Laporan Bulanan Gaji

laporan 12 12 12 12 12 12 72

b

Program Pengelolaan Akutansi dan Pelaporan

Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu

% 100 100 653,628,000.00 100 653,628,000.00 100 653,628,000.00 100 653,628,000.00 100 653,628,000.00 100 653,628,000.00 100 3,921,768,000

Kegiatan : 1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu.

Daerah

1 Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah

kali 3 87,520,000.00 3 87,520,000.00 3 87,520,000.00 3 87,520,000.00 3 87,520,000.00 3 87,520,000.00 18 525,120,000.00

2.Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD

1 Jumlah Validasi data harian penerimaan

Transaksi 9,500 40,123,000.00 9,500 40,123,000.00 9,500 40,123,000.00 9,500 40,123,000.00 9,500 40,123,000.00 9,500 40,123,000.00 57,000 240,738,000

2 Jumlah Rekonsiliasi data penerimaan

kali 12 12 12 12 12 12 72

3 Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun

dokumen 2 2 2 2 2 2 12

3.Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD

1 Jumlah Validasi data harian Pengeluaran

Transaksi 11,000 48,982,000.00 11,000 48,982,000.00 11,000 48,982,000.00 11,000 48,982,000.00 11,000 48,982,000.00 11,000 48,982,000.00 66,000 293,892,000

2 Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran

kali 12 12 12 12 12 12 72

3 Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun

dokumen 2 2 2 2 2 2 12

4.penyusunan laporan pertanggung jawaban keu.

Daerah

1

Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungja waban APBD serta LKD

dokumen 3 164,743,000.00 3 164,743,000.00 3 164,743,000.00 3 164,743,000.00 3 164,743,000.00 3 164,743,000.00 18 988,458,000

5.Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Persentase Pengembanga n aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan e- PAD

% 90% 312,260,000.00 90% 312,260,000.00 90% 312,260,000.00 90% 312,260,000.00 95% 312,260,000.00 100% 312,260,000.00 100% 1,873,560,000

2 Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E- PAD

kali 3 3 3 3 3 3 18

3 Jumlah Pengadaan Sarana Parasarana Pengembanga n Aplikasi

paket 1 1 1 1 1 1 6

c

Program Pengelolaan Aset Daerah

Persentase Laporan BMD yang tepat waktu

% 100 100 772,288,500.00 100 772,288,500.00 100 810,902,925.00 100 851,448,000.00 100 894,000,000.00 100 938,721,000.00 100 5,039,648,925

Kegiatan : 1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dokumen 2 86,155,000 2 86,155,000 2 90,462,750 2 97,699,770 2 99,124,792 2 105,072,265 12 564,669,577

2 Jumlah sosialisasi tentang regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

kali 4 4 4 - 4 - 4 - 4 - 24 -

- - - - -

2. Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

1

Jumlah Tanah Milik Pemda

Bersertifikat Bidang 10 15 386,744,000 15 386,744,000 15 406,081,200 20 414,240,537 20 440,988,820 25 457,479,790 85 2,492,278,347

2

Jumlah BMD yang dapat diamankan secara fisik dan administrasi

Bidang 10 15 15 15 - 20 - 20 - 25 - 85 -

3 Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun

Dokumen 2 2 2 - 2 - 2 - 2 - 12 -

3.Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah

1 Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah

OPD 42 208,489,500 42 208,489,500 42 218,913,975 42 236,427,093 42 248,950,300 42 263,887,300 252 1,385,157,668

2 Jumlah Perjanjian yang akan di proses

Dokumen 10 10 10 - 10 - 10 - 10 - 60 -

3 Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan BMD yang tersusun

OPD 42 42 42 - 42 - 42 - 42 - 252 -

4 Jumlah Dokumen Pemindah tanganan BMD

OPD 42 42 42 - 42 - 42 - 42 - 252 -

- - - - -

4. Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

1 Jumlah buku

inventaris Dokumen 1 90,900,000 1 90,900,000 1 95,445,000 1 103,080,600 1 104,936,088 1 112,281,615.00 6 597,543,303

2

Jumlah Kartu inventaris barang di 42 PD

OPD 42 42 42 42 42 42 252

3

Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang

Dokumen 1 1 1 1 1 1 6

4 Jumlah laporan semesteran

Laporan 2 2 2 2 2 2 12

5 Jumlah Rekonsiliasi Validasi data BMD

kali 2 2 2 2 2 2 12

6 Jumlah Rekonsiliasi belanja modal

kali 4 4 4 4 4 4 24

LAMPIRAN IV

PERANGKAT DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023 2024

KINERJA RPJMD

Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif

Sasaran : Meningkatnya kemampuan keuangan

daerah 1 Pertumbuhan Ekonomi % 4.91 5.42 5.63 5.73 5.83 5.92 6.02 6.02

KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH Tujuan:

Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah 1 Derajat Desentralisasi Fiskal % 7.97 8.37 10.12 11.37 12.36 13.59 15.48 15.48

Sasaran:

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Jumlah PAD Rp

135,349,867,961.19 149,914,158,005.00 193,473,693,465.00 229,788,480,187.00 263,271,491,495.00 305,950,674,279.20 371,814,000,000.00 371,814,000,000.00

KINERJA RPJMD

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

Tujuan : Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

1 Indeks Reformasi Birokrasi indeks 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00

Kondisi Akhir

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Uraian Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal

(2018)

TARGET

: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

1 Nilai Opini BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertib, akuntabel dan transparan

1

Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD

perubahan Bulan Des 2017 dan Okt

2018

Des 2018 dan Okt 2019

Des 2019 dan Okt 2020

Des 2020 dan Okt

2021 Des 2021 dan Okt 2022 Des 2022 dan Okt 2023

Des 2023 dan Okt 2024

Des 2023 dan Okt 2024 2

Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai

Target % 7.98 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.00 4.00

3

Ketepatan Waktu

Pertanggungjawaban APBD Bulan Jul-18 Jul-19 Jul-20 Jul-21 Jul-22 Jul-23 Jul-24 Jul-24

4

Persentase Data BMD yang

Valid % 100 100 100 100 100 100 100 100