DKATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ... ii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
I.1. Latar Belakang ... 1
I.2. Landasan Hukum ... 3
I.3. Hubungan Renstra BKD Kabupaten Magetan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...4
I.4. Maksud dan Tujuan ... 5
I.5. Sistematika Penulisan ... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD ... 8
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ... 8
II.1.1. Tugas ... 8
II.1.2. Fungsi ... 8
II.1.3. Struktur Organisasi...9
II.2. Sumber Daya BKD ... 11
II.2.1. Sumber Daya Manusia ... 11
II.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ... 12
II.4. Sumber Dana...16
II.5. Kinerja Pelayanan BKD ... 19
II.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD...20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ... 22
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD ... 22
III.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ... 22
III.3. Telaahan Renstra ... 23
III.4. Penentuan Isu-isu Strategis ... 25
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN...26
IV.1. Visi dan Misi BKD...26
IV.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BKD Kabupaten Magetan...27
IV.2.1. Tujuan ...29
IV.2.2. Sasaran...29
IV.2.3. Strategi ... 29
IV.2.4. Kebijakan...29
IV.3. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah BKD ... 30
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN ... 33
BAB VI INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ... 43
BAB VII PENUTUP ... 54
I.1. Latar Belakang
Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Perubahan paradigma telah memberikan kesempatan kepada Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah dan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, membuka inflikasi meningkatnya peranan dan kewenangan Kabupaten, sebagian besar kewenangan bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan Kabupaten sesuai dengan titik berat pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemberian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat, hal ini tentu perlu didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, sejahtera dan bermartabat sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintahan dan kelembagaan daerah yang bersih dan sesuai dengan harapan masyarakat luas.
Selanjutnya Berdasarkan pemikiran tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan yaitu "Mempunyai tugas sebagai pembantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan yang meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan latihan, penggajian,
BAB I PENDAHULUAN
pemberhentian, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, larangan, sanksi dan penghargaan dan pensiun”.
Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja Aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKD Kabupaten Magetan harus benar-benar terwujud bukan menjadi hayalan dan retorika belaka, artinya benar-benar akan terciptanya aparatur yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Ditegaskan kembali, bahwa kinerja aparatur yang baik dilingkungan BKD Kabupaten Magetan yang dapat menunjang jalannya tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BKD Kabupaten Magetan. ini merupakan keinginan yang telah menjadi komitmen bersama yang telah dituangkan Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan Kementerian/Lembaga.
Untuk itu penerapannya perlu direncanakan, sehingga diketahui bilamana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha mempertahankan capaian kinerja tersebut.
Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Badan yang penyusunannya mengacu pada dokumen RPJMD Kepala Daerah yang akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 digunakan sebagai pedoman , landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas.
Keberadaan Renstra BKD Tahun 2013-2018 dalam kaitannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen kerja di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah khususnya dan dalam menjalankan agenda pembangunan baik dalam RPJPD Kabupaten Magetan, RPJMD Kabupaten Magetan maupun RKPD yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BKD selama periode Perencanaan. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka penjabaran Renstra kedalam Rencana Kinerja untuk setiap tahunan nya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) BKD.
I.2. Landasan Hukum
Landasan penyusunan Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 adalah :
1. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
13. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
I.3. Hubungan Renstra BKD Kabupaten Magetan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Hubungan antara Renstra BKD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 mengacu pada Undang-undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.
Renstra BKD Tahun 2013-2018 dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2009-2014.
Renstra BKD Tahun 2013-2018 akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.
I.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja kegiatan BKD dalam pencapaian visi dan misi. Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 adalah :
1. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magetan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan , terutama di bidang kepegawaian;
2. Memberikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun 2018;
3. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan;
4. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 tahun.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan adalah :
1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
I.5. Sistematika Penulisan
Renstra BKD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Merupakan bab pengantar yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya serta Sistematika Penulisan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BKD
Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan SKPD, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra, dan Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Menguraikan visi misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan BKD
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Menjelaskan tentang indikator kinerja BKD yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.
BAB II
BAB I BAB I
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II.1.1. Tugas
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2008, memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah Magetan yang meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi dan penghargaan dan pensiun.
II.1.2. Fungsi
Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain:
a. Penyiapan penyusunan dan menghimpun peraturan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
c. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
d. Pengidentifikasian kebutuhan diklat, pelaksanaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta pemanfaatan diklat sumber daya manusia.
e. Penyiapan pelaksanaan pengadaan pengangkatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah sesuai dengan norma dan standart serta prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
f. Pelayanan administrasi kepegawaian dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BKD
g. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
h. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
i. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil.
j. Pengelolaan sistim informasi kepegawaian daerah
k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
II.1.3. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan terdiri dari : a. Kepala Badan
b. Sekretaris
Mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga.
Sekertaris membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pendidikan dan Latihan
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengelola pendidikan dan pelatihan kepegawaian dan perumusan kebijakan fasilitas pendidikan dan pelatihan kepegawaian daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Bidang pendidikan dan Latihan membawahi : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural;
2. Sub Bidang pendidikan dan Latihan Fungsional.
d. Bidang Informasi Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan kegiatan pembimbingan dan pembinaan administrasi dan tata usaha kepegawaian, perumusan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai serta membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
Bidang Informasi Kepegawaian membawahi : 1. Sub Bidang Data dan Tata Usaha;
2. Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
e. Bidang Mutasi Kepegawaian
Mempunyai tugas membuat perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan teknis administrasi mutasi kepegawaian mengenai kenaikan pangkat, pengajian, pemberhentian, dan pensiun PNS.
Bidang Mutasi Kepegawaian membawahi : 1. Sub Bidang Kepangkatan;
2. Sub Bidang Pensiun Pegawai.
f. Bidang Pengembangan Pegawai
Mempunyai tugas merencanakan, membagi tugas, mengatur, mengkoreksi, menyelia dan mengevaluasi kegiatan dalam penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan Pegawai Tidak tetap (PTT) dan pengembangan karier pegawai.
Bidang Pengembangan Pegawai membawahi : 1. Sub Bidang Pengelolaan Karier;
2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan.
II.2. Sumber Daya BKD II.2.1. Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BKD Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :
1. Jumlah PNS berdasarkan Golongan /Ruang
No Golongam Kepangkatan Jumlah ( orang) Prosentase
1 II 7 16,2
2 III 32 74,4
3 IV 4 9,4
JUMLAH 43 100
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2014
2. Jumlah PNS berdasarkan jabatan/eselon
No Nama Jabatan ESELON Jumlah
1 Kepala Badan II.b 1
2 Sekretaris II/a 1
3 Kepala Bidang III.b 4
4 Kepala Sub Bagian IV.a 3
5 Kepala Sub Bidang IV.a 8
6 Staf/pelaksana - 25
Jumlah 42
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2014
3. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Porsentase
1 SMA / KPAA 8 25,58 %
2 Diploma 3 6 9,30 %
3 Strata 1 / Diploma 4 23 55,81 %
4 Strata 2 5 4,65 %
Jumlah 42 100 %
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2014
II.3. Sarana dan Prasarana
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur BKD Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :
Tabel 2.1
Daftar Sarana dan Prasarana BKD Kab Magetan
No Nama Aset Satuan Jumlah
1. Kendaraan dinas roda 4 Unit 3
2. Kendaraan roda 2 Unit 8
3. Mesin Ketik Manual Unit 3
4. Mesin Hitung Manual Unit 2
5. Mesin penghancur kertas Unit 2
6. Papan visual Unit 1
7. Papan tulis Unit 1
8. Lemari Kayu Unit 5
9. Papan pengumuman Unit 4
10. LCD Proyektor Unit 1
11. Meja kayu (jati) Unit 3
12. Slide Unit 1
13. Filling Cabinet Besi/Metal Unit 9
14. Brankas Unit 1
15. Meja Kayu Unit 9
16. Kursi rapat Unit 79
17. Kursi tamu Unit 2
18. kursi Putar Unit 20
19. Kursi lipat Unit 28
20. Meja Komputer Unit 1
No Nama Aset Satuan Jumlah
21. Daun pintu aluminium Unit 2
22. AC Unit 5
23. Kipas angin Unit 1
24. televisi Unit 2
25. wireless Unit 2
26. Router Unit 1
27. Camera film Unit 1
28. Gordyn/tirai Unit 1
29. PC Unit 31
30. laptop Unit 12
31. printer Unit 30
32. Finger print Unit 9
33. scaner Unit 1
34. Lemari arsip Unit 2
35. UPS Unit 5
36. Kamera Unit 2
37. Pesawat telephon Unit 2
38. Alat pemadam kebakaran Unit 1
39. Ilmu pengetahuan umum Unit 1
40. Ilmu pengetahuan sosial Unit 1
Sumber : Pengurus Barang BKD Kab Magetan
II.4. Sumber Dana
Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan
pelayanan SKPD (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal) pada tahun 2009-2012 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan SKPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD.
Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran BKD Tahun 2009 -2012 diketahui rata-rata dana yang dikelola oleh BKD setiap tahun sebesar 4 sampai 5 Milyar Rupiah. Perkembangan pendanaan pelayanan SKPD pada BKD Kabupaten Magetan pada tahun 2009-2012 adalah sebagaimana tabel berikut :
Renstra BKD 2013 – 2018 17
Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD Kabupaten Magetan
N
o Uraian
Anggaran padaa Tahun Realisasi pada tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun
Rata-rata
P e r t u m b u h a n
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Angg aran
Realis asi
BELANJA DAERAH
Belanja langsung
- 4.752.622.694 4.734.997.500 4.622.062.780 4.417.437.200 - 4.217.681.139
4.369.721.686
4.289.937.418 3.937.725.089 -
88,74 92.29 92.8
1 89.14 7 13.6
1 .
Belanja
pegawai - 2.069.475.000 2.194.817.280 2.406.930.200 - - 1.892.335.103
2.074.561.757 2.229.057.037 -
- 91.44 94.5
2 92.60 15.7 17
2 .
Belanja barang dan
jasa - - 2.625.690.500 2.404.307.000 1.937.894.150 - - 2.442.896.583
2.192.929.411 1.636.525.625 -
- 93.04 91.2
0 84.45 10.9 35.6
3 .
Belanja
modal - - 39.832.000 22.938.500 72.612.850 - - 34.490.000 22.446.250 72.142.400
-
- 86.59 97.8
5 99.35 174.1 196.5
Total - 4.752.622.694 4.734.997.500 4.622.062.780 4.417.437.200 - 4.217.681.139
4.369.721.686 4.289.937.418 3.937.725.089 -
88,74 86,37 96,0
9 95,68 7 13.6
II.5. Kinerja Pelayanan BKD
BKD telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra BKD Tahun 2009-2014. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2009-2014 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini. Hasil evaluasi Renstra BKD periode 2009-2014 merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra B K D ta h u n 2 0 1 3 - 2 0 1 8 .
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Magetan Periode 2008-2012
N O
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
***)
Targe t SPM
Targ et IKK
Targe t IKU
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2008 2009 2010 2011 2012 200
8 2009 2010 2011 2012 200
8 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11
) (12) (13) (14) (15) (1
6) (17) (18) (19) (20) 1
Jumlah CPNS yang mengikuti pembekalan
- - - 469
orang
- 290 orang
- 496
orang
- 285 orang
- 100 - 98,27 -
2
Jumlah peserta yang lulus ujian dinas/penyesuaian
- - 200
orang
- 250 orang
- - 174 orang
- 213 orang
- 87 - 85,2 -
3
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
- - 150
orang 50 oran g
100 orang
50 orang
127 orang
49 orang
58 orang
43 orang
84.6 98 58 86
4
Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat Pim
- - 25
orang 5 oran
g 20 orang
15 orang
24 orang
1 orang 17 orang
12 orang
96 20 85 80
5
Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN
- - 100% 100
%
100%100% 30 15 25 15 30 15 25 15
6
Jumlah formasi PNS - - 8.604
orang 8.60
4 oran
g 8.604 orang
8.604 orang
8.517 8.517 8.517 8.184 98.9 98.9 98,98 95,11
7
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
- - 449
orang 451 orang
465 orang
285 orang
449 orang
449 orang
465 orang
285 orang
100 99,55 100 100
8
Jumlah peserta yang lulus ujian sertifikasi barang dan jasa
- - - - 100
orang
- - - 100
orang
- - - 100 -
9
Jumlah PNS yang mendapat penghargaan satyalencana
- - 100
orang 100 oran g
165 orang
160 orang
70 orang
79 orang
165 orang
158 orang
70 79 171,8 158
10 Jumlah peserta sosialisasi - - - - 55 50 - - 54 36 - - 98,18 42,35 - 11 Jumlah mesin sipo yang
dipasang
- 6 - - - 2 - - - - 33,3 - - -
12
Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar
- - - 15
orang 10 orang
14 orang
14 orang
- 13 orang
9 orang 14 orang
14 orang
86,66 56,25 100 100
13 Jumlah calon praja IPDN yang lulus
- - - 5
orang 5 orang
3 orang
3 orang
- 3 orang
3 orang 1 orang
2 orang
60 60 33.3 66.60
14
Jumlahpenerbitan SK ijin belajar dan tugas belajar
- - 250
orang 370 oran g
300 orang
200 orang
200 orang
367 orang
278 orang
155 orang
80 99.2 92.6 77.5
15
Prosentase penerbitan karis,karsu dan taspen bagi
- - 2000
orang 2000 oran
2000 orang
2000 orang
- 1829 orang
1829 orang
1829 orang
1829 orang
91.4 91.4 91.4 91.4
Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja BKD tahun 2008-2012 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai. Namun masih ada satu target kinerja yang tidak tercapai, yakni Seleksi penerimaan CPNS yang direncanakan pada tahun 2011 dan 2012 ternyata ada moratorium sehingga tidak dapat direalisasikan.target kinerja ini akan diteruskan dan dilaksanakan pada Renstra periode selanjutnya.
II.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD
Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Magetan, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD ada beberapa hal tantangan dan peluang diantaranya :
TANTANGAN
1. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Kurangnya tingkat pemahaman para PNS terhadap peraturan–peraturan kepegawaian.
3. Kualitas SDM aparatur di bidang perencanaan yang belum optimal.
4. sistem Informasi kepegawaian yang belum optimal.
16
Jumlah penerbitan SK PNS - - 1.000 SK
600 SK
500 SK
300 SK
980 SK
462 SK 465 SK
285 SK
98 77 93 95
17
Prosentase penerbitan SK kenaikan pangkat
- - 100% 100% 100% 100% 99.6 94.8 94.6 99.6 94.8 94.6
18
Prosentase penerbitan SK pensiun tahun berjalan
- - - 100% 100
%
100% 100% 88 96,75 88,94 97,25 88 96,75 88,94 97,25
19
Jumlah peserta seleksi rekruitmen CPNS
- - 500
orang 300 oran g
- - 451
orang 290 orang
- - 90.2 96.6 - -
20
Jumlah pegawai non PNS - - 300 orang
200 oran g
200 orang
200 orang
225 190 151 144 75 95 75 72
21
Prosentase keterisian jabatan stuktural dan fungsional
- - 100% 100
%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22
Prosentase pegawai ASN yang datanya akurat
- - 100% 100
%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100
Peluang Pengembangan Pelayanan BKD
1. Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan.
2. Meningkatkan sosialisasi peraturan kepegawaian pada PNS.
3. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada.
4. Diterapkannya Peraturan Pemerintah tentang ASN dan Tekhnologi Informasi.
5. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang
6. Mengoptimalkan sistem pengolahan data,akses dan informasi serta komunikasi jaringan elektronik untuk keperluan manajemen kepegawaian.
SU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD
Bab ini disusun dengan maksud menguraikan gambaran umum tentang kondisi daerah masa kini dengan memberikan perhatian utama pada bidang kepegawaian dan peningkatan aparatur yang baik yang akan diintervensi melalui kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun kedepan. Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan lima tahun(lima) masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya,yaitu:
1. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum,namun usulan SKPD menyatakan kekurangan pegawai.
2. Hasil analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas jabatan dan SOP.
3. Analisis beban kerja belum optimal.
4. Belum optimalnya pengembangan karier pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan.
5. Data kepegawaian belum akurat.
6. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum optimal.
III.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 telah dirumuskan visi sebagai berikut :
“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT ”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.
Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat.
2. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Peningkatan SDM yang Profesional, Dilandasi Semangat Pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Menggairahkan Perekonomian Daerah, melalui Berbagai Program Pengungkit dan Optimalisasi Pengembangan SDM serta Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
5. Mewujudkan Suasana Aman dan Damai melalui Penegakan, Kepastian dan Perlindungan Hukum.
III.3.
Telaahan Renstra
III.3.1. Telaah Renstra Kementrian PAN / RB
Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2010-2014 yaitu
“Terwujudnya Aparatur Negara yang Profesional, Sejahtera dan bermartabat”.
Adapun aparatur negara yang Profesional, bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi.
Sedangkan Good Governance mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kabupaten Magetan telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.
III.3.2. Telaah Renstra BKD Propinsi
Dalam upaya menyikapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan yang terjadi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan visi agar mampu mengarahkan penyelenggaraan
manajemen pegawai negeri sipil dalam rangka mendukung kebijakan Gubernur Jawa Timur dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah 2009-2014, adapun VISI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah: “Mewujudkan Aparatur Birokrasi Jawa Timur Bersih dan Profesional yang Makmur dan Berakhlak”. Dari hasil telaahan Visi BKD Propinsi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kabupaten Magetan telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.
III.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya,inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan Kepegawaian di Kabupaten Magetan.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan- permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang dirumuskan menjadi isu-isu strategis.
Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian untuk kurun waktu tahun 2013- 2018, sebagai berikut :
- Bidang Diklat kompetensi pada BKD Kabupaten belum dapat melaksanakan pendididkan dan pelatihan secara mandiri sehingga perlu proses kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi.
- Dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur banyak dibutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis, tetapi hanya sedikit jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan kemampuan anggaran.
- Belum mempunyai gedung pendidikan dan pelatihan sendiri, sehingga tempat pelaksanaannya berubah-ubah dan bahkan kurang memenuhi syarat sebagai tempat pendidikan.
- Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada SKPD.
- Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu.
- Masih adanya data pegawai yang belum akurat.
- Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karier PNS, karena belum didasarkan pada kompetensi jabatan.
N
IV.1. Visi dan Misi BKD
Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan sasaran yang sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi perencana, Badan Kepegawaian Daerah merumuskan visi sebagai berikut :
“Tersedia Aparatur Yang Profesional, Sejahtera dan Bermartabat”
Penjelasan Makna :
1. Aparatur yang profesional adalah PNS yang kompeten dibidangnya memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, luas, menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen dan bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya, serta berperilaku disiplin dan mempunyai integritas yang tinggi.
2. Aparatur yang sejahtera adalah PNS yang memiliki penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup layak bagi diri dan keluarganya baik semasa masih aktif maupun setelah pensiun.
3. Aparatur yang bermartabat adalah aparatur yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan mempunyai misi sebagai berikut :
1. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang –bidang substantif pemerintah.
2. Meningkatkan kedisiplinan PNS
3. Peningkatan pemenuhan hak-hak Kepegawaian ASN.
4. Peningkatan peleyanan administrasi Kepegawaian.
5. Penyediaan akurasi data kepegawaian.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Penjelasan Misi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dibentuk dengan suatu tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten (BUPATI) Magetan dalam melaksanakan managemen Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Magetan.
Sejalan dengan itu maka eksistensi BKD adalah unsur penunjang pelaksanakan Pemerintahan dalam bidang pengelolaan dan penataan Pegawai, yang pada akhirnya dapat mewujudkan suatu kondisi yang efektif dengan tingkat efisiensi yang sepadan.
Untuk dapat mewujudkan kondisi kerja yang demikian ini sudah barang tentu harus diupayakan adanya peningkatan SDM Pegawai melalui pembinaan-pembinaan yang berkesinambungan, peningkatan koordinasi antar aparatur yang mantap, penetapan dan pemantapan jalur karier serta pengembangan Sistim Informasi Manajemen Pegawai dan peningkatan etos kerja pegawai. Disamping itu kondisi efektif juga dapat terwujud manakala hak-hak Pegawai sebagai subyek dan pelaku kepemerintahan dapat terlaksana dengan cepat dan tepat waktu sehingga perlu dibutuhkan perhatian ekstra serta pelayanan cepat didasari rasa pengabdian yang tulus dan tanpa pamrih.
IV. 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BKD Kabupaten Magetan
IV.2.1. Tujuan
Misi I : - Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai kompetensi - Mewujudkan pegawai ASN yang disiplin
Misi II : - Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu,cepat,akurat.
IV.2.2. Sasaran
Adapun sasaran yang akan dicapai merupakan penjabaran dari tujuan yang diharapkan dengan jangka waktu pencapaiannya tahunan, semesteran atau bulanan. Berikut sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan-tujuan di atas.
Tujuan I : 1. Peningkatan kompetensi dan meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara
2. Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai kompetensi Tujuan II : 3.Meningkatnya disiplin pegawai ASN.
Tujuan III : 4.Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 5.Tersedianya akurasi data kepegawaian
6.Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
IV.2.3. Strategi
Adapun Strategi yang di laksanakan badan kepegawaian daerah untuk mencapai sasaran di atas adalah sebagai berikut :
Tujuan 1 sasaran I : - Penetapan kebutuhan diklat
- Penetapan PNS yang mendapat bantuan tugas belajar - Pelaksanaan Asesment
Tujuan 1 sasaran 2 : Penyusunan kebutuhan pegawai
Tujuan 2 sasaran 3 : Pemrosesan terhadap setiap pelanggaran disiplin secara berjenjang
Tujuan 3 sasaran 4 : - Penyempurnaan SOP administrasi kepegawaian
- Penataan sarana prasarana pelayanan administrasi kepegawaian Tujuan 3 sasaran 5 : Pengembangan SIMPEG online
Tujuan 3 sasaran 6 : Penertiban pengelolaan aset barang
IV.2.4. Kebijakan
Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan diambil dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan adalah :
sasaran I : - Meningkatkan kuantitas bantuan tugas belajar dan diklat - Menetapkan tugas belajar dan diklat
- Menyusun standar kompetensi Sasaran II : Menentukan jumlah formasi pegawai
sasaran III : Konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin.
Sasaran IV : Menetapkan SOP.
Sasaran V : Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaaan Simpeg Sasaran VI : Peningkatan kualitas kinerja SKPD.
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel 4.1. di bawah ini.
Tabel IV.1
Keterkaitan visi,misi,tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
IV.3
.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKD
Berdasarkan matriks visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah disusun pada tabel IV.1 diatas selanjutnya disusun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD setiap tahun. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel IV.2 berikut:
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terpenuhinya
penempatan dalam jabatan sesuai kompetensi.
Peningkatan
kompetensi dan meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur sipil negara.
- Penempatan kebutuhan diklat - Penetapan PNS
yang mendapat bantuan tugas belajar
- Pelaksanaan asesment
- Meningkatkan kuantitas bantuan tugas belajar dan diklat
- Menetapkan tugas belajar dan diklat
- Menyusun standar kompetensi
Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai kompetensi
Penyusunan
kebutuhan pegawai Menentukan jumlah formasi pegawai
Mewujudkan pegawai
ASN yang disiplin Meningkatnya
disiplin pegawai ASN Pemrosesan terhadap setiap pelanggaran disiplin secara berjenjang
Konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin
Tersedianya pelayanan administrasi
kepegawaian tepat waktu,dan akurat
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
kepegawaian
- Penyempurnaan SOP administrasi kepegawaian - Penataan sarana
prasarana pelayanan administrasi kepegawaian
Menetapkan SOP
Tersedianya akurasi
data kepegawaian Pengembangan
Simpeg Online Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan Simpeg
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Penertiban
pengelolaan aset Peningkatan kualitas kinerja SKPD
Tabel IV.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD
N O
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
Target kinerja pada tahun 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Terpenu hinya penempatan dalam jabatan sesuai
dengan kompetensi
Prosentase peningkatan penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi
Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara
1. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti diklat fungsional bagi PNS
50 orang
50 orang
75 orang
75 orang
75 orang
2. Jumlah pejabat yang mengikuti diklat PIM I,II,III
52 org 46 org
52 org
53 org
53 org 3. Jumlah PNS yang
mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
12 org 16
org 15org 15 org 15 org
4. Prosentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
78 82 85 86 88
2 Menurunnya pelanggaran disiplin
Prosentase peningkatan disiplin sumber daya aparatur
Meningkatnya disiplin pegawai ASN
Prosentase penanganan terhadap
pelanggaran disiplin pegawai ASN
30 30 30 30 30
3 Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat.
Prosentase peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi kepegawaian.
1.Prosentase penerbitan Karis/karsu/karpeg dan taspen tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%
2. prosentase penerbitan SK pensiun yang tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%
3. Prosentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%
4. Prosentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
100 % 100% 100% 100% 100%
Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian
1 1 1 1 1
Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian PNS
Jumlah PNS yang mendapat piagam
penghargaan 66
orang
106 orang
90 orang
90 orang
90 orang
Prosentase peningkatan ketertiban data administrasi kepegawaian
Tersedianya akurasi data kepegawaian
Prosentase pegawai ASN yang datanya
akurat 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
80% 80% 80% 80% 80%
CANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASAR
PENDANAAN
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.
Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.
BAB V
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN
Tabel V.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014-2018
N o .
Tujuan Sasaran Indikator sasaran
Urusan/Pro gram/
Kegiatan Indikator Kinerja Data
Cap aian Awa l Tah
un (s/d 201
3)
Target
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Uni t yg ber tng gn g jwb
2014 2015 2016 2017 2018
Target (Rp) Target (Rp) Targ
et (Rp) Target (Rp) Targ
et (Rp) Target (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Program
pelayanan administrasi perkantoran
Ketersediaan jasa administrasi perkantoran
12 bulan
12 bulan
12 bula n
12 bulan
12 bula n
60 bulan
Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
0 12
bulan
240.30 1.450
12 bulan
287.000.
000
12 bula n
287.00 0.000
12 bulan
287.000.
000
12 bula n
287.000.
000
60 bulan
1.388.
301.45 0
Sekretar iat
2 Program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas oprasional
Tersedianya kendaraan dinas oprasional
0 - - 1
unit
19.000.0 00
5 unit
110.00 0.000
- - - - 6 unit 129.00
0.000
Sekretar iat
Pengadaan
sarana dan
prasarana aparatur
Tersedianya
sarana dan
prasarana aparatur
0 12
bulan 66.107 .400
- - - - - - - - 12
bulan
66.107 .400
Sekretar iat
