INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN KOTA PONTIANAK

(1)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.Persentas

e OPD

bebas dari Penyimpan gan Keuangan yang material

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.Persentas

e OPD

bebas dari Penyimpan gan Keuangan yang material

100% - 1.925.382.000 100% 1.847.524.600 100% 2.009.699.600 100% 2.188.399.600 100% 2.214.362.600 100% 2.214.362.600 Inspekt orat

Ptk

2.Persentas

e OPD

bebas dari Penyimpan gan Aset yang material

2.Persentas

e OPD

bebas dari Penyimpan gan Aset yang material

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Inspekt

orat Ptk

1.Kegiatan pemeriksaan sserentak penyampaian pengesahan sisa UYHD/SPJ Dana BOS

.Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak sisa UYHD/SPJ Dana BOS

34 SKPD 68 LHP

50 OPD 50 LHP

230.650.000 50 OPD 50 LHP

215.250.000 40 OPD 40 LHP

219.625.000 36 OPD 36 LHP

223.825.000 36 OPD 36 LHP

237.435.000 36 OPD 36 LHP

237.435.000

2.Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Jumlah LHP Reguler (Tupoksi SKPD)

33 Kegiata

n 33 LHP

33 Kegiata

n 33 LHP

1.127.830.000 33 Kegiata

n 33 LHP

1.235.225.000 33 Kegiata

n 33 LHP

1.265.875.000 33 Kegiata

n 33 LHP

1.310.775.000 33 Kegiata

n 33 LHP

1.319.000.000 33 Kegiata

n 33 LHP

1.319.000.000

80

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

2015 Data

Capaian pada Tahun

Awal Perenca

naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017 2018

Tujuan

1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Program dan Kegiatan

Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab 2016

TABEL V.1

Rencana Program, Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 - 2019

KOTA PONTIANAK

1.Meningka tnya Akuntabilit as Keuangan di Lingkunga n Pemerintah Kota Pontianak

Sasaran Indikator Sasaran Kode

2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD

Lokasi

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3.Kegiatan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala SKPD

10 LHP 10 LHP 46.000.000 10 LHP 32.600.000 10 LHP 32.600.000 10 LHP 32.600.000 10 LHP 32.600.000 10 LHP 32.600.000

4.Kegiatan Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN

Jumlah PNS yang menyampaik an LP2P dan LHKPN

3448 orang

107.065.000 6.996 orang

76.950.000 6.996 orang

68.550.000 6.996 orang

68.550.000

5.Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi

Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberanta san Korupsi

4 laporan triwulan

36.787.000 4 laporan triwulan

241.034.600

6.Kegiatan Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Kota

Jumlah LHR atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Kota

35 SKPD 35 LHR

35 OPD 35 LHR

148.950.000 35 OPD 35 LHR

144.525.000 35 OPD 35 LHR

136.575.000 31 OPD 31 LHR

147.975.000 31 OPD 31 LHR

147.975.000

7.Kegiatan Pemeriksaan Serentak Aset

Jumlah LHP Pemeriksaan Serentak Aset

34 SKPD 34 LHP

131.800.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

8.Reviu RKA- SKPD dan RKA- PPKD

Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggar

- - 0 - 0 5

Dokum en

69.875.000 5 Dokum

en

69.875.000 5 Dokume

n

69.875.000 5 Dokume

n

69.875.000 Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab

Tujuan Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Data Capaian

pada Tahun

naan

Lokasi

2015 2016 2017 2018 2019

SKPD Sasaran

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.Meningka tnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasa n

3.Persentas e jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanj uti

Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

3.Persentas e jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanj uti

100% 100% 87.525.000 100% 134.600.00 100% 81.000.000 100% 81.000.000 100% 81.000.000 100% 81.000.000 Inspekt orat

Ptk

1.Kegiatan pemeriksaan khusus kasus pengaduan masyarakat

.Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan Mayarakat

5 LHP 4 LHP 87.525.000 8 LHP 134.600.00 6 LHP 81.000.000 6 LHP 81.000.000 6 LHP 81.000.000 6 LHP 81.000.000

82

Tujuan Sasaran Indikator

pada Tahun

naan

Lokasi

2016 2017 2018 2019

SKPD 2015

Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4.Persentas e jumlah temuan BPK- RI dan Aparat Pengawasa n Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanj uti sesuai rekomendas i

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.Persentas e jumlah temuan BPK- RI dan Aparat Pengawasa n Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanj uti sesuai rekomendas i

25% 70% 0 75% 0 75% 0 80% 0 85% 0 85% 0 Inspekt

orat Ptk

1. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Jumlah laporan data temuan hasil pemeriksaan

4 laporan triwulan

44.793.000

2.Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawaasan

Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil temuan pemerikaan

1 laporan

59.500.000 1 laporan

78.600.000 1 laporan

53.100.000 1 laporan

53.100.000

83

Indikator

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan 2019

SKPD Indikator

Kinerja Program (outcome)

2016 2017

Sasaran

Tujuan 2018 Lokasi

pada Tahun

naan

Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab 2015

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3.Meningka tnya Akuntabilit as Kinerja di Lingkunga n Pemerintah Kota Pontianak

5.Persentas

e Nilai

Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori

"Sangat Baik"

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

5.Persentas

e Nilai

Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori

"Sangat Baik"

8,82% 9% 301.150.000 25% 296.125.000 25% 298.772.800 50% 303.902.750 75% 311.537.500 75% 311.537.500 Inspekt orat

Ptk

1.Kegiatan Evaluasi Laporan SPIP SKPD

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP SKPD

34 OPD 34 LHE

202.225.000 34 OPD 34 LHE

160.750.000 34 OPD 34 LHE

160.825.000 30 OPD 30 LHE

162.625.000 30 OPD 30 LHE

162.625.000

2.Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja OPD dan Reviu Kinerja Pemkot

35 OPD 35 LHE

98.925.000 35 OPD 35 LHE

135.375.000 35 OPD 35 LHE

137.947.800 31 OPD 31 LHE

141.277.750 31 OPD 31 LHE

148.912.500 31 OPD 31 LHE

148.912.500

84

Lokasi

2015 2016 Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab Kode Program dan

Kegiatan

pada Tahun

naan

2017 2018 2019

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

6.Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat

Program Peningkatan dan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

6.Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat

B B 192.351.000 BB 230.600.000 BB 262.050.000 BB 273.500.000 A 274.945.000 A 274.945.000 Inspekt orat

Ptk

7.Persentas e temuan yang ditindaklanj uti Inspektorat

- - - 100% 100% 100% 100% Inspekt

orat Ptk

1.Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja

Jumlah laporan rencana kerja

6 dok 6 dok 61.500.000 6 dok 49.450.000 6 dok 52.950.000 6 dok 52.950.000 6 dok 54.395.000 6 dok 54.395.000

2.Kegiatan Penyusunan Capaian Kinerja

Jumlah laporan capaian kinerja

3.Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jumlah OPD yang dinilai

6 dok 6 OPD 25.650.000 6 OPD 31.100.000 6 OPD 34.850.000 6 OPD 46.300.000 6 OPD 46.300.000 6 OPD 46.300.000

3.Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan

Jumlah dokumen evaluasi jabatan

1 dok 7.801.000 - - - -

5.Meningka tnya Kualitas pelayanan Inspektorat

8.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Program Peningkatan Pelayanan Prima

8.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

- - 10.250.000 B 7.250.000 A 7.700.000 A 7.700.000 A 7.700.000 A 7.700.000 Inspekt orat

Ptk

1.Kegiatan Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Lokasi

2015 2016 2017 2018 2019

SKPD

2.Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Inspektorat

4.Meningka tnya Akuntabilit as Kinerja Aparatur Pengawasa n

Tujuan Sasaran Indikator

pada Tahun

naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD Penan ggungj awab