RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR JL. JAWA NO 64 C TELP

(1)

RENCANA KERJA

( RENJA ) TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN

KOTA BLITAR

JL. JAWA NO 64 C TELP 0342 801505

(2)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan bagi Pemerintah Daerah dimana Dinas Pendapatan merupakan unsur eksekutif dimana dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerjanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Pendapatan merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai, hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan pada Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2016 ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan Kota Blitar pada Tahun 2016.

Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini terdapat kekurangan , sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2016 , kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

HASNIL PURWANTO,SH.M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19561106 198509 1 001

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……….. i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang………. 1

1.2. Landasan hukum……… 4

1.3. Maksud dan Tujuan……… 5

1.4. Sistematika Penulisan……… 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra KPD……… 9

2.2 Analisa Kinerja pelayanan SKPD……… 10

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD………. 15 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……… 15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………. 15

BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional……… 19

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD……….. 20

3.3 Program dan Kegiatan……… 22

BAB IV PENUTUP

Penutup……….. 30

(4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pendapatan Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2007 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dinas Dinas Daerah. Dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar yaitu : menyelenggarakan sebagian tugas tugas operasional pemerintah daerah di bidang pendapatan dan Retribusi daerah. Dan untuk melaksanakan kewenangan/tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan berdasarkan Peraturan perundang - undangan;

2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan;

3. Penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan;

4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan;

5. Penyelenggaraan dan pengelolaan admistrasi dan urusan rumah tangga;

6. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;

7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

10. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standart Operasional Prosedur ( SOP );

11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan ( SPIP );

(5)

12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara pereodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendapatan;

14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dibidang Pendapatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan; dan

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Dinas Pendapatan Kota Blitar merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak dan retribusi daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntable berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah ( lima tahun ), maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan ( tahunan ) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja ( RENJA ).

Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan instrument kebijakan Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan kata lain, Renja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembanguan daerah melalui SKPD – SKPD Pemerintah Kota Blitar selama 1 ( lima ) tahun kedepan.

Proses Penyusunan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar disusun berdasarkan tugas dan fungsi, dokumen perencanaan program dan kegiatan jangka menengah lima tahunan ( Rencana Strategis SKPD 2011 – 2015 ) serta berdasarkan dokumen usulan program dan kegiatan tahunan ( rasionalisasi program, kegiatan dan anggaran ) Dinas Pendapatan Kota Blitar.

Sesuai dengan Kebijakan dan Program Strategi Ke 8 (delapan) dalam

RPJMD Kota Blitar tahun 2011 – 2015 dan dalam Tri Sakti Pembangunan ,

(6)

dqisebutkan antara lain adanya Strategi Penerapan “ APBD Pro Rakyat “, maka keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015, diuraikan sebagai berikut :

1. Agar pencapaian tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi, dan misi pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2011-2015, maka keterkaitan RKPD dengan Rencana Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar dalam program pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Public melalui program; Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota dan Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

2. Secara spesifik dan oprasionalnya , Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar memiliki tanggung jawab yang terkait dengan prioritas Percepatan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik melalui tugas pokok dan fungsinya yakni Pengelolaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) secara baik, benar, efisien dan akuntabel, dan lebih memprioritaskan pengelolaan APBD untuk kepentingan hajat hidup rakyat kecil dan miskin melalui kebutuhan dasarnya antara lain, Peningkatan kualitas Pendidikan, Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

3. Dalam Tataran Program, Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar berada dalam payung program dan kegiatan pokok :

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Indikatifnya, (1) Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis TI, Sistem dan perosedur Pengeloaan Keuangan daerah serta Sistem informasi keuangan daerah; (2) Penyusunan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (3) Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

-

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(7)

2. Undang – Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah

4. Perda Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

7. Perda Kota Blitar Nomor 7 tahun 2008 sebagai perubahan Perda Kota Blitar Nomor : 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Perda Nomor : 17 Tahun 2007 Perubahan atas Perda Kota Blitar Nomor : 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah.

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang APBD 2014

10. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 53 Tahun 2013 tentang penjabaran APBD 2014

11. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tugas , Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendaptan Kota Blitar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Blitar dalam bidang Pendapatan daerah.

Sedangkan tujuan yang diinginkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendaptan Kota Blitar adalah tercapainya pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam pengelolaan pajak daerah dan Retribusi daerah sesuai daya dukung dan skala prioritas kebutuhan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntable.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

(8)

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar, Proses penyusunan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar , Keterkaitan antara Renja Dinas Pendendapatan Kota Blitar dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar dengan Renja K/L dan Renja propinsi/Kab.

Kota,

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pendapatan Kota Blitar,

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ( tahun n - 2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n – 1 ), mengacu pada APBD tahun berjalan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realiasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya.

Sajian Tabel - 1 – Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun berjalan.

(9)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sajian Tabel – 2 – Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisi uraian tentang :

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,

- Koordinasi dan sinergi program antara SKPD propinsi dengan SKPD kab/kota, kementrian dan lembaga ditingakat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan,

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

-Dampak terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional,

-Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan – Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisi uraian tentang :

- Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

- Penjelasan temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda.

Sajian Tabel – 3 – Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

(10)

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. ( telaahan terhadap kebijakan nasional )

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan didasarkan atas isu – isu penting sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program Dan Kegiatan, Berisi uraian tentang :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan, misalnya :- Pencapaian visi dan misi kepala daerah b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ( apa saja yg tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terpokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu ).

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaannya.

c. Penjelasan Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Sajian Tabel – 4 - Rumusan Program Dan Kegiatan SKPD . BAB IV. PENUTUP, Berisi tentang uraian penutup, berupa :

a. Catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun tentang ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaida – kaida pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut

d. Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD, nama dan

tanda tangan Kepala SKPD serta Cap SKPD

(11)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2015 Dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan Kota

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator- indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Blitar dalam Tahun anggaran 2014

telah menetapkan 6 Program dengan 28 kegiatan sesuai dengan Rencana

Kerja Tahun 2015 dari capaian kinerja Tahun 2014 dapat dilihat Dinas

Pendapatan Kota Blitar dapat melaksanakan program kegiatan dengan

baik terbukti dari total anggaran belanja langsung tahun 2015 ditargetkan

(12)

sebesar Rp. 5.537.625.480,- terealisasi sebesar Rp 5.076.147.496,- atau terserap 91.67% .

Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2015 telah mendorong masyarakat dan swasta di Kota Blitar, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Ke depan Dinas Pendapatan masih mempunyai pekerjaan rumah dalam menyesuaikan regulasi berdasarkan peraturan terbaru dan dari sisi kelembagaan. Adapun regulasi yang perlu disesuaikan adalah :

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah terkait jenis pajaknya dikelola oleh Dinas Pendapatan yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, PBB Perdesaan Perkotaan , dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah terkait jenis retribusinya melekat pada Dinas Pendapatan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga.

3. Peraturan Walikota tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan Walikota tentang Retribusi Daerah.

5. Sistem Operasional dan Prosedur PBB.

Berdasarkan hasil analisa efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Blitar dalam tahun anggaran 201 menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan dan pencaian output yang sesuai dengan perencanaan atau capaian output .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

a. Struktur Organisasi Dispenda yang telah sesuai dengan Peraturan

Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping

(13)

dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

b. Mekanisme kerja Dispenda yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dispenda, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

a. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten b. Belum optimalnya penggalian data sumber-sumber potensi

Pendapatan Daerah

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih

banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga

dapat diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut dapat dijelaskan

secara lebih rinci dalam tabel 1 sebagai berikut :

(14)

TABEL 1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

SPM/Sta

ndar Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Cat ata n No Indikator Nasional IKK

^Tahun2012 Tahun

2013 Tahun

2014 Tahun

2015 Tahun

2012 Tahun

2013 Tahun

2014 Tahun

2015

Ana lisis (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-

2) (thn n-

1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

100% 100

% 100

% 10

%0

100

%

100

%

1

Jumlah kebutuhan materai

Materai

- - - -

750lbr 750lbr

300600

1600lbr 1228lbr

- - - - 300

600 750 lbr75 lbr0

300600 1600 lbr12 28lbr

2 Frekuensi

Pemenuhan biaya telp

dan listrik Biaya Telp. 12 bula

n 12 bula

n - - - - 3 bu

lan 12 bu

lan 4 Jenis pemenuhan

ATK ATK 37 jenis 37 jenis - - - - 37 jen

is 47 jen

is 5 Jumlah Pemenuhan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetak, Karcis Retri. &

Penggandaan 26 jenis 22 jenis - - - - 26 jen

is 22 jen

is 6 Jumlah Pemenuhan

alat listrik/elektronik

Alat alat listrik 6 jenis 6 jenis - - - - 10 jen

is 12 jen

is

7

Jumlah Pemenuhan barang peralatan

rumah tangga Barang Rumah

Tangga Kantor

5 jenis 5 jenis - - - - 5 jen

is 47 jen

is

8 Jumlah Pemenuhan

bahan bacaan Surat Kabar

Nasional

2x365 ekp 2x36

5 ekp - - - - 2x36

5 ek

p 2x36

5 ek

p 9 Frekuensi jumlah

perjalanan Rapat dan koordinasi

Rapat Koord.

Luar & Dalam

Daerah 120 kali 125 kali - - - - 12 kal

i 85 kal

i

10

Frekuensi Pemenuhan

penyediaan mamin

rapat dan tamu Makan Minum

Tamu

12 bula

n 12 bula

n - - - - 12 bu

lan 12 bu

lan

II

PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

SARANA DAN PRASARANA

KANTOR

15% 20% 15

% 20

%

(15)

APARATUR

1 Jumlah Pemenuhan barang peralatan

kantor Barang

Peralatan Kantor 10 jenis 10 jenis - - - - 9 je

nis 10 je nis 2

Frekuensi Pemeliharaan

kendaraan dinas op Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

2 unit 2

13

Mobil Motor

- - - - 1 un

it 2

13 Mobil Motor

3 Frekuensi Pemeliharaan

peralatan kantor Pemeliharaan

Peralatan Kantor 8 jenis 6 jenis - - - - 1 je

nis 6 je nis 4

rutin/berkala Ruang Gedung kantor

Pemeliharaan Ruang Gedung

Kantor

1 pake

t 6 pake

t - - - - 1 pa

ket 6 pa

ket

III PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN

PENYUSUNAN DOKUMEN DAN

LAPORAN 100 % 100 % - - - -

100 % 100 % 1

Prosentase

pemenuhan dokumen RKA, Renja/RKT, PK dan Lakip

Penyusunan RKA,Renja,PK

dan LAKIP

100 % 6 doku

men - - - - 100 % 6

kudo men

IV

PROSENTASE PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN

KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN

- - - -

100 % 100 % - - - - 100 % 100 %

1

Frekuensi

keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

Peranserta pada event daerah &

hari besra nasional

- - - - 100 % 4 kegi

atan - - - - 1 ta

hun 4 giake

tan

V

PROSENTASE PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

100% 100

% 100

%

100

%

100

%

100

%

1 Bimbingan dan

sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan

Bimbingan &

Sosialisasi Pengelolaan

Keuda

- - - 2

kali th1

n

2

Frekuensi pelaksanaan Pemungutan

PBB,BPHTB,BBNKB,P HABT dan PPh 21

Pemungutan PBB, BPHTB, BBNKB, PHABT

& PPh 21

1 kegi

atan 1 kegi

atan 1 kegia

tan 1 kegi

atan 1 kegi atan 1

kegi anat

1 giake

tan 1

giake tan

3

Jumlah potensi /omzet subyek/obyek pajak/retribusi daerah

Data potensi /omzet/subyek/

obyek pajak

/retribusi 775 wp/

wr 790 Wp

/wr 805 Wp 820 Wp 359 Wp 790 W

p/wr 359 W

p 369 W

p

(16)

4 Jumlah dok.

Penetapan SKP WP Penetapan SKP

WP 519 skp 534 skp 549 skp 564 skp 519 skp 534 sk

p 4992 sk

p 5000 sk p

6

Frekuensi Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah ke seluruh WP/masyarakat

Sosialisasi dan publikasi Pajak

Daerah 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 ke

c. 3 ke

c.

7

Frekuensi

Pelaksanaan monev

PAD Monitoring &

Evaluasi PAD 1 kegi

atan 1 kegi

atan 1 kegia

tan 1 kegi

atan 1 kegi atan 1

kegi anat

1 giake

tan 1

giake tan

VII

PROSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2

Jumlah Regulasi

tentang PAD Regulasi ttg PAD 1 prod

uk 1 pro

duk 1 pro

duk 1 pr

ukod 1 pr

ukod 1 pr ukod

VIII

PROSENTASE PEMANFAATAN TI DALAM

PENGELOLAAN KEUANGAN

DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

100 % 100 % 83 % 85 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1

Frekuensi pelaksanaan

Pemungutan PAD berbasis TI

Sistem Informasi

Keuangan 1 kegi

atan 1 kegi

atan - - - - 1 kegi

atan 1 kegi anat

- - - -

2

Frekuensi Plaksanaan penyusunan aplikasi data base potensi sumber sumber PAD

Pengembangan Sistem akuntansi keuangan SKPD

1 kegi

atan 1 kegi

atan 1 kegia

tan 1 kegi

atan - - -

(17)

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar

Isu – isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar tahun 2015, yang mana tugas dan fungsinya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas Otonomi di bidang Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi Pendapatan Daerah;

2. Meningkatnya penggalian data Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;

3. Meningkatnya admistrasi pelayanan pajak berbasis tehnologi Informasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau

program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda.

Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2 sebagai berikut

:

(18)

TABEL 2

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KOTA BLITAR

NAMA SKPD : DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BLITAR

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/ Lokasi Indikator Target Pagu

Indikatif Program/ Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan

Kegiatan Kinerja Capaian (Rp.0000) Kegiatan Kinerja Capaian Dana

'(Rp.000) Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

PROGRAM PELAYANAN ADM.

PERKANTORAN Dipenda BlitarKota

12 bulan

PROGRAM PELAYANAN ADM.

PERKANTORAN

100%

1 Penyediaan jasa surat

menyurat Dipenda

KotaBlitar

300 & 600 3661 lbr 12.168.000 Penyediaan jasa

surat menyurat Jumlah kebutuhan

materai 1500 lbr 12.168.000

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dipenda KotaBlitar

Frekuensi Pemenuhan

biaya telp, air dan listrik 12 bulan 120.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Frekuensi Pemenuhan

biaya telp, air dan listrik 12bulan 120.000.000

4 Penyediaan ATK Dipenda KotaBlitar

Jenis pemenuhan ATK

27 jenis 55.150.000 Penyediaan ATK Jenis pemenuhan ATK 51 jenis 56.150.000

5 Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan

Dipenda KotaBlitar

Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan

Penggandaan 47 jenis 407.938.000

Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan

Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

27 jenis 407.938.000

6

Penyediaan Komponen Intalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dipenda KotaBlitar

Jumlah pemenuhan alat listrik/elektronik

12 jenis 12.000.000

Penyediaan

Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pemenuhan alat

listrik/elektronik 13 jenis 12.000.000

7

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Dipenda KotaBlitar

Jumlah Pemenuhan barang

peralatan rumah tangga 19 jenis 14.498.000

Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Pemenuhan barang peralatan rumah tangga

19 jenis 19.498.300

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan

Dipenda KotaBlitar

Jumlah Pemenuhan bahan

bacaan 2 Jenis x

12 bln 5.000.000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan Per- UUan

Jumlah Pemenuhan bahan

bacaan 2 jenis 5.000.000

9

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah Dipenda

KotaBlitar

frekuensi jumlah perjalanan Rapat dan

koordinasi 120 kali 140.875.000

Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

frekuensi jumlah perjalanan Rapat dan koordinasi

120 kali 200.875.000

(19)

10

Penyediaan Makanan dan

Minuman Dipenda

KotaBlitar

Frekuensi pemenuhan penyediaan mamin rapat

dan tamu 12 kali 15.500.000

Penyediaan Makanan

dan Minuman Frekuensi pemenuhan

penyediaan mamin rapat dan tamu

12bulan 31.500.000

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROSENTASE

PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 80 %

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROSENTASE

PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

15%

1

Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Dipenda KotaBlitar

Jumlah Pemenuhan barang

peralatan kantor 4 jenis 140.139.800

Pengadaan

peralatan dan perlengkapan Kantor

Jumlah Pemenuhan

barang peralatan kantor 10 jenis 235.659.800

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas Oprasional Dipenda KotaBlitar

Frekuensi Pemeliharaan kendaraan dinas op

4 jenis 95.520.000

Pemeliharaan Rutin

/ Berkala

Kendaraan Dinas Oprasional

Frekuensi Pemeliharaan jumlah kendaraan dinas op

2 unit 200.875..000

3

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Dipenda KotaBlitar

Frekuensi Pemeliharaan peralatan kantor

4 paket 332.181.250

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

peralatan kantor 6 jenis 21.727.200

4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dipenda KotaBlitar

Ruang Gedung Kantor 2 unit 110.318.450

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Ruang Gedung Kantor 6 paket 665.181.250

5 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

Dipenda KotaBlitar

Frekuensi pemeliharaan

peralatan kantor 10 unit 12.500.000 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

Dipenda KotaBlitar

peralatan kantor 12 unit 13.125.000

6 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor

Dipenda KotaBlitar

perlengkapan kantor 20 unit 12.200.000

Pemeliharaan rutin / berkala

perlengkapan kantor

Dipenda KotaBlitar

perlengkapan kantor 23 unit 13.125.000

III

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH

Dipenda KotaBlitar

PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN

100 %

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH

100%

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dipenda KotaBlitar

Tersusunnya dokumen Lakip, LKPJ, LPPD, SOP, SPP dan IKM

7dokumen 14.037.000

Dipenda KotaBlitar

7dokumen 14.037.000

(20)

2

Penyusunan

Perencanaan kegiatan dan Anggaran

Dipenda KotaBlitar

Tersusunnya dokumen Rentra, RKA, Renja/RKT, DPA, P-RKA dan DPPA

6dokumen 15.100.000

Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran

Dipenda KotaBlitar

6dokumen 15.100.000

IV

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD

BlitarKota

PROSENTASE PELAKSANAAN

KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PUBLIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

20 %

PROGRAM KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN

PROSENTASE PELAKSANAAN

KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN

100%

1

Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari

Besar Nasional Kota Blitar

Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan

Hari Besar Nasional 5 kegiatan 54.361.000

Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

6 kegiatan

75.500.000

2

Penyebarluasan Informasi

program/kegiatan

SKPD Kota

Blitar

Frekuensi publikasi pajak daerah dan retribusi

daerah 10 kali 396.000.000

program/kegiatan SKPD

Frekuensi publikasi pajak daerah dan retribusi daerah

10 kali

496.000.000

V

PROGRAM

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BlitarKota

PROSENTASE

PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH 80 %

PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH Kota

Blitar

PROSENTASE

PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

80%

1

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah

Dipenda

KotaBlitar Terwujudnya realisasi PAD 12 bulan 67.308.025

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daera

Dipenda KotaBlitar

Terwujudnya realisasi PAD 12 bulan 86.464.325

2 Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah

Dipenda KotaBlitar

Frekwensi Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah ke

seluruh WP/masyarakat 3 kec 211.517.000 Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah

Dipenda KotaBlitar

3 kec. 258.076.500

3 Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

Dipenda

KotaBlitar Terlaksananya monev PAD 12 bulan 212.431.500 Monitoring dan evaluasi

pendapatan daerah

Dipenda KotaBlitar

Frekuensi Pelaksanaan

monev PAD 1

kegiatan 382.863.700

4 Pendataan Potensi subyek /obyek/Pajak daerah

Dipenda KotaBlitar

Jumlah potensi /omzet

subyek/obyek pajak daerah 47.000

WP 229.782.00 Pendataan potensi subyek/obyek Pajak Daerah

Dipenda KotaBlitar

Jumlah potensi /omzet subyek/obyek pajak

daerah 48.000WP 757.782.000

5 Pendataan Potensi subyek

/obyek/retribusi daerah

Dipenda KotaBlitar

Jumlah potensi /omzet subyek/obyek

pajak/retribusi daerah 1.262 WR 180.418.600

Pendataan Potensi subyek

Dipenda KotaBlitar

Jumlah potensi /omzet subyek/obyek

pajak/retribusi daerah

1.262 WR 198.662.100

6 Penetapan Pajak Daerah

Dipenda

KotaBlitar Jumlah dok. Penetapan WP 48.000

WP 105.405.000 Penetapan Pajak

Daerah Dipenda

KotaBlitar

Jumlah dok. Penetapan

WP 4992 SKP 105.405.000

7 Penetapan Retribusi Daerah

Dipenda

KotaBlitar Jumlah dok. Penetapan WR 1.262 WR 110.716.300 Penetapan

Retribusi Daerah Dipenda KotaBlitar

Jumlah dok. Penetapan

SKR Retribusi Daerah 1.262 WR 107.069.600

(21)

8 Penagihan Pajak Daerah

Dipenda KotaBlitar

Terlaksananya Pemungutan

PBB,BPHTB,BBNKB,P#ABT dan PPh 21

48.000

WP 1.729.748.000

Penagihan Pajak

Daerah Dipenda

KotaBlitar

PBB,BPHTB,BBNKB,P#ABT dan PPh 21

12 bulan 1.729.748.000

9 Penagihan Retribusi Daerah

Dipenda KotaBlitar

Terlaksananya

Pemungutan SKR 1.262 WR 68.768.900

Penagihan

Retribusi Daerah Dipenda KotaBlitar

Terlaksananya

Pemungutan SKR 1.262 WR 68.768.900

10 Fasilitasi Penyelesaian keberatan Pajak Daerah

Dipenda KotaBlitar

Prosentase keakuratan

data wajib Pajak 500 WP 75.000.000

Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak Daerah

Dipenda KotaBlitar

Jumlah penyelesaian

keberatan Pajaki Daerah 1 kegiatan

75.000.000

11 Fasilitasi penyelesaian keberatan retribusi daerah

Dipenda KotaBlitar

Prosentase keakuratan

data wajib retribusi 100 WR 70.193.175

Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Daerah

Dipenda KotaBlitar

Jumlah penyelesaian keberatan Retribusi Daerah

1 paket

75.542.950

12

Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Pajak daerah

Dipenda KotaBlitar

monev Pajak daerah 12 bulan 50.000.000

Monitoring dan Evaluas penerimaan dan tunggakan Retribusi Daerah

Dipenda KotaBlitar

Frekuensi Pelaksanaan monev dan tunggakan Retribusi Daerah

1 kegiatan

148.908.725

13

Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi daerah

Dipenda KotaBlitar

monev Retribusi daerah 12 kali 148.908.725

Pelaksanakan pengujian serta pelaksanaan rekonsialisi laporan keuangan SKPD

Dipenda KotaBlitar

Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD

1 kegiatan

92.779.600

14

Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Sarana Prasarana Pajak Daerah

Dipenda KotaBlitar

Frekuensi system aplikasi pengelolaan sarana

prasarana Pajak daerah 3 unit’ 332.875.000

Pengadaan Sistem Aplikasi

Pengelolaan Sarana Prasarana Pajak Daerah

Dipenda KotaBlitar

Frekuensi system aplikasi pengelolaan sarana

prasarana Pajak daerah 3 unit’ 332.875.000

VII

PROGRAM

PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA

PROSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN KAB/KOTA

PROSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN KAB/KOTA

80%

1

Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli

Daerah Dipenda

BlitarKota

Jumlah Regulasi tentang

PAD Kegiatan

Penyusunan Regulasi

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Regulasi tentang

PAD 1produk 0

(22)

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pendapatan merupakan SKPD tehnis yang mepunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidan pendapatan berdasar azas otonomi dan tugas

pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada

penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan

(23)

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ( SPPN ) dan undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang ( RPJP ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) yang dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan Kota Blitar tahun 2014 adalah dokumen perencanaan yang subtansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi arah pembangunan Daerah Kota Blitar dan merupakan koridor dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

` Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006

tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional pasal

20 dan pasal 21 ( pimpinan kementrian / lembaga menyusun

rancangan renja KL dengan mengacu pada rancangan awal RKP dan

berpedoman pada Renstra – KL serta pagu indikatif, maka dengan

mengacu pada peraturan pemerintah tersebut tujuan, sasaran dan

kegiatan pembangunan pada rencana kerja (Renja) Dinas

Pendapatan Kota Blitar tahun 2014 disusun dengan berpedoman

pada Renstra Dinas Pengelola keuangan Daerah Kota Blitar dan

mengacu kepada rencana kerja pemerintah ( RKP ), yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(24)

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategic dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendapatan Kota Blitar yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola penggalian potensi sumber – sumber PAD dan pendapatan daerah lainnya secara obyektif dan berkeadilan.

2. Mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien

3. Mewujudkan sistem pengendalian dan evaluasi anggaran secara efektif dan efisien.

4. Mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang didukung dengan Teknologi Informasi yang memadai.

5. Optimalisasi pelayan prima

6. Mewujudkan system pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang didukung dengan TI yang mewadai

7. Peningkatan koordinasi pengawasan, pengendalian dan evaluasi Pendapatan daerah

8. Peningkatan kualitas dan kinerja Sumberdaya Aparatur dan Organisasi

9. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitasi pendukung administrasi perkantoran.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai oleh instansi Pemerintah dalam kurun waktu Tahunan,

Semester, Triwulan atau Bulanan. Sasaran organisasi merupakan

bagian dari perencanaan strategis yang fokus utamanya adalah

tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau

operasional organisasi dengan pencapaian berbagai sasaran. Untuk

mewujudkan tujuan yang

(25)

hendak dicapai tersebut, maka Dinas Pedapatan Kota Blitar menetapkan sasaran tahun 2015 sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola penggalian potensi sumber – sumber PAD dan pendapatan daerah lainnya secara obyektif dan berkeadilan.

2. Terwujudnya sistem pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien

3. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi daerah

4. Terwujudnya Pelayan prima

5. Terwujudnya Standar Operasional Perasional

6. Terwujudnya sistem pengelolan pajak daerah yang didukung dengan Tehnologi Irformasi yang memadai

7. Terwujudnya system, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah.

8. Terwujudnya penyususnan laporan pendapatan daerah yang tertib, akuntabel dan auditibel;

9. Tercapainya peningkatan kualitas dan kinerja Sumberdaya Aparatur dan Organisasi

10. Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitasi pendukung administrasi perkantoran.

3.3.Program Dan Kegiatan

a. Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Blitar pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Faktor untuk pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.

- Faktor pencapaian standar pelayanan tupoksi SKPD.

- Faktor Isu penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar;

- Faktor Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar

- Faktor program dan kegiatan rutinitas/oprasional SKPD.

(26)

b. Uraian Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendapatan Kota Blitar dalam periode tahun anggaran 2016 menetapkan program, kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai berikut :

I.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6. Penyediaan Peralatan Rumah tangga

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

2. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor

4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan :

1. Fasilitasi keperansrertaan pada Event Daerah dan Hari Besar nasional

2. Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD V. PROGRAM PENINGKATAN DAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(27)

Kegiatan :

1. Pendataan potensi subyek/obyek Pajak Daerah 2. Penetapan Pajak Daerah

3. Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah 4. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah 5. Penetapan Retribusi Daerah

6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daera

7. Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Daerah

8. Monitoring dan Evaluas penerimaan dan tunggakan Retribusi Daerah

9. Pendataan Potensi subyek /obyek/retribusi daerah 10.Penagihan Pajak Daerah

11.Fasilitasi Penyelesaian keberatan Pajak Dajak 12.Penagihan Retribusi Daerah

13.Pengadaan Sistem aplikasi Pengelolaan sarana prasarana PajakDaerah

VI. PROGRAM PEBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA

Kegiatan :

1. Penyusunan regulasi pendapatan asli daerah

c. Penjelasan Perbedaan rumusan program dan kegiatan pada awal RKPD dan rumusan program dan kegiatan pada Renja SKPD tahun 2016

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas

diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3

berikut :

(28)

TABEL 3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KOTA BLITAR NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

Kode

Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pemerintahan Daerah

dan Kinerja/Program Lokasi Target

Capaian Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Urusan ...

Bidang Urusan ...

1

20 31 1 PROGRAM

PELAYANAN ADM.

PERKANTORAN

Dipend a Kota

Blitar 12 bulan APBD 12 bulan

1 20 31 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah kebutuhan materai 3000 & 6000 dan perangko

Dipend a Kota

Blitar 3661 lbr 12.168.000 APBD 3650 lbr 12.776.400

1 20 31 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Frekuensi Pemenuhan biaya telp, listrik dan air

Dipend a Kota

Blitar 12 bulan 120.000.000 APBD 12 bulan 126.000.000

1 20 31 1 3 Penyediaan Alat Tulis

Kantor Jenis Pemenuhan

ATK

Dipend a Kota

Blitar 27 jenis 55.150.000 APBD 28 jenis 57.907.500

1 20 31 1 4 Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan

Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dipend a Kota

1

20 31 1 5

Penyediaan Komponen Intalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Pemenuhan alat listrik/elektronik

Dipend a Kota

1 20 31 1 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Pemenuhan barang peralatan rumah tangga

Dipend a Kota

1 20 31 1 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan

Jumlah Pemenuhan bahan bacaan

Dipend a Kota Blitar

2 Jenis x

12 bln 5.000.000 APBD 2 Jenis, 12 bulan 5.250.000

1 20 31 1 8 Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Frekuwensi jumlah perjalanan Rapat dan koordinasi

Dipend a Kota

Blitar 120 kali 140.875.000 APBD 125 kali 147.918.750

1

20 31 1 9 Penyedianan makanan dan minuman

Frekuensi Pemenuhan penyediaan mamin rapat dan tamu

12 kali 15.500.000 APBD 12bulan 16.275.000

(29)

1

20 31 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR

PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR

80 % 80 %

1

20 31 2 7 Pengadaan

Perlengkapan gedung kantor

Terpenuhnya perlengkapan barang kantor

Dipend a Kota

Blitar 4 jenis 140.139.800 6 jenis 147.146.800

1 20 31 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhnya peralatan barang peralatan kantor

Dipend a Kota

1 20 31 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Frekuensi

pemeliharaan ruang gedung kantor

Dipend a Kota

Blitar 4 paket 332.181.250 APBD 6 paket 348.790.500

1

20 31 2 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

Frekuensi pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional

Dipend a Kota

Blitar 2 unit 110.318.450 APBD 2 unit 115.834.500

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

Frekuensi pemeliharaan peralatan kantor

Dipend a Kota

1 20 31 2 30 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor

Frekuensi pemeliharaan perlengkapan kantor

Dipend a Kota

1

20 31 6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH

Dipend a Kota

Blitar 100 % APBD 100 %

1

20 31 6 1

Dipend a Kota

Blitar 7 dokumen 14.037.000 APBD 6 dokumen 14.738.850

1

20 31 6

Penyusunan

Perencanaan kegiatan dan Anggaran

Dipend a Kota

Blitar 6 dokumen 15.100.000 APBD 6 dokumen 15.855.000

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROSENTASE PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN

KEBANGSAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Dipend a Kota

Blitar 20 % APBD 100 %

(30)

1

20 31 5 11

Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Frekuensi

Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Dipend a Kota

Blitar 5 kegiatan 54.361.000 APBD 6 kegiatan 57.079.000

1

20 31 5 12

program/kegiatan SKPD

Frekuensi publikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Dipend a Kota

Blitar 10 kali 396.000.000 APBD 1 kegiatan 415.800.000

1

01 20 17

PROGRAM

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROSENTASE PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dipend a Kota

Blitar 80 % APBD 80 %

1

01 20 17 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah

PBB,BPHTB,BBNKB,P

#ABT dan PPh 21

Dipend a Kota

1

01 20 17 32 Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah

Dipend a Kota

Blitar 3 kec 198.076.500 APBD 3 kec 207.980.350

1 01 20 17 35 Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

Frekuensi

Pelaksanaan monev PAD

Dipend a Kota

1 01 20 17 46 Pendataan Potensi subyek /obyek/Pajak daerah

Jumlah potensi /omzet subyek/obyek pajak daerah

Dipend a Kota

Blitar 47.000 WP 229.782.00 APBD 50.000 WP 241.271.100

1 01 20 17 47

Pendataan Potensi subyek

Jumlah potensi /omzet subyek/obyek pajak/retribusi daerah

Dipend a Kota

Blitar 1.262 WR 180.418.600 APBD 1262 WR 189.439.500

1 01 20 17 48 Penetapan Pajak

Daerah Jumlah dok.

Penetapan WP

Dipend a Kota

Blitar 48.000 WP 105.405.000 APBD 50.000 WP 110.675.250

1 01 20 17 49 Penetapan Retribusi

Daerah Jumlah dok.

Penetapan WR

Dipend a Kota

Blitar 1.262 WR 110.716.300 APBD 1262 WR 116.252.000

1 01 20 17 50 Penagihan Pajak Daerah

PBB,BPHTB,BBNKB,P

#ABT dan PPh 21

Dipend a Kota

Blitar 48.000 WP 1.729.748.000 APBD 50.000 WP 1.816.235.400

1 01 20 17 51 Penagihan Retribusi Daerah

Frekuensi pelaksanaan Pemungutan SKR

Dipend a Kota

Blitar 1.262 WR 68.768.900 APBD 1262 WR 72.207.500

1 01 20 17 52 Fasilitasi Penyelesaian keberatan Pajak Dajak

Prosentase keakuratan data wajib Pajak

Dipend a Kota

Blitar 500 WP 75.000.000 APBD 750 WP 82.500.000

(31)

1 01 20 17 53 Fasilitasi penyelesaian keberatan retribusi daerah

Prosentase keakuratan data wajib retribusi

Dipend a Kota

Blitar 100 WR 70.193.175 APBD 125 WR 73.703.000

1 01 20 17 54

Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Pajak daerah

Frekuensi

Pelaksanaan monev Pajak daerah

Dipend a Kota

1 01 20 17 55

Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi daerah

Frekuensi

Pelaksanaan monev Retribusi daerah

Dipend a Kota

Blitar 12 kali 148.908.725 APBD 12 kali 156.354.200

1 01 20 17 56

Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Sarana Prasarana Pajak Daerah

Frekuensi system aplikasi pengelolaan sarana prasarana Pajak daerah

Dipend a Kota

Blitar 3 unit’ 332.875.000 APBD 3 unit 366.162.500

1 20 3

1 18

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA

PROSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/

KOTA

Dipend a Kota

Blitar APBD

1 20 3

1 18 1 Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Regulasi tentang PAD

Dipend a Kota

Blitar 0 APBD 0

5.545.118.225

(32)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di lingkup Dinas Pendapatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Reja merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan yang di emban oleh Dinas Pendapatan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kota Blitar, Oleh karena itu sangan diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait sebagai pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Pendapatan.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pendapatan tahun 2016 ini dapat

dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait , sehingga

hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya

Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance

melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan

(33)

kesejahteraan masyarakat.Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak

Blitar, 29 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

HASNIL PURWANTO SH.,M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19561106 198509 1 001

(34)

TABEL 1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

SPM/St

andar Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

No Indikator Nasional IKK

^Tahun2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun

2012 Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Analisis (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

ADMINISTRASI PERKANTORAN

100% 100

% 100% 100% 100

% 100% 100

% 100%

1

Materai

- - - -

750lbr 750lbr

300600

1600lbr 1228lbr

- - - - 300

600 750lbr 750lbr

300600 1600 lbr 1228 lbr

2 Frekuensi Pemenuhan

biaya telp dan listrik Biaya Telp. 12 bulan 12 bulan - - - - 3 bula

n 12 bulan

4 Jenis pemenuhan ATK

ATK 37 jenis 37 jenis - - - - 37 jenis 47 jenis

5 Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan

Penggandaan Barang Cetak, Karcis

Retri. & Penggandaan 26 jenis 22 jenis - - - - 26 jenis 22 jenis

6 Jumlah Pemenuhan alat listrik/elektronik

Alat alat listrik 6 jenis 6 jenis - - - - 10 jenis 12 jenis

7

Jumlah Pemenuhan barang peralatan rumah

tangga Barang Rumah Tangga

Kantor

5 jenis 5 jenis - - - - 5 jenis 47 jenis

8 Jumlah Pemenuhan

bahan bacaan Surat Kabar Nasional 2x365 ekp 2x365 ekp - - - - 2x365 ekp 2x365 ekp

9 Frekuensi jumlah perjalanan Rapat dan

koordinasi Rapat Koord.

Luar & Dalam Daerah 120 kali 125 kali - - - - 12 kali 85 kali

10 Frekuensi Pemenuhan penyediaan mamin rapat

dan tamu Makan Minum Tamu 12 bulan 12 bulan - - - - 12 bula

n 12 bulan

II

PROSENTASE

PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

SARANA DAN PRASARANA

KANTOR

15% 20% 15% 20%